年产2000吨鹅肉系列产品及产业化基地建设可行性分析报告.doc

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目录
1.1 项目提要 2
1.2 可行性研究报告编制依据 4
1.3 综合评价和论证结论 5
1.3.1 综合评价 5
（2）项目可行性 5
（3）技术先进性 5
（4）经济合理性 6
（5）环境评价 6
3.1 项目区概况 13
3.2 项目实施的有利条件 13
3.2.1 政策环境 14
3.2.2 资源优势 14
3.3 主要障碍因素及解决方案 15
4.1.1 项目单位基本情况 17
4.1.3 人员结构 17
4.1.4 资产 18
4.1.5 专业技术水平 18
4.1.6 管理体制 18
5.2.4 价格现状与预测 22
5.2.5 市场竞争力分析 23
5.2.1 第一期工程产品方案 24
5.3 销售策略和销售模式 24
5．4 销售队伍和销售网络建设 24
6.1.1 建设任务 设任务有两大项： 26
6.3.3 产品质量标准 28
（2）主要生产工程 29
（3）辅助生产工程 29
（4）服务性工程 29
（2）主要工艺设备造型 30
南京远征食品机械厂 30
6.5.1 项目建设期 31
6.5.3 项目实施进度建议 31
8.1 财务评价依据 35
8.2 销售收入、销售税金及附加估算 35
8.2.1 销售收入 35
8.2.2 销售税金及附加 35
8.3.1 单位产品生产成本 36
8.4.1 利润及财务指标 36
8.4.2 清偿能力分析 36
8.5 不确定分析 37
8.5.1 盈亏平衡分析 37
8.5.2 敏感性分析 37
9.1 建设地点环境状况 38
9.1.1 四邻环境现状 38
9.1.2 建设地大气、土壤的环境状况 38
9.2 主要污染及污染物 38
9.3.2 综合利用与治理方案 39
9.5 环境绿化工程 39
10.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况 40
11.1 组织机构与职能划分 43
11.3 经营管理措施 44
（2）生产管理 44
（3）财务管理 44
（4）销售管理 44
12.2 问题与建议 46

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第一章 总论

1.1 项目提要
1.1.1 项目名称：
年产2000吨鹅肉系列产品及产业化基地建设项目
1.1.2 建设性质：
新建
1.1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形式
建设单位：XXX公司
法人代表：XXX
所有制形式：民营企业
1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：汇宁区高建镇
建设规模：年产2000吨鹅肉系列产品
建设期限：18个月
建设内容：
1.1.5 项目申报单位及法人代表
工程性质
工程名称
建设规模
造价(元/㎡)
主
要
生
产
工
程
孵化房
200㎡
650.00
养殖房
600㎡
650.00
屠宰车间
100㎡
650.00
冷冻库
80㎡
650.00
烘房
400㎡
650.00
加工车间
500㎡
650.00
库房
100㎡
650.00
锅炉房
86㎡
400.00
配电室
74㎡
400.00
服
务
性
工
程
办公楼
600㎡
500.00
分析化验室
120㎡
650.00
职工宿舍及食堂
600㎡
500.00
厕所
62㎡
300.00
高位水池
200m3
420.00
围墙及大门
1701㎡
230.00
养殖基地

