贸易责任有限公司乳猪项目可行性策划书.doc

恩施州农业产业化州级重点龙头企业能翔永合贸易有限责任公司乳猪项目

可

行

性

报

告

申报单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司

第一章、总论
目录
第一章、总论
一、项目提要
二、可行性研究编制依据
三、综合评价和论证结论
第二章、项目背景及必要性
一、项目建设背景
二、项目的经营现状
三、项目建设的必要性及目的意义
第三章、建设条件
一、地理位置及区域范围
二、自然条件
三、项目区的社会经济条件
四、项目实施的有利条件
1、基础设施
2、政策环境
3、资源优势
4、市场优势
第四章、建设单位的基本情况
一、建设单位概况
1、项目单位
2、项目单位性质
3、项目单位现有人员构成
二、研发能力
1、技术来源与合作方式
2、技术产品类型及领域
3、技术成果状况
4、人工养殖技术
5、乳猪加工技术
第五章、市场分析与销售方案
一、市场分析
二、产品生产及销售方案
（一） 养殖
（二） 加工
三、销售队伍和销售网络建设
第六章、项目建设方案
一、项目的规划与布局
二、乳猪的加工工艺流程
1、冷冻乳猪
三、项目具体建设内容和规模
1、土建工程
2、设备引进
四、工程实施进度表
第七章、投资估算和资金筹措
一、投资估算表说明
二、项目建设投资估算
1、项目投资总额
2、项目投资估算表
3、资金来源与筹措
三、资金使用计划
第八章、财务评价
一、基本参数
二、财务分析
第九章、环、境影响评估
第十章、农业产业化经营与农民增收和效益评价
一、农业产业化经营
二、农民增收
三、其他社会影响
第十一章、项目组织与管理
一、组织机构
1、机构职能
2、劳动定员
二、项目经营管理模式
三、技术培训
第十二章、可行性报告研究结论和建议
一、可行性报告研究结论
二、建议、、

