茶业服务平台项目可行性研究报告.doc

远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心项目建设 可行性研究报告

远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心建设项目

可
行
性
研
究
报
告

远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心建设项目

可行性研究报告

总负责人：
总工程师：
审 定 人：
参加编制人：

编制单位：荆门智成工程咨询监理有限责任公司

目 录
第一章 总 论 ……………………………………………………1
1.1项目单位基本情况……………………………………………….1
1.2项目建设方案…………………………………………………….2
1.3投资结构及资金来源…………………………………………….5
1.4项目效益………………………………………………………….5
1.5可行性研究报告编制依据……………………………………….5
1.6综合评价………………………………………………………….5
第二章 项目背景及必要性…………………………………………7
2.1 项目建设背景……………………………………………………7
2.2 项目建设的必要性………………………………………………8
第三章 建设条件 …………………………………………………..10
3.1 项目区概况……………………………………………………..10
3.2项目建设条件优劣分析………………………………………….12
第四章 市场分析与销售方案……………………………………… 16
4.1市场分析……………………………………………………… 16
4.2营销策略、方案、模式……………………………………… 17
4.3市场风险分析…………………………………………………… 18
第五章 建设方案…………………………………………………. 20
5.1建设规模和建设内容………………………………………… 20
5.2建设规划及布局……………………………………………… 20
5.3建设标准和产品标准………………………………………… 21
5.4建筑方案…………………………………………………….. 21
5.5实施进度安排……………………………………………….. 23
第六章 环境影响评价…………………………………………. 24
6.1建设项目对环境影响…………………………………………. 24
6.2环境保护与治理措施……………………………………….. 24
6.3评价与审批…………………………………………………… 24
第七章 项目组织与管理……………………………………..… 25
7.1组织机构与职能划分………………………………………… 25
7.2 经营管理模式 ………………………………………………….25
7.3 项目管理措施…………………………………………………. 26
7.4技术培训………………………………………………………… 27
7.5劳动安全、卫生、消防…………………………………….. 28
第八章 投资估算与资金来源………………………………….. 31
8.1投资概况………………………………………………………… 31
8.2投资估算表……………………………………………………. 31
8.3 资金筹措……………………………………………………… 32
8.4经济效益及行业影响分析………………………………….. 33
第九章 财务评价…………………………………………………. 34
9.1财务评价依据………………………………………………….. 34
9.2营业收入、营业税金及附加估算…………………………… 34
9.3总成本及经营成本估算………………………………………… 34
9.4财务效益分析………………………………………………….. 35
9.5不确定性分析………………………………………………….. 36
9.6财务评价结论…………………………………………………… 38
第十章 社会效益分析……………………………………………..39
10.1社会评价基本结论……………………………………………. 39
10.2农业产业化经营………………………………………………..39
10.3农民增收、农民增效评价………………………………………40
附 录……………………………………………………………….41

