天仁瓜仁加工项目建设可行性研究报告.doc
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1、新疆天仁食品有限公司瓜子仁加工项目可行性研究报告二一一年七月委托单位:新疆天仁食品有限公司编写单位:审 核:编制人员:王寿凡(高级工程师)肖 芹(注册咨询工程师)王晓军(工程师)二一一年七月目 录第一章 总论11.1项目概况:11.2可行性研究报告编制依据11.3研究结论2第二章 项目单位基本情况5第三章 背景及必要性63.1项目区社会经济状况63.2项目建设的必要性8第四章 市场分析与销售方案124.1市场分析124.2 营销策略、方案、模式154.3 市场风险分析16第五章 项目选址与建设条件175.1项目选址地概况175.2项目建设条件19第六章 建设方案236.1产品方案和建设规模23
2、6.2建设规划246.3建设标准和产品标准246.4工艺(技术)方案266.5设备方案286.6主体工程方案316.7 公用工程34第七章 环境影响评价377.1 项目施工期的环境影响377.2项目营运期环境影响387.3评价与审批39第八章 项目组织与管理408.1组织机构与职能划分408.2劳动定员408.3经营管理措施418.4技术培训428.5劳动安全、卫生与消防43第九章 节能459.1 合理用能标准以及节能设计规范459.2 项目所在地能源供应情况459.3 项目各类能耗指标计算469.4 节能措施48第十章 实施进度安排5010. 1进度安排原则5010.2实施进度直线表50第十
3、一章 招投标方案5111.1招标方案5111.2招标范围51第十二章 投资概算与资金来源5212.1投资估算依据5212.2 投资估算5212.3资金来源53第十三章 财务评价5413.1财务评价依据5413.2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算5413.3总成本及经营成本估算5513.4财务效益分析5713.5 不确定性分析5813.6 财务评价结论61第十四章 债务清偿能力评价和贷款偿还计划6314.1贷款和贷款偿还依据6314.2债务清偿能力评价63第十五章 社会效益分析6615.1社会评价基本结论6615.2农业产业化经营6715.3农民增收、农业增效评价68附表:附表1:主
4、要技术指标汇总表;附表2:项目建设总投资估算;附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备购置清单;附表3:流动资金估算表;附表4:分年销售收入估算表;附表4-1:税金及附加估算表;附表5:分年产品生产成本估算;附表5-1:每吨瓜籽生产成本估算;附表5-2:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表;附表6:利润及利润分配表;附表7:财务现金流量表;附表8:敏感性分析计算表;附表9:银行贷款还本付息计算表。第一章 总论1.1项目概况:1.1.1项目名称新疆天仁食品有限公司瓜子仁加工项目1.1.2项目建设单位及负责人项目建设单位:新疆天仁食品有限公司项目建设单位负责人:徐长江(法人代表)1.1
5、.3建设性质:新建1.1.4项目拟建地点昌吉市建国路办事处中沟村二组71号小区1.1.5项目建设总投资项目总投资1390.60万元,全部为固定资产投资,其中:建设投资1337.40万元,占总投资的96.17%;建设期利息53.20万元,占总投资的3.83%。1.1.6资金筹措项目总投资1390.60万元,其中:企业自筹590.60万元,占总投资的42.47%;银行贷款800万元,占总投资的57.53%。1.1.7项目建设内容1.2可行性研究报告编制依据(1)国务院32号文国务院关于进一步促进新疆经济发展的若干意见;(2)国家发改委、国家经贸委、农业部联合发布的全国食品工业“十二五”发展规划;(
