年产30000万块烧结页岩内燃砖生产线项目可行性研究报告.doc

×××县年产30000万块烧结页岩内燃砖
生产线项目初可行性研究报告

项目单位：×××县新型建筑材料有限责任公司
法人代表：　　　　　　　　　　　　　　　
项目地址：×××县工业园区　　　　　　　　

二Ｏ一Ｏ年四月　　　　　　　　　　　　　　　

第一章 总论
第一节 项目概况
1、项目名称 ：×××县年产30000万块（折标）烧结页岩内燃砖生产线项目
2、承办单位：×××县新型建筑有限责任公司
3、建设地点：×××工业园区
4、项目性质：新建
5、项目类别： 建筑材料
6、建设规模：年产标准烧结页岩内燃砖30000万块
7、项目总投资4550.78万元
8、建设工期：2012—2013
第二节 项目报告编制的依据和原则
1、编制依据
（1）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）
（2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）
（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）
（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）
（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度
（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》
2、编制原则
本项目可行性研究报告编制工作总的指导思想是：用先进成熟的技术，用尽可能低的投资，生产出一流质量的墙体材料产品。
1、工艺装备方面：采用国内成熟工艺和成套设备，结合本省实际，尽可能地选用先进设备，设备选型以实用可靠为主，降低投资为辅的原则进行。
2、项目总体设计以满足生产工艺流程的要求，生产流程力求简捷、顺畅。充分利用当地的电力、水源、交通、通讯等公用设施，尽量减少占在面积。
3、在环境保护方面，本项目遵照国家及地方有关规定和标准，严格执行环保“三同时”的原则，尽量降低排放总量，保持实施地点的生态环境。
4、对项目的财务分析和经济评价，按现行经济政策和财务税收制度进行，做到既符合政策，又切合项目实际。
第三节 可行性研究结论
1、必要性。 由于×××县在全国禁实政策下，建筑用砖严重不足，基本由双鸭山等地补充。近年来，虽着城镇化建设加快，建筑砖市场更出现砖价攀升，每标块砖达0.50元以上。同时考虑节能、环保，拟建烧结页岩砖非常必要。
2、原材料、燃料和动力供应。×××毗邻双鸭山和富锦市有充足的页岩、煤渣原材料，所在×××工业示范基地水、电充足。
3、 厂址。依据建厂条件和×××县政府政策优惠，并且考虑区域交通和位于县城东侧等条件，选择厂址在×××工业示范基地内，占地面积 亩。
4、 建设规模与产品结构。确定生产能力为年产标准烧结内燃砖30000万块，产品规格240mm×115 mm×33mm，产品结构分为空心砖与实心砖。
5、项目工程技术方案。确定采用两次码烧生产工艺，生产工序采用原料陈化处理、成坯系统、切坯系统、切坯系统、人工干燥和轮窑焙烧；生产技术采用内燃焙烧技术，72门轮窑焙烧；成型采用全自动切条、切坯系统；综合成品率在90%以上。主要理化指标；产品成品尺寸：240×115×53mm；抗压强度：15-20兆帕；吸水率：10-14%；容重：1200 kg/m3；单个重量：1.76kg/块；导热系数：0.26 。
6、环境保护 。
（1）废水：由污水管排放到示范基地总排污管道经污水处理厂，处理后排放。
（2）废渣：少量锅炉废渣，生产中回收使用。
（3）粉尘：页岩矿石破碎，采用50m2布袋收尘器收尘。
（4）噪音：本项目噪音主要是机电设备运行时产生，产生的噪声一般在45分贝以下，对环境不会造成噪声污染。
本项目“三”治理达到《工业“三废”排放标准》GBJ4
7、 工厂组织及劳动定员。劳动定员624人，每天三班，每班8小时。
8、投资估算和资金筹措。本项目总投资4550.78万元，固定资产投资3550.78万元，流动资金1000万元。资金来源：自筹资金1150.78万元，申请银行贷款3400万元。
9、经济效益。达产后年创收入7500万元，年创税1524.5万元，年获利润1633.5万元。
10、项目综合评价结论。本项目产品符合国家节能政策。工艺技术国内领先，项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。
第四节 主要技术经济指标表