、

一、项目提要
1、项目名称：建始县能翔永合贸易有限责任公司
2、建设性质：增建
3、项目建设单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司
法人代表：刘超能
所有制形式：股份制
4、建设地点：建始县红岩寺镇黄木垭村
建设规模：年产百万头乳猪屠宰基地冷库建设，生猪回收场，猕猴桃预冷库。
建设期限：2009年至2011年
5、项目申报单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司
法人代表：刘超能
投资规模：2100万
7、资金构成：建筑工程100万，设备安装400万，种苗引进100万，猕猴桃基地投资200万，流动资金1000万，其他市场费用200万，办公费用100万。
8、资金筹储：自筹资金500万，贷款资金600万，财政支持1000万
9、主要技术指标：
年产量：十万吨
总成本：4200万
10、项目辐射范围以及带动能力
乳猪养殖主要在150公里范围，3000农户，猕猴桃示范基地50亩，乳猪养殖与猕猴桃种植可以解决农村留守老人就业收入问题。
二、可行性报告编制依据
1、中共中央，国务院《关于做好2001年农业和农村工作的意见》
2 、2001年国家星火计划。
3、西部大开发与中部崛起政策。
三、综合评价与论证结论。
乳猪是华南名菜，在广大的东南亚国家流行，乳猪养殖投资少，效益高。乳猪的养殖与加工可辐射带动相关产业的发展，增加农民的收入，解决农村留守剩余劳动力的就业问题，有广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策与发展方向，建议将该项目做大做强。
第二章、项目背景及必要性
一、项目的建设背景
本项目在国家和省，市，区有关产业政策的指引下产生的。
1、中共中央，国务院《关于做好2001年农业和农村工作的意见》
2、2001年国家星火计划重点推荐项目有关论述：“在畜禽及鱼类等产品产量相比，乳猪产业还正在商品化大力发展的初级阶段，有着广阔的发展前景。
本项目定于2009年启动，现在固定资产300万，办公楼500平方米，猕猴桃基地50亩，生猪回收场200平方，养殖户1000户，养殖母猪头数1000多头，猕猴桃面积500亩。
二、项目的经营现状
本项目于2009年启动，现有固定资产价值300万。
项目建设的必要性及目的意义。
烤乳猪是广州最著名的特色菜。早在西周时此菜已被列为“八珍”之一，那时称为“炮豚”。 在我国，早在南北朝时，贾思勰已把烤乳猪作为一项重要的烹饪技术成果而记载在《齐民要术》中了。他写道：“色同琥珀，又类真金，入口则消，壮若凌雪，含浆膏润，特异凡常也。”一千四百多年前，我国的烹饪技艺已有这样高深的造诣，实令世人赞叹。
　　清朝康熙年间，烤乳猪是宫廷名菜，成为“满汉全席”中的一道主要菜肴。随着“满汉全席”盛行，烤乳猪曾传遍大江南北。在广州，烤乳猪在餐饮业中久盛不衰，深受食客青睐。
用乳猪为主料制作而成，在旧京食馔中应算是“阳春白雪”，是宫廷中达官富绅宴饮时吃的一道名菜。后传到各地，也是广州最著名的特色菜，在誉满中外的广东烧烤中，此菜堪称一绝。
乳猪养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源，对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用，可改善农业生产条件和生态环境，提高农村的经济水平。培育与壮大乳猪养殖使之成为主导产业，可发挥龙头企业的辐射能力，改变农民的养殖模式，增高农民的收入，提高经济效益。
第三章、建设条件
一、地理位置及区域
该项目主要位于建始县红岩寺镇，覆盖面积在项目达成建设规模可覆盖的养殖范围为建始县全部的乡镇，项目主要核心在红岩寺镇，公司以及加工基地位于红岩寺镇黄木垭村。
二、自然条件
建始县红岩寺镇为高山地带镇境年日照时数分布随海拔高度增高呈抛物线形，低山多，二高山少，高山又多。全年日照时数，只占可照时数（日照百分率）的30%左右，低山地带1400小时左右，平均每天3.8小时；二高山地带1300小时左右，平均每天3.6小时；高山地带1500小时，平均每天4.1小时。从季节上分，夏季最多，占全年40%，冬季最少，只占全年13.5%。太阳辐射量为湖北省最低值，也属全国闭合低值区的一部分，年辐射总量在100千卡/平方厘米以下，年振幅6至7千卡/平方厘米，小于湖北省平均值（9千卡/平方厘米）。夏季最高值为10至12千卡/平方厘米？月，入秋后迅速减少，冬季最低值为4至5千卡/平方厘米？月。空间辐射量分布是二高山小于低山，高山大于低山，总辐射量平均为低山92千卡/平方厘米，二高山88.1千卡/平方厘米，高山95千卡/平方厘米。空气质量非常的好，农民以种养殖为主，地多人少，每年所产出的绿色饲料均够每个农户去养殖上十头以上的母猪。种植上十亩的果场。
三、项目区的社会经济条件
该项目主要在红岩寺镇，红岩寺镇总人口2万多，农户人均收入不超过2000元，其中大部门都是留守农村的剩余劳动力，岁数较大，收入渠道少。
四、项目实施的有利条件。
养殖环境好，地方资源丰富，投资少，效益高，农民养殖一头母猪的收益要比养殖两头肥猪的收益要高，投资要少。
养殖原材料丰富，农户地多人少，每户农户养殖原材料基本上能够自给自足不需要太大的额外投资。
交通便利，红岩寺镇地处交通枢纽中心位置，有高速与铁路通车，运输方便。
2、政策环境
红岩寺镇政府将乳猪养殖与猕猴桃种植列入经济发展的重要项目，大力支持企业的发展。
3、资源优势
乳猪养殖的主要饲料是玉米，土豆，青草。饲料的来源广而多。
市场优势
本地农户所养殖乳猪使用青饲料养殖比起大批量猪场养殖出来的乳猪皮更香更脆，在同等条件下拥有更加优质的品质。
第四章、建设单位的基本概况。
本项目建设于2009年9月，公司与加工基地坐落在红岩寺镇黄木垭村，采用公司+基地+农户的模式经营管理。
1、 项目单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司
2、 单位性质：有限责任公司
3、项目单位现有人员构成
大专以上毕业
高中或中专毕业
初中或技校毕业
初中以下
6
3
5
20
姓名
性别
专业
原工作单位
刘超能
男
市场营销
经商
邝志鹏
男
市场营销
鹏健化工有限公司现本公司
陈衡
男
计算机
中国电信
现本公司
二、研发能力
1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。
2、技术产品类型及领域
技术开发性质：新产品
技术开发内容：产业综合技术开发
技术开发产业：养殖业和加工业
3、技术成果状况：中试成果。
第五章、市场分析与销售方案
一、市场分析
市场容量大，由于乳猪是华南名菜，针对于南方地区以及东南亚国家都是一个日常必用品，在日常的祭祖或者喜事里面都会使用的，目前国际需求量年达上千万吨，目前国内乳猪产值不过五百万吨，大部分还是靠越南等国家进口来满足需求。所以目前乳猪市场是远远的供不应求。
二、产品生产与销售方案
产品生产方案
根据本项目市场前景的分析，建设主要内容有：
（一） 养殖
1 、养殖基地的建设
2、农户养殖的发展，发展3000户农户养殖
3、年产10万吨乳猪
（二） 加工
1、 屠宰场所建设，冷冻厂房建设
2 、加工冷冻乳猪10万吨
销售方案
（一） 乳猪的销售：批发式与订单式
（二） 乳猪的收购和销售：订单式与批发式
三、销售队伍与销售网络的建设
在珠三角地带设立经销店，并与大型冷库等合作，做好海内外贸易销售工作。
第六章、项目建设方案
一、项目规划和布局
本项目规划是以公司提供种苗，带动农户，辐射本地与外地农户从事母猪养殖，回收小乳猪。
二、乳猪的加工流程
例子：冷冻乳猪
新鲜小乳猪，去毛，去内装，造型冷冻，打包装，成品。
项目具体建设内容和规模
土木工程表一
序号
项目名称
单位
建筑规模
备注
1
综合楼
平方米
500