远安鹿苑黄茶技术研发推广中心项目建设 可行性研究报告
第一章 总 论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概 况
远安清煦园茶业有限公司是远安县农业产业化重点龙头企业。原名宜昌禅茗堂茶业有限公司，组建于2009年1月16日。公司主要从事以黄茶生产为主的茶树良种繁育、茶叶种植、生产、加工、销售、生态茶园观光旅游和面向茶农、茶商、茶叶加工企业开展社会化服务等业务。公司于2010年先后发起成立了远安县凤鹿齐鸣茶叶专业合作社、远安县鹿苑茶产业协会。公司占地面积52262.2平方米，茶叶生产基地2000多亩。公司总资产6500万元，其中固定资产3500万元。现有员工18人，其中大、中专毕业生5人，科技人员3人，普通员工10人。
2009年3月公司开始进行鹿苑茶本地大叶种的无性繁殖研究和鹿苑黄茶加工工艺的优化研制。2009年5月试制产品“禅茗鹿苑”荣获宜昌市“三峡杯”名优茶金奖，为远安鹿苑茶提升了品牌知名度。
1.1.2企业财务状况
企业注册资本1000万，准备再投资2505万元，资产负债率坚决控制在50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。
项目单位近两年财务状况见下表：
序号
项 目
2009年
2010年
1
资产总额（万元）
5980.57
6500.13
2
固定资产（万元）
2269.60
3500.74
3
流动资产（万元）
615.97
619.03
4
负债总额（万元）
433.20
108.45
5
所有者权益（万元）
600.37
607.68
6
实收资本（万元）
501.24
501.24
7
营业收入（万元）
1052.55
1143.19
8
净利润（万元）
48.64
42.75
9
营业利润率（％）
-4.38
-1.89
10
净资产收益率（％）
0.82
0.71
11
投资报酬率（％）
0.47
0.42
12
资产负债率（％）
41.91
40.20
13
流动比率（％）
144.51
160.57
14
速动比率（％）
82.75
86.91
1.1.3法人代表及单位基本情况
法定代表人高志明，男，名族：汉族，无党派，远安县洋坪镇左家坪村人，出生于1972年12月，现年39岁。从事工商业经营管理近20年。
2009年高志明积极响应远安县县委、县政府“回乡创业”的号召，经招商局招商引资，决心回乡投资创业，以推动远安鹿苑黄茶产业发展为己任，投资兴建了优质黄茶茶叶深加工及产业开发项目。2009年1月16日，高志明正式组建宜昌禅茗堂茶业有限公司，后因商标注册的需要，企业更名为远安清煦园茶业有限公司。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心建设项目
建设性质：新 建
建设地点：远安县旧县镇鹿苑村
1.2.2建设规模和主要建设内容
建设规模：本项目依托远安清煦园茶业有限公司实施远安鹿苑黄茶技术研发推广中心建设项目，建筑面积4800平方米，配套设备50台套。
主要建设内容是：
1、建设960平方米的智能化温室和示范茶园1000亩进行无性系茶苗繁育、推广；
2、新建优质黄茶新产品开发、研究、实验用房2800平方米，购置现代化茶叶加工设备开展鹿苑黄茶加工工艺优化研究；
3、建设2000平方米的综合服务大楼，用于鹿苑黄茶技术培训、推广、展示；
4、建设技术培训推广与销售综合服务系统网络平台。
1.2.3 技术、设备方案
经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面，确定：
① 科技种植示范园1000亩建设：在种植示范园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。
② 黄茶加工新产品开发研制平台建设：拟采用成熟先进的工艺技术和具有国家水平的优良装备。
③ 综合服务平台建设：拟建茶叶精品、新产品展示、接待、技术培训、科研、办公等综合服务楼一栋，建筑面积2000平方米；
④ 网络信息平台：遵循“农业产业信息化，信息服务产业化”的发展思路，充分发挥科技信息传播服务体系的支撑和引领作用，引导茶叶产业链上各资源的优化组合，建成集技术培训、技术应用推广、信息处理、销售服务为一体的综合服务网络系统平台。
1.2.4土建工程
项目建筑物情况一览表
序号
建筑物名称
建筑面积
投 资
备 注
1
技术推广应用综合服务用房
2000m2
300万元
含设备
2
新产品试制车间用房
2800㎡
420万元

