实务手册-—2012质量职业健康安全环境分析分析评价手册.doc
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1、质量职业健康安全环境管理手册 版 本 号: A/0 受控状态: 分发编号:编 制 人日 期年 月 日审 核 人日 期年 月 日批 准 人日 期年 月 日 2011-5发布 2011-5实施 目 次01质量职业健康安全环境管理手册发布令 -302质量方针批准令-403管理者代表授权书-504 手册管理 605 公司简介 706.1公司组织机构 806.3公司职能分配表 - 9管理体系整合部分 - - 10质量管理体系部分 - - 23职业健康安全环境体系部分- 37附录A:质量管理体系引用程序文件表- 46 附表B:职业健康安全环境体系引用程序文件及对照表 - 4901质量职业健康安全环境手册发
2、布令质量职业健康安全环境管理手册QHSE/HX01-2011,是质量职业健康安全环境三个标准整合的管理手册(以下简称管理手册),经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准要求。管理手册中阐明了公司质量职业健康安全环境管理方针,明确了管理职责和权限,描述了质量职业健康安全环境管理体系,是公司开展管理工作的纲领性文件和行动准则。同时也是公司遵守国家
3、相关法律、法规和其他要求,持续提高质量职业健康环境管理水平,有效维护员工安全与健康的保障。现正式批准发布,全体员工必须认真贯彻执行,以保证质量职业健康安全环境管理体系的建立和保持。本手册2002年6月1日第二次发布(版本B/ 0) , 2011年5月15日第三次修订并发布( 版本D/0 ),原手册(版本B/ 0)随即收回作废。 总经理: 日 期:2011年05月15日02质量职业健康安全环境方针和目标批准令为确保质量职业健康安全环境体系的建立和保持,获得和保持良好的质量职业健康安全环境表现,全面提升质量职业健康安全环境绩效,公司向员工、相关方及社会郑重承诺:建立并保持质量职业健康安全环境管理体
4、系,持续改进质量健康安全环境管理绩效;遵守施工所在国家和地区的法律、法规,尊重当地的风俗习惯;保护环境,合理利用资源,致力于可持续发展,建设一地,造福一方。强化员工质量健康安全与环境意识,优化资源配置,提高全员污染预防、事故预防的能力;完善质量健康安全环境表现和业绩的监视和测量,建立质量健康安全环境企业文化;向社会公开我们的质量健康安全环境方针、目标和业绩;在施工涉及到的任何地方,我们对质量健康安全环境的态度一如既往。建造精品工程,提供满意服务,满足顾客要求并争取超越顾客期望。方针:以人为本、体系管理、持续改进、服务社会。质量目标:a. 工程施工项目竣工验收合格;b. 分项工程检验合格率为10
5、0%;c. 顾客满意程度的抽取率达60,顾客满意度达85%;安全生产目标:四个杜绝:杜绝死亡事故;杜绝重大火灾、爆炸事故;杜绝重大机械、设备事故;杜绝工程施工中重大责任交通事故。两个不超:千人重伤率不超过0.3;千人负伤率不超过1.0。环境保护目标:污水、废气排放达标率100;废弃物排放达标率100;噪声排放达标率100%;杜绝环境污染事故。职业健康目标:杜绝意外中毒事故,项目部固定员工职业健康体检率100。总经理: 03管理者代表任命令现任命公司副总经理张贤丁为管理者代表,其职责和权限是:a.协助总经理建立、保持和持续改进质量职业健康安全环境管理体系,协助总经理策划和实施管理评审;b.负责审
6、核质量职业健康安全环境手册,批准程序文件;c.负责策划和实施公司的内部质量职业健康安全环境管理体系审核;d.确保在整个组织内提高质量职业健康安全环境和满足顾客要求的意识;e.向总经理报告质量职业健康安全环境管理体系的业绩和改进的需求;f.负责与质量职业健康安全环境管理体系有关的外部沟通与联络。望公司所有有关人员服从协调,共同履行质量职业健康安全环境职能,以确保质量职业健康安全环境管理体系有效运行。总经理: 日 期:2011年05月15日0.4公司简介0.5 手册的管理0.5.1 编制与发布1) 管理者代表负责组织有关人员进行质量职业健康安全环境管理手册的编写和评审。2) 质量职业健康安全环境管
7、理手册由管理者代表审核,以保证其准确、清晰、适用和结构合理。3) 质量职业健康安全环境管理手册由总经理签字发布批准。4) 质量职业健康安全环境管理手册发布后,总经理应向全体员工发布和宣贯,以保证全体员工都能理解,以便贯彻实施、保持和改进。0.5.2 发放与更换1) 质量职业健康安全环境管理手册分受控和非受控两种。受控本在手册封面盖“受控”章。非受控则不盖章。其主要区别:当质量职业健康安全环境管理手册更改时,只对受控本作更改、换版的追溯性控制,非受控本不作更改、换版的追溯性控制。2) 本手册发放的分发编号从“01”开始,发放对象一般应是本公司部门负责人以上级别的人员。办公室根据发放范围,编制质量
8、职业健康安全环境管理手册发放清单,经管理者代表批准后按照文件控制程序的规定办法进行发放。3) 持有者的质量职业健康安全环境管理手册由于破损,影响使用,应提出申请,经管理者代表批准后按文件控制程序规定办法实施更换。0.5.3 归档与保管1) 质量职业健康安全环境管理手册原件由办公室作长期性保存并归档。2) 质量职业健康安全环境管理手册持有者应妥善保存质量职业健康安全环境管理手册,未经管理者代表批准,不得外借。如有遗失应及时向办公室报告。质量职业健康安全环境管理手册持有者调离本公司时应到办公室办理归还手续。3) 办公室应在每年年终时对持有的质量职业健康安全环境管理手册进行一次检查。0.5.4 评审
9、与更改1) 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室。办公室至少每年一次对手册的适用性、有效性组织评审,必要时进行更改(或换版),更改的情况须登记在质量职业健康安全环境管理手册更改记录单中,其他更改细节执行文件控制程序的有关规定。2) 新版本发布时,在质量职业健康安全环境管理手册实施令中声明废止旧版本。0.5.5 版本及修改状态 版本号为:A、B、C修改状态号为:1、2061公司质量职业健康安全环境管理体系组织机构图总 经 理总工程师副总经理兼管代工程部办公室财 务 部设 计 室经 营 部项目部062 质量管理体系 过程职能分配表 职能部门ISO9001:2000