项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
4550.78
万元
货币单位均为人民币，下同
1.1
固定资产投资
3550.78
万元

1.2
铺底流动资金
1000.00
万元

2
资金来源

2.1
自筹资金
1150.78
万元

2.2
银行贷款
3400.00
万元

3
销售收入
7500.00
万元

4
总成本费用
4342.00
万元

5
销售税金及附加
720.00
万元

6
利润总额
2438.00
万元

7
所得税
804.50
万元

8
税后利润
1633.50
万元

9
投资利润率
35.9%

10
销售利润率
21.78%

11
投资利税率
69.39%

12
全部投资回收期
2.8
年

第二章 项目背景和建设必要性
第一节 项目背景
墙体材料是建筑物的主要强构砌筑及围护材料，是建筑物的主体材料，我国房屋建筑材料中的70%是墙体材料，几乎占有每栋建筑物主体固体材料用料的80%以上。我国是世界上小块实心粘土砖的王国，在我国建材行业中，以砖瓦工业为主逐渐发展壮大起来的中国墙体材料工业，是中国建材工业的重要组成部分，也是基础工业之一，其产值接近建材工业总产值的三分之一，耗能的一半左右，多达7000多万吨标准煤。
全国年产实心粘土砖高达5000亿块以上，取土毁田达10万亩以上，砖瓦窑排出的烟灰对大气的污染十分严重。自20世纪90年代以后，特别是近几年，国务院及各部、委、各省、市为了保护耕地，节能减排，先后制定了一系列禁止生产、使用粘土砖的政策和法规，大力鼓励研发和生产新型墙体材料。
页岩是一种沉积岩矿石，具有粘土性能，以页岩和煤渣为原材料生产页岩烧结砖，生产工艺成熟可靠，产品质量优良，可变废为宝，节能减排，近几年得到了快速发展，并逐步取代传统的承重墙体材料。为了全面落实科学发展观，推动建设节约型、环保型产业发展，促进建筑材料更新换代和技术升级，经充分考察论证拟新建烧结页岩内燃砖生产线。
第二节 项目建设的必要性
1、项目建设是产业政策的需要
针对我国目前墙体材料生产存在的毁田取土，高能耗与严重污染环境等问题，国家先后制订了一系列的发展新型墙体材料的政策和法规。特别是国办发[2005]33号文《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》发布后，大力推动了我国各地新型墙体材料的发展。2010年按照国家政策我县淘汰实心砖厂5家，因此，利用页岩生产页岩烧结砖是产业政策和需要。
2、是市场的的迫切需要
据调查，由于实心粘土砖被禁产、禁用、新型承重墙体材料的生产就迫在眉睫，十分必要。我县市场目前建筑用砖80%为外地输入。
3、是构建社会主义新农村的需要
随着中共中央、国务院在全国构建社会主义新农村建设政策的出台，农村的面貌将要发生很大的变化。特别是我县农村建设要彻底改变土墙的落后现状。粘土实心砖淘汰后，新农村建设钭需要更多的新型建筑材料。因此，该项目的实施将会对构建社会主义新农村做出应有的贡献。
总之，该项目的拟建，是国家产业政策的需要；是将资源优势变为经济优势，变废为宝的需要；是建筑市场的需要；是产品升级换代的需要。
第三章 市场分析与建设规模
第一节 产品市场需求
随着国家产业政策的不断调整，全国建筑业逐步禁止使用传统的实心粘土砖，大力提倡使用节能环保的新型墙体材料。而利用页岩生产的内燃烧结砖则是完全符合国家环保、利废、节能的新型墙体材料。近几年，县内新型墙体材料主要以免烧砖为主，由于我县处于高寒地区，免烧砖各项指标达不到标准所以生产量不大，而红砖由于浪费土地和国家禁实政策现仅有3家红砖企业生产，并且土源枯竭，×××县市场所用建筑砖材料80%来源于邻近市、县，由于运输成本较高，砖价格居高不下，因此，上马页岩内燃砖能缓解×××县建筑材料市场供需矛盾，长期也可以调解市场价格。