4
智能化温室
960㎡
181.62万元
含设备
5
无性系示范园
1000亩
500万元

6
道路、停车场
5000㎡
100万元

7
其他设施

53.71万元

1.2.5工程进度
（1）2011年7月－2011年8月完成项目审批；
（2）2011年8月完成项目规划设计及培训；
（3）2011年9月至2012年9月完成项目土建施工；
（4）2011年9月至2012年10月完成示范园改造建设任务；
（5）2012年6月完成项目设备订货及采购；
（6）2012年10月完成设备安装、调试；
（7）2012年12月运行；
1.3投资结构及资金来源
项目总投资2505万元，其中企业自有资金1505万元,其余地方政府支持和申请上级补助。
1.4 项目效益
本项目投资财务内部收益率（所得税前）为32.67%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为25.72%，投资回收期（所得税前）为4.39年(含建设期1年)，投资回收期（所得税后）为5.05年(含建设期1年)，投资利润率为28.94%，高于行业平均水平。
1.5 可行研究报告编制依据
（1）国家发改委投资项目可行性研究指南；
（2）《国家发改委办公厅关于做好申报2012年国家服务业发展引导资金项目工作的通知》（发改办产业[2011]1809号）；
（3）远安县国民经济和社会发展“十二五”规划；
（4）远安县旧县镇城镇建设规划；
（5）有关行业规范标准；
（6）远安县旧县镇地形图及相关基础资料；
（7）业主提供的其它资料。
1.6 综合评价
按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五年计划的建议》有关农业部分的精神。面向市场、依靠科技进步不断向生产的广度和深度进军，提高茶叶种植加工的技术水平和效益，发挥各地比较优势，调整农业和农村经济结构。
目前，远安清煦园茶业有限公司已做好项目实施的各项准备工作，基本完成园区各项基础设施建设，落实了该项目建设自筹资金及其他来源，具备实施条件。
该项目符合国家服务业引导资金项目立项条件，符合国家产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战略的要求。因此，本项目的实施具有必要性、科学意义和社会意义。建议发改部门批准立项投资建设，早日发挥效益。
远安鹿苑黄茶技术研发推广中心项目建设 可行性研究报告
第二章 项目背景及必要性
2.1 项目建设背景
国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，以提高农业综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，建设综合服务平台，为农产品生产和销售提供技术支持和服务，从而发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。
远安县是湖北省5大主要名优茶生产地之一，茶叶生产历史源远流长，按照远安县产业发展规划（2011-2015年），茶叶生产的发展是远安县农业产业化发展的重点，同时也是优势板块基地的发展重点。通过龙头企业的带动，全县现有茶叶种植面积已达到到2.5万亩，年产量500吨以上，年销售收入6000万元以上。
远安县目前已基本形成“合作社+加工企业+基地+农户”的良好的产业经营格局。但高标准茶园建设仍然相对滞后，从某种程度上已严重影响和制约了产业发展，成为实现本地茶业产业超常规、跨越式发展的关键问题所在。据此，远安清煦园公司从一开始就把推广建设高效鹿苑茶园纳入了重要议事日程，本项目建设，一是科普示范性强，对全县茶叶生产具有极大的科普示范作用，可以满足茶农发展茶园对种苗的需求，大幅度提高茶产业的优质茶叶产量，使茶农增收，实现鹿苑黄茶规模化发展，进一步壮大鹿苑茶产业和发展茶业观光产业。二是辐射面广，项目的实施，可以辐射周边5个乡镇及周边县市茶叶产区，带动全县茶叶产业发展。三是带动作用明显。项目的实施可以充分发挥带动作用，推动无性系鹿苑茶产业发展，带动茶农致富。引导全县茶叶产业向无性系良种茶迈进，实现全县茶叶种植面积达到5万亩，年茶叶产量1000吨以上，年销售收入过30000万元以上的目标，真正带动全县茶产业又好又快的发展。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1建设远安鹿苑黄茶技术研发推广中心是唱响鹿苑茶品牌的需要。
远安鹿苑茶为全国著名的四大黄茶之一，历史悠久，曾为“贡茶”，鹿苑茶以质优品高分别于1982年、1986年两次被商业部评为中国名茶，并被列入《制茶学》中而享誉甚高。然而，鹿苑茶产业规模化、产业化程度不够高，鹿苑茶质优不占市场，品精没有批量，与鹿苑茶在全国的历史地位不相协调，有逐步被淡出的危险。当此之时，建设鹿苑茶服务平台正是应时之举，人愿所向，是唱响鹿苑茶品牌的重要举措。
2.2.2建设远安鹿苑黄茶技术研发推广中心是振兴远安茶产业的需要。
远安种茶、制茶、饮茶的历史悠久，久负盛名。现在已基本形成集茶树良种繁育、茶叶种植、加工、销售为一体的鹿苑茶产业体系；龙头企业、专业合作组织 、茶叶基地建设、中介服务及销售队伍建设已初具规模，产业发展态势良好。按照“布局连片化、茶区园林化、管理科学化、建设现代化”的要求，通过服务平台建设，促进企业带动，大户促动，引领示范，发动茶区农民发展茶叶生产，建成远安万亩鹿苑茶示范区。进一步延伸状大产业链，全面振兴远安茶产业，正是当务之急。建设远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心对振兴远安茶产业具有重要的战略意义。
2.2.3建设远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心是发展生态观光农业的需要。
依托龙头企业，整合优势资源，高标准建设本项目，打造集茶叶科研、新产品研制、技术推广、茶文化展示、观光、加工、销售网络服务为一体的现代茶业服务业龙头，是统筹城乡发展，建设现代观光农业的客观需要。
因此，本项目的实施极具必要性。