6、3)中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见(中发20101号)(4)中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见。(5)昌吉市人民政府关于加强农村经济改革促进农村产业结构调整的一系列政策。(6)国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);(7)其他相关资料1.3研究结论(1)油葵、打瓜种植、加工基地建设实施“五统一”模式生产,使瓜籽系列产品可以保质保量提供给消费者,满足市场需求。不但有效的保证糕点生产原料和休闲食品的安全,而且增加农产品附加值,带动农民致富。(2)带动相关产业的发展如包装业、养殖业、运输业和销售网点等。为当地种植农户、相关产业
7、和公司带来较好的经济效益,市场前景广阔。在技术方面和经济方面都是可行的。(3)财务分析:(1)投资利税率:155.98%;(2)投资利润率:116.98%;(3)财务内部收益率(所得税后):35.22%;(4)财务净现值(所得税后):6820.07万元(5)盈亏平衡点:18.23%;(6)投资回收期:4.71年(含建设期1年);均高于同行业水平。主要技术指标汇总表序表项目单位数量备注1项目总投资万元1390.59 1.1工程建设费用万元1249.90 1.2工程建设建设其他费用万元62.50 1.3预备费用万元25.00 1.4建设期利息万元53.20 2资金筹措2.1企业自筹万元590.60
8、2.2银行贷款万元800.00 3财务评价3.1正常年销售收入万元25600.00 3.2正常年总成本费用万元23277.36 3.2.1其中:经营成本万元23204.97 3.2.2 固定成本万元483.51 3.2.3 可变成本万元22793.85 3.3正常年税金及附加万元153.60 3.3正常年利润总额万元1626.78 3.4投资利润率116.98%3.5正常年所得税万元542.26 3.6所得税后财务内部收益率35.22%3.6所得税后财务净现值万元6820.07 3.7盈亏平衡点、BEP%18.23%3.8投资回收期年4.71 详见附表1:主要技术指标汇总表。通过可行性研究,项
9、目建设有良好的社会效益、经济效益和环境效益。项目运行有较强的抗风险能力,财务可行。建议:给予大力支持。第二章 项目单位基本情况本项目建设单位是新疆天仁食品有限公司。新疆天仁食品有限公司所有制性质为有限责任公司,隶属于昌吉市建国路办事处。成立于2006年3月,前身是昌吉市海华工贸有限公司,注册资金1600万元。北临北大附中新疆分校,南临乌奎高速公路,西临昌吉市中山南路,占地面积20000多平方米,建筑面积10000多平方米。主要经营“红头牌”西瓜子仁、红瓜子、黑瓜子、葵花籽。产品国内主要销往广东、广西、上海、江苏、浙江、山东、辽宁等地,国外主要销往越南、泰国、柬埔寨、新加坡、叙利亚、沙特、科威特
10、、卡塔尔以及欧美市场,给国家创汇8000多万美元。新疆天仁食品有限公司是昌吉市政府招商引资企业。2010年成功地与广州融捷投资管理集团有限公司、广州天力投资有限公司合作在安徽省巢湖市成立“安徽融润投资有限公司”。2011年被评为昌吉州农业产业化重点龙头企业。法人代表徐长江,2010年被评为昌吉市优秀企业家。公司现有人员结构职工总数60人;管理人员10人、技术人员5人、一般工人45人。劳动工资人均在3000元/月。主要经营:(1)瓜子仁生产与销售;(2)各种红瓜子、黑瓜子、葵花子的收购、初加工与销售。 第三章 背景及必要性3.1项目区社会经济状况昌吉市有回、汉、维吾尔、哈萨克等37个民族,总人口
11、接近170万人,其中少数民族41万人,占人口总数的1/4,回族19万人,占11.8%。州域总面积9.39万平方公里,行政区下辖三市五县一区(昌吉国家农业科技园区),驻有16支团以上部队、24个兵团农牧团场以及中央、自治区的一批企事业单位。 昌吉市是新疆唯一一个依靠科技加快农业产业化示范市和畜牧业产业化示范市。全市主要农产品基地化、产业化发展初具规模。初步构建起以麦趣尔、天山面粉、西域农科、银洋棉麻、屯河番茄、大成牧业、泰昆集团等龙头企业为代表的奶业、粮食、制种、棉花、番茄、肉制品加工等十大农业产业,天山面粉集团的“天山”牌小麦粉获中国名牌产品,麦趣尔集团的麦趣尔牛奶获新疆著名商标,麦趣尔月饼获
