茶业服务平台项目可行性研究报告.doc
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1、远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心项目建设 可行性研究报告远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心建设项目可行性研究报告远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心建设项目可行性研究报告总负责人: 总工程师: 审 定 人: 参加编制人:编制单位:荆门智成工程咨询监理有限责任公司目 录第一章 总 论 11.1项目单位基本情况.11.2项目建设方案.21.3投资结构及资金来源.51.4项目效益.51.5可行性研究报告编制依据.51.6综合评价.5第二章 项目背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件 .103.1 项目区概况.103.2项目建设条件优劣分析.12第四章 市场分析与销售方案1
2、64.1市场分析164.2营销策略、方案、模式174.3市场风险分析18第五章 建设方案.205.1建设规模和建设内容205.2建设规划及布局205.3建设标准和产品标准215.4建筑方案.215.5实施进度安排.23第六章 环境影响评价.246.1建设项目对环境影响.246.2环境保护与治理措施.246.3评价与审批24第七章 项目组织与管理. 257.1组织机构与职能划分257.2 经营管理模式.257.3 项目管理措施.267.4技术培训277.5劳动安全、卫生、消防.28第八章 投资估算与资金来源.318.1投资概况318.2投资估算表.318.3 资金筹措328.4经济效益及行业影响
3、分析.33第九章财务评价.349.1财务评价依据.349.2营业收入、营业税金及附加估算349.3总成本及经营成本估算349.4财务效益分析.359.5不确定性分析.369.6财务评价结论38第十章社会效益分析.3910.1社会评价基本结论.3910.2农业产业化经营.3910.3农民增收、农民增效评价40附 录.41远安鹿苑黄茶技术研发推广中心项目建设 可行性研究报告第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概 况远安清煦园茶业有限公司是远安县农业产业化重点龙头企业。原名宜昌禅茗堂茶业有限公司,组建于2009年1月16日。公司主要从事以黄茶生产为主的茶树良种繁育、茶叶种植、生产、加工、销
4、售、生态茶园观光旅游和面向茶农、茶商、茶叶加工企业开展社会化服务等业务。公司于2010年先后发起成立了远安县凤鹿齐鸣茶叶专业合作社、远安县鹿苑茶产业协会。公司占地面积52262.2平方米,茶叶生产基地2000多亩。公司总资产6500万元,其中固定资产3500万元。现有员工18人,其中大、中专毕业生5人,科技人员3人,普通员工10人。2009年3月公司开始进行鹿苑茶本地大叶种的无性繁殖研究和鹿苑黄茶加工工艺的优化研制。2009年5月试制产品“禅茗鹿苑”荣获宜昌市“三峡杯”名优茶金奖,为远安鹿苑茶提升了品牌知名度。1.1.2企业财务状况企业注册资本1000万,准备再投资2505万元,资产负债率坚决
5、控制在50%以下,公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表:序号项 目2009年2010年1资产总额(万元)5980.576500.132固定资产(万元)2269.603500.743流动资产(万元)615.97619.034负债总额(万元)433.20108.455所有者权益(万元)600.37607.686实收资本(万元)501.24501.247营业收入(万元)1052.551143.198净利润(万元)48.6442.759营业利润率()-4.38-1.8910净资产收益率()0.820.7111投资报酬率()0.470.4212资产负债率()41.9140.2
6、013流动比率()144.51160.5714速动比率()82.7586.911.1.3法人代表及单位基本情况法定代表人高志明,男,名族:汉族,无党派,远安县洋坪镇左家坪村人,出生于1972年12月,现年39岁。从事工商业经营管理近20年。2009年高志明积极响应远安县县委、县政府“回乡创业”的号召,经招商局招商引资,决心回乡投资创业,以推动远安鹿苑黄茶产业发展为己任,投资兴建了优质黄茶茶叶深加工及产业开发项目。2009年1月16日,高志明正式组建宜昌禅茗堂茶业有限公司,后因商标注册的需要,企业更名为远安清煦园茶业有限公司。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:远安