第二节 产品市场预测
×××县“十一五”期间仅×××镇新增住宅楼面积70万平方米，2011年城镇新增各类建筑面积在25万平方米，农村泥草房和危房改造16万平方米，外加各乡镇村屯建筑10万平方米左右，按一平方米需砖300块左右计算，年需求砖量在15000万块左右。近年来随着并村、并乡、并校及城乡一体化建设的推进，城镇住宅楼建设逐年递增，砖需求量将进一步加大，同时随着社会主义新农村建设步伐的加快，农村墙体材料的应用市场潜力很大，预计到2015年砖需求量将达到50000万块（折标）。由此可见，利用页岩生产承重节能墙体材料，无论是现在还是今后都将会有广阔的市场和发展空间。
第三节 建设规模与产品结构
1、生产能力：年产标准烧结页岩内燃砖30000万块。
2、产品规格：240mm×115 mm×33mm，或根据实心砖及承重空心砖市场需求生产其它规格制品。
3、砖体结构分为空心砖与实心砖两种。
4、土建工程：新建砖坯加工车间、人工干燥车间、焙烧72门轮窑、办公用房和院墙。
5、设备与安装工程：购置并安装制砖生产专用设备、通用设备。
6、技术标准执行：
GB5101-2003《烧结普通砖》
GB14544-2003《烧清多孔砖》
GB14545-2003《烧结空心砖》
GB/T2542-1992《砌墙砖试验方法》
GB/T18968-2003《墙体材料术语》
JC/T790-1996《砖及砌块名词术语》
第四章 建设条件与厂址选择
第一节 厂址选择
为了综合使用现有的公用设施和合理布局，厂址选在×××示范基地内，需征用土地 亩。此地距市场较近，有利于市场销售和总体效益的发挥。
第二节 自然地理及经济
工厂建在×××工业示范基地内，×××工业示范基地位于×××城关镇×××镇东部。×××县地处松花江下游与黑龙江交汇的三角地带，三面环水。位于东经131°8＇12＇＇—132°31＇00＇＇，北纬47°10＇55＇＇—47°45＇23＇＇之间，北以黑龙江主航道为界与俄罗斯隔江相望，东、南依松花江与同江市、富锦市带水相连，西与萝北县接壤。东西长117.4Km，南北宽46Km，全县幅员面积3,335平方公里，其中县属面积1,665平方公里。县城距鹤岗市195Km，距哈尔滨市550Km。县辖3镇6乡，109个行政村，境内有×××、二九○、普阳三个国营农场。全县总人口18.7万人，少数民族有满、蒙、回、朝鲜、达斡尔、藏、维吾尔、彝、壮、苗、高山、侗、布依、锡伯、赫哲等16个民族，汉族占95%以上。
×××县地势平坦，没有高山和丘陵，地势走向西高东低，由西南略向东北倾斜。微地形复杂，略有波状起伏，岗洼插花，沟壑纵横，间有零星高地。多支流、多泡沼，江中多岛屿和滩地。我县可分三种地貌类型，即北部沿江地区，中部低平原区和南部沿江平原区。海拔高度一般在52～63m之间，坡降八千分之一至万分之一。×××镇在南部沿江平原区，地势平坦， 海拔高程最高62.8m，最低57.2m，平均海拔60m。
×××县交通便利,四通八达。有绥—鹤路、绥—佳路、绥—富轮渡、富绥松花江公路大桥与内陆公路、铁路联网；距现代化的佳木斯国际航空港仅90Km；距富锦火车站不足30公里，年吞吐量50万吨的×××港参与“江海联运”，经俄罗斯入海直通日本、韩国。境南松花江可通千吨以下货轮。通过富绥松花江公路大桥上行可去佳木斯、哈尔滨，下行可到同江市。境北黑龙江可通千吨以上的客货轮，乘船上航可去逊克县、黑河市，下航可达抚远县和俄罗斯的哈巴罗夫斯克。
×××县是典型农业县，境内地势平坦土质肥沃，水、土、草资源丰富。全县现有耕地面积300.4万亩，主要种植大豆、水稻、玉米等粮食作物，农作物总产量106万吨。县级科技示范园区40个，建设面积18.9万亩。×××县水源丰富，土地污染低，为国家级生态示范县。
