年产50万套汽车配件及内饰件扩建项目可行性研究报告书.doc
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1、 年产50万套汽车配件及内饰件扩建项目可行性研究报告 69目 录第一章 总论11.1 项目名称及承办单位概况11.2 可行性研究工作依据21.3 编制原则21.4 编制范围31.5 项目基本情况41.6 项目效益71.7 结论8第二章 项目背景及必要性92.1 项目建设背景92.2 项目建设必要性132.3 结论14第三章 市场分析163.1 市场现状及预测163.2 市场竞争分析173.3 营销策略183.4 项目风险分析193.5 结论19第四章 项目选址与建设条件204.1 建设地点选择204.2 建设用地204.3 自然条件204.4 自然条件21第五章 项目建设方案235.1 建设内
2、容和产品方案235.2 建设规划和布局245.3 建设标准255.4 总图布置方案265.5 交通组织方案26第六章 环境影响评价及保护措施276.1 环境质量标准及排放标准276.2 项目建设期对环境的影响及采取的措施286.3 项目营运期对环境的影响及采取的措施316.4 环境影响评价与审批33第七章 资源节约和节能降耗347.1 设计依据347.2 项目能源消耗种类和数量分析367.3 节能措施377.4 建筑节能387.5 能源管理397.6 节能效果分析397.7 结论39第八章 项目实施进度408.1实施进度安排40第九章 项目组织与管理419.1组织机构与职能划分419.2劳动定
3、员419.3经营管理措施419.4技术培训429.5劳动安全、卫生与消防43第十章 投资估算与资金来源4510.1投资估算4510.2资金筹措48第十一章 财务评价4911.1财务评价依据4911.2项目基础设施工程财务评价4911.3结论54第十二章 社会效益分析5512.1项目对社会的影响分析5512.2社会评价结论55第十三章 项目招标方案5613.1编制依据5613.2项目基本情况5613.3招标初步方案57第十四章 结论和建议6014.1 研究结论6014.2 建议60附表:62固定资产投资估算表62流动资金估算表63项目投资使用计划于与资金筹措表64固定资产折旧费用表65无形资产和
4、其他资产摊销费66总成本费用估算表67外购原辅材料和动力费68营业收入、营业税金及附加68项目资本金现金流量表70利润与利润分配表71第一章 总论1.1 项目名称及承办单位概况项目名称:xx项目承办单位:xx有限公司住 所: 法 人:注册资本: 成立日期: 经营范围:企业概况: 1.2 可行性研究工作依据(1) 中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会联合颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);(2) 建设项目经济评价方法与参数第三版;(3) 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011年3月);(4) 具体项目实施资料;1.3 编制原则(1) 严格遵循国
5、家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向和地区规划;(2) 选址符合xxx市总体规划,布局合理,有足够的建设用地,并有一定的发展余地;(3) 采用的工艺技术先进适用,操作运行稳定可靠,能耗低,三废排放少,产品质量好,安全卫生;(4) 在进行总平面布局过程中,既要因地制宜,布置紧凑,力求节约建设用地,又要兼顾长远,留有余地,有利于企业今后发展;既要满足农产品生产流通的发展需要,又要符合安全、防火的有关规定;既要保证产业发展的空间需要,又要满足环境保护设施、公共设施对用地的需要;(5) 以市场为导向,以质量为核心,以高效为目标,使项目产品无论在质量上,还是在价格上均应具有较强的竞争力;
6、(6) 项目建设必须高度重视环境保护、生产卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时验收,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康;(7) 将节能减排和企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系。提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展;(8) 按照现代企业的管理理念和全新的运营模式进行规划建设,统筹考虑产业未来的发展,为今后企业扩大经营规模或实施产品深度加工留有一定的空间;(9) 以严谨科学、实事求是的态度,公正、客观地反映项目建设的实际情况,坚持“求实、客观”的工程投资原则;(10
7、) 通过对产品市场的分析以及对产业规划的研究,确定项目的建设规模、方案,确保项目建设的合理性。1.4 编制范围根据国家对基本建设项目可行性研究内容和深度的要求,并结合国家对汽车零配件产业的有关规定和政策,结合项目所在地区工业发展的实际情况,重点研究以下内容:(1) 对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业产品销售、市场发展趋势和需求数量进行预测;(2) 对产品方案、生产工艺进行论述,研究确定项目拟建规模,拟定合理的工艺技术方案和设备选型;(3) 对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;(4) 对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;(5) 对项目消防、