7、县鹿苑黄茶技术研发推广中心建设项目 建设性质:新 建建设地点:远安县旧县镇鹿苑村1.2.2建设规模和主要建设内容建设规模:本项目依托远安清煦园茶业有限公司实施远安鹿苑黄茶技术研发推广中心建设项目,建筑面积4800平方米,配套设备50台套。主要建设内容是:1、建设960平方米的智能化温室和示范茶园1000亩进行无性系茶苗繁育、推广;2、新建优质黄茶新产品开发、研究、实验用房2800平方米,购置现代化茶叶加工设备开展鹿苑黄茶加工工艺优化研究;3、建设2000平方米的综合服务大楼,用于鹿苑黄茶技术培训、推广、展示;4、建设技术培训推广与销售综合服务系统网络平台。1.2.3 技术、设备方案经综合比较目
8、前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面,确定: 科技种植示范园1000亩建设:在种植示范园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等,达到“山、水、园、林、路”相统一,生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。 黄茶加工新产品开发研制平台建设:拟采用成熟先进的工艺技术和具有国家水平的优良装备。 综合服务平台建设:拟建茶叶精品、新产品展示、接待、技术培训、科研、办公等综合服务楼一栋,建筑面积2000平方米; 网络信息平台:遵循“农业产业信息化,信息服务产业化”的发展思路,充分发挥科技信息传播服务体系的支撑和引领作用,引导茶叶产业链上各资源的优化组合,建
9、成集技术培训、技术应用推广、信息处理、销售服务为一体的综合服务网络系统平台。1.2.4土建工程项目建筑物情况一览表序号建筑物名称建筑面积投 资备 注1技术推广应用综合服务用房2000m2300万元含设备2新产品试制车间用房2800420万元4智能化温室960181.62万元含设备5无性系示范园1000亩500万元6道路、停车场5000100万元7其他设施53.71万元1.2.5工程进度(1)2011年7月2011年8月完成项目审批;(2)2011年8月完成项目规划设计及培训;(3)2011年9月至2012年9月完成项目土建施工;(4)2011年9月至2012年10月完成示范园改造建设任务;(5
10、)2012年6月完成项目设备订货及采购;(6)2012年10月完成设备安装、调试;(7)2012年12月运行;1.3投资结构及资金来源项目总投资2505万元,其中企业自有资金1505万元,其余地方政府支持和申请上级补助。1.4 项目效益本项目投资财务内部收益率(所得税前)为32.67%,项目投资财务内部收益率(所得税后)为25.72%,投资回收期(所得税前)为4.39年(含建设期1年),投资回收期(所得税后)为5.05年(含建设期1年),投资利润率为28.94%,高于行业平均水平。1.5 可行研究报告编制依据(1)国家发改委投资项目可行性研究指南;(2)国家发改委办公厅关于做好申报2012年国
11、家服务业发展引导资金项目工作的通知(发改办产业20111809号);(3)远安县国民经济和社会发展“十二五”规划;(4)远安县旧县镇城镇建设规划;(5)有关行业规范标准;(6)远安县旧县镇地形图及相关基础资料;(7)业主提供的其它资料。1.6 综合评价按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五年计划的建议有关农业部分的精神。面向市场、依靠科技进步不断向生产的广度和深度进军,提高茶叶种植加工的技术水平和效益,发挥各地比较优势,调整农业和农村经济结构。目前,远安清煦园茶业有限公司已做好项目实施的各项准备工作,基本完成园区各项基础设施建设,落实了该项目建设自筹资金及其他来源,具备实施条件。
12、该项目符合国家服务业引导资金项目立项条件,符合国家产业发展政策,辐射带动能力强,资源优势突出,开发产品科技含量较高,竞争优势明显,市场潜力大,项目技术方案先进可行,预期经济效益好,有较强抗风险能力,项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用,符合我国可持续发展战略的要求。因此,本项目的实施具有必要性、科学意义和社会意义。建议发改部门批准立项投资建设,早日发挥效益。远安鹿苑黄茶技术研发推广中心项目建设 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区,以提高农业综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线,通过扶持具有明显竞争优势
13、和辐射带动作用的产业化经营项目,促进优势农产品基地建设,发展区域主导产业,推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平,建设综合服务平台,为农产品生产和销售提供技术支持和服务,从而发展现代农业,推动新农村建设,促进农民增收。远安县是湖北省5大主要名优茶生产地之一,茶叶生产历史源远流长,按照远安县产业发展规划(2011-2015年),茶叶生产的发展是远安县农业产业化发展的重点,同时也是优势板块基地的发展重点。通过龙头企业的带动,全县现有茶叶种植面积已达到到2.5万亩,年产量500吨以上,年销售收入6000万元以上。远安县目前已基本形成“合作社+加工企业+基地+农户”的良
