xx公司格构式混凝土墙体新型建材建设项目建设可行性研究报告.doc
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1、XXXX有限公司 可行性研究报告归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!第一章 总 论1.1项目名称XXXX有限公司格构式混凝土墙体新型建材建设项目1.2项目建设地点XX经济开发区XX路以北,XX路以西1.3承办单位概况承办单位:XXXX有限公司法人代表:高焕芝公司地址:XXXX市XX渔港路海滨小区1号楼注册资本:1000万元单位简介:XXXX有限公司是由XX、XX出资成立的股份有限公司。注册资本XXX万元。公司总占地29254平方米,以生产经营节能新型材料为主业,主要产品有格构式混凝土墙体墙体材料等各种新型建材。1.4可行性研究报告编制依据1、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参
2、数(第三版)2、国家发改委产业结构调整指导目录(2005年本)3、国家及地方国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要4、XX市土地利用总体规划5、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策6、建设单位提供的有关基础资料1.6 可行性研究报告的编制范围1、项目提出的背景及建设必要性2、产品市场分析3、建设内容与建设规模4、原辅材料供应与建设条件5、工程技术方案6、环境保护7、职业卫生安全8、节能方案9、企业组织和劳动定员10、实施进度计划11、投资估算与资金筹措12、财务评价1.7 可行性研究报告简述1、建设内容(1)土建工程本项目用地为租赁XX市XX工贸有限公司厂区现有土地29527.5平方米
3、,租赁的厂区内现有生产车间两座,总建筑面积4320平方米,无法完全满足项目生产需要。项目实施尚需新建生产车间、办公楼、展厅、配电室等建筑物,因此本项目土建工程为新建生产车间4320平方米、办公楼1508平方米、展厅1883平方米、配电室等附属建筑695平方米,共计总建筑物面积8406平方米的生产及附属设施,同时包括相关道路及厂区绿化等工程的建设。(2)设备购置本项目产品为新型环保节能建材格构式混凝土墙体(国外也称纳士塔(RASTRA)墙体),技术先进,生产设备拟全部由国外引进,以满足项目生产能力、生产工艺和产品技术标准要求。项目引进格构式混凝土墙体生产线2条,设备投资为1831.19万美元(折
4、合人民币12507.00万元),购置运输及配电设备共计21台(套),投资430万元。项目设备总投资共计12937.00万元。2、建设规模本项目建设规模是在考虑市场情况的基础上,结合工艺技术、原材料和能源供应、协作配套、项目投融资以及规模经济等方面研究而确定的。项目拟定建设规模为达产年实现年产高质量的格构式混凝土墙体新型墻体材料240万平方米的生产能力。3、产品方案本项目产品方案为生产高质量的格构式混凝土墙体(国外也称纳士塔(RASTRA)墙体)新型墻体材料。格构式混凝土墙体新型墻体材料是一种高科技新型建筑墙体材料,是由聚苯乙稀、水泥、添加剂和水混合铸成的横竖带孔槽的板材构件。是一种全新的、独特
5、的既保温隔热又轻质、承重的格构式混凝土墙体建筑体系。该体系是奥地利RASTRA公司的国际专利,已获得ISO9000国际认证,并得到ICBO国际建筑协会批准的使用证书。在中国获得了实用新型专利证书(专利号XX)和科学技术成果鉴定证书(建科鉴字2004第079号)。产品执行中国工程建设标准化协会批准的水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体住宅技术规程(CECS173:2004)。4、工艺流程图本项目生产工艺由国外引进,项目生产工艺流程详见第六章产品生产工艺流程图。5、主要原辅材料供应本项目所需原、辅材料主要为聚苯乙烯、水泥、添加剂及水。普通硅酸盐水泥国内市场货源充足,省内水泥就能满足项目的生产需要。目前国内