8、环保、劳动安全、卫生及节能措施进行评价;(6) 对项目实施进度、劳动定员做出安排; (7) 对项目进行投资估算、产品成本估算和经济效益分析,对项目经济指标进行不确定性分析,提出财务评价结论;(8) 提出项目的可行性研究结论。1.5 项目基本情况1.5.1项目定位年产50万套汽车配件及内饰件扩建项目定位是:依托xx地理位置和企业现有科技技术发展能力,凭借京津冀一体化发展的政策大背景,强力打造环北京经济圈,促进环境和经济协调发展;部分汽车生产加工企业响应国家号召,把生产厂房搬到北京周围的城市,在促进周围城市经济发展的同时可以有效缓解北京“大城市病”问题,xx有限公司生产50万套汽车配件及内饰件扩建
9、项目可以进一步满足汽车生产企业的发展要求,为其提供汽车零部件及内饰件,具有巨大的市场潜力。另外xx有限公司与xxxx汽车有限公司保持长期合作关系,xx的发展给xx有限公司提供了机遇和发展的平台,xx在2014年与xx市政府签署了搬迁意向书,预计把xx的车身总装生产线从xx搬至xx,xx有限公司将继续深化与xx汽车有限公司的合作,并预计不久的将来引进外资,提高和深化本公司的发展。1.5.2建设性质建设性质:扩建。1.5.3建设期限本此扩建项目建设期为两年,2014年8月至2016年7月。1.5.4建设规模及内容本项目规划用地面积66667平方米(合100亩),总建筑面积为40000平方米,其中:
10、生产车间4座,建筑面积28360平方米;库房2座,建筑面积5000平方米;4层综合办公楼1座,建筑面积5000平方米;警卫室2座,建筑面积140平方米;配电室1座,建筑面积250平方米;食堂1座,建筑面积1250平方米。1.5.5建设地点本项目拟建于xx经济开发区。1.5.6原材料及来源本项目产品所需主要原材料为:PA6、PP、PE、HDPE、EVOH及各种型号的冷压板,电子元器件以及各类金属制品等,目前项目承办单位制造该类产品使用的原料从全国各地长期供应商供应,质量和数量都能满足要求,价格合理,波动较小,原材料供应有保证。1.5.7产品定位产品定位:汽车内饰、汽车配件等。项目投产后,主要生产
11、汽车内饰件及配件,年产量50万套,预计实现年产值50000万元。1.5.8投资估算及资金来源项目预计总投资33145.08万元,其中固定资产投资30460.00万元,铺底流动资金2685.08万元;全部资金企业自筹解决。投资估算表序号名称金额/万元备注一总投资33145.081固定资产投资30460.001.1建筑工程费9309.171.2设备购置费135001.3安装工程费472.501.4工程建设其他费用4409.231.5预备费2769.102铺底流动资金2685.081.5.9主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1占地面积平方米66667100亩2总投资万元33145
12、.083固定资产投资万元30460.004劳动定员人3005年均销售收入万元500006年均增值税金及附加万元3749.217年均总成本万元38092.488年均固定成本万元6073.699年均可变成本万元32018.7910年均利润总额万元11505.8211年均所得税万元2876.4512年均税后利润万元8629.3713投资利润率25.3014财务内部收益率16.95税后15财务净现值万元27930.42税后16投资回收期年5.15含建设期17盈亏平衡点34.5518投资强度万元/亩30519容积率1.101.6 项目效益1.6.1社会效益xxx有限公司积极响应党的“十八大”号召,依托x
13、xx市的地理优势、资源优势和市场优势,发展汽车零配件和内饰产业,配合京津冀经济圈发展,为企业汽车的发展提供了最大的支持,同时促进xxx市经济的发展,增加政府税收和提高人们生活水平,为其他企业起到带头作用。1.6.2经济效益本项目建设投资30460.00万元,其中,建筑工程、设备及安装费23281.67万元,工程建设其他费4409.23万元,工程预备费2769.10万元。项目年均营业收入50000万元,年平均成本38092.48万元,年均经营成本35419.32万元,年均销售税金、增值税及附加3749.21万元,年均利润总额11505.82万元,年均所得税2876.45万元,年均税后利润8629
14、.37万元,投资利润率25.30%,财务内部收益率(税后)16.95%,财务净现值(税后)27930.42万元,投资回收期(税后)5.15年(含建设期2年)。项目的盈利率和财务状况较好。1.7 结论根据产业结构调整目录规定,本建设项目属于鼓励类第十六类汽车,汽车关键零部件与轻量化材料应用类别。本项目符合国家政策,符合xxx市产业总体规划,符合国家政策要求,加快促进京津冀经济圈发展,提高产业发展水平,增加地方税收,提供大量就业岗位。同时,项目用地符合选址原则,地理位置优越,地质条件良好,交通方便,水、电供应有保障,适合项目建设。从财务盈利能力分析来看,本次建设项目投资利润率,投资利税率,总成本利
15、润率较为理想,财务内部收益率大于行业基准收益率,财务净现值良好,表明本次扩建项目具有较强的盈利能力,从财务不确定性分析看,本项目具有一定的抗风险能力,因此该项目从财务上分析是可行的,具有良好的经济效益。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 我国汽车工业概况我国汽车工业经过近30年的努力,特别是过去10多年国家汽车生产和消费政策的调整,我国汽车产业呈现爆发式增长。目前我国已跃居世界第二大汽车消费国和第三大汽车生产国。2008年,受国际金融危机的影响,我国汽车产销量分别为934.5万辆和938.1万辆,增幅低于2007年。而2009年以来,汽车市场回暖,从2009年3月起我国汽车