2000亩

1.1.6
申报单位：XXX公司
法人代表：XXX
1.1.6 投资规模及资金构成
（1）投资规模
项目新增总投资（报批） 1980.00万元
其中:固定资产投资 1342.46万元
其中:建设投资 1247.88万元
建设期利息 94.58万元
铺底流动资金 637.54万元
(2)资金构成
企业自筹 594.00万元
申请银行贷款 1386.00万元
1.1.7 资金筹措
(1)企业自筹594.00万元，主要来源于企业未分配利润和股东按比例增资。
（2）银行贷款1386.00万元，贷款利息7.58‰,年利息94.58万元。
1.1.8 主要技术经济指标
项目建设期：18个月，2009年达到设计生产规模第一期工程年产量：2000吨
销售收入：3384.00万元
年总成本费用:2482.21万元
年利润总额:680.38万元
年缴销售税金及附加:221.41万元
投资利润率：34.36%
投资利税率:45.54 %
财务净现值(i=10%)785.90万元
财务内部收益率:27.40%
静态投资回收期:2.46年
1.1.9 项目辐射及带动能力
养殖场基地建设规模为2000亩，辐射到汇宁区高建镇的3个村子，按养殖户每批养100羽，全年共养4批，年均养殖400羽计算，需要3750户农户参与到养殖基地的建设中来。按2008年项目单位每公斤8.00元的保护价收购，每羽65—70天就可达3公斤，收购价为24元/羽，每户可新增产值9600.00元，则养殖基地农户在原有基础上增收3600.00万元。在汇宁区农村居民人均纯收入只有2319元的情况下，种植基地农民仅养鹅一项即可每户增加纯收入9600.00元。同时，本项目的生产加工需要大量的生产工人，可新增就业岗位200余个。
1.2 可行性研究报告编制依据
1.2.1 党中央、国务院提出《加快发展食品工业为重点的农副产品深加工，推进农业结构调整，实现农业增效，农民增收》“农副产品加工业与农业关系密切，以市场为导向，重点抓好食品工业，发展农副产品深加工，带动农业产业化，实现贸工农的有机结合，对调整农业种植结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决好农村、农业、农民问题，开拓农村市场，扩大内需，改变农业的生产、交换方式，弱化二元经济结构，进而提高加入WT0环境下我国农业的竞争力，具有战略意义。”
1.2.3《中共中央、国务院关于促进农民增加收入的若干政策的意见》
1.2.4 国务院国发办[2002]62号《关于促进农产品加工业发展意见的通知》
1.2.5 国家轻工总会和有关部门对食品加工业的有关政策、法规和技术规范。
1.3 综合评价和论证结论
1.3.1 综合评价
(1)建设的必要性
我市虽然有广大的群众养鹅及鹅产品的初级加工，但是目前养殖的鹅苗为多年杂交四川白鹅，产品性能和繁殖性能退化，经济效益不显著。二则由于市场的不稳定性和不规范，影响养殖农户的利益。每年鹅大量上市的时候，外省客商进驻丰坪交易市场，进行屠体加工再外销，他们采取对鹅价联合收购的方式统一压低价格，每公斤相差5——8元，极大地损害了农户利益，限制了养鹅业的发展和鹅产业的良性循环。因此，本项目的建设不仅加快了农业养殖结构调整步伐，同时也完善了农业服务体系，农民增收，加快农村步入小康社会的速度。因此，项目建设十分必要。
（2）项目可行性
本项目符合国家的产业政策，有良好的政策环境，项目顺应了养殖结构调整的需要，极大地调动了广大农民群众养鹅的积极性，其养殖基地的建设顺利。项目投资小、见效快，并且各种规划布局合理，充分考虑和照顾了农民的利益和辐射带动作用，有利于产业化的形成。
（3）技术先进性
首先在鹅苗方面，项目单位就从外省引进适合我市养殖的四川白鹅纯种苗和四川农业大学育种成功的天府肉鹅系列种鹅，进行前期繁育孵化，建立一个种苗、孵化、生产、加工的一体化的养殖基地；在技术依托方面，以四川农业大学为依托单位，进行养殖技术及其跟踪服务。
（4）经济合理性
第一期工程投产后，正常年份销售收入3384.00万元，年总成本费用2482.21万元，年利润总额680.38万元，年上缴销售税金及附加221.41万元，投资利润率34.36%，全部投资财务内部收益率27.4%，投资回收期2.46年，这些指标均明显高于国家公布的行业基准。
（5）环境评价
鹅肉的加工只有废水产生，经过沉淀处理后可以再利用灌溉农田；羽毛的加工在分级时有少量粉尘，采用吸尘器即可以解决。
1.3.2 论证结论
（1）本项目符合国家的产业政策，符合国家畜牧业结构调整政策。
（2）本项目有利于调整农村产业结构，通过养鹅基地的建设，带动15个乡镇养殖基地的调整，有利于这15个乡镇“三农问题”的解决，增加农民收入。
（3）本项目具有地方特色，项目产品有较强的市场竞争能力。
（4）项目财务评估的各项指标符合和超过国家投资项目的评价基准，各项技术经济指标合理。
（5）本项目对环境不会造成影响。综上所述，项目可行。
（6）问题与建议
年产2000吨的生产能力相对于14个县（区、市）的农业生产来说规模较小，辐射带动作用有待进一步扩大，因此，本项目建成投产后，建议加大技术创新、新产品开发和市场拓展的力度，进一步做大规模，实施年产4000吨的二期、三期工程，使辐射和带动作用的面更大，让更多农民得到实惠。建议上级有关部门尽快批准立项资助。