第三章 建设条件
3.1 项目区概况
3.1.1 建设地点选择
项目建设地点选择在远安县旧县镇鹿苑村，一是该地茶叶资源丰富，气候条件极适宜茶叶生长，建设茶叶基地符合当地产业结构调整方向，发展有基础；二是有龙头企业带动，产品需求旺盛，市场前景看好；三是有荷当公路、宜保公路、南远公路三条省级公路贯穿全境。城区东距武汉市355km，西南距宜昌市116km，西至三峡国际机场和宜昌长江港运码头90km，距焦枝铁路当阳站38km，与宜黄高速公路、远当国防路顺利贯通，交通便利，有着良好的产业发展环境。
3.1.2 自然资源状况
远安县全年主导风向冬季为北风，夏季为东南风；最冷月平均温度-2℃， 最热月平均温度27.8℃；夏季平均风速2.1m/s,冬季平均风速3.1m/s；日最大降水量282.6mm,平均年总降水量862.7mm；最大积雪深度26mm，最大冻土深度67mm。
3.1.3 社会经济状况
项目范围包括旧县镇的鹿苑、红岩、高岩、董家四个自然村，规划面积约2平方公里。
其中鹿苑村位于远安县城西北七公里处的鹿溪山麓，毗邻于著名的鹿苑寺，在旧县镇的西部，全村版图面积7.57平方公里。辖3个村民小组283户872人，耕地面积855亩，茶园面积500多亩，2008年全村人平纯收入4428元。该村以盛产 “鹿苑茶”而闻名，是我县鹿苑黄茶的主产区。
本项目区内常住人口约1460人，项目区周边常住人口6000多人，主要从事水稻、油菜、茶叶、药材、桑蚕等农作物生产、牲畜养殖，人均纯收入约5430元。
项目所在的旧县镇是远安县的农业大镇、旅游资源富镇，虽然经济基础相对薄弱，但鹿苑黄茶发展的资源优势、区位及交通优势均十分明显。
3.1.4 项目产业发展现状
目前入围中国行业百强的茶企中有三分之二以上是以传统连锁经营模式实现业绩增长，其品牌意识和资本市场对接还未取得突破性成绩。因为众多茶业企业原始积累并不丰厚，企业管理经验和品牌整合能力还有待完善，随着企业规模和市场增长，品牌管理和资本将成为茶业企业新一轮竞争的瓶颈。
远安鹿苑茶产业目前整体发展水平不高，产业链也不完善，茶产业的龙头拉动效应因缺乏依托而无从谈起。
其主要问题表现在：一是年产量低，市场规模小；二是以零散农户出产为主，品种单一；三、是鹿苑茶有名无量，曾经名扬华夏的鹿苑名茶的正在成为历史。而鹿苑黄茶技术研发推广中心正是以信息交流、技术推广、科学管理为服务目标，有效的整合资源，促进形成强大的产业链，在核心市场上寻求突破，实现市场由宜昌各县市向周边武汉、荆门、荆州、襄樊等大中等城市逐级向外拓展，并分享全国市场份额。
3.2 项目建设条件优劣势分析
3.2.1项目建设条件优势分析
3.2.1.1 优越的政策环境
党的十七大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务。国家农业综合开发部门提出了坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。2011年农业产业化经营项目扶持的重点项目是与项目区农民主要农副产品生产、购销密切相关的农副产品加工，本项目正是茶叶生产与市场对接的中间链接。
近年来，远安县人民政府就出台了发展茶叶产业化的一系列政策，同时为鼓励县内外客商来远安县投资兴业，2007年制定了《关于建设优良发展环境的决定》，结合远安县实际，出台了土地优惠、财政扶持、规费减免、优势服务和其他优惠等五个方面23条优惠政策。2008年10月党的十七届三中全会出台《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，《决定》从稳定完善农村基本经营制度出发，要求扶持农民专业合作社加快发展，为项目建设营造了良好的政策环境。
3.2.1.2 品牌资源充足
茶叶属传统产业，是人们生活必需品。全县茶园种植面积达到2.5万亩，年生产销售达到500多吨。旧县镇又是全县茶叶主产区，茶叶种植历史悠久，气候资源优势得天独厚，茶叶自然品质超群。本项目建成后，必将成为把远安县打造成全国优质特色黄茶之乡的“领头雁”，推动全县茶叶生产的突破性发展。
3.2.1.3 区位优势强劲
远安县位于鄂西北山区，东连荆门，南接当阳，西与宜昌夷陵区毗邻，北与南漳、保康接壤，是湖北省革命老区、国防重点县，38个山区县之一，也是全省唯一整体不对外开放县和比照享受西部大开发政策的县之一。全县国土面积1752平方公里，辖六镇一乡，总人口20.54万人。
远安鹿苑茶属中国名茶之一，茶叶品质优良，其名优鹿苑茶在全国排在第23位。现有优质鹿苑茶园种植面积1万亩，尽管面积不大，规模较小，但我县具有很强的品牌资源优势，后劲十足，只要该公司能把这个优势发挥好、利用好，扬长避短，大力开发鹿苑茶，市场前景将十分广阔。
3.2.1.4 市场前景广阔
茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。当前我国茶叶年消费人均仅0.33公斤，当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，相当于我国2001年产量的1倍。因此我国茶叶市场还有较大的发展空间。