16、产销已连续9个月超过百万辆水平,创历史记录。2009年1-11月,我国汽车产销分别为1226.58万辆和1223.04万辆,同比增长41.59%和42.39%。中国汽车工业总体发展趋好。关于中国汽车制造业经济运行:2008年1-11月我国汽车制造行业实现累计工业总产值2,107,810,742,000元,实现累计产品销售收入2,083,202,551,000元,实现累计利润总额123,902,786,000元。2009年1-11月全国汽车行业规模以上企业产销呈较快增长趋势,工业总产值和工业销售产值自1-4月由负增长转为正增长以后,增幅均逐月上升。1-11月,累计完成工业总产值28576.49亿
17、元,同比增长22.26%,增长额为5203.70亿元;累计完成工业销售产值28024.21亿元,同比增长21.83%,增长额为5021.89亿元。中国汽车行业前景广阔,预计我国汽车产量2014、2015年将持续保持增长,预计增长率在19%至20%之间。在2015年左右国内汽车销售有望超过美国,成为第一大汽车消费市场。到2020年,中国本土汽车产量将达到2000万辆左右。xxx汽车有限公司作为中国加入WTO后第一家中外合资汽车生产企业,历经11年的发展,成为中国极具创造力和生产力的汽车生产厂家。截止2013年底,xxx汽车市场保有量已达到500万辆,预计2017年汽车销量将突破1000万辆。汽车
18、数量的增加以及汽车数量增速的加快,必然会导致汽车零配件的需求量逐年递增。自xxx2002年进入北京运营投产,2005年xxx有限公司便与xxx汽车有限公司达成合作关系,xxx汽车市场巨大且发展速度较快,xxx有限公司作为长期为xxx提供内饰件和配件的配件生产企业,将在未来获得更好的发展。2.1.2 我国汽车配件行业的发展现状 目前,我国具有一定规模的汽车零部件生产厂商3000家,汽车维修企业25万家,汽配经营企业17万家,从业人数达到百万人左右,已经形成一批具有相当规模和一定市场占有率的重点零部件企业。我国汽车零部件产品的供应能力不断提高,零部件的生产和销售呈国际化、高技术化的发展趋势,具体表
19、现在:投资力度加大、利用外资成效初显。合资和外商投资企业的进入,为我国汽车零部件行业增添了新的活力。汽车零部件行业通过努力消化吸收国外先进技术,调整产品架构,加速产品更新,使我国汽车零部件的整体水平有了较大的提高,落后局面有了一定程度的改善,基本可以满足国产车型和引进车型国产化零部件配套的需要;管理水平提高,质量意识增强。我国的零部件厂商经过最近几年整车厂商的大力扶持,在生产规模和产品质量上有了较大幅度的提升。随着企业质量意识的增强,企业参与各种国际认证的积极性空前高涨。至2004年底,零部件厂商通过IS09000质量体系认证的有700家;外资零部件厂商日益占据主流地位。随着我国汽车行业的迅速
20、发展及对汽车零部件市场需求的增大,汽车零部件生产企业向多元化的方向发展。世界大的专业零部件生产厂商,如德尔福、博世等企业在我国纷纷建立了多家独资或合资企业,逐渐占据了汽车零部件市场的主导地位。据统计,占中国汽车零部件企业数额15%的外商投资企业创造了中国汽车零部件产业70%的利润。 与国外相比,我国汽车零部件厂商在以下几方面还存在差距:行业集中度低。由于我国大型的汽车零部件企业(很多是合资企业)大部分配套于汽车整车厂,且与整车厂形成体系,所以汽车零部件行业的集中度肯定不会高于整车行业,这使得汽车零部件行业组织效率低下,行业内厂商处于无序竞争状态;市场竞争秩序差。由于我国受计划经济体制的影响,地
21、方政府热衷于将汽车产业列为支柱产业,并为当地的汽车生产企业提供强大的“保护伞”。这样一来,本应当是一个统一的全国市场被强行分割为一个个地方性的市场,造成我国汽车零部件行业市场秩序混乱;企业生产规模偏小,经营观念落后,专业化生产水平较低。我国汽车零部件企业挂靠汽车集团而未经市场竞争就可以获取产品优先配套等比较优势,最终导致内部配套、地方保护等弊端,这与欧美汽车零部件行业的自由竞争、全球采购、择优录选的原则相违背。2.1.3 国家汽车配件产业政策、形势汽车零部件行业作为汽车工业的上游行业,是汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业。国家发改委2004年颁布的汽车产业发展政策明确“通过本政策
22、的实施,使我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业,为实现全面建设小康社会的目标做出更大的贡献。”该项政策还对零部件及相关产业提出以下要求:“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势,积极参与主机厂的产品开发工作,制定零部件专项发展规划,对汽车零部件产品进行分类指导和支持,引导社会资金投向汽车零部件生产领域,促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力,与汽车工业同步发展”。 2006年12月,国家发改委发布的国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知指出:“支持零部件工业加快发展,打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁,逐步建立起开放的、有竞争性
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