新型潜水泵项目可行性策划书.doc

年产22万台新型潜水泵项目可行性研究报告
一、项目申报单位情况：
项目申报单位：XXXXXXXX有限公司
法人代表：XXXXX
XXXXXXXX有限公司总部位于石家庄高新技术开发区天山大街109号，集团前身为河北省石家庄高新技术产业开发区第一建筑工程公司，始创于1980年，经过20多年的飞速发展，现已发展成为拥有员工8000多名，集建筑施工、房地产开发、高新技术产业开发、广告制作、质量检测、物业管理、商贸、餐饮及休闲娱乐为一体的大型综合性集团公司，河北省政府重点扶植的民营企业。集团下辖十个全资子公司：XXXXXXXX建筑工程有限公司、XXXXXXXX房地产开发有限公司，河北天山全民健身活动中心---天山海世界、天山科技工业园等。
董事长吴振山是十届全国人大代表，全国优秀企业家，在他的领导下，天山集团历年都有骄人的成绩取得。建设该项目是以吴振山为首的董事会，对天山集团在新的市场竞争下，发展多元化战略的一项具体措施，凭借天山集团的实力一定会取得该项目建设的成功。
二、拟建项目情况：
1、项目简介：
项目名称：年产22万台新型潜水泵项目
建设地点：元氏县石家庄市南部工业区
2、建设的主要内容：
建设年产新型潜水泵22万台，其中5.5KW12万台，7.5KW10万台。
3、建设规模：
总计用地约388亩，建筑面积217525平方米，其中主产车间100000㎡，仓库80000㎡，办公用房及研究开发中心30000㎡，其它附属设施7525㎡，建筑密度44.3%，容积率0.7。
该项目需投资的生产设备有数台机加工车床，电机专用设备。
该项目需投资的辅助设备有：变压器、平衡仪、运输用车辆、通风工具、加工模具、检测设备、配电设备、锅炉、办公设备等。
该项目的总投资3.2亿元，投资构成分为两部分，固定资产投资部分共计2.8亿元，主要用于购买土地388亩，每亩10万元（含市政配套费用），共计3880万元，厂区内厂房、库房等的建设、绿化、道路及各种辅助设施共计18000万元，设备投资6120万元，铺底流动资金4000万元，主要用于原材料的采购，协作单位加工费用的支付、经营费用、办公费用及其它相关费用。
4、项目简介的编制依据：
①国家经贸委、国家计委2000年12月29日公布实施的《节约用电管理办法》，该办法对节约用电管理，电力需求侧管理，节约用电技术及奖惩进行了规定。
②河北省经贸委[1999]35号文件，《河北省重点用能单位节能管理实施办法》。
③国务院办公厅[2004]30号文件《关于开展资源节约活动的通知》。
④河北省发改委等六部门联合签发的《关于大力开展电力需求侧管理的意见》，其中第六条明确规定：开展节电技术改造，强化能效管理，重点推广高效电机、变压器和电动机调速技术、高效风机、泵类及其调速技术等。
⑤国家发改委2004年9月15日第19号令《企业投资项目核准暂行办法》。
三、建设用地及相关规划：
1、建设用地：
该项目总共用地约388亩，容积率0.7，占地面积96300平方米，建筑密度44.3%，总建筑为217525㎡。
2、相关规划：
该项目总建设规模为年产22万台潜水泵，其中5.5KW12万台，7.5KW10万台，根据生产规模的要求，做出以下相应规划：
①区域规划：
厂区内共分四个区域，有加工区、仓储区、办公区、生活服务区、加工区分为：零件检测区、零件组装区、整体组装区、整体性能检测区等。仓储区内分为零件库区、半成品库区、成品库区。办公区内有办公室、市场营销部、生产管理部、仓库管理部、后勤服务部等。生活服务区内设：物业管理中心及配套设施用房等相应设施。
②建筑规划：
加工区的建筑以框架为主，办公及生活服务区的建筑以砖混为主，仓储区的建筑以轻钢结构为主。
③面积规划：