第二章 项目背景及必要性

2.1 项目建设背景
党中央、国务院提出《加快发展食品工业为重点的农副产品深加工，推进农业结构调整，实现农业增效，农民增收》“农副产品加工业与农业关系密切，以市场为导向，重点抓好食品工业，发展农副产品深加工，带动农业产业化，实现贸工农的有机结合，对调整农业种植结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决好农村、农业、农民问题，开拓农村市场，扩大内需，改变农业的生产、交换方式，弱化二元经济结构，进而提高加入WT0环境下我国农业的竞争力，具有战略意义。食品工业作为消耗型产品，在国民经济发展中的需求弹性系数较大，食品工业增长将会与GDP保持同步增长的趋势，是具有广阔发展前景的长青产业。农副产品深加工食品工业示范工程拟重点支持粮油加工、乳品加工、肉类加工、果蔬加工、特色资源开发以及为上述行业配套的食品包装，加工机械等内容。”
《中国食物与营养发展纲要(2001-2010)》“食品加工。优先支持对主食品的加工，加快居民主食制成品食物的发展步伐，重点发展符合营养科学要求的方便食品，速冻食品。加快开展食物营养强化工作，重点推行主食品营养强化，减轻食物营养缺乏的状况。”
2005年中央农村工作会议上明确提出：“必须坚持把解决好‘三农’问题作为全党工作的重中之重”。本项目立足于充分开发和利用当地优势特色农产品，积极加快农业产业化进程，努力扩大农村剩余劳动力就业，切实提高农民收入，为积极有效解决地方“三农”问题作出有益的探索。
党的十六届五中全会提出了发展现代农业，建设社会主义新农村的重大历史任务，《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出，要大力发展畜牧业。党中央、国务院高度重视“三农”问题，连续出台了3个1号文件，继续坚持“多予、少取、放活”的方针，对农民实行普惠政策。国务院国发办[2002]62号《关于促进农产品加工业发展意见的通知》指出：“发展农产品加工业的主要原则，是以市场需求为导向，遵循市场经济规律，发展优质，安全、方便、营养的农产品制品，巩固城市消费市场，开拓农村、小城镇和国际市场，不断适应和满足市场需求。”
综上所述，国家的产业政策，确定了强化农业基础地位的战略思想。省、市对农业和农村经济发展的整体规划是：以种植、养殖为主，兼顾农副产品初加工和深加工，加速农业产业化建设。在畜牧业项目的筛选和确定中，要选择具有资源和技术优势，产品销售有市场并且有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，辐射面广，能够带动农民明显增收的项目，基于宁江市产业政策和畜牧发展的要求，结合土壤、气候和社会经济状况，宁江市汇宁区将优势农产品（无公害畜产品）列为“十一五”期间农业产业化发展的重点这一，据此，提出建设本项目。
2.2 项目区畜牧业发展现状