×××县气候属于寒温带大陆性气候，四季明显，冬季（11月－次年2月）受极地大陆气团控制，气候寒冷干燥，持续时间较长，多西风和西北风。春季（3－5）月多大风，降水少，回暖快。夏季（6－8月）受太平洋副热带海洋气团影响，气温上升快，气候温和湿润，雨量充沛，多阵雨和雷阵雨，时有冰雹出现，易内涝。秋季（9－10月）雨雪交替，降温快。平均气温：3.0度；平均最高气温：8.5度；平均最低气温：-2.2度；极端最高气温：37.6度；极端最低气温：-38.8度；累年最热月平均气温：22.5度；累年最冷月平均气温：-19.8度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）及《黑龙江地震烈度区划图》（1990）的划分，×××县地震基本烈度为5度以下地区。
该地区海拔2300米，年降雨量为516.5mm，年平均气压570mmHg，年平均温度4.7℃，年平均日气温差为13.9℃，由于海拔较高，光照充足，大气层的厚度较薄，空气干洁，环境容量较大。常年气候一般是春季干旱多风、气温上升缓慢，夏季凉爽不热，秋季短暂，而量集中，冬季时间较长、寒冷少雪，极端取高气温28.10℃，极端最低气温-23.2℃，最大冻土厚度105cm。由于气候干燥，年平均相对温度较低，改为65%，一年中以1-4月份最低，为51-55%。五月份后，随着降雨量增加，相对湿度也逐渐增大，到8-9月份高达78-79%，10月份以后逐渐下降。
第三节 建设用地及条件
（一）建设区地点与地理位置
1、建设区地点：享受省级开发区政策的×××工业示范基地，新征土地 亩，符合《×××县土地利用总体规划》的有关要求。
2、地理位置：项目建设用地位于×××工业示范基地内。该工业示范基地已成为×××县工业发展的平台，随着建设力度逐步加大，这里将会形成一个新型工业化活动区域，该地段地理位置优越、交通十分方便。
（二）公共设施可依托条件
1、供电
本区域属×××县供电局电网供电。由110变电所输变站供电，有专线直达工业示范基地，完成可以满足供电需求。
2、供水
项目日用水量100m3左右，所在地区位于松花江北侧，黑龙江南侧，地下水源丰富，完全可以满足需要。
3、交通运输
工厂距离富绥松花江大桥5公里，县城东部，西邻绥嘉公路，交通便利，附近无居民区，也无风景点，环保要求数三类区。本厂交通运输以公路为主，公路的通过能力较好。公路现状完全能够完成运输任务。
本项目外部条件配套设施优越，建设条件较好，无外部不利因素和环境条件的制约。
第五章 工艺技术及设备选型方案
第一节 技术方案与工艺流程
生产工艺、主机型号和烧砖窑型，是决定一条生产线关键的“三要素”。目前国内生产烧结页岩空心砖主要有两种生产方法，各有优缺点。一次码烧生产工艺对原料要求比较严格，同时需要硬塑挤出成型，不适合品种要求较多的生产线，并且产量较低。但一次码烧生产环节少，工艺流程短、占地面积少，投资比较节省；两次码烧工艺生产环节较多，占地面积较大，投资较高。鉴于本次项目设计规模为年产30000万块（折标）内烧砖，有充足优质的页岩和煤渣等生产原料，有较大规模的生产场地的特点，及需要满足今后生产多品种空心砖的市场需求，经过科学比较，本项目确定采用两次砖烧生产工艺。生产工序采用原料陈化处理、成坯系统、切坯系统、切坯系统、人工干燥和轮窑焙烧；生产技术采部分内燃焙烧技术，72门轮窑焙烧；成型采用全自动切条、切坯系统；综合成品率在职人员90%以上。主要理化指标；产品成品尺寸：240×115×53mm；抗压强度：15-20兆帕；吸水率：10-14%；容重：1200 kg/m3；单个重量：1.76kg/块；导热系数：0.26 其工艺流程图如下：
成品碎
销售粮碎
煤渣
搅拌粮碎
陈化处理
页
岩
开采