该地块总共建筑面积217525平方米，其中生产车间100000平方米，仓库用房80000平方米，办公用房及研发中心30000平方米，其他后勤生活服务设施7525平方米。
根据该产品在中试阶段时的市场反馈，泵的核心技术部分不适宜在外搞协作加工，否则其技术的先进性不易体现。为此，该泵除泵体在外协作铸造以外，其他涉及泵的相关技术要素的所有部件均在厂区内实行加工，以确保产品的质量。
按照加工的工艺流程，其车间的面积做如下分配：生产车间总计为10万平方米，其中泵体车间1万平方米，机电加工车间1万平方米，零件检测区1万平方米，半成品组装区2万平方米，整体组装区共有4条生产线总计4万平方米，整体性能检测区1万平方米。
总工艺布局流程如下：（详见布局平面图）

组装车间
半成品库
检测车间
泵体车间
原料库
（泵体部分）

组装车间

成品库
成品检测

组装车间
半成品库
检测车间
机电车间
原料库
（机电部分）

组装车间

泵体加工工艺流程图为：
打 磨
喷 砂
泵体车间
原料库
泵体初检

半成品仓库
检测合格
喷 漆
防腐处理
机加工

泵体车间由粗加工、机加工、喷漆三个大型车间构成，粗加工车间承担的任务是泵体初检、喷砂、打磨、除锈等工序，占用车间4000平方米，车间内要有良好的通风、除尘设备，在实现其技术要求以后，转入机加工车间，该车间用2000平方米，对泵体进行加工以后，满足机电部分的安装。然后进入防腐及喷漆工序，该车间用4000平方米，全部达到技术指标以后进行检测，合格后进入半成品库。
原材料初检
硅钢片冲压成型
机电加工工艺流程图为：
电子元器件板
绕 组
组 合

永磁烯土元件板

叶轮组装
轴体组装
检 测
半成品库

机电加工车间按机械加工与电子安装测试两个车间构成。机械加工车间包括冲压、定型、轴体加工、叶轮加工，总计约5000平方米，电子安装部分包括漆包线绕组，变频线路电子板，永磁烯土元件板等项加工及测试，总计约5000平方米。
零件检测区按加工门类分别进行检测，泵体部分和机电部分各占5000平方米，共用1万平方米。
半成品组装区共用2万平方米，其中
仓储用房共计80000㎡，其中零件库区为20000㎡，半成品库区20000㎡，成品库区40000㎡。为了减少产品的周转次数，仓库按照工艺流程进行设置。
办公用房以研究开发中心总计为30000㎡。其中办公用房为20000㎡，主要有：办公室、市场营销部、生产管理部、仓库管理部、售后服务部。研究开发中心10000㎡，其中有研究室、试验中心、数据中心、新产品展销定货中心等机构。
其它生活服务设施共计7525㎡，其中物业管理中心3000㎡（含职工超市、职工餐厅），配套设施用房4525㎡。
④投资规划：
总投资为3.2亿元，其中固定资产投资2.8亿元，铺底流动资金投资0.4亿元。固定资产投资2.8亿元，其中：土地购置3880万元，土地购置共计388亩，每亩10万元，厂区内厂房、库房等的建设、绿化、道路以及辅助设施18000万元，设备投资6120万元。
其中：建筑面积217525㎡，共用款计1.8亿元。
生产车间：框架结构共100000㎡，1100元/㎡，总计用1.1亿元。2层，用地50000平方米。
仓库：轻钢结构共80000㎡，500元/㎡，总计0.4亿元。2层，用地40000平方米。
办公研发中心以及其它生活服务设施，砖混结构总计37525㎡，单价600元/㎡，总计0.225亿元。
绿化、道路等0.075亿元。
以上投资的形成配套生产能力为主，总量控制在1.8亿元以内，含道路以及绿化、景观等。
设备总投资0.612亿元。
四、资源利用和能源消耗分析：
1、资源利用：
新型潜水泵属于利用旧式水泵的基础上，增加了电脑芯片、永磁稀土、附加装置，实现了机电一体化，提高了级数与转数，提高了工作效率，缩小了体积，其主要的构成为电机、铸铁壳、电脑芯片、叶轮等均为普通产品，能充分利用目前技术水平下的各种现有资源批量生产，不会造成资源短缺或资源浪费的现象。