12、中国名牌月饼。畜牧业发展势头较好,成为全市农民主要增收来源,占大农业收入的40%以上。昌吉市丰富的农业资源、独特的区位优势、优良的投资环境,造就成长了一批实力雄厚、带动力强的农业产业化龙头企业,国家、自治区级龙头企业达15家,带动全市80%以上的农民发展“公司基地农户”或农村合作经济组织的产业化经营模式。通过多年的发展,形成了较为稳固的产业基础。昌吉州地域辽阔、土地广袤,有天然草场9981万亩、森林575.7万亩、可耕地1057万亩(常年播种450万亩,人均耕地6亩以上,有的地方人均10亩,远远高于全疆、全国平均水平),到2015年,高产优质小麦面积稳定在200万亩,平均单产达到500公斤。玉
13、米面积达到150万亩,其中:商品玉米100万亩,平均亩产1吨以上。在经济作物中,到2015年,棉花种植面积稳定在100万亩,平均单产皮棉达到140公斤,到2015年,形成小麦加工90万吨、植物油55万吨、番茄酱36万吨、乳制品50万吨、饲料85万吨的生产能力。打造销售收入超10亿元的农牧产品加工企业58家、超5亿元的1520家、超亿元的30家,培育12家上市公司。增强市场开拓能力,争创著名商标和驰名商标。到2015年,培育两个以上中国名牌、中国驰名商标和20个以上新疆名牌产品、新疆著名商标。到2015年,全州设施农业面积发展到22万亩(温室12万亩),形成4个万亩温室示范基地,反季节瓜菜产量达
14、到65万吨;把自治州建成乌鲁木齐及周边地区重要的蔬菜供应基地和反季节蔬菜应急储备中心;淡季蔬菜销售量占乌昌市场消费量的50%以上。大力发展水产业,水产面积达到5万亩,产量达到全疆总量的30%。到2015年,全州特色农作物种植面积发展到160万亩,建设面向中亚和国内大中城市的特色农产品基地。2010年昌吉州实现生产总值557亿元,按可比价计算增长16.0%,增速与上年持平。人均生产总值34817元,同比增长13.1%。第一产业完成增加值163亿元,增长7.2%;第二产业完成增加值236.7亿元,增长25.4%,其中工业完成增加值189.3亿元,增长27.0%;第三产业完成增加值157.4亿元,增
15、长11.8%。三次产业结构为29.3:42.5:28.2。三次产业分别拉动经济增长2.0、10.3和3.7个百分点,其中工业拉动8.7个百分点。昌吉市地处天山北坡,光热资源十分丰富,热量充足,有效积温高,昼夜温差大,土壤含有机成分高,对瓜果蔬菜干物质的生长极为有利,适宜油葵、打瓜作物的生长;干旱少雨、空气、水源无污染,病虫害发生率低,具备生产绿色和无公害农产品的良好条件。因此,利用得天独厚的自然气候条件,建设绿色、无公害种植基地,生产中高档绿色、无公害农产品,提高农产品种档次,逐步向建设绿色有机农产品基地方向发展,对农业产业结构调整,促进当地农业发展、农民增收,带动当地经济发展,稳定社会具有深
16、远的历史意义和现实意义。目前油葵、打瓜的种植面积约有10万亩以上。因其种植成本不高,每亩可实现纯收入400元以上。3.2项目建设的必要性3.2.1农业产业化发展的的选择党中央、国务院连续三年将“三农”问题提高为国家首要解决的问题,2006年初,中央一号文件中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见。再次指出,在宏观调控中注重加强农业,实行一系列更直接、更有力的政策措施。全面落实科学发展观,坚持统筹城乡发展的方略,坚持“多予少取放活”的方针,稳定、完善和强化各项支农政策,切实加强农业综合生产能力建设,继续调整农业和农村经济结构,进一步深化农村改革,努力实现粮食稳定增产、农民持续增收,促
17、进农村经济社会全面发展。葵花子仁具有良好的市场前景,积极发展葵花子仁产业是新疆农业种植业结构调整、增加农民收入的选择之一。西部大开发措施之一是优化西部产业结构,发展特色产业,带动广大农民走上富裕之路。葵花子仁生产属农产品加工业范畴,而发展农产品加工业,实现农业产业化经营,是促进农业和农村经济结构性战略调整的重要途径,具有十分重要的意义,也是葵花子仁产业化发展的首要选择,说明了本项目建设是必要的。3.2.2生产安全卫生农产品维护农业生产安全稳定按照农业合作社制定的“五统一”科学种植、加工模式,实现油葵仁、瓜籽产品增值,使产品质量和品质达到统一标准。农户按合同要求规范进行瓜籽种植,降低了农产品在种