切坯

条坯

焙

烧
人工干燥

第二节 设备方案与主要设备
在确定了“两次码烧”生产工艺和年产30000万块（折标）烧结页岩内燃砖规模的前提下，建设6条年产5000万块（折标）烧结页岩内燃砖生产线最佳选择。关键设备选用型号为JZL50/45-3.0双级真空挤出机为主机设备，其优点是技术成熟，配套设备通用性强，选择余地大且价格低廉，窑炉型号选择也非常灵活，每条生产线还留有达产6000万块-7000万块生产能力的潜力，技术经济指标比较理想，具有非常好投入产出比，使投资趋近最大的优化。
本项目所需新增土建工程及非标设备见下表：
1、干燥洞、轮窑及非标准设备明细表
序号
名称
型号
数量
备注
1
轮窑
36门
6座
12000m2
2
干澡洞
4洞房条车道
12座

3
干燥车
1120X1060X240
3600台

4
低压控制柜、电缆、操作台、变频柜

1套

5
合计

3619台套

2、专用设备明细表
序号
名称
型号
数量
功率
（KW/台）
功率（KW）
1
板式给料机
BG80
6
7.5
45.0
2
反击锤式破碎机
CPE900×900
6
75
450.0
3
强力搅拌机
SJ240-36
6
37.0
222.0
4
可逆移动配仓布料机
PN50-180
4
5.5
22.0
5
液压多斗挖土机
DWY40-950
4
25.0
100.0
6
箱式给料机
XG60
6
5.5
33.0
7
搅拌挤出机
SJJ300-40
6
55.0
330.0
8
双级真空挤砖机
JZK50/45-3.0
6
187.0
1122.0
9
自动切条机
ZQT300×300
6
0.75
4.5
10
自动切坯机
ZQP12
6
3.75
22.5
11
换向台
PS300
6
1.1
6.6
12
坯体输送机
2SK-7
6
5.5
33.0
13
水环式真空泵
GBD600×2T
6
22.0
132.0
14
液压摆渡顶车机

6
18.0
108.0
15
自动控制

2

合计

82

2630.6
3、通用设备明细表
序号
名称
型号
数量
功率（KW/台）
功率（KW）
1
永磁除铁器
RCY-6-2
6

2
颚式破碎机
PEFX-0210
3
37.0
111.0
3
送热风机
MDZYZ18.0H8
6
55.0
330.0
4
排潮风机
LZ2
8
4.0
32.0
5
电动葫芦
CD1-6D
6
1.7
10.2
6
空气压缩机
SLT-7.5A-0.8/0
6
5.5
33.0
7
干燥车拖车