2、能源消耗分析：
该产品的主要特点就是在能源消耗方面有着重大的技术进步。据有关数字统计，水泵是我国目前使用量最大的通用电器之一，泵的电能消耗约占全国的五分之一。此产品在省级专家鉴定会上被一致认为“结构新颖、设计合理、效率高，综合效率提高在15%以上”。生产该产品的主要工艺是进行组装，前期工艺主要是对构成的部件进行各种数据的标准检测、调试。对能源的消耗主要是用电、用水，主要采取以下措施：
建造大型的蓄水池。在试验水泵扬程方面做到水的反复循环利用，其他用水也要做到年有总量、月有指标，严禁浪费。大量使用目前推广的各种节水装置。
推广节能电器。在水泵试验场所配置性能良好的调压器，在最大限度节约电能的情况下，掌握试验数据。在工作场合安装节能灯，公共场所安装声控开关，杜绝长明灯。
从整体节能管理上，要做到合理用能，对新型节能技术要进行培训和推广，确定比较合理的能源消耗指标，实行能源消耗成本管理。各车间、班组、个人均有指标考核，并与职工的收入进行挂钩，在厂部、车间、班组均要配备由工程师领导的能源节约管理人员，对能源消耗的各种数据进行有效分析，确保各项指标的消耗均在合理的范围之内。
在建筑的设计中，墙体、门窗、屋面保温材料均按国家有关规范要求，选用节能材料。
五、生态环境影响分析：
1、生态环境：
此项目拟建于石家庄市经济技术开发区。该区是1992年经河北省人民政府批准建立的省级开发区，建区十多年以来，注册企业已达到382家，外商占总投资额54%，开发区位于省会东部，规划面积9.8平方公里，远期规划30平方公里，人口20万，是一个以工业为主，集商贸、科研、生活、居住和娱乐为一体的现代化新城区。开发区交通便捷，地势平坦，基础设施完善，具有广阔的发展前景。到目前基础设施投资8.6亿元，18条主干道已开通，区内形成18.9公里路网，铺设地下管线12.6公里，水厂日供水量13万吨，万门程控电话已并网运行，7.2万千瓦热电厂和11万伏变电站可满足企业双回路供电需要。10万吨污水处理厂已投入使用。
该项目用地属于滹沱河冲积扇亚区，由地质土层第四系冲积构成，为第四纪冰河冲击物地貌，地势平坦，无不良地质状况，无地上建筑物及构筑物，地层根据岩性划分为四层，即：粘土及粉质粘土，粘土及粉砂、中砂、粉土、第四系含水层划分为四个含水组20—30m3/n·m，矿化度0.2—0.5g/1，是现阶段农业开采利用主要含水层，第四含水组底板埋深250~400m，单位涌水量50 m3/n·m，矿化度0.3~0.5g/l，是目前工业利用的对象，第四含水组目前尚未开采。根据国家地震烈度区划图，项目建筑设计按7度地震烈度设防。
石家庄市位于华北平原中南部，西倚太行山，东、南、北三面为广阔的河北平原。项目所选地址，地形为滹沱河冲积平原，地势由西向东逐渐倾斜，海拔一般在60—100米，地质平坦，项目用地属于暖温带大陆性季节气候，四季分明，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，年平均气温13摄氏度，全年最冷月（一月），平均气温2.9摄氏度，全年最热月（七月）平均气温26.5摄氏度，常年平均降水量458.6毫米，最大年降水量1181.7㎜，平均相对温度67%，年日照时数2250---2736h。全年无霜期194d，最大冻土54㎝。区域内季风明显，春、夏季主导风向SSE，秋、冬季主导风向N和NNE。年平均风速1.6m/s，极大风速25m/s，年静风频率24%，白天多有风成东南风，其主要气象资料如下：
全年平均气温：13摄氏度
极端最高气温：42.7摄氏度
极端最低气温：－26.5摄氏度