3.2.1.5 技术保障系数高
清煦园茶业有限公司技术力量雄厚，有高、中级技术人员5人，制茶能手10人，初、中级评茶员3人。主要生产的产品有“远安鹿苑黄茶”等系列。同时聘请湖北省农科院、华中农业大学以及省内茶叶专家、教授作为技术顾问。科研以湖北农科院茶果研究所为技术依托单位，采用国内领先技术，茶叶生产加工技术条件成熟，技术保障系数高。
3.2.1.6 交通运输条件
本项目拟选场地的地理位置具有交通运输的优势，远安县境内有荷当公路、保宜公路、南远公路三条省级公路贯穿全境已建成8米宽鹿苑大道与其贯通相连。城区东距武汉市355km，西南距宜昌市116km，西至三峡国际机场和宜昌长江港运码头90km，距焦枝铁路当阳站38km，与宜黄高速公路、远当国防路顺利贯通。
规划区东接鸣凤镇，南邻花林寺，西望宜昌市夷陵区分乡镇，北连洋坪镇与鹿苑寺，有省二级公里荷当线可以直达，是鄂西北山区进入江汉平原的咽喉所在。
优越便利的交通条件，为该项目的实施奠定了基础。
3.2.1.7 公用设施的社会依托
给排水：本项目给水水源来自鹿溪河，经净化处理达到饮用水标准，有DN200mm供水主管沿线铺设，接入管径按设计要求考虑，可以满足该项目用水需要，能够保障工程建设及完成后的正常用水。
本项目有DN 800 mm排污主管沿线铺设，污水处理采用埋地式生活污水处理装置处理后再排入下水管网的方式。本项目排污干管管径按设计要求考虑。
供 电：本项目需建设相应的变配电室，供电电源为就近接入10KV供电干线。
通 讯：通讯线路均至场地，并已开通宽带网络。
3.2.1.8 拟建项目所在地区政府和法律支持条件
项目所在地政府对该项目非常重视，各相关职能部门出台一系列优惠政策。
(1) 享受企业系列优惠政策。
(2) 对企业税收优惠。
(3) 项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理。
(4) 对项目基础设施建设提供帮助。
3.2.2 主要障碍因素及解决方案
项目建设资金存在缺口，满足不了服务于生产的需求。针对这些因素，在立项投资开发的过程中，加大资金投入规模，拓展投资渠道，进行技术改造，加强企业从业人员技术培训，提高员工素质，建立公司的产品品牌，扩大品牌效应，实行滚动开发，实现综合效益目标。
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第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1服务对象产品市场供求现状状况及前景分析　
我国是茶的故乡，茶叶品类众多。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。
世界茶叶生产的基本规律是“南红北绿”，即：低纬度的地区（如印度、肯尼亚）只能生产优质红茶，高纬度的地区（北纬25-30°）最适宜生产优质绿黄茶。中国茶叶绿肥红瘦特优。绿黄茶品质优势强，国际茶价历年绿黄茶高于红茶。有关部门预测，中国茶叶消费量的潜力为现在的10倍，现有市场规模为180亿元。出口市场消费量的潜力为现在市场的5倍，现有市场规模为30亿元。
一是南方以绿黄茶、乌龙茶为主，少量花茶。北方以红茶为主，绿茶为辅，乌龙茶、绿茶快速发展。二是随着农村城镇化步伐加快及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。三是从总体来看，消费结构由低、中、高向中、高、低转变。低档茶叶将逐渐被淘汰出市民消费市场。四是花茶减少，绿黄茶增长，乌龙茶增长迅猛，保健茶总体平衡，茶饮料将加快分割饮料市场。五是特色茶、礼品茶具也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。
茶叶是我国传统产业和传统出口产品，出口量仅次于蚕桑和丝绸产品，同时国内茶叶消费量也在逐年增加，内销量扩大，目前我国茶叶产量近100万吨，我国茶叶人均消费量0.33公斤，低于世界平均0.5公斤的水平，当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，可增加茶叶产量30多万吨。因此我国茶叶市场还有较大的发展空间，而产销之间更离不开服务平台的支持。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
远安县是宜昌市的重要产茶地之一，茶叶品质优良。现有茶园面积2.5万亩，在湖北省排位居前，产量500吨左右，尽管面积不大，但该公司具有品质品牌资源优势等众多优势，只要该公司发挥好、利用好优势，扬长避短，开发挖掘数百年名优品牌鹿苑茶，市场前景仍将十分广阔。
4.2营销策略、方案、模式
根据茶叶市场前景分析，通过服务平台建设将产品的市场定位全国大中城市，企业争取自营出口权，可跻身国际茶叶市场，向发达国家和东南亚地区扩展，产品生产方案以中高档鹿苑黄茶为主，打造特色鲜明的名优品牌，通过平台的网络信息功能，及时把握市场动态，坚持以销定产，适销对路，产销平衡。