36

0
8
胶带输送机
B650(210M)
40

140.0

合计

111

656.2

第六章 环境保护与劳动安全
第一节 厂址环境条件
1、厂址位置和交通
厂址位于×××工业示范基地内，距富绥公路桥5公里，为×××县城关镇东部，西邻绥嘉公路，交通方便。
2、大气、水体、噪声环境概况
本项目位于×××工业示范基地内，周边的企业没有重大排放，大气、水质环境较好，噪声达到标准要求。
3、环境保护标准
本项目建设对环境无特殊要求，也就是说对建设地点环境要求不高。厂址距市区和居民区较远，环境较好。
本项目执行的环境保护标准和规定：
《中华人民共和国环境保护法》1989
《建设项目环境保护管理条例》1998
《环境空气质量标准》GB3095-1996
《污水综合排放标准》GB8978-1996
《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990
《工业窑炉烟尘排放标准》GB9078-1996
第二节 “三废”及治理措施
1、产生的“三废”
本企业工业废水统一排放示范基地污水管道，经污水处理厂处理后排放，生活区少量生活污水由管道引入该工业示范基地总排污管排放。少量锅炉废渣作为生产砌块回收使用。生产中仅在页岩破碎时有少量粉尘产生，经布袋收尘器收尘后达标排放。
2、治理措施
（1）废水：由污水管排放，经污水处理厂处理后排放。
（2）废渣：少量锅炉废渣，生产中回收使用。
（3）粉尘：页岩矿石破碎，采用50m2布袋收尘器收尘。
（4）噪音：本项目噪音主要是机电设备运行时产生，产生的噪声一般在45分贝以下，对环境不会造成噪声污染。
本项目“三”治理达到《工业“三废”排放标准》GBJ4
3、绿化
生产区房前屋后，厂区空地，尽量种树种草种花，增大绿化面积，绿化系数达20%左右，以美化环境，净化空气。
第三节 环境影响评价
本项目采用目前国内先进、成熟、可靠的生产工艺技术和清洁环保型设备，并有效的采取了控制污染物产生和排放的措施，对所排放的三废治理措施应是有效的。
第四节 劳动安全、卫生防范方案
（一）采用的主要设计标准
1、《建设项目劳动安全监察规定》劳动部1996
2、《工业企业卫生设计标准》TJB21371-91
3、《中华人民共和国安全生产法》
4、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
（二）、主要预防措施
1、设备安全维护措施
禁止人员在运转设备上、下通过，严禁非生产人员进入生产区。对于转动设备加设必要的防护罩。严格执行“配电设计规范”和“电气设备操作规程”。
2、粉尘的防治措施
车间内某些岗位的粉尘是对职工产生的主要因素，对此采用一定的收尘设备防治，给职工配发必要的劳动保护用品。
3、机械、电伤危害的防治措施
设备运转前对电动设备、电线等进行严格检查，设备维护人员应定期对设备进行 检查和维护，以免对人员造成伤害。
4、噪音危害的防治措施
设备运行时产生的噪声属于起伏的、连续稳定的噪声，噪声超过80分贝的设备，操作人员应佩戴防护耳罩，进行个体防护。
5、建立健全安全管理网，建立健全安全管理制度，经常对全厂的安全进行监督检查评比，做到防患未然。
（三）、消防
1、执行标准
（1）《建筑设计防火规程》GBJ16-2001
（2）《中华人民共和国消防法》
（3）《青海省消防安全管理办法》
（4）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90
2、火灾危害性类别及消防机构
厂房建筑为乙类，建筑物消防按二级设防。建筑构件场能满足防火要求，厂内设火警信号，一旦发现灾情，向区域消防队求援。
（1）厂内消防设施
根据规范，车间所需消防水量以生产线车间为准，相应的灭火延续时间为3小时。
厂区室外消防采用低压制，消防管网环状布置，在管网上设地下消火栓，并布置在厂区于道附近。消防供水系统单设管道，DN=100mm，水压0.3Mpa。车间内设室内消火栓、水龙带和水枪，所有建筑物内适当位置配置，建筑灭火器。
3、建筑设计中的防火措施
（1）总图布置时车间厂房符合防火间距要求，厂区道路需满足消防通道要求。
（2）建筑设计中药充分考虑安全通道、出入口及消防梯，一旦火灾发生时的人流疏散和灭火工作的便利。
（3）电气设计时应充分考虑封闭间的通风，室内设砂袋化学灭火装置，在各配电室、控制室等装有消防设紧急及事故照明灯，以达到事故停电时，满足安全和消防要求。
加强安全和消防管理，生产安全员兼管消防工作，作到平时不放松警惕，防患于未然。
第七章 企业组织和劳动定员
第一节 企业组织形式
（一）、企业组织形式
企业为独资民营企业。根据现代企业管理模式，成立董事会，在董事会领导下，组建经理、部（室）车间三级管理体系。
企业组织形式如下图所示：