年平均降水量：458.6㎜
主导风向：冬季：西北；夏季：东南
最大冻土层：54㎝
地震烈度：7度
本项目选址地已实现基本建设要求的“七通一平”，满足了建设的基本需要。
地表水流河三个断面监测的11个检测因子中，COD非离子氨，石油类，和硫化物均超标，挥发酚，除宿村断面枯水期超标0.52倍以外，其余断面均无超标。
区域地下水PH，总硬度，氨、氮，挥发酚，硝酸盐，氮，高锰酸盐指数，六价铬等检测因子中均未超标。
环境噪声现状监测结果，环境噪声A级声50Db（A）以下覆盖的面积占52%，50--55 Db（A）覆盖的面积占29%，55--60 Db（A），覆盖的面积占19%。
2、环境影响分析：
为了减少对环境的不利影响，我们采取一些具体措施：本项目采用良村开发区的集中供热管网供热，供水由市政供水管网供给，全年用水量30000吨，排水量20000吨，职工餐厅可使用燃气，不烧煤。
工程施工期间扬尘，通过采取施工现场安排专人经常洒水，尽快将弃土按计划外运，且在装运工程中严禁超载并加盖毡布等缓解措施以后，4级以上大风天气禁止土方工程和拆迁工程，施工现场的扬尘不会对周围环境产生明显不利的影响。施工单位合理安排物料的运输时间和路线，避开交通的高峰时段，以缓解本工程给交通带来的影响。
施工机械燥声对场界的影响能满足《建设施工场界声限值》（GB12523-90）中昼间标准的要求。中考、高考期间禁止施工。合理安排施工时间，12：00~14：00，22：00~次日6：00禁止施工。工程施工期间的场地生活垃圾，通过对施工人员的教育，自觉将生活垃圾进行堆放，并由环卫部门定时清运，这样即可清除其对环境的影响。
此项目生活污水经化粪池处理以后排入市政排水管网，职工餐厅废水经隔油池——化粪池处理以后排入市政排水管网，后均进入开发区污水处理厂进行处理，生活污水及职工餐厅废水的各类污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准的要求。
工程建设后生活垃圾产生量为606t/a，医疗垃圾产生量3.0t/a，生活垃圾由环卫部门统一运走，合理处置。本项目运营以后，由于采暖期采用集中供热方式，不会对本区大气环境质量造成影响，职工餐厅使用天然气灶具，产生的油烟经油烟处理机处理以后可达标排放。
主要的燥声源来自加压泵及热交换站的设备燥声，设备均采用低燥声设备，并置于地下或将门窗封闭，经门窗和墙体隔声及距离衰减以后，其声音可降至50dB(A)以下。声环境影响满足城市区域环境燥声标准要求。项目总量控制指标为：COD8.49t/a。
六、经济和社会效果分析：
1、产品简介：
泵是应用最广泛的通用机械，它由电机与叶轮组成，它的作用是把液体由低处送往高处，凡是有液体流动的地方，都有泵在工作。随着科学技术的发展，泵的应用领域正在迅速发展壮大，如：工业用于城市供水、排水、石油化工、矿山井下排水、农田水利灌溉等等。据《水泵技术》杂志披露，河北省有配套机井100万眼，如果每眼机井配一台泵的话，全省需要100万台。泵的寿命一般只有5年，其更新率每年为20万台，目前市场上的泵产品在停留在70年代的水平，效能低、体积大、耗电高是它的主要缺陷。
新型潜水泵由高孟田同志发明，该同志自1985年开始创办企业，研究生产出受农村欢迎的“发电、电动两用机”（获国家专利），随后发明了“液压潜水泵”，1993年发明了“高效节能泵”，创办了新乐市机电厂，生产销售高效节能泵300多台，产品很受用户欢迎，很多客商纷纷前来订货，其中一外商要包销10万台产品。1999年新乐市机电厂改为河北新型水泵厂，2001年向河北省经贸委申报立项，并成为2001年度第一批企业技术创新项目[冀经贸技术（2001）219号]。目前已具备了产业化、批量化的基本条件。