14、好的产业经营格局。但高标准茶园建设仍然相对滞后,从某种程度上已严重影响和制约了产业发展,成为实现本地茶业产业超常规、跨越式发展的关键问题所在。据此,远安清煦园公司从一开始就把推广建设高效鹿苑茶园纳入了重要议事日程,本项目建设,一是科普示范性强,对全县茶叶生产具有极大的科普示范作用,可以满足茶农发展茶园对种苗的需求,大幅度提高茶产业的优质茶叶产量,使茶农增收,实现鹿苑黄茶规模化发展,进一步壮大鹿苑茶产业和发展茶业观光产业。二是辐射面广,项目的实施,可以辐射周边5个乡镇及周边县市茶叶产区,带动全县茶叶产业发展。三是带动作用明显。项目的实施可以充分发挥带动作用,推动无性系鹿苑茶产业发展,带动茶农致富
15、。引导全县茶叶产业向无性系良种茶迈进,实现全县茶叶种植面积达到5万亩,年茶叶产量1000吨以上,年销售收入过30000万元以上的目标,真正带动全县茶产业又好又快的发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1建设远安鹿苑黄茶技术研发推广中心是唱响鹿苑茶品牌的需要。远安鹿苑茶为全国著名的四大黄茶之一,历史悠久,曾为“贡茶”,鹿苑茶以质优品高分别于1982年、1986年两次被商业部评为中国名茶,并被列入制茶学中而享誉甚高。然而,鹿苑茶产业规模化、产业化程度不够高,鹿苑茶质优不占市场,品精没有批量,与鹿苑茶在全国的历史地位不相协调,有逐步被淡出的危险。当此之时,建设鹿苑茶服务平台正是应时之举,人愿所向,是
16、唱响鹿苑茶品牌的重要举措。2.2.2建设远安鹿苑黄茶技术研发推广中心是振兴远安茶产业的需要。远安种茶、制茶、饮茶的历史悠久,久负盛名。现在已基本形成集茶树良种繁育、茶叶种植、加工、销售为一体的鹿苑茶产业体系;龙头企业、专业合作组织 、茶叶基地建设、中介服务及销售队伍建设已初具规模,产业发展态势良好。按照“布局连片化、茶区园林化、管理科学化、建设现代化”的要求,通过服务平台建设,促进企业带动,大户促动,引领示范,发动茶区农民发展茶叶生产,建成远安万亩鹿苑茶示范区。进一步延伸状大产业链,全面振兴远安茶产业,正是当务之急。建设远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心对振兴远安茶产业具有重要的战略意义。2.2.
17、3建设远安县鹿苑黄茶技术研发推广中心是发展生态观光农业的需要。依托龙头企业,整合优势资源,高标准建设本项目,打造集茶叶科研、新产品研制、技术推广、茶文化展示、观光、加工、销售网络服务为一体的现代茶业服务业龙头,是统筹城乡发展,建设现代观光农业的客观需要。因此,本项目的实施极具必要性。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择项目建设地点选择在远安县旧县镇鹿苑村,一是该地茶叶资源丰富,气候条件极适宜茶叶生长,建设茶叶基地符合当地产业结构调整方向,发展有基础;二是有龙头企业带动,产品需求旺盛,市场前景看好;三是有荷当公路、宜保公路、南远公路三条省级公路贯穿全境。城区东距武汉市355
18、km,西南距宜昌市116km,西至三峡国际机场和宜昌长江港运码头90km,距焦枝铁路当阳站38km,与宜黄高速公路、远当国防路顺利贯通,交通便利,有着良好的产业发展环境。3.1.2 自然资源状况远安县全年主导风向冬季为北风,夏季为东南风;最冷月平均温度-2, 最热月平均温度27.8;夏季平均风速2.1m/s,冬季平均风速3.1m/s;日最大降水量282.6mm,平均年总降水量862.7mm;最大积雪深度26mm,最大冻土深度67mm。3.1.3 社会经济状况项目范围包括旧县镇的鹿苑、红岩、高岩、董家四个自然村,规划面积约2平方公里。其中鹿苑村位于远安县城西北七公里处的鹿溪山麓,毗邻于著名的鹿苑
19、寺,在旧县镇的西部,全村版图面积7.57平方公里。辖3个村民小组283户872人,耕地面积855亩,茶园面积500多亩,2008年全村人平纯收入4428元。该村以盛产 “鹿苑茶”而闻名,是我县鹿苑黄茶的主产区。本项目区内常住人口约1460人,项目区周边常住人口6000多人,主要从事水稻、油菜、茶叶、药材、桑蚕等农作物生产、牲畜养殖,人均纯收入约5430元。项目所在的旧县镇是远安县的农业大镇、旅游资源富镇,虽然经济基础相对薄弱,但鹿苑黄茶发展的资源优势、区位及交通优势均十分明显。3.1.4 项目产业发展现状目前入围中国行业百强的茶企中有三分之二以上是以传统连锁经营模式实现业绩增长,其品牌意识和资
20、本市场对接还未取得突破性成绩。因为众多茶业企业原始积累并不丰厚,企业管理经验和品牌整合能力还有待完善,随着企业规模和市场增长,品牌管理和资本将成为茶业企业新一轮竞争的瓶颈。远安鹿苑茶产业目前整体发展水平不高,产业链也不完善,茶产业的龙头拉动效应因缺乏依托而无从谈起。其主要问题表现在:一是年产量低,市场规模小;二是以零散农户出产为主,品种单一;三、是鹿苑茶有名无量,曾经名扬华夏的鹿苑名茶的正在成为历史。而鹿苑黄茶技术研发推广中心正是以信息交流、技术推广、科学管理为服务目标,有效的整合资源,促进形成强大的产业链,在核心市场上寻求突破,实现市场由宜昌各县市向周边武汉、荆门、荆州、襄樊等大中等城市逐级
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