10、标准条款总经理管代办公室经营部工程部设计室财务部项目部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1 总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测 量分析和
11、改进8.1 总则 8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进(含纠正和预防措施)注1:“”表示领导职能;“”表示主要职能;“”表示相关职能2:上表仅按相关条款作简略的过程职能分配,具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的“4.1 职责和权限的规定以及其他各章节(包括程序)的相关规定来确定。06.3职业健康安全环境管理体系 过程职能分配表职能部门GB/T24001:2004 GB/T28001:2001标准条款 条 款 款 要 素总经理管代办公室经营部工程部设计室财务部项目部4.1总要求4.2
12、职业健康安全环境方针4.3.1危险源、环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标和指标方案4.4.1组织结构和职责4.4.2能力、培训和意识4.4.3协商、信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价(含28001 4.5.1部分内容)4.5.3不符合、纠正与预防措施(28001为4.5.2)4.5.4记录(28001)为4.5.3)4.5.5内部审核4.6管理评审注1:“”表示领导职能;“”表示主要职能;“”表示相关职能注2:上表仅按相关条款作简略的过程职能分配,具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的“4
13、.1”职责和权限的规定以及其他各章节(包括程序)的相关规定来确定。质量职业健康安全环境管理手册(整合部分)1 范围1.1总则 .1.1本手册根据标准的要求,体现规定了公司的质量职业健康环境承诺、方针和目标,明确了公司质量职业健康安全环境管理体系的组织结构、职责,阐述了质量职业健康安全环境管理体系的基本要求,通过应用质量职业健康安全环境管理的原则与方法,控制工程质量、健康安全和环境风险,持续改进质量健康安全环境绩效。1.1.2本手册的有效应用达到如下目的:a建立、实施、保持并改进质量职业健康安全环境管理体系;b保证遵循承诺的质量职业健康安全环境方针,向社会公开工作原则和业绩;c寻求外部组织对质量
14、职业健康安全环境管理体系的一体化审核认证/注册;或进行自我评价和自我声明;d证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;e通过体系的有效应用,包括体系持续改建的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,达到增强顾客的满意度。1.2应用1.2.1本手册适用于公司合同情况下承建的园林工程的设计和施工,包括:各种类型、不同规模的园林产品。1.2.2本手册适用于1办公场所及项目部现场施工的质量职业健康安全环境的管理。2.引用标准下列标准包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性
15、。GB/T19000-2008idtISO9001:2005质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管管理规范GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义 本手册使用的供应链为供方公司顾客本手册采用 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范GB/T50430-200
16、7工程建设施工企业质量管管理规范版 本A/ 01编号: QHSE/HX01-2011页码:12/48质量职业健康安全环境管理手册4 质量职业健康安全环境管理体系4.1 总要求4.1.1公司建立和保持质量职业健康安全环境管理体系,通过管理体系的有效实施,系统地控制工程质量、控制健康安全和环境风险。4.1.2公司按照标准的要求,对过程进行识别与管理,确保质量职业健康安全环境管理体系的有效实施,以实现公司的质量职业健康安全环境方针和目标。公司对质量职业健康安全环境管理体系所需的各个过程进行有效管理,其具体要求是:a. 识别建立质量职业健康安全环境管理体系所需的全部过程,识别这些过程的输入、输出、所需
17、的资源和活动内容。b. 确定过程之间的相互作用,合理安排过程的顺序,以便达到过程策划的结果。c. 规定过程控制的准则和方法,确保过程达到预期的目的和要求。d. 确保过程运作所需的资源和信息,以支持过程的运行和对这些过程的监视。e. 对过程进行监视、测量和分析,以判断这些过程的运行是否有效。f. 根据监视、测量和分析结果,采取必要的改进措施,最终实现过程策划的结果和对过程的持续改进。4.1.3公司质量职业健康安全环境管理体系所需的过程包括管理职责,资源提供,产品实现及运行,测量、分析和改进四大版块。4.1.4外包过程的识别:对影响公司产品质量符合性和职业健康、环境影响的外包过程,如劳务分包/工程
18、专业分包/设备租赁/检验试验外包. 对此外包过程提供者进行评价考核, 并实施动态管理,对其控制见.按GB/T19001-2008标准7.4条款和GB/T50430-2007规范中9条款进行控制。版 本A/ 01编号: QHSE/HX01-2011页码:13/48质量职业健康安全环境管理手册4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1 总则:4.2.1.1公司文件化的管理体系以GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2007职业健康安全管理体系 规范GB/T50430-2007规范,公司质量、环境、职业健康安全方
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