高效节能泵的先进性表现在以下几个方面：1、把频率50—60HZ电源经电子元器件、电脑芯片变成100—400HZ交流电，电机转速每分钟可以提高到6000—24000转；2、把三相异步电动机转子改为高科技永磁稀土材料，由于永磁材料不消耗电能，所以电机效率得到提高；3、水泵转速提高，级数减少，效率提高，成本降低；4、电源频率增加，电机转速提高，电机体积缩小，成本降低。
高效节能电泵的先进性能经国家权威部门检测证明节电可达50%，生产材料可减少50%，成本降低30%，总效率高于国家最新JB/78092—96标准99%（节能≈50%），高于日本JISB8325标准化54.7%（节能≈30%）。此项目已列入河北省重点开发项目，机械部科学技术发展计划（批号97115101B），且获河北省发明展览会暨技术交易会金奖。荣获河北省科委、河北发明协会“河北省优秀发明奖”。1998年12月，本产品顺利通过省级组织的专家鉴定，结果是该泵结构新颖，设计合理，采用双介质散热，体积小，重量轻，机组效率高，提高15个百分点以上，是一种先进的高效、节能、小型潜水电泵。所以，该项目建成以后，符合国家节能源及原材料的产业改革，降低用户的使用成本，能大面积的推广，具有普遍的意义。
2、经济效果分析：
农业用泵：潜水泵是在水泵产品中应用最广泛的一种，尤其是广大农村、农田灌溉及生活用水皆非其莫属。据《排灌机械》杂志披露，我国农村已拥有潜水泵3000万台，还有7000万台的潜在市场。潜水泵的平均寿命为5年左右，即已有的潜水泵中每年尚有600万台需要更新，近几年农村电气化发展很快，农田灌溉已由过去的柴油机过渡到潜水电泵。根据《水泵技术》杂志披露，河北省有配套机井100万眼，如果推广率按5%计算，即可达到5万台，需14年时间才能满足河北需要。随着国家投资对农村电网第二期改造开始（农村农田灌溉电气化，取消柴油机农田灌溉，以便推行机动车养路税、费，加入燃油的方案 ），农村潜水电泵市场将会再次出现高峰，所以今后十五年内潜水电泵市场非常广泛。
工业用泵：工业电泵主要用于石油、电力、化工、化肥、农药、化纤、城市给水、矿山、制药等行业，根据江苏理工大学编辑、成都科技大学出版社出版的《选泵指南》一书，（1998.2）中第四篇记载：国内石化工厂共计3370家，按每家1000台泵计算，共计337万台。平均寿命5年计算，每年需求67.4万台泵。
根据以上农业及工业用泵的情况可以说明，泵是应用很广泛的通用机械，而且泵的平均寿命只有5年，这也是泵制造行业多年来十分红火的主要原因。由于本项目所提供的泵能节材50%，节电50%，降低成本30%，所以它的市场前景十分广阔，回报十分丰厚。
确定售价：
1、5.5KW：1670元×12万台=2亿元
7.5KW：2700元×10万台=2.7亿元
2、总量：2亿元+2.7亿元=4.7亿元
3、成本：4.7亿元－税0.8亿元－利0.7亿元=3.2亿元
5.5KW：1250元×12万台=1.5亿元
7.5KW：1700元×10万台=1.7亿元
4、投资利润率=0.7亿元÷4亿元×100%=17.5%
5、投资回收期为5.7年
该项目边进行市场推广，边进行定单调查，以定单为准，尽量以销定产，不再增大库存，降低风险。
结论：根据以上测算，在完成设计目标以后，投资利润率约在17.5%，回收期5.7年，此产品的经济成果是十分明显的。
3、实施方案：
①项目特点：
该项目具有以下特点：1、以加工、组装检测为主；2、产品流量较大；3、有较大的仓库区；4、有试验场地；5、适合载重车辆的马路；6、厂房不宜过高，应以一层为主，内有天车等吊装设备以利于快速装卸；7、所有车间、库房有较好的硬化，适应载重8T车辆的进门与装卸；8、车间的门、仓库的门宽不低于4.5m，高度不低于5m。
②工艺流程：