2
乳猪回收场地
平方米
1000

3
乳猪加工场
平方米
200

4
冷库
平方米
100

5
机房
平方米
50

6
水池
立方
1000

7
道路
公里
2

8
其他
平方米
500

设备引进表二
序号
项目名称
单位
规格

1
冷冻设备
套
2

2
屠宰设备
套
1

3
水电设备
套
1

4
环保设备
套
1

第七章、投资估算和资金举措
一、投资估算表说明
A、加工设备按厂家报价资料进行计算
B 、建设工程费参展建始县现行建筑造价指标进行估算。
C 、安装工程按各单项工程安装费率进行估算
D、 人口工资按照建始县红岩寺镇农村平均日收入计算
二、项目建设投资估算
1、本项目投资总额为：2100万，其中建筑工程100万，设备安装400万，种苗引进100万，猕猴桃基地投资200万，流动资金1000万，其他市场费用200万，办公费用100万。
按照资金来源：自筹资金500万，贷款资金600万，财政支持1000万
2、项目投资估算表
序号
项目名称
规格
资金（万元）
备注

建筑工程

单价
小计250
1
综合楼
500
100
100
2
回收场
200
50
50
3
屠宰车间
200
50
50
4
水池
500
50
50
二、设备及安装
序号
项目名称
单价（万元）
数量
小计
1
冷冻设备
200
2
400
2
屠宰设备
10
1
10
3
环保设备
100
1
100
资金来源与筹措

合计
2009年
2010年
2011年
总投资
2100

国家
1000

贷款
600

自筹资金
500
200
150
150
三、资金使用计划
项目名称
2009年
2010年
2011年

资金使用
200
150
150

第八章、财务评估
本项目设计能力年产。冰冻乳猪十万吨
银行贷款利率6.4375%，汇率6.25美元
平均折旧率为百分之五到百分之十
二、财务分析
1、产品销售收入：
1、乳猪十万吨等于：20000000斤×5元=1000000000元
第九章、环保影响评价
乳猪与禽兽，绿色植物间存在着循环利用的关系，养殖小乳猪可以形成生态的良性循环。
第十章、农业产业化经营与农民增收效益评估
一、农业产业化经营
乳猪养殖是建始县农村现有养殖的新成员，它的养殖技术简单，养殖场地简陋，有利于农户养殖，自从本公司2009年发动本项目，现有养殖农户1000多户，年产小乳猪两万多头，有利于提高农户的收入，在整个发展成为规模后，更能为农民提供创收平台。
二、农民增收
养殖一头母猪产收乳猪的收益相当于一个农户年养殖三头肥猪的利润，养殖一头肥猪的饲料可以养殖两头母猪，所以养殖母猪生产乳猪比起农民养殖肥猪更能增收，并降低农民的投入。
农户养殖一头母猪的利润可以达到3千元。
三、其他社会影响
针对目前我国乳猪生产力不足提供了更多的来源，提高了我国农产品的自产能力，减低依靠进口乳猪来满足我国的目前需求情况的局面。
第十一章、项目组织与管理
一、依照公司法有关内容，成立建始县能翔永合贸易有限责任公司，其组织机构示意以下
董事会

