农业现代化示范项目申请建设可研报告.doc
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1、农业现代化示范项目可行性研究报告项目编报单位:X省农业综合开发办公室目 录第一章 概论61.1 项目提要61.2 项目可行性报告编制依据11第二章 项目背景122.1 项目准备过程122.2 项目建设必要性132.3 项目执行单位基本情况152.4 项目技术依托单位基本情况162.5 项目经营的龙头企业或专业协会16第三章 项目区概况及项目保证条件183.1 项目区概况(见附表1) 183.2 项目实施保证条件22第四章 市场分析和产品方案设计(见附表2) 244.1 市场分析244.2 产品方案设计30第五章 技术方案设计和技术评价325.1 示范项目的方向和目标325.2 技术内容与技术流
2、程365.3主要辐射技术内容、辐射方式及地点405.4 技术评价42第六章 项目建设内容及实施安排536.1 项目建设内容536.2 项目实施的分年度计划56第七章 投资估算与资金筹措587.1 项目工程量及工程投资估算(见附表3) 587.2 总投资估算(见附表4) 607.3 资金运用与来源平衡分析(见附表5) 607.4 分年度投资计划第八章 财务效益评价8.1 财务效益估算8.2 项目财务效益评价62第九章 农业产业化与农民增收9.1 农业产业化649.2 增加农民收入65第十章 生态效益和环境影响评价10.1 生态效益 10.2 环境影响评价第十一章 项目组织与管理11.1 项目组织
3、管理11.2 项目建设与技术依托单位关系11.3项目建设与龙头企业或农业专业协会的关系11.4项目建成后的运行模式 11.5农民技术培训计划第十二章 结论与建议12.1 可行性研究结论 12.2 建议 附录:附图一:附图1:X县国家农业综合开发现代化示范项目区现状图附图2:X县农业综合开发现代化示范项目蔬菜产业规划图附图3:X县农业综合开发现代化示范项目水产业规划图二、附表 附表1:X县农业综合开发现代化示范项目基本情况表附表2:项目产品方案设计表附表3:项目建设任务和投资计划表(200/2004年度)附表4:项目总投资估算表附表5:投资运用及来源平衡表附表6:项目产品销售收入及税费估算表附表
4、7:项目产品总成本费用表附表8:固定资产折旧及摊销估算表附表9:项目损益表附表10:项目财务现金流量表(全部投资)附表11:项目财政有偿资金本息偿还表三、附件附件(一):技术依托单位的承诺函1:X省水产研究所承诺函2:X农林大学承诺函附件(二):项目选用主体技术的鉴定、审定等相关证明材料:1:试管苗的高效繁殖技术及其在名优花卉、果树上的应用项目获奖状复印件 862:茄子新品种-友谊一号(金山长茄)项目获奖状复印件873:沼液在蔬菜无土栽培上的应用研究项目鉴定书884:小菜蛾可持续控制的研究项目鉴定书895:苏云金芽胞杆菌遗传改良工程菌TS16蔬菜杀虫剂的研究和应用90项目获奖通报复印件 6:蔬
5、菜脱水系统内空气循环降湿技术与新型脱水设备项目获奖状复印件 7:食品流变学的研究与应用项目获奖状复印件8:蔬菜汁系列产品项目获奖状复印件 9:紫海胆人工育苗技术研究项目获奖状复印件10:赤点石班鱼人工育苗扩大试验课题鉴定书11:沉浮式抗风浪海水养殖网箱研制课题鉴定书附件(三):环境影响评价报告1:环保部门出具的环评报告第一章 项目概论1.1 项目提要1.1.1 项目名称X省X县农业综合开发现代化示范项目1.1.2 项目申报单位及负责人(或负责人) 项目申报单位:X省农业综合开发办公室项目申报单位负责人:1.1.3 项目执行单位及法人代表项目执行单位:X省X县人民政府项目执行单位法人代表:(副县