根据该产品的生产流程应设计为四条生产线，其中5.5KW两条，7.5KW两条，其主体结构流程为：半成品库区——检测区——加工组装区——成品库区——检测区——合格品库区——出厂。
其研究开发中心应具有上下水源，试验用泵的水可以反复使用。
③厂区划分：
整个厂区可以划分为产品加工区、仓库区、办公区和生活服务区四个区域。加工区内分为：零件检测区、零件组装区、整体组装区、整体性能检测区等。仓储区内分为：零件库区、半成品库区、成品库区，仓库内均设置天车，利于装卸。办公区内设办公室、市场营销部、生产管理部、仓库管理部、后勤服务部等。生活服务区内设：职工公寓、单身宿舍、职工食堂、会所等相应的服务设施。
产品加工区的建筑以框架为主，办公以及生活服务区的建筑以砖混为主，仓储区的建筑以轻钢结构为主。
④用水指标：
年用水量约为3万吨，主要是生活用水，人口按800人计算，每人每年消耗30吨，即30吨×800=24000吨，试验用水6000吨，（可反复利用），两项合计为30000吨。
本项目位于良村经济技术开发区，项目水源由城市给水管网供给。同时接两条DN200㎜给水管供厂区以内，给水采用生活，消防，联合给水系统，主干管呈球状布置，室外设地下或消火栓，为保证消防及生活给水水压的要求。设二级加压泵房一层，保证建筑物的水量水压要求，室外消防给水由城市给水管网供站。
排水量除浇洒、绿化、试验泵循环使用水以外，生活排污水量为20000吨。
本项目排水体制为分流排水系统，各建筑物生活污水经化粪池离异处理后排入生活污水管网，层面及地面雨水排入雨水管网系统，各排水汇合后分别排入生活污水管网，及雨水管网。
⑤用电指标：
本项目按二级负荷的要求供电，供电装机容量约为25000KVA。
本项目内设独立式10KV配变电所一座，并设若干变电所附设在生产或其它附属建筑内，尽量靠近负荷中心，并考虑合理的输送功率和距离。
电源以从干道引入，为两路10KV专线，引至配变电所，高压母线接线方式为单母线分段，正常工作状态为两路电源同时工作，母联断路器断开，当一路故障或检修时，另一路能保证全部二级负荷的供电。
⑥采暖状况：
本项目的采暖面积为217525㎡，由城市热网接来热水120摄氏度/92摄氏度设在厂区内的热交换站，蒸汽减压以后，至换热机组，制取95摄氏度/75摄氏度热水，送至各建筑物，散热器采用柱型，系统形成为上供下回式采暖系统，室内温度在冬季要达到18摄氏度左右，总热负荷为30000KW。
⑦通讯设施：
本项目内设程控电话交换机，容量为8000门左右。
本项目内设宽带网络系统，容量为4433个终端点。
本项目内设综合布线系统，消防报警及联动系统，保安监控以及防盗报警系统。
⑧消防安排：
本项目消防纳入经济技术开发区消防系统统一管理，项目内除设消防给水系统，消防监控系统外，建筑间距，消防通道均符合国家消防规范的有关规定。室内外消防管网，消防水泵和消防水池在施工中一并落实施工期间严格落实《中华人民共和国消防法》，《河北省实施﹤中华人民共和国消防法﹥办法》中的有关规定。加强对火源、电源以及各类易燃、可燃材料的控制与管理，配齐灭火器，制定灭火预案，进行电焊、气焊等具有火灾危险工作的作业人员必须持证上岗，与各施工单位签订消防安全责任书，做到责任明确，措施有力，奖惩严明，确保安全。
⑨职业安全与卫生：
在职业安全与卫生方面应执行的标准有如下法规：
《中华人民共和国安全生产法》、《生产设备安全卫生设计总则》GB5088-85、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ187-85、《工业企业设计卫生标准》TJ36-79、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001），《劳动部关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》