董事会（董事长）
总经理
综合办公室
财务部
生产技术部
质检部
供销部
原料供应车间
原料制备车间
成型烘干车间
焙烧车间
动力车间

（二、）工作制度
按照目前劳动制度，全年运行时间为280天，生产车间实行三班操作，矿山车间、辅助车间及管理部门实行常白班。
第二节 劳动定员及职工培训
车间定员依据生产工艺、设备操作要求和生产任务确定，管理部门以指导和服务为宗旨，加强技术和经营管理，以取得较好效益为目的，尽量压缩非生产人员，提高工作效率。
1、劳动定员
该项目劳动定员为624人，其中生产工人588人，管理人员工36人。原料处理、成型、干燥工序有效工作日为240天/年，每天两班，每班8小时；烧培有效工作日为280天/年，每天三班，每班8小时；每条生产线人员分工情况见劳动组织定员表。
序号
工作岗位
第一班
第二班
第三班
小计
备注
1
原料处理
12
12

24

2
陈化库
6
6

12

3
成型切、码、运
60
60

120

4
干燥、焙烧
48
48
18
114

5
装、出窑工
72
72
72
216

6
机修
6
6
6
18

7
控制室电工
12
6
6
24

8
化验员
6
6

12

9
换休人员

48

10
管理人员

36

合计

624

2、人员培训
本项目技术较先进，工艺技术和装备较高，人员素质要求高，管理实行岗位责任制。因此，项目中化验员、管理人员和岗位技术工人应具备高中或中专以上文化程度，一般操作工人要求初中以上文化程度，关键设备的操作人员、主要技术人员和管理人员应具备大专以上文化程度。
（1）人员来源
项目定员624人，管理人员、技术人员可从大专毕业生和下岗企业人员中招聘，普通劳动力可从农村富裕劳动力中招收。
（2）培训计划
为保证企业人员素质，要求所有人员要培训，经培训合格后方可持证上岗，关键岗位操作人员可派出去国内同类企业中培训，同时也可请进来现场培训。
第八章 项目进度安排
第一节 建设工期
本项目建设内容单一，施工技术上复杂程度不高，根据实行情况和以往经验，本项目建设期安排 个月。
第二节 项目进度安排
本项目计划用 个月时间完成，具体时间安排如下所示：
第一阶段：2012年 月-2012年 月
完成项目立项审批等项目前期工作。
第二阶段：2012年 月-2012年 月
完成项目设计工作。
第三阶段：2012年 月-2012年 月
完成全部设备造型、完货、工程招标。
第四阶段：20 年 月-20 年 月
完成基础建设和设备安装调试，进行试运转。
第五阶段：20 年 月
通过项目验收。
此部分最好用表格表示
第九章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算
本项目总投资4550.78万元。其中土建投资1560 万元；设备投资1378.78万元；其它费用612万元；流动资金1000万元。
1、在土建投资中，新增土建工程见下表。
序号
名称
型号
数量
价格
（万元/门）
金额
（万元）
1
轮窑
72门
6
60.0
360.00
2
干澡洞
4洞8条车道
12
45.0
540.00
3
厂房
砖混
3000m2
1300元/ m2
390.00
4
办公用房
砖混
1000 m2
1500元/ m2
150.00
5
院墙

4000m
300元/ m
120.00
6
合计

1560.00
2、在设备投资中，设备及安装造价见下表。
序号
名称
型号
数量
价格
（万元/台）
金额
（万元）
1
板式给料机
BG80
6
8.80
52.8
2
反击锤式破碎机
CPE900×900
6
7.81
46.86
3
强力搅拌机
SJ240-36
6
7.15
42.9
4
可逆移动配仓布料机
PN50-180
4
6.60
26.4
5
液压多斗挖土机
DWY40-950
4
19.17
76.68
6
箱式给料机
XG60
6
5.48
32.88
7
搅拌挤出机
SJJ300-40
6
10.45
62.7
8
双级真空挤砖机
JZK50/45-3.0
6
32.78
196.68
9
自动切条机
ZQT300×300
6
3.45
20.7
10
自动切坯机
ZQP12
6
3.94
23.64
11
换向台
PS300
6
4.44
26.64
12
坯体输送机
2SK-7
6
3.37
20.22
13
水环式真空泵
GBD600×2T
6
1.98
11.88
14
液压摆渡顶车机