6、长)1.1.4 项目技术依托单位及法人代表 项目技术依托单位:X农林大学项目技术依托单位法人代表:1.1.5农业产业化经营组织及法人代表(或负责人)X农业综合开发公司负责人:X现代农业发展有限公司负责人:X深海养殖有限公司负责人:X水产综合开发有限公司负责人:1.1.6 项目建设地点辋川镇:梧山、许厝、庄上等3个行政村;螺城镇:王孙行政村;净峰镇:莲峰、杜厝2个行政村。1.1.7 项目总体目标根据农业现代化的内涵、特点,项目建设以市场为导向,以提高农业综合生产能力,农业生产效率和农民增收为目标,根据项目区实际和农业可持续发展的要求,广泛吸纳和应用现代农业科学技术和先进装备,推进农业组织管理现代
7、化,积极培育发展具区域比较优势的蔬菜和水产两个主导产业,在注重经济、社会、生态效益的有机结合和明显提高的目标下,以国际市场为导向,通过调整农业结构、优化资源配置和推广应用优良品种与先进实用技术,构建由生物、信息、材料、管理、营销、培训等要素综合集成的农业综合开发现代化示范体系,大力提高农产品的质量和市场竞争力,实现农业生产集约化和高效化。把项目区建成“布局合理化、种养科学化、作业机械化、加工标准化、产品安全化、管理民主化、经营企业化、服务社会化、环境良性化”的大型农业现代化项目区,成为推动本县、市、省乃至我国东南沿海地区率先基本实现农业现代化的示范基地,并成为闽台农业交流的重要窗口和参与国际现
8、代农业竞争的前沿阵地。1.1.8项目主要建设内容及规模(1)先进实用农业科学技术主要是:蔬菜、水产优质高效良种的引进、驯化、选择、繁殖、工厂化育苗技术示范;无公害高效蔬菜、水产产品种养技术示范;设施农业高效蔬菜种植和水产养殖技术示范;有机复合肥料应用技术示范;蔬菜节水灌溉和养殖场水质调控净化技术示范;蔬菜、水产品绿色加工、包装、贮运新工艺示范;蔬菜、水产品质量及安全标准速测技术示范;(2)产业基地设施与农业机械化装备主要是:现代化种植(养殖)场整体规划及建设示范;无公害种(养)基地本底调查、水土有害物质降解技术示范;沿海地区种(养)区防风、洪、旱、污体系的建设;节水灌溉及水质调控设施、设备配套
9、与合格装配示范;多种经营地区现代化农(渔)机具装备选型及其应用示范;设施农业工程建设与管护规范示范;农业信息网络及农业推广培训中心建设、应用和管护示范;(3)资源保护与环境建设内容有:无公害生产基地安全生产力的保护和提高;种养业可再生资源的再生利用技术;项目区生活用水洁净化设施与技术;项目区休闲观光与体验教育农园的建设;(4)农业经营组织与管理体系建设内容是:公司+农户经济联合体的构建和运作模式;多形式土地流转对农业规模经营的效果示范;外向型龙头企业对区域主导产业发展壮大的作用范例;现代化农业培训和农业推广服务对提高农民素质效果示范;项目区企业化经营管理体制与机制创新示范;示范项目运行管理、目
10、标管理及资料档案管理现代化示范;1.1.9项目总投资与资金筹措项目计划总投资4350万元,其中申请中央财政资金900万元,省、市、县财政资金2100万元,企业及群众自筹资金1350。1.1.10 项目主要经济评价指标:项目区建成后,到第四年实现相对稳定的生产,达产期年均主要经济指标如下:项目总投资4350万元,其中固定资产投资3459万元,无形资产投资441万元,流动资金450万元;达产期年销售收入11590万元;总成本6904万元;营业利润3526.01万元;销售利润3537.6万元;新增农业产值11590万元;销售税金及附加1159万元,所得税1163.58万元;新增农民纯收入3607.5
11、万元;项目财务内部收益率达53%(所得税后);财务净现值10%;项目投资回收期3.93年(税后)。1.1.11项目社会效益和生态效益项目建成后将产生较好的社会效益和经济效益。在社会效益方面:将提供本县及辐射地区农业现代化建设样板,促进东部沿海地区率先进行并基本实现农业现代化;为社会提供优质无公害农(水)产品,其中:无公害优质蔬菜3.5万吨;水产品250吨,丰富菜篮子,满足人民生活需要;引导并吸纳农民进入高效的二、三产业,年可提供劳务收入近6000万元;促进项目区农村科技与教育的发展,大辐度提高农民绿色证书获得率;促进农业产业化经营,产业化带动农户达80%以上。在生态效益方面:项目区通过科学规划