该项目主要以半成品的加工、组装为主。不产生较大的污染，电压为380V，科研中心设备比较复杂，有较多的电气实验设备。据此，整个厂区以防止工伤事故为主，工伤事故主要以搬运装卸中出现的碰撞、砸伤为主。在试验中心内以加强漏电、安全管理为主，防止在水泵的试验中出现漏电、跑电的现象，以造成人员事故，其他方面无重大工伤隐患。
在作业区内应采取的主要劳动保护、职业安全与卫生措施应有：
防雷、防静电接地：生产车间及仓库内天车等用电量较大的设备都与防雷、防静电接地网有可靠的连接，物料管线的始末端及中间部位做静电接地。防雷、防静电接地网水平连线采用40×4镀锌扁铁深埋800，接地极采用￠20镀锌圆钢，所有的连接采用焊接，并新涂沥青漆。所有接地电阻均不得大于10欧姆。若不能满足要求应增加接地极根数，所有接地系统需经有关部门检验合格以后，方可使用。
在水泵试验区工作的职工须穿防静电的工作服及安全帽等防护用品，电气设备正常不带电的金属外壳及框架结构进行接地，有坠落危险的场所、平台，设防护栏杆，安全盖板，进行消音、吸音处理，或采用独立的隔音房等。
劳动安全卫生机构设置及人员配备：
设一名副厂长分管安全工作，设专职安全员，设专职的电气设备维修和保养人员，检测人员，定期检测，做好记录。办公室、医务室均备有急救箱，箱内有必备的药品，配有医务人员。
安排专项经费：
专项经费的使用范围：个人劳保用品的购置，劳动安全的设备购置，劳动安全的教育、培训费用以及其他必要的开支。
⑩组织机构：
根据产品性质以及工艺流程，塔式管理机构比较适合于企业管理。
厂级：设厂长一名，负责全面工作，同时负责企业战略管理，新产品的研制及开发。设副厂长两名：其中一名负责市场营销及开发，一名负责企业的日常生产管理，维持企业的正常运转。
职能部门设：产品开发部、市场营销部、生产部、财务部、行政部。均设部长一名、部长助理2名，不设副部长。部长必须有技术职称，产品开发部长必须是总工程师，有相应的开发能力，同时兼任新产品课题组的组长。市场营销部长必须是高级营销管理人员，在所有的订单中客户应占40%以上。生产部长必须是总工程师，熟知产品的所有结构与工艺流程，有解决全部生产过程中存在问题的能力。财务部长必须是总会计师，除按“会计法”执行相关财务制度以外，能对各种业务往来，市场发展空间等问题做出准确的评估。行政部须是秘书出身，有总管全部厂级事务的能力。
职能部门下属的具体组织及管理人员实行分级确定，报厂级备案即可。具体分如下：
厂长 产品开发部、财务部
副厂长 市场营销部
副厂长 生产部、行政部
各职能部门要根据企业发展战略规划制定出详细的目标管理责任制、岗位责任制、错误追究制。整个制度要做到目标清晰，责任分明，追究有据。
各部门管理人员编制由部长根据生产需要提出，报主管厂长批准即可。人力资源管理在行政部。
除管理人员外，其他生产人员按照产量的需要进行配备月平均工资为1000元/人。
建设计划：
总建设期为二年，共有四条生产线，分为三个阶段，第一阶段：全部的基础设施及一条生产线，约半年时间完成总体目标是在完成其他建设的同时。一条生产线正式启用，第一条生产线产量就应达到30000台。
第二阶段是全力以赴建设研发中心，及其他区域的收尾工作，同时开辟两条生产线的建设工作，约在第九个月底完成设备的调试、安装全部工作，实现产量达到10万台目标。
第三阶段为建设的总体收工阶段，所有的建设项目要全部完成，其中含第四条生产线，约在第十二个月的月底，其总产量根据市场清况确定，可在10000台总量内进行调解，同时各职能部的运转全部达到满负荷，订单要达到总体设计的目标，即22万台。其实际产量应在第二年年底全部实现。
经营计划：