总经理
加工 技术 销售 市场 回收部
机构职责
1、负责对项目的策划和实施，加快项目的建设速度。
2 、负责财务管理，物业管理，法律事务，安全保卫和办公室工作。
3、 负责养殖和加工的研究和技术服务，设备的管理和维修。
4、负责原料，种苗，产品的购销和信息服务。
2、劳动定员
建始县能翔永合贸易有限责任公司，人员编制26人，其中管理人员8人
董事会3人 总经理1人
加工部5人 技术部3人
市场部3人 销售部6人
回收部5人
二项目管理模式
养殖户 回收 公司 技术 养殖户

加工
市场部
销售部

三、技术培训
1、 对养殖户和加工工人进行岗前培训，了解基本养殖技术和加工环节要注意事。
采取集体与个别辅导相结合。
2、 对市场营销人员的培训，了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质，采取理论和跟班见习相结合。
3、多形式开展培训活动，通过技术人员的现场指导开展培训。
第十二章、可行性研究结论和建议
一、可行性研究结论
1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。
2、本项目符合建始县红岩寺镇国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。
3、本项目建设对调整农业结构，增加农民收入，改善农民饮食结构，解决农村剩余劳动力就业有良好的社会效益。
二、建议
本项目选项准确，新颖，应以项目本身的广发价值和特色主导，发挥辐射带动作用，大力招商引资，扶持农业龙头企业做大做强，有效的发挥项目的投资效益和社会效益

目 录

第一章 项目承办单位基本情况
1.1 项目承办单位基本情况 1
1.2 项目建设地点及建设条件 2
1.3 项目建设规模及产品方案 4
1.4 工艺技术、设备和工程方案 5
1.5 主要原材料供应 14
1.6 环境保护 14
1.7 项目实施进度、劳动定员 16
1.8 投资与资金筹措及经济效益分析 16
第二章 节能分析
2.1 设计依据 23
2.2 项目能源消耗种类和数量分析 26
2.3 项目所在地能源供应状况分析 29
2.4 节能措施 30
2.5 能源管理 35
第三章 节能分析结论

目 录
第一章 项目总论 - 1 -
§1.1项目简介 - 1 -
§1.2可行性研究的范围 - 2 -
§1.3编制依据 - 2 -
第二章 项目建设背景及必要性 - 3 -
§2.1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 -
§2.2国家产业政策 - 6 -
§2.3项目建设的必要性 - 8 -
第三章 项目优势 - 11 -
§3.1市场优势 - 11 -
§3.2技术优势 - 16 -
§3.3组织优势 - 17 -
§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 - 17 -
§3.5区域投资环境优势 - 17 -
第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 -
§4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 -
§4.2 产品标准 - 21 -
§4.3 产品特征及材质 - 21 -
§4.4产品方案 - 26 -
§4.5产品技术来源 - 27 -
第五章 项目产品发展预测 - 28 -
§5.1产品行业关联环境分析 - 28 -
§5.2行业竞争格局与竞争行为 - 33 -
§5.3竞争力要素分析 - 39 -
§5.4项目发展预测 - 41 -
§5.5竞争结构分析及预测 - 43 -
第六章 项目产品规划 - 47 -
§6.1项目产品产能规划方案 - 47 -
§6.2产品工艺规划方案 - 47 -
§6.3项目产品营销规划方案 - 51 -
第七章 项目建设规划 - 58 -
§7.1项目建设总规 - 58 -
§7.2项目项目建设环境保护方案 - 61 -
§7.3项目建设节能方案 - 65 -
§7.4项目建设消防方案 - 66 -
§7.5项目建设生产劳动安全方案 - 69 -
第八章 项目组织实施情况 - 73 -
§8.1项目组织 - 73 -
§8.2项目劳动定员和人员培训 - 74 -
§8.3项目管理与实施进度安排 - 77 -
§8.4工程招标 - 80 -
第九章 项目财务评价分析 - 82 -
§9.1项目总投资及资金筹措 - 82 -
§9.2项目财务评价依据及相关说明 - 83 -
§9.3 项目总成本费用估算 - 84 -
§9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 - 84 -
§9.5 利润分配估算 - 85 -
§9.6 借款偿还计划 - 85 -
§9.7现金流估算 - 85 -
§9.8不确定性分析 - 86 -
§9.9风险分析 - 88 -
第十章 项目经济、社会效益评价 - 90 -
§10.1经济效益评价 - 90 -
§10.2社会效益评价 - 90 -
第十一章 可行性研究结论与建议 - 91 -
§11.1研究结论 - 91 -
§11.2建议 - 91 -