12、和生产布局,充分发挥区域资源优势,发展蔬菜、水产业生产,并促进农渔结合形成良性的物质循环;通过监测项目区水、土安全生产有关参数,保护并改善生态环境;通过减少水体、土壤污染,提高农(水)产品安全性,提供洁净饮用水;通过项目区防护林建设,改善抗风灾能力,防止水土流失;通过灌排体系的合理分布和沃土工程,降低埭田次生盐渍化,提高水、土资源可持续利用能力。具体的指标为:劳动生产率24000元/劳.年;主导产业产值占项目区总产值60%;农民年人均纯收入增长率12%;农业机械化作业率60%;现代设备装备率75%;服务体系农户覆盖率80%;农民绿色证书获得率80%;科技进步贡献率60%;1.2 项目可行性报告
13、编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于申报2002年国家农业综合开发现代化示范项目的通知;2、国家农业综合开发办公室关于实施农业综合开发现代化示范项目的意见;3、国家农业综合开发办公室关于国家农业综合开发农业现代化示范项目可行性研究报告编写提纲;4、国家农业综合开发项目资金管理办法;5、X省农业现代化发展纲要(试行草案);6、X县农业现代化发展规划;7、X县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要(草案);8、X县X万亩现代农业示范片规划1997-2005;9、XX现代农业项目区可行性研究报告;10、X县自然资源调查与综合农业区划;11、X县2000年统计年鉴; 第二章 项目背景2.1 项目准备
14、过程项目区所在县X县,经济实力较强,已连续六年获得X省经济“十佳县”和“十强县”称号。据2001年统计,工农业总产值203.67亿元,农业总产值29.45亿元。三资企业372家,年产值27亿元,出口总额67.44亿美元。从项目区来看,人民生活水平较高,2001年农民年人均纯收入达4650元,超过全国农民人均纯收入1倍以上,达到了小康水平(见附表1)。目前,项目区农民生活恩格尔系数为45%,日常消费结构支出趋于合理。项目区位于X县城东北,国道324线东侧,地势平坦、一马平川,原为X稻谷主产区和渔业区。1989年初,项目区耕地被X省列为首批重点耕地保护区之一,基本耕地得到有效保护。1994年6月,
15、江泽民总书记视察X途经项目区时,看到这里出色的耕地保护,深有感触地说“保护耕地就是保护我们的生命线”。自1989年以来,政府不断加大资金投入,在1989年到1996年的7年间,项目区共投入800多万元,进行农田基本建设,加之群众积极投工投劳,区内的农田基本建设有了较好的基础。在经营项目建设方面,至2001年,省、市、县各级政府亦累计在项目区投入了1500万元以上。为使项目区农业综合开发做出应有的贡献,并对X市的农业发展起到更大的示范带动作用,1997年X市委提出“把XX建设成为X市农业的形象工程”的发展目标;同年5月,X县成立了X现代农业示范片规划建设领导小组,组织技术力量进行规划,编制了X万
16、亩现代农业示范片规划,上报X省政府,并于10月获准纳入全省12个现代农业示范区之一。规划采取“整体规划、分步实施”的原则,计划从1997年-2005年,用八年时间,基本完成农业现代化项目区建设任务。为适应农业和农村经济发展新阶段的要求,在加强项目区基础设施建设的同时,积极进行了农业结构调整,形成了粮、蔬、果、牧、渔综合发展的新格局,并先后吸纳了X、X两家公司从事蔬菜保鲜出口的龙头加工企业和X、X两家从事水产品生产的企业进点经营并参与项目建设。在极积推动农业现代化建设的进程中,X县政府十分重视提高农业综合开发工作的整体水平。2001年12月,受X县政府的委托,X农林大学对XX农业综合开发现代化示
17、范项目进行可行性研究。研究组由农业经济、畜牧、作物、植保、科研管理、农业信息等学科的专家组成,进入实地考察,就土地资源、水资源、气候资源、人力技术资源、生产现状、农产品市场供求现状、农业现代化建设规划及前景等进行了调查访问,并收集相关资料。在此基础上,进行分析研究,编制了X省X县2002-2004年国家农业综合开发现代化示范项目可行性研究报告,由县农业综合开发办公室呈报省农业综合开发办公室。经专家论证和评审,确定向国家农业综合开发办公室申报2002年国家农业综合开发现代化示范项目。2.2 项目建设必要性2.2.1 适应国家农业产业政策和结构调整的新趋势随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,市