第一阶段建设期的6个月组成人员进行市场推广，在一些农机代理机构成立推广中心，进行现场推广试验，确定单数量以及生产计划，总量控制在10000台左右。
第二阶段：在建设期的第9个月，主要的经营目标是使相当一部分用户已基本认可此项目的先进性与科技性。订单的规模约在150000台左右，为下一步的生产做好准备。
第三阶段：已形成了相当的市场规模，定单量均在22万台左右，一般的情况下，应掌握一个季度左右的预售期，以防止生产过剩，造成库存。
预算安排
在第一阶段，约半年时间，完成固定资产投资在1.5亿元左右，除其他设施全面开工以外，确保一条生产线的建设完成，达到1万台的指标。
在第二阶段，约九个月的时间，完成投资在2.5亿元，其他设施全部完工，生产线完成三条，实现10万台的生产规模。
在第三阶段，约在十二月底完成全部投资2.8亿元，各种区域建设全部完成，第四条生产线也全部建设完成，实现设计能力22万台的目标，完成全部固定资产的投资。
4、社会效果分析：
新型潜水泵的最大优点是节约电的消耗，这一优点将对今后的使用者以及节约电能都有明显的社会效果。据河北省发改委公布的情况来看，2004年我省电力供应形式严峻，南部电网预测全年最大电力缺口约185万千瓦，北网缺口80万千瓦，全省累计缺口265万千瓦。省政府对此十分重视，多次召开会议进行研究，明确指出：大力开展电力需求的侧管理，不仅是缓解电力紧张的有效途径，也是实施可持续发展的重要举措。省发改委等六部门联合出台了《关于大力开展电力需求侧管理的意见》，其中第六条明确规定：开展节电技术改造，强化能效管理，重点推广高效电机、变压器和电动机调速技术、高效风机、泵类及调速技术等。
据《河北省国民经济和社会发展的统计公报》公布，河北省2003年度总发电量为1088.2亿千瓦时，按照《现代泵技术手册》公布的资料，泵的用电量占总用电量的五分之一，全省泵的用电量约为218亿千瓦时。如果我们采取有效措施，大力推广节能泵，其社会效果将是十分可观的，它不仅能大量节约电能，还同时为国民经济的可持续发展做出了贡献。
所以，我们认为该项目是可行的，是具有良好经济、社会效果的产品，应抓紧时间，形成批量生产，尽早取得效益。
目 录
第一章 项目概述 3
第一节 项目名称、建设单位、项目负责人 3
第二节 项目提出的背景和必要性 3
第二章 项目建设的依据 9
第三章 新型墙体材料目录及标准 11
第一节 新型墙体材料目录 11
第二节 新型墙材标准 13
第三节 主要指标及技术性质 15
第四章 现状和市场发展趋势分析 25
第一节 国内外的几种主导产品 25
第二节 广德县新型墙体材料发展的现状 27
第三节 国内新型墙材的发展趋势 28
第四节 广德县市场前景分析 28
第五章 项目选址 30
第六章 项目建设内容、规模及实施进度 32
第一节 项目建设内容 32
第二节 建设规模 32
第三节 项目实施进度安排 33
第七章 设备选型 35
第八章 产品开发方案及土地利用计划 40
第一节 产品开发方案 40
第二节 土地利用计划 40
第九章 工艺流程及环境保护 42
第一节 工艺流程 42
第二节 材料配比 43
第三节 环境保护 43
第十章 劳动定员及安全生产 45
第一节 劳动定员 45
第二节 人员培训 45
第三节 劳动保护和安全生产 45
第十一章 投资概算及资金筹措 47
第一节 投资概算 47
第二节 资金筹措 48
第十二章 经济效益分析 49
第一节 总成本分析 49
第二节 项目效益分析 50
第三节 项目相关财务分析 50
第十三章 评价结论及建议 53
第十四章 附 件 54
目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77

- 28 -