6
6.82
40.92
15
自动控制

2
14.19
28.38
16
干燥车
1120X1060X240
3600
0.085
306.0
17
低压控制柜、电缆、操作台、变频柜
低压控制柜4个变频柜1个及操作台
1套
40.0
40.0

合计

1056.28
通用电设备表
序号
名称
型号
数量
价格
（万元/台）
金额
（万元）
1
永磁除铁器
RCY-6-2
6
0.5
3.0
2
颚式破碎机
PEFX-0210
3
5.5
16.5
3
送热风机
MDZYZ18.0H8
6
8.5
51.0
4
排潮风机
LZ2
8
0.4
3.2
5
电动葫芦
CD1-6D
6
1.0
6.0
6
空气压缩机
SLT-7.5A-0.8/0
6
2.0
12.0
7
干燥车拖车

36
0.3
10.8
8
胶带输送机
B650(210M)
40
2.5
100.0

合计

111

202.5
3、投资估算总表
序号
名称
金额（万元）
备注
一
1
2
3
4
5
土建工程
72门轮窑
干燥室
厂房建筑
办公用房
院墙
1560
360
540
390
150
120

12000m2
新建
3000 m2
新建1000m2
4000m
二
1
2
3
设备与安装
专用设备购置
通用设备购置
设备安装运输费
1378.78
1056.28
202.5
120

三
1
2
3
4
5
相关费用
前期工作费
勘测设计费
建设单位管理费
不可预见费
预备费
612
80
60
72
100
300

四
流动资金
1000

合计
4550.78

第二节 资金筹措
全部投资4550.78万元，其中：项目单位自筹1150.78万元，申请银行贷款3400万元。
第十章 效益评价
第一节 经济效益
1、项目总投资4550.78万元，其中，固定资产投资3550.78万元，流动资金1000万元。
2、年销售收入7500万元。按折标产品每块0. 25元计算：销售收入=0. 25元×30000万块=7500万元
3、成本费用4342万元。
总成本计算见下表
序号
名称
单位
单价（元）
每万块
用量
年用量
费用
（万元/年）
1
页岩
m3
12
19
570000
684
2
煤渣
m3
40.0
4.6
138000
552
3
煤
吨
400
0.7
21000
840
4
水
吨
1.0
3.5
105000
10.5
5
电
万度
7000
0.038
1140
798
6
人工费
624人
12000

900
7
润滑油
吨
6000

10
6
8
柴油
吨
5830

150
87.5
9
折旧费

284
10
维修费

100
11
其它制造费用

80

合计

4342
4、年增值税720万元
增值税率按销售收入的9.6%计算
增值税=7500万元×9.6%=720万元
5、利润额2438万元
利润总额=销售收入－总成本费用－销售税金
=7500－4342－720
=2438（万元）
6、所得税804.5万元
所得税率按利润总额33%计算
所得税=利润总额－所得税
=2438万元×33%
=804.5万元
7、税后净利润1633.5万元
税后净利润=利润总额－所得税
=2438－804.5
=1633.5（万元）
净利润总额
8、全部投资利润率 =————————×100%
投资总额
　 1633.5万元
　=————————×100%
　4550.78
　= 35.9%
　 利润总额+销售税金
9、全部产值利税率 = ————————×100%
　 销售收入出境
　2438万元+720万元
= ————————×100%
　 7500万元
　= 42.1%
投资总额
10、全部投资回收期 = ————————
净利润
455.78 万元
=————————　=2.8（年）
1633.5万元

第二节 社会效益
新型墙体材料工业是×××县急需发展的工业之一，本项目的实施，有利于新型墙体在×××县的推广，有利于国家和省建筑节能和墙体材料改革政策的落实。可逐步提高×××县建材工业的整体水平，使×××县逐步建立起较为完整的建筑材料体系，改变目前新型承重节能墙体材料紧缺的局面。
该项目在生产的全过程中，以现代企业先进的生产经营模式直接参与到周边地区的环境保护