6、聚苯乙烯生产厂家较多,能够满足企业的生产需求,另外公司可以加收社会废旧聚苯乙烯包装物、器具等满足生产要求,在进行废弃物综合利用的同时降低成本。添加剂等可由纳士塔技术公司协调解决,以保证生产。6、环境保护项目建设地点位于XX经济开发区XX路,所在区域环境较好,基本无大的污染源存在。因此,周围环境不会对本项目产生污染影响。本项目生产过程中主要的污染较轻,主要污染物为废水、粉尘、噪声及生活垃圾,对各污染环节采取适当处理后不会对周围环境造成影响。因此,本项目的建设对环境影响不大。7、劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员为100人,其中:管理人员18人,技术生产人员5人,销售人员5人,生产人员72人。项目
7、所需的部分高级管理人员由承办单位调派任命,其余管理人员和技术人员从社会招聘,生产工人从大专院校及技校毕业生和高中毕业生中招收。该项目生产对技术性有一定的要求,需进行专业人员培训,企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人,在设备安装调试前3个月对其进行培训,坚持技术培训和土建工程同步进行的原则。本项目投产后,工作期间实行每天二班工作制,每班工作时间为8小时,年工作日为300天。8、节约土地、节约能源与减排本项目新上生产线2条,年产240万平方米格构式混凝土墙体新型墙体材料,标准规格为3000750250,折标砖约4亿块。(1)节约土地根据粘土实心砖生产情况及有关标准,按每生产60.6万块标砖的新型
8、墙体材料节地1亩(挖土3米深)计算,本项目产品折标砖4亿块,年可节约土地约660亩。(2)节约能耗根据粘土实心砖生产情况及有关标准,生产能耗按每生产1万块实心粘土砖耗标煤1.3吨计算,本项目产品折标砖4亿块,预计需耗能52000吨标煤。本项目格构式混凝土墙体新型墙材的生产,年耗能为268.37吨,则本项目可节约能耗约5.17万吨标煤,产品节能效果显著。同时,项目产品自身具备保温、隔热、节能的优点,其导热系数非常低,=0.083w/mk,保温隔热性能好,使用厚度为250mm构件建造的墙体,自身建筑节能一次性到位达65%以上,无需另加内外保温板,完全能达到国家现行宅居保温节能要求,使室内空调与采暖
9、能耗大量降低,产品节能优势突出。(3)减排本项目年可节约标煤5.17万吨,按照每吨标准煤排放二氧化硫0.020025吨计算,项目年可减排二氧化硫1034吨;按每节约1千克标准煤减排2.493千克二氧化碳计算,项目年可减排二氧化碳约12.9万吨。因此本项目建设使污染物的排放大幅度降低,为大气环境的改善发挥重要的作用。节能减排效果显著。9、固体废弃物综合利用目前我国聚苯乙稀泡沫塑料产业发展迅速,据统计,目前我国年产量已达50万吨,聚苯乙稀泡沫塑料多为一次性使用,每年有多达上千万立方米的废弃聚苯乙稀泡沫塑料被丢弃于大自然中,而聚苯乙稀泡沫塑料在自然环境中难以降解,日积月累成为我们生活环境中的一大公害
10、。因其处理与降解困难而成为危害环境的“白色污染”,对环境造成了很大的破坏,已引起了社会的高度重视。 格构式混凝土墙体墙体是一种高科技新型建筑墙体材料,是由聚苯乙稀、水泥、添加剂和水混合铸成横竖带孔槽的板材构件。生产所用原材料中大量应用聚苯乙稀,占到原材料用量的50%。本项目生产可使用5760吨废弃的聚苯乙烯,既降低了产品的成本,又减轻了“白色污染”的危害,满足环境保护与资源综合利用需要,在保护环境方面有突出的作用,具有显著的环保效益。10、项目实施进度本项目建设期从2009年9月到2011年8月,建设期为2年。10、项目投资估算本项目总投资为17090.00万元,其中:建设投资为16302.2
11、6万元(含建设期利息534.60万元),铺底流动资金为787.74万元。11、项目资金筹措渠道本项目总投资为17090.00万元,资金筹措方式为:(1)企业自有资金11090.00万元,占总投资的64.89%;(2)银行贷款6000.00万元,占总投资的35.11%。12、项目财务效益本项目建成后,达产年将实现销售收入19200.00万元,销售税金及附加168.83万元。财务分析评价结果表明,项目全部投资所得税前财务内部收益率32.44%,财务净现值为23306.33,投资回收期为5.02年。所得税后财务内部收益率26.62%,财务净现值15493.58万元,投资回收期5.57年,总投资收益率