本服务平台可促进企业生产及产品销售按“品种优质原种化、订单种植标准化、生产加工自动化、质量检测标准化、品牌销售集团化”的思路进行生产和经营销售，以优质产品占领市场，以诚信服务开拓市场，以企业自主销售为主，兼顾代销及借助现代物流方式，如进军超市、“大额定单方式”、展销会等方式。
具体采取以下销售措施：
（1）由公司主要负责人牵头，组织骨干力量，强化公司营销部工作力度，完善现有销售激励机制。
（2）本项目生产的产品以县级城市为起点，分别建立省级、地市县、县级营销网络，省级统领地市和县级，以销售量定奖励，价格全国统一制订（出厂价加运费），零销价格经销商和公司协商制定。
（3）利用平台的对外交流，通过专业或行业博览会、研讨会和新闻发布会及有关媒体，加强企业和商标品牌宣传，积累知名度。同时计划建立企业网站，利用网络信息时代的传播优势来设立一个平台，开辟积极、主动的宣传模式。
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
茶叶价格波动频繁、范围较大，同时产品经营前景与公司战略发展目标的实现密切相关，因此存在相应的生产经营风险。而周边地区茶叶加工行业正处于发展变革期，也存在一定市场竞争风险。
4.3.2防范和降低风险对策
首先，公司确立了面向国内大中城市最受欢迎的高档名优茶、市场上销售较好的鹿苑黄茶的产品定位，彻底回避国内低层次的恶性竞争；其次在产品定价上，以绝对的成本优势为前提，确定“高端产品、中端价位”的营销策略，并且通过以较低价位让利于专业经销商的方式借助社会成熟的营销网络进行销售，同时积极拓展网上销售，使公司产品在委托经销和终端市场上均具有了突出的性价比；第三，利用地域优势，抢早上市，抢占早茶市场；第四，利用各级政府对绿色农产品的支持，以争取到当地铁路、公路、航空等各运输部门对本公司大宗茶叶产品开辟“绿色通道”的承诺，在运输成本上能确保做到最低价位；第五，已与多家大型专业经销单位达成合作意向，并有条件在一段时间之后实现完全的“订单农业”。因此，本项目的市场风险集中在前期生产的不确定性上，而这种不确定性到2012年项目完成后即可基本消除，项目早日建成日显重要。
第五章 建设方案
5.1建设规模和建设内容
5.1.1建设规模
建设规模：本项目以远安清煦园公司为核心，建设科研及服务性用房4800平方米及其他配套设施，投资总额为2505万元。
5.1.2建设内容
A、建设960平方米智能化温室进行无性系茶苗繁育、推广，改造清煦园公司现有茶园建成无性系生态茶示范园1000亩；
B、新建优质黄茶加工、新产品开发技术研究、实验用房2800平方米，配置现代化茶叶加工设备开展鹿苑黄茶加工工艺优化研究；
C、新建2000平方米的茶叶栽培、采摘、防虫、抗旱、防冻技术培训、推广应用等作用综合服务大楼；
D、建设技术培训推广与销售综合服务系统网络平台。
5.2建设规划及布局
按照国家农业部茶园建设标准，全面规划，强化措施，快速推进新茶园建设。在老茶园改造上，因园、因树采取不同的改造方法，积极采取引进茶叶新品种，推广茶园培育、茶叶采摘新技术，提高产量和品质多项举措，提升茶叶品质，提高茶叶产量，全面提高茶叶生产经济效益。
5.3建设标准和产品标准
本项目执行《无公害农产品生产技术规程》。
(1)有关工业“三废”方面的标准，如
《工业企业厂界噪声标准》GB12348
《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349
《大气污染物综合排放标准》
《城市区域环境噪声标准》
(2) 有关卫生规范，如
《食品企业通用卫生规范》GB14881
(3) 有关工业企业设计规范和标准，如
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87
《工业企业采光设计标准（条文说明）》GB50033
《工业企业照明设计标准》GB50034
《工业企业总平面设计规范》GB50187
《工业企业通信设计规范》GBJ79
《电气设备安全设计导则》GB4064
《生产设备卫生设计导则》GB5083
5.4建筑方案
5.4.1建筑物
建筑设计指导思想
① 本项目所有建筑设计在满足生产工艺基础上尽量体现高效率并充分展示现代企业形象、人性化、田园化的新型园区。使之不仅在茶叶加工技术、资源合理利用，提高农产品整体经济效益等方面具备示范作用，在生产、生活环境、厂区建筑格局也力争同时具备示范作用。
② 根据企业的发展战略考虑厂区的长远规则，通过设计使厂区真正做到可持续发展。
③ 区域道路应通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间。厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，防止积水及尘土飞扬。厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。厂区内各车间的裸露地面应进行绿化。
5.4.2 主要建、构筑物工程一览表
项目建构筑物无特殊结构形式，各主要建筑物工程的结构和面积方案，详见下表
项目建筑物特征一览表
序号
建设项目名称
建筑面积
用 途
结构形式
1
茶园示范基地
1000亩
种植、示范