2004年8月，中共汇宁区委、区人民政府作出了《关于加快农业农村发展，增加农民收入的实施意见》，这个文件结合汇宁区实际，提出了“重调整、突畜牧、抓特色”的工作思路和建设“城郊型、科技型、效益型”农业，把畜牧业发展列入全区农业结构调整重点和主导产业来抓，符合2003年8月全省畜牧工作会议精神和建设生态畜牧业大省的目标。为了进一步贯彻落实省委、省政府《关于加快畜牧业发展的意见》(黔党发[2003]14号)，结合汇宁区实际，制定科学、合理的畜牧业发展规划是贯彻省委文件的具体体现，更是汇宁区畜牧业持续、快速发展的需要。
汇宁区2008年上半年畜牧业产值达31.92亿元，同比增长42.38％。牛奶产量858吨，禽蛋产量0.64万吨，全市出栏生猪246.98万头，出栏肉牛8.38万头，出栏肉羊29.37万只，出栏禽864.39万羽，家禽存栏1096.26万羽，肉类总产量24.56万吨。
汇宁区于2004年6月18日建区以来，区委区政府十分重视畜牧产业的发展，当年区级财政投入畜牧业产业化经营专项资金257万元，动物防疫专项资金20万元，向省申报了动物防疫冷链体系建设和生态猪肉禽基地建设项目。到年末，发展畜养殖示范小区38个，养殖大户11 38个，成立养殖业协会30个，引进推广外二元种母猪2000多头，年出栏1000头以上大型养殖场15个，规模养殖和示范小区已成为汇川建区一年来畜牧产业的重头戏和全市畜牧业发展的亮点。随着城市餐饮业的发展，围绕重庆、宁江市做大做强生态畜牧业发展已成为当务之急，今年我区将扶贫开发资金154.2万元和财政资金600万元以及省市项目资金160万元引进整合、捆绑使用，进一步加快畜牧业产业化经营，计划实现全区农民人均一头猪，畜牧业人均增收100元的目标。
2.3 项目建设的必要性及目的意义
——本项目的建设，是全面贯彻落实全省畜牧工作会议精神和省委、省政府《关于加快畜牧业发展的意见》，把发展畜牧业作为农业和农村经济结构战略调整的突破口，以增加农民收入为目的，以市场为导向，以效益为中心，依靠科技进步，加快推进畜牧业产业化经营，提高畜牧业产值在农业总产值中的比重，提高草食畜禽在畜群中的比重。 以基地建设为基础，大力推广适度规模养殖，建设养殖示范场和养殖示范区，以此带动项目区畜牧业的整体发展。
——本项目的建设，是推进汇宁区农业结构战略性调整和促进农民增收的有效途径。《宁江市汇宁区优势农产品区域布局规划（无公害畜产品）》要求，以推进优势农产品区域布局为突破口，抓好布局的调整和优化，把汇宁区的资源和区位优势发挥出来，形成区域布局，专业化分工格局，推进农业结构战略性调整向纵深方向发展。与此同时，通过优势区域布局，实现优势农产品规模化生产，带动加工、储藏、运输、服务等相关产业的发展，为农民开辟新的就业渠道，扩大就业机会和范围，增加农民经济收入具有重要的作用。
——本项目的建设，是适应农业发展新阶段和市场经济发展的必然要求。现在农业发展已进入了新的发展时期，农产品的供求关系发生了重大变化，农业发展必须结合实际调整生产结构，优化生产力布局，适应市场发展的需求。因此，在粮食稳步发展的基础上，充分发挥汇宁区城郊型、科技型、效益型农业的优势，推进无公害畜产品区域布局，提高农业的整体素质和综合能力及效益，实现资源优势互补，是汇宁区适应农业发展新阶段的必然要求。
——鹅肉系列产品加工及产业化基地建设，是企业自身发展的需要。