12、为35.13%。项目资本金财务内部收益率为32.5%,资本金净利润率为38.26%,财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。项目还清贷款当年(即计算期第5年)资产负债率为23%,贷款偿还期内利息备付率为19.79,偿债备付率为2.29,表明项目应变能力强,偿还借款资金来源充裕,项目偿债能力强。盈亏平衡点31.41%比较安全,敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。 表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注1产品方案1.1格构式混凝土墙体新型墻体材料万平方米2402建设规模2.1总建筑面积平方米127262.1.1生产车间平方米8640已建车间4320m22.1.2办公楼
13、平方米15082.1.3展厅平方米18832.1.4附属平方米6952.1.5道路硬化平方米13481.52.1.6绿化平方米57463总投资万元17090.003.1建设投资万元16302.26其中建设期利息万元534.603.2铺底流动资金万元787.744建设期年25劳动定员人1006销售收入万元19200.00正常年度7利润总额万元6536.80正常年度8总投资收益率%35.139资本金净利润率%38.2610财务内部收益率%26.62所得税后11投资回收期(含建设期)年5.57所得税后12借款偿还期年513盈亏平衡点31.41%第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1项目建设背景1、
14、我国新型墙体材料发展状况。十多年来,在各地和各有关部门的共同推进下,我国墙体材料革新和推广节能建筑工作取得了积极进展,新型墙体材料和节能产品的研制与开发得到了较快发展,新型墙体材料应用范围不断扩大,技术水平不断提高,节能建筑竣工面积不断增长,取得了明显的经济效益和社会效益。但是,就全国而言,墙体材料革新工作发展还不平衡,新型墙体材料与水泥、玻璃、塑钢、铝合金型材等房屋建筑材料相比,其产品档次、技术含量、性能以及企业的规模等方面都存在较大的差距,与国务院提出进一步推进墙体材料革新和推广建筑节能工作极不相适应,其表现为: (1)产品结构不合理,传统产品占主体格局仍未得到根本改变,而新型墙体材料中以
15、粘土多孔砖、空心砖(块)占多数,非粘土类新型墙体材料的比例仍然比较低,很多地方墙体材料以粘土砖(块)为主的格局尚未得到根本改变,因而,全国每年生产粘土砖在耗用大量的粘土资源造成毁田的同时,也耗用大量的能源资源,同时,环境污染现象较为严重。(2)新型墙体材料产品单一,配套化程度不高。目前我国新型墙体材料产品大致分四大类,即:烧结砖(块)类、建筑砌块类、板材类、复合墙体类。其中以烧结砖类、建筑砌块类新型墙体材料应用占主体,多数产品仍然是过渡产品。如粘土多孔砖、烧结粉煤灰砖、灰砂砖、蒸养粉煤灰砖、混凝土多孔砖、普通砖等。由于受到生产工艺及装备技术落后的制约,品种单一,规格较少,产品系列化、配套化程度
16、不高,突出以轻质、高强、集围护、隔热保温、防水、装修于一体的高档次、高技术含量、高性能的新型墙体材料并不多。(3)企业规模小,生产技术落后,集约化程度不高。我国大多数新型墙材企业规模偏小,工艺简陋,生产设备与工艺技术不配套,技术含量低,产品在建筑应用上受到多方面的限制。尽管自“十五”以来,各地积极引进国外先进的生产设备以及国内自主开发具有先进水平的装备技术,建成一批新型墙体材料示范线,但在新型墙体材料行业中上规模、具有知识产权和名牌产品,起到龙头骨干作用的企业还是比较少。2、我国新型墙体材料发展趋势。新型墙体材料以节能、节地、利废和改善建筑功能为目的,大力发展各种轻质板材和砼砌块,开发承重复合
17、墙体材料是目前建筑形势的需要,具有非常重要的现实意义。目前,我国新型墙体材料占墙材总量的比例将由“十五”期间的35%增长至45%,重点是建设上档次、上水平、上规模的主导产品生产线。目前新型墙体材料的发展趋势主要表现为:空心砖重点发展利用废渣的掺加量、高空洞率、高保温性能、高强度的承重多孔砖、外墙饰面的清水墙砖;混凝土砌块重点发展双排孔或多排孔的保温承重砌块、外墙饰面砌块,重点发展机械化(挤压式)生产的轻质多孔条板、外墙复合保温或带饰面的装配式板材,并配合建设部门推广应用轻钢结构体系,发展各种装配式条板。重点发展有市场前景的新产品、新技术,在引进、消化、吸收国外先进技术装备的基础上,研究开发适合