2
智能化温室
960 m2
育 苗
轻钢结构
3
技术推广应用综合服务用房
2000 m2
综合服务
框架结构
4
产品开发实验用房
2800 m2
技术开发
框架结构
5.4.3辅助工程及其它工程
院内项目改造给水、排水量都没有增加，给水、排水、消防工程都利用厂区原有设施。该项目厂区平坦，采用场地道路相结合的排水方式，全厂的污水和雨水分别排入园区统一规划设置的雨污分流管网系统。
入园道路主干道宽8米，次干道宽4米。路面载荷为汽-100，车辆引道至车间、仓库等出入口与主、次干道或辅助道相连接的道路，其宽度与出入口大门宽度相应。
本工程所有道路均采用混凝土路面，其纵坡、横坡、各路口的转弯半径及回车场等均按国家规定现行有关规范设计。
示范茶园建设的内容主要包括茶园产地的选择和规划，土壤开垦和整理，茶树品种的选择与种植，茶园生态效果营建建设等；对于新建茶园主要有种茶区块、道路、排蓄灌水利系统，以及防护林带、绿化区和多种经营用地等；对于老茶园，主要是树冠改造、土壤改造和生态建设等。
5.5 实施进度安排
序号
时间
内容
进 度（月）
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
1
前期准备