第三章 建设条件

3.1 项目区概况
3.1.1 地理位置及区域范围
汇宁区位于宁江市中北部，汇宁区交通便利，属宁江市中心城区，距省城150公里，目前已实现了乡乡通油路，村村通公路，村村通电，农村电网已全面改造。
3.1.3社会经济状况
《宁江市统计年鉴（2007）年》显示：全区总面积694平方公里，辖6镇3办122个村，1819个村民组，全区总人口34。02万人，其中农业人口21。34万人，占总人口的62％，人均占有耕地0.9亩，2007年人均纯收入3465元。
全区本地生产总值57。99亿元，其中第一产业3。48；第二产业31。85亿元；第三产业22。65亿元，人均生产总值17073元。汇宁区2006年财政总收入3。59亿元。农村居民家庭人均纯收入3465元，农村居民家庭人均生活消费支出2448元。
3.1.4 项目建设地点选择
地理位置及交通条件
项目所在地距县城2km，距宁江市192km，距省城350km。
地质条件
项目所在地地质结构无断带、滑坡、无地下溶洞，不属于地震带和落雷区，但按国家要求，土建设计应按基本烈度6度设防和设置避雷设施。当地土质为粘土，允许承载力22t/㎡。
3.2 项目实施的有利条件
3.2.1 政策环境
党中央、国务院的西部大开发是最大的政策环境。《农业产业化经营发展规划》的总体要求是“依托资源优势，把农业产业化经营与西部大开发”，农业综合开发、乡镇企业发展、小城镇建设结合起来，推进农业向市场化、产业化和现代化方向转变。具体到宁江市，中共宁江市委确定了加速城市化建设，提高工业化水平，推进农村实现产业化的“三化”战略目标，
3.2.2 资源优势
全区耕地面积1805公顷，森林覆盖率31%。镇内土地肥沃，饲草饲料资源丰富，水利资源丰富，气候条件适宜，这些得天独厚的条件，为鹅的繁殖提供了良好的自然地理环境。
3.2.3 市场优势
水禽类产品是世界养禽业发展的方向，市场需求量教大，鹅将成为国内外市场的主打产品，具有比较大的发展空间和增收潜力。鹅肉味美营养价值高，蛋白质含量高于鸡肉牛肉鸭肉；鹅绒毛保暖性强，富有弹性，质地轻松，吸水率低，是加工高档保暖类服装被褥的优质原料，国际市场含绒70%的羽绒每吨售价为4.5万美元以上, 另外肥肝号称世界三大美味之一，世界上鹅肥肝总产量大约9000吨左右，还有4500吨的缺口，由此可见，鹅系列产品销售市场空间广阔。
3.2.4 科技开发能力
在养殖技术方面，有四川农业大学、宁江市农学院以及各乡、镇的农业技术人员作保证。在加工技术及新产品开发方面，项目单位在鹅开发系列产品的过程中，不断进行技术创新，在加工技术、应用现代工程技术和原理，保证产品质量和独特的风味品质，在新产品开发方面，大力自主创新。
3.2.5 基础设施条件
●交通便捷：汇宁区位于宁江市中北部，镇镇通油路、水泥路，村村通公路，畜禽产品运输十分方便。
●电力状况：全区已全面进行农网改造，农村电力有保障，大部分群众用上了同网电价。
●人畜饮水：近几年来，汇宁区实施了人畜饮水工程，大部份地区的人畜饮水困难得到解决，三大水系和小一型水库五座、小二型水库十五座将有效地改善农业生产的灌溉条件和解决人畜饮水.
3.3 主要障碍因素及解决方案
最大问题是流动资金不足，而且周转次数少，影响了企业的效益和发展。
解决的办法是：各基地农户向农村信用社申请农村小额贷款，用于购买公司提供的鹅苗、疫苗及饲料，项目单位和农户签订合同，在贷款期限到期时，由项目单位进行还款及支付利息，这样集中资金的方式，减少了项目单位的资金问题，也确保了农户的利益。