18、我国国情的新工艺、新技术和新装备。重点围绕尽可能少用天然资源,降低能耗并大量使用总收入弃物作原料,尽量采用不污染环境的生产技术,尽量做到产品不仅不损害人体健康,而应有利人体健康,加强多功能、社会效益好的产品开发。力争在下世纪30年代从总体上赶上中等发达国家同时代水平。3、水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体系列建材是高科技产品,具有独特的技术特征,是具备国际先进水平的节能新型建材。水泥聚苯模壳、格构式混凝土墙体系列建筑材料(国外也称纳士塔(RASTRA)墙体)是一种集保温、隔音、耐火、轻质、承重、抗震等多功能于一体的全新节能环保型的建筑材料,是奥地利RASTRA公司的国际专利,获得ISO9000国际认
19、证,已获得ICBO(国际建筑官员协会)和SBCCI(国际安全评估委员会)批准,并通过ISO9002国际质量体系认证,是目前国际上最先进的多功能承重墙体。该建筑材料实行“生产工业化、产品标准化、施工装配化”,是一项完整的系统工程。该产品生产过程无三废产生,生产原料可利用废弃的泡沫塑料,消灭白色污染,有效地保护生活环境,节约能源和保护土地资源。其独特的技术特征表现在:(1)轻质:该建筑材料密度为350kg/m3;承重墙体仅为同体积混凝土构件重量的1/6-1/7,减少建筑物基础的荷载,可减少建筑物基础的投资。(2)承重、抗震:应用该建筑材料,无钢筋混凝土墙体的平均抗压强度为20.8MPa以上,配钢筋
20、混凝土墙体的平均抗压强度为3240MPa以上,模拟地震测试证明,该墙体坚实而有韧性,完全可以满足地震八度设防要求。 (3)防火、耐火:该材料耐火极限4小时,经国内、国外测试试验结果,无失去完整性和绝热性,属非燃烧体,满足防火墙耐火极限的要求。(4)隔热、保温、节约能源:该建筑材料导热系数非常低,=0.083w/mk,完全能达到国家现行宅居保温节能要求,使室内空调与采暖能耗大量降低,使用厚度为250mm构件建造的墙体,自身的建筑节能可达65%以上。粘土砖需耗燃料烧制,该材料构件生产没有加热工序,节约能源。(5)隔声:该建材材料的隔声量平均53db,吸声能力强。 (6)保护环境:利用废弃聚苯乙烯泡
21、沫塑料,既降低成本,又消除白色污染。该建材生产过程中无尘土和烟气,边角料可回收利用;同时减少烧砖产生烟雾对大气的污染。该墙体不生霉、不渗漏,不裂缝、无虫蛀鼠咬。 4、研制和应用水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体系列建材是我国墙体改革和发展节能省地型建筑的需要。 用粘土烧制的实心砖,曾经是我国建筑行业的主要材料,在我国的烧制使用历史已有2000多年,因此有“秦砖汉瓦”之称。然而,随着人类社会的不断进步,烧制粘土砖所造成的巨大危害也越来越惊人。粘土类传统墙材的生产方式是以消耗大量优质粘土资源为基础的,不仅严重破坏耕地,浪费土地,而且也严重破坏了自然资源,污染环境。随着我国经济快速增长和人口不断增加及城镇
22、和工业建设用地的不断扩张,人与土地的矛盾已日益严峻和尖锐,粘土类传统墙材与落实科学发展观、建设资源节约型社会、走可持续发展的道路相背离,必定要被社会所淘汰。中国政府正在比较中面临的能源、资源环境问题,目前,中国现有建筑的总面积约400亿平方米,预计到2020年还将新增建筑面积约300亿平方米,大约每年在18亿20亿平方米,建筑需用大量土地,在建造和使用过程中,直接消耗的能源占到全社会总能耗的将近30,加之建材的生产能耗16.7,约占全社会总能耗的46.7。在城镇化过程中,切实做好城乡统筹,在建筑的建造和使用过程中,切实做到节约使用土地、能源、水和材料,建设节约型社会意义重大、影响深远。国务院办
23、公厅2005年发出关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知,到2010年底,所有城市禁止使用实心粘土砖,全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。XX省政府和有关部门规定:“禁止使用实心粘土砖,积极发展和推广替代粘土砖的新型墙体材料,大幅度减少毁田面积,降低生产能耗。”要求 “加速发展保温、隔热、轻质、高强和施工效率高的新型墙体材料”;“发展节能省地型住宅和公共建筑”。这些规定和要求极大地促进了新型墙体材料的开发和利用。生产和使用水泥聚苯模壳、格构式混凝土墙体建材是我国建材改革和建筑节能的需要,是建筑技术史上的重大变革。墙体材料改革和推广节能建筑是保护耕地和节约能源的迫切需要,是改善建
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