年产800万辆环保购物车生产线可行性论证报告.doc
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1、*市*工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目可行性研究报告*市*工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目可行性研究报告*市*工贸有限公司二一二年四月3目 录第一章 总 论1第二章 产业政策及市场分析7第三章 项目选址及建设条件11第四章 原料供应15第五章 工程技术方案17第六章 公用工程和辅助设施方案21第七章 环境保护、职业安全卫生及消防28第八章 节能36第九章 企业组织和劳动定员39第十章 项目实施进度建议41第十一章 投资估算及资金筹措42第十二章 财务评价44附 表第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位项目名称:年产800万辆环保购物车生产线建设项目项目建设
2、单位:*市*工贸有限公司法人代表: 项目负责人:项目建设地点:*市*镇工业区联系电话:1.2 建设单位概况*市*工贸有限公司成立于2005年,位于*镇工业区,厂房占地面积仅为2700平方米。注册资本108万元(人民币),并以生产购物车、购物袋、购物篮等环保休闲用品为主。在公司全体员工的努力下,在短短几年内,公司已经由一个生产人员不足30人,产值不过百万元的小工厂,发展为一个拥有员工400多人,产值过亿元,市场占有率在本行业中居全国前茅的成长型中小企业。公司通过几年的艰苦创业和拼搏,凭借着适销对路的产品、先进的技术和可靠的质量,近年来在国内休闲产品市场上占据了有利的地位,产品销售前景看好,经过广
3、大用户使用获得了良好的声誉,特别是近两年进入了高速发展阶段,显著提高了产品的高技术含量和设备的先进性。2010年实现销售收入2850万元,上交税收114万元;2011年实现销售收入7950万元,上交税收425万元,取得了良好的经济和社会效益。2011年被评为*市纳税优胜企业,*镇骨干企业等,当年亩产税收位于全市第六名。公司资金雄厚,组建队伍稳定,公司发展前景较好。财务状况良好,资金充裕,有利于企业提高产品质量扩大生产规模。1.3 项目提出背景随着人民生活水平的日益提高,对物质文化和精神文化需求的日益增加,人们外出购物、旅游、郊游的需求也比以往有很大的增长。但是传统的购物袋不仅不环保,而且如果物
4、品比较多的情况,还比较费力,使用极其不方便。况且上街购物、买菜等由于长时间手提重物会造成的手腕肩部及腰椎损伤。*市*工贸有限公司生产的环保购物车是现代环保的最新设计,在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用,内在外在的设计都非常优秀。扶手用力舒适,在国外,拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚,携带方便,又可折叠放在家中、汽车后备箱以节省空间,美观时尚而又实用,得到广大消费者的认可,国内外市场需求量巨大。但是由于公司现有的生产用地明显不足,目前的厂房布局已限制了本优势产品的规模生产,限制了公司的长期有效发展。因此,公司拟在*市*镇工业区征地80亩,用以生产环保购物车,建成年产800万辆环
5、保购物车的生产线,实施本项目。1.4 可行性研究报告编制依据与原则1.4.1 编制依据(1)国家产业结构调整指导目录(2011年本);(2)*省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录(2009年);(3)*省工业建设项目用地控制指标(2007年);(4)*市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;(5)*市*镇工业区控制性详规;(6)*市*工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目的相关资料。1.4.2 编制原则(1)遵循国家有关政策、法规和专业技术规范,符合规划部门的规划要求;(2)根据本项目的实际情况并满足生产要求,综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置;(3)合理配置公
6、用工程、动力、环保及生活服务等设施;(4)节约用地,在符合消防规范要求的前提下,总平面布置应与总体规划相协调;(5)严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。1.5 可行性研究的工作范围本报告对*市*工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目进行分析研究,重点进行市场分析,确定产品方案、建设规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。1.6 项目的目标 本项目将形成年产800万辆环保购物车的生产能力。达产后,新增年销售收入16000万元;增值税为875万元;销售税金及附加为70万元;利润总额3878万元,所得税969万元,净利润为2909万元。1.6.