18、场经济的发展和对外开放的进一步扩大,对农业的产业结构、科技水平、品种质量等问题提出了新的更高的要求。本项目根据国内外市场的需求情况,并结合当地资源特点,确定以优质和特色蔬菜、水产为主导产业的主要建设示范内容,既适应国家农业产业政策和农业生产结构调整的方向,也符合国家发展“高产、优质、高效”农业的战略方针。X市对该市1997-2005年农业结构与布局作了全面规划,提出X市农业必须发展高产、优质、高效和生态农业,必须从自然资源和社会经济条件的特点出发,继续优化农业结构。计划把项目区建设成为一个集农业科研、技术引进、试验示范、教育、推广、生产、加工、贸易于一体的农业现代化形象工程,以此带动X市农业科
19、技水平的提高和农业产业结构的调整和优化,发展蔬菜、水产等具有比较优势农产品的生产,实现农业生产的高附加值,促进X乃至X省实现农业产业化、现代化。2.2.2符合省、市、县农业现代化建设和农业科技的长远规划项目区以提高农业综合生产能力,农业生产效率和农民增收为目标,广泛吸纳和应用现代农业科学技术,积极培育发展具区域比较优势的蔬菜和水产两个主导产业,通过推广应用优良品种与先进实用技术,构建由生物、信息、材料、管理、营销、培训等要素综合集成的农业综合开发现代化示范体系,实现农业生产集约化和高效化。其建设目标和内容与X省“作为改革开放较早的沿海省份,应在研究应用现代农业高新技术、促进农业现代化方面走在全
20、国的前列”、X市“科技兴市”和X县“依托农业高科技,推进农业现代化进程”的农业指导精神和规划思想对接紧密。2.2.3有利于借鉴和吸收台湾先进农业科技,提高示范效应XX位于X的东南沿海中部,与台湾仅一海之隔。自然气候和农业生产条件趋同,借助独特的人缘地缘优势,通过农业现代化示范项目的实施,可以加强与台湾农业先进实用技术的合作,把其设施农业、精致农业、集约农业、持久农业、高效农业等新型生产经营方式的内涵吸收过来,并引进其先进的技术、设备和经验,直接进入高起点的发展。不仅符合新世纪农业科技的发展方向,而且还能有针对性地提高农业区域应用科技的积累水平。这必将会提高项目区农业生产的整体水平,为海峡西岸繁
21、荣带的农业现代化建设提供超前的示范样榜。2.2.4有利于把当地农业带入国际经济一体化2001年底我国正式加入WTO,对外开放也进入一个新纪元,我国农业面临的挑战和机遇并存。即面临大量境外农产品进入我国市场,给我国农产品市场带来了新的冲击,但同时和发达国家与地区的农业合作、交流机会将不断增加,又给我国农业产业结构调整,发展高效优质的现代化农业带来了机遇。在XX建立农业现代化示范区,可以促进当地与国际的农业合作和交流,加速推进当地农业现代化建设的进程。X将可借机发展亚热带名优农产品,进入国际市场,参与农产品全球化的竞争,并以此提高农业的比较效益。2.2.5 有利于促进X县跨世纪农业实现可持续发展2
22、1世纪是生态农业的世纪,要实现农业持续发展必须合理利用资源,节约能源,不污染环境和生产无公害的健康绿色食品。因此,探索农产品的无公害化生产技术,已经成为我国21世纪农业可持续发展的重要方向。XX农业现代化示范项目的实施,均采用无害化农业先进实用技术,通过无公害蔬菜和水产生产技术生物与化学结合的病虫害综合防治、有机生物复合肥料和绿色饵料的使用、以及沼液无害化应用技术、节水灌溉和水质调控等先进实用科技的应用,将使示范区的自然资源得到有效的保护、食物安全得到有效的保证,逐步形成一个良性的农业生产系统,为X市的农业逐步朝节约、高效、保护环境和无害化的可持续方向发展探索出一条新路。2.2.6 有利于大幅
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