第四章 建设单位基本情况

4.1 建设单位概况
4.1.1 项目单位基本情况
企业名称：XXX公司
地址：宁江市河沙路9号楼B栋2楼
开业时间：2008年6月4日
常年固定员工：46人
注册资金：100万元
注册类型：有限责任
公司法人代表：XXX
XXX同志具有丰富的企业经营管理和市场营销经验，具有与时俱进、锐意进取精神，XXX公司针对地区饲料丰富，饲养成本低廉，但缺乏规范的鹅产品质量卫生标准，鹅产品深加工能力不足在很大程度上制约了消费市场的发展，公司通过在农民与市场之间架起桥梁，把分散的小生产与统一的市场衔接起来，使鹅业生产从养殖－加工－销售形成规模，使品种标准化、生产专业化、管理规范化、服务社会化。把鹅业生产中的品种、饲养、产品加工和销售等环节有机的结合起来，做到有计划生产，产品才有数量、有质量、有品牌、创品牌增加竞争力。公司立足于市场，走产业化道路、完善产业链条、做强做大企业、走出一条规模化养殖、集约化生产、企业化管理的产业化发展之路。

4.1.3 人员结构
XXX公司有常年固定工46人、临时工36人合计82人，平均年龄32岁，管理人员12人，占职工总数的14.6%；技术开发人员8人，占职工总数的17.4 %；销售人员6人，占职工总数的7.3%，其余为生产工人和后勤人员。从知识结构看，大专以上的6人，占职工总数的7.3%；其余为高中、初中文化，从专业的角度看，现有高级职称1人，中级职称 3人，初级职称 3人。人员、知识、专业结构较为合理，能满足公司各项工作的顺利开展。
4.1.4 资产
项目单位现在资产389.67万元。其中，自有占地面积1280㎡，建筑面积600㎡，各种加工机械设备数台（套），化验检测设备1台（套），小型送货车2台，高位水池一座，机井一口。
4.1.5 专业技术水平
本项目从鹅苗 基地 跟踪喂养 收购 加工生产 产品，最终到市场销售，涉及到的环节较多。为了保证全过程均处于最佳技术状态，从鹅苗到基地建设和养殖技术，项目单位走“产、学、研”相结合的道路，与四川农业大学签订合作协议，保证鹅苗供应及养殖技术跟踪服务，在新产品开发、检测等方面，与四川大学合作，以保证高水平的技术支撑。所以，项目单位无论是人员的专业技术水平，还是产品的技术含量，都有良好保障。
4.1.6 管理体制
项目单位是有限责任企业类型，是股东共同出资组建的。公司按照现代企业制度建立起较为完善的企业管理体制，采取董事会领导下的总经理负责制，坚持“诚信、高效、务实、奉献”的企业精神；坚持“以人为本，向管理要效益”的经营理念贯穿于企业的各项管理过程中。
4.2 研发能力
项目单位拟运用最新食品科学，如超高温杀菌和无菌包装，食品超高压技术等加工产品，自主开发14个品种，24个规格的产品，不断进行技术创新，形成了一批自有知识产权。