7、1 项目的主要内容 (1)项目将根据年产800万辆环保购物车的生产规模,征用土地80亩,新建生产厂房及辅助用房64000平方米,占地面积24000平方米。项目购置注塑机、割管机、折弯机、100T-500T冲床、全自动喷塑机、铆钉机、半自动下料机、布料裁剪机、车缝机、全自动检测包装线等先进生产检测设备。 (3)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的建设。(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.7 总投资及资金来源固定资产投资:固定资产投资13050万元,其中;建筑工程费3860万元;设备费用及安装费6556万元;其他费用2160万元(含征地费用2000万元);预备费305万
8、元;建设期利息169万元(按中期贷款计算,年利率为6.75%)。项目总投资:14260万元(含流动资金1210万元)。资金来源:固定资产投资13050万元,其中企业自筹8050万元,银行贷款5000万元,流动资金1210万元全为企业自有资金,建设期固定资产投资贷款利息由企业自筹解决。1.8 研究的主要结果经可行性研究其结论性结果为:(1)项目采用先进的科学生产技术,具有周期短、成本低、工效快的特点,是综合经济效益显著的休闲用品类制造技术。(2)项目所需的原辅材料来源稳定可靠,质量保证。 (3)本项目将根据年产800万辆环保购物车生产规模,建设能满足产品生产和工艺流程需要的厂房、公用及生活辅助设
9、施。同时,进行工艺设备布置,使工艺流程合理、物流通畅。(6)本项目生产设备采用以技术先进、自动化程度高、监测手段完备、高效、环保、节能为原则。(7)本项目重视环境保护,拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理,经处理后的废水、废气达到国家排放标准。项目环境劳动安全卫生、消防等问题通过恰当措施得以妥善解决。(8)本项目总投资为14260万元,其中固定投资13050万元,流动资金投资1210万元。达产后将形成年产800万辆环保购物车的生产能力。(9)项目建设周期24个月,达产后,年新增销售收入16000万元,增值税为875万元,销售税金及附加为70万元,利润总额为3878万元。(9)项目实施后,企
10、业实力将显著增强,经济分析表明: 投资回收期为(税后):5.85年 投资利润率为:27% 投资利税率为:34%由上可见,无论是从产品生产还是市场前景来看,本项目设备先进、工艺超前,产品技术含量较高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。 1.9主要技术经济指标表主要数据1、生产纲领年产800万辆环保购物车 2、产品方案800万辆环保购物车3、原材料及辅助材料9100万元4、公用工程用水量8908吨用电量800万度5、劳动定员200人6、全年生产天数300天7、项目实施用地面积(m2)533338、新增建筑面积(m2)640009、固定资产投资(万元)
11、1305010、销售收入及税金销售收入(万元)16000增值税(万元)875销售税金附加(万元)70利润总额(万元)3878所得税(万元)969财务评价1、投资利税率(%)34%2、投资利润率(%)27%3、财务收益率(税后) (%)19%4、投资回收期(税后)(年)5.85第二章 产业政策及市场分析2.1 本项目实施属产业结构调整指导目录(2011年本)鼓励类产业根据产业结构调整指导目录(2011年本),本项目产品环保购物车属“环境保护与资源节约综合利用”类产品,属于鼓励类产业。本项目产品方案确定充分考虑国内外市场的形势,采用先进设备,保证工艺技术的先进性,使本项目的产品技术含量高,质量符合
12、国家和国际标准。2.2 本项目的实施符合*生产力布局和产业链发展规划科学合理布局生产体系,优化区域资源配置,是顺应国际经济全球化和新技术革命发展趋势,加速浙中经济崛起,谋求*跨越式发展,全面建设小康社会,提前基本实现现代化的战略选择;是应对长三角区域一体化发展趋势,统筹城乡协调发展,提升区域综合实力和国际竞争力的必然要求;是*走新型工业化道路,全面扩大对外开放,进一步提升工业化、城市化和国际化水平,打造上海经济圈南翼重要产业基地的迫切需要。因此本项目落户在*市*镇工业区的实施是符合*生产力布局和产业链发展规划的。2.3 产品市场分析及项目建设必要性2.3.1 产品介绍环保购物车是现代环保的最新
13、设计,在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用,内在外在的设计都非常优秀。超大布袋空间,外观时尚大方,色泽鲜艳。布袋、拉杆两分离,方便拆洗。EVA车轮,解除购物车车轮噪音烦人的问题。扶手用力舒适,在国外,拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚,可折叠,携带方便,放在家中、汽车后备箱又可折叠节省空间,美观时尚而又实用,免除上街购物、买菜由于手提重物造成的手腕肩部及腰椎损伤,得到广大消费者的认可,也是馈赠亲人、朋友的绝佳礼品,国内外市场需求量巨大。本项目产品特点:(1)防水面料,可折叠拉杆便于携带。 (2)设计独特,款式新颖,节约空间。(3)适合超市购物,旅行,省时省力,美观干净。 (4)拥
14、有一辆环保购物车,给家人便利,给自己放心,让购物、旅游、郊游更惬意。2.3.2 国内经济分析2011年中国国内生产总值(GDP)471564亿元。分季度看,一季度同比增长9.7,二季度增长9.5,三季度增长9.1,四季度增长8.9。固定资产投资保持较快增长,市场销售平稳增长。2011年全国固定资产投资(不含农户)为301933亿元,比上年名义增长238,扣除价格因素实际增长161。其中,房地产开发呈回落态势。全国社会消费品零售总额为181226亿元,比上年名义增长171,实际增长116。其中,汽车销售回落幅度较大。城乡居民收入稳定增长,农村居民收入增速快于城镇。2011年全国城镇居民人均可支配