2
规划设计、技术培训

3
基地建设工程

4
土建工程

5
设备安装调试

6
试运转

7
运 行

远安鹿苑黄茶技术研发推广中心项目建设 可行性研究报告
第六章 环境影响评价

远安鹿苑黄茶技术研发推广中心项目建设 可行性研究报告
6.1 环境影响
本项目主要属基础设施建设，少量茶叶生产加工工艺流程，建设期和产品生产过程基本没有“三废”（废水、废气、粉尘）污染影响，无有毒物质，无化学污染，加工过程中虽有一定机械噪声和微量大气粉尘存在，但完全可以加以有效控制。
6.2 环境保护与治理措施
为确保项目区环境优美和无毒化排污，尽量减少机械噪声，在设备的选用上，要合理选用低噪声设备，并配套降尘设备，在生产过程中发现设备带病运行产生噪声时，应及时维护，以达到项目环境保护目标。
6.3 评价与审批
本项目在建设时一定要坚持项目建设与环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用），按环保部门的意见和要求组织施工，决不以牺牲环境为代价来追求经济利益。
项目在建设过程中和建成后产生的污染物均较少，不会对当地环境造成大的影响，落实相应环保措施后，其环境影响程度可进一步降低。项目从环境保护角度是可行的。项目单位仍应按规定报远安县环境保护部门对项目实施的环境影响进行审查。
第七章 项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分
项目实施单位：远安清煦园茶业有限公司。
项目监督单位：远安县发改局、财政局、科技局、环保局、审计局等。
7.1.1 组织机构
本项目由清煦园公司负责组织实施，项目法人实行总经理负责制。项目企业组织机构以直线职能式，逐级分解工作目标，层层负责。内设综合办公室、科研开发部、技术服务部、市场信息部、财务部等，现有固定职工人数18人。
7.1.2 人员组成及运行
本项目只需要根据工程实际并结合现有人员情况，扩充部分从业人员即可。
7.2 经营管理模式
本项目运作管理模式按“公司+基地（农户）+市场”的产业化模式进行运作，基地与农户负责种植生产，公司负责提供优良种苗、生产技术培训和市场信息服务，通过与茶农、茶叶加工企业、茶叶经销商签订服务及产品推介合同，并对茶农鲜叶和其他企业产品保鲜冷储开展服务，并指导茶叶生产加工计划、安排生产加工、产品销售、财务结算和生产管理等服务。
7.3 项目管理措施
7.3.1 项目建设工程管理
严格按项目工程设计要求和行业技术标准进行项目建设管理，主要工程要实行公开招标、投标，实行项目法人负责制、工程质量监理制、合同管理制、竣工验收审计决算制，切实保证项目建设全面达标投产。
为了有效控制和合理使用投资，多、快、好、省