18、植阶段的安全卫生隐患;避免了个体农户种植过程乱用化肥、农药等问题,产业化为优质油葵、打瓜种植提供了根本的保障。全面执行“统一规划、合理布局、有利流通、促进生产、方便群众、便于管理”的政策规定,保证农产品质量,防止污染,优化农产品市场的准入制度。实施“以人为本、质量第一”的理念,推进乌昌地区特色农产品种植、加工、销售工作科学化、人性化的进程。油葵脱仁加工是新行农产品深加工产业,主要用于食品工业添加增香料,食用油料加工业,而出口量较大。通过近几年小规模生产和市场探索,葵仁生产前景是非常广阔。因人们生活水平不断提高,在食品上、口感、营养都要求非常高,而油葵仁有它特有的香味,来赢得人们的欢迎、信赖,特
19、别是我们新疆葵仁和其它省地区相比特别香,深受国内外厂家客商的青睐,用量很大。科学合理的种植和加工模式,安全卫生的食品生产基地及现代化企业的产业链;完全能够保证农产品加工后的品质和安全,创建新疆名牌,推进乌昌地区乃至全新疆的特色农业健康、快速、可持续发展,有效的维护农业生产安全稳定。3.2.3符合区域社会和经济发展需求昌吉市种植葵花、打瓜技术成熟,农民种植葵花、打瓜的积极性也较高。2010年,昌吉市葵花年产量6380吨左右,而且质量较好,但90%以上用于油料加工,少部分用于炒货食用。葵花籽加工业比较单一。当地丰富的葵花、打瓜籽资源没有得到充分有效的利用,葵花、打瓜籽收购价近年来虽有一定的增长,但
20、增长幅度不大,甚至产生增产不增收的情况,挫伤了农民种植葵花、打瓜的积极性。本项目的建设是以当地和周边地区丰富的葵花、打瓜籽资源为依托,以葵花子仁加工为目标,变资源优势为经济优势;同时运用利益机制和资金钮带,使企业、市场、农户紧密地联系起来,形成产、加、销、一体化的生产管理模式。不仅对当地剩余劳动力就业机会的增加有重大意义,而且给农产品深加工领域开辟了一块新天地,为葵花、打瓜这种低附加值的农产品向高附加值工业产品转化创造了条件。本项目建设,可以充分利用项目建设区内的土地,进行科学合理的规划建设,种植绿色植物,推进无公害农业种植;建设生态无公害特色农业示范种植基地,营造自然环境与种植基地的和谐融洽
21、,进一步改善周边的环境质量。解决农业现代化中所出现的环境问题,使生态家园、绿色家园名符其实。葵仁的发展最早是东北生产加工,富起了相当一批企业和个人,而后内蒙古掀起了加工葵仁热,现在是国内国际知名度最高的大市场。新疆葵仁口感好、质量好、种植面积大,相比内蒙古油厂也少,新疆市场是远远胜于内蒙和东北,未来的大市场在新疆。所以,建设中大型农副产品收购葵仁加工厂,带动新疆葵仁加工业,给农民增收打下坚实基础,非常必要。3.2.4提高农业经济效益,促进农民收入稳定增长农业综合效益的提高与产品产量、产品品种、产品品质及其结构等密切相关,是一项系统工程。可以实现各要素优化组合,取得最佳经济效益。本项目建设是农业
22、生产合作社带领农民进行农业综合开发,提高农业经济效益,促进农民收入稳定增长具体措施。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析葵花籽是世界主要高产农业经济作物,营养丰富,葵花子里含有维生素B3,不饱和脂肪酸和丰富的钾,对医治神经衰弱、降低胆固醇都有一定疗效。能加工出极具经济价值的产品,其化学成份为:含脂肪油约50%(主要为亚油酸、磷脂、-谷甾醇等),可溶性单糖、双糖、三糖,柠檬酸、酒食酸、绿原酸、奎宁酸、咖啡酸等有机酸及-胡萝卜素,植酸钙镁,3,4-苯芘(在种壳中含量最高)等。葵花籽是世界主要油料作物,在全世界种植面积很大,中国是世界第四大葵花籽种植国,
23、出口产量稳中有升,葵花籽在中国主要有两种用途,一是用来炒制,作为一种炒货出售,二是用来榨油作为葵花籽油出售,发展潜力巨大。葵花籽由于具有较高的营养价值、较好的食用性和优良的保健作用,越来越受到外商的青睐。美国、德国、英国、加拿大、新加坡、以色列、西班牙等国家每年要从我国进口葵花籽100万吨以上,而且每年以20%左右的速度在递增。市场需求打瓜仁葵花仁国内年需求20000T50000T国外年需求5000T10000T葵花是新疆的主要油料作物之一,播种面积在100万亩左右,产量15万吨左右,原料丰富。由于葵花籽不仅可以榨油,而且可以作为食品添加剂并具有很好的药用价值,随着我国经济的发展,人民生活水平
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