15、收入为21810元,比上年名义增长141,扣除价格因素,实际增长84;农村居民人均纯收入为6977元,比上年名义增长179,实际增长114。2011年,全国规模以上工业企业实现利润54544亿元,比上年增长25.4%。12月当月实现利润7907亿元,同比增长31.5%,其中,国有及国有控股企业当月实现利润1446亿元,同比增长31.4%。2011年,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润14989亿元,比上年增长15%;集体企业实现利润882亿元,比上年增长34%;股份制企业实现利润31651亿元,比上年增长31.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润14038亿元,比上年增长10.6
16、%;私营企业实现利润16620亿元,比上年增长46%。当前国际经济环境复杂严峻,国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。要继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者关系,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,努力实现经济平稳较快发展。2.3.3 产品市场分析及必要性随着人民生活水平的日益提高,对物质文化和精神文化需求的日益增加,人们外出购物、旅游、郊游的需求也比以往有很大的增长。但是传统的购物袋不仅不环保,而且如果物品比较多的情况,还比较费力,使用极其不方便。况且上街购物、买菜等由于长时间手提重物会造成的手腕肩部及腰椎损伤。*市*工贸有限公司生产的环保
17、购物车是现代环保的最新设计,在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用,内在外在的设计都非常优秀。扶手用力舒适,在国外,拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚,携带方便,放在家中、汽车后备箱又可折叠节省空间,美观时尚而又实用,得到广大消费者的认可,国内外市场需求量巨大。但是公司目前目前厂房用地的局限性,已经严重制约了公司的发展。因此公司十分迫切在*市*镇工业区征用土地80亩,建设年产800万辆环保购物车,实现公司进一步“做大、做强、做优”的战略构想。综上所述,该项目建设关系到国民经济发展,更关系到企业自身的发展,因此,本项目建设意义重大。第三章 项目选址及建设条件3.l 项目选址项目选址在
18、*市*镇工业区,规划用地80亩,区域内水、电、天然气、交通、通信、排污等公用工程配套完善,且接入较方便,可满足本项目建设和项目建成投产后营运的要求。3.2 建设条件3.2.1 地理位置*交通十分便利,*铁路、*高速公路、*速公路、*国道和*、S*、S*三条省道贯穿全境。项目建设地*市*镇工业区,货运物流通达,地理位置优越。3.2.2 社会经济*位于*中部,是*省的交通枢纽,商业、金融、文化中心和重要的物资集散地,地处浦东、闽南两大特区的中心地带,长江三角洲经济圈内,是*省实施“承东启西”发展战略的重要纽带,更是*、*、*、*四省九地市经济协作区的“龙头”。3.2.3 自然环境*市区域属亚热带季
19、风气候区,全年四季分明,温和湿润,日照充足,雨量充沛。降雨量主要集中在410月份,占全年降雨量的72%,无霜期长。台风暴雨常出现在6-8月之间。冰雹灾害主要出现 在3-8月之间,为全省多雹地带之一。(1) 气象年平均气温 17.3极端最高气温 41.7极端最低气温 -11.8平均无霜期245天平均相对湿度78%年平均降雨量 1323mm年最大降雨量 2133.7mm年最小降雨量 915mm夏季主导风向 EES冬季主导风向 WN年平均风速 1.35m/s年度最大风速 30m/s基本风压 0.35kn/m2基本雪压 0.5kn/m2(2)水文*市属钱塘江流域,河流源于东、南低山丘、属山溪性河流,其
20、主要特点为:源短流急,水位落差大,江水涨落快,持续时间短,年内洪枯水位变化大。*市内主要河流有一江十溪,流经城区的主要有*江、南溪、华溪、小北溪和西门溪等。*江是*境内最大的河流,自城区华溪、南溪汇合起至武义交界桐琴桥段,干流全长11KM,流域面积965K m2;全年平均径流量9.67亿立方米,全年平均流量27.1立方米/S,最大流速2.19M/S。*发源于*,是*境内最大的河流,干流全长38.8KW,流域面积412K,多年平均流量9.88立方米/S,流经等至城区与汇合流入*江38 K。3.2.4 交通网络铁路:*站是金温铁路之第一大站,直达北京、上海、南京、广州等大中城市。公路:*航空:*
21、3.2.5 基础设施通讯:数据通讯、互联宽带网已得到广泛地运用,已与世界上所有国家和地区开通了长途直拨。全市城乡固定电话用户数12.67万户,固定电话普及率及每百人23.7部,移动电话用户19.45万户,国际互联网用户1.20万户。拥有光缆SDH数字同步网,是*中部地区的光缆枢纽。供水:城市水厂日供水能力达6万吨,水质达到I类标准,供水设施完善,已逐步实现东北部地区城乡供水一体化。供电:*电网是华东电网的组成部分,目前已形成220千伏、110千伏和35千伏为主网,10千伏为配网的输变电网络,有220千伏及以上变电所1座,供电量充足。供气: 金融服务:全市有各类金融机构网点137个,金融设施完善
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