第五章 市场分析与销售方案

5.1产品综述
鹅是鸟纲雁形目鸭科动物的一种。鹅是食草动物，鹅肉是理想的高蛋白、低脂肪、低胆固醇的营养健康食品。鹅肉含蛋白质，钙，磷，还含有钾、钠等十多种微量元素。
鹅肉含有人体生长发育所必需的各种氨基酸，其组成接近人体所需氨基酸的比例，从生物学价值上来看，鹅肉是全价蛋白质，优质蛋白质。鹅肉中的脂肪含量较低，仅比鸡肉高一点，比其他肉要低得多。鹅肉不仅脂肪含量低，而且品质好，不饱和脂肪酸的含量高，特别是亚麻酸含量均超过其他肉类，对人体健康有利。鹅肉脂肪的熔点亦很低，质地柔软，容易被人体消化吸收。
鹅肉含蛋白质，脂肪，维生素A、B族维生素，烟酸，糖。鹅蛋含蛋白质，油脂，卵磷脂，维生素，钙、镁、铁等。鹅肉蛋白质的含量很高，富含人体必需的多种氨基酸、多种维生素、微量元素，并且脂肪含量很低。鹅肉营养丰富，脂肪含量底，不饱和脂肪酸含量高，对人体健康十分有利．根据测定，鹅肉蛋白质含量比鸭肉、鸡肉、牛肉、猪肉都高，赖氨酸含量比肉仔鸡高。鹅肉味甘平，有补阴益气、暖胃开津、祛风湿防衰老之效，是中医食疗的上品。同时鹅肉作为绿色食品于2002年被联合国粮农组织列为21世纪重点发展的绿色食品之一。具有益气补虚、和胃止渴、止咳化痰，解铅毒等作用。适宜身体虚弱．气血不足，营养不良之人食用。补虚益气，暖胃生津。凡经常口渴、乏力、气短、食欲不振者，可常喝鹅汤，吃鹅肉，这样既可补充老年糖尿病患者营养，又可控制病情发展，还可治疗和预防咳嗽病症，尤其对治疗感冒和急慢性气管炎、慢性肾炎、老年浮肿；治肺气肿、哮喘痰壅有良效。特别适合在冬季进补。
5.2. 市场分析
5.2.1 产品市场供求现状
行业统计数据表明:2006年我国鸭鹅饲养总量约为43亿只,比2005年增长3.9%,(2005年全世界鸭、鹅的总存栏量分别为10.4646亿只和3.0197亿只，其中我国的鸭、鹅存栏量分别为7.2502亿只和2.6782亿只，分别占世界鸭、鹅总存栏量的69.28%和88.69%，比2004年分别增长了2.06%和2.66%；全世界鸭、鹅的总屠宰量分别为23.8967亿只和5.8429亿只，其中我国的鸭、鹅屠宰量分别为18.0436亿只和5.4316亿只、分别占世界鸭、鹅总屠宰量的75.51%和92.96%；全世界鸭、鹅肉的总产量分别为345和233万吨，其中我国的鸭、鹅肉总产量分别为235.01和217.25万吨、分别占世界鸭、鹅肉总产量的68.17%和93.20%，)占世界鸭鹅总饲养量的75%以上;鸭鹅肉产量达550万吨,比2005年增长7.4%,占世界鸭鹅肉总产量的75%以上,鸭鹅的饲养总量和鸭鹅肉产量均居世界第一位，水禽饲养已经成为许多地区特别是南方一些省区畜牧业生产的重要组成部分。
5.2.2 项目产品市场前景分析
2006年我国禽蛋产量占同期世界禽蛋增长量的92%，占世界总产量的44.5%。我国禽蛋总产量从1986年后连续21年位居世界第一，人均占有量为22公斤，已达到发达国家的平均水平。
　　2006年我国禽肉产量1506.6万吨，仅次于美国，位居世界第二，比1985年增长了6.5倍，而同期世界禽肉产量只增长了1.4倍。我国目前禽肉产量占肉类总量的18.7%，人均占有量11.5公斤。据FAO统计，我国肉鸡屠宰量从1990年的21.29亿只增加到2006年的76.95亿只，净增加55.66亿只。鸡肉产量从1990年的266.32万吨增加到2006年的1070.1万吨，净增加803.78万吨。
2007年末我国家禽出栏量为114亿只，比2006年的101.8亿只增加了12.2亿只；家禽存栏量为56亿只,比2006年的53.6亿只增加了2.4亿只；禽蛋产量为3000万吨,比2006年的2945.6万吨增加了54.4万吨。
家禽养殖业是我国畜牧业的支柱产业，也是规模化集约化程度最高、与国际先进水平最接近的产业。家禽饲养种类多，数量大，包括鸡、鸭、鹅、火鸡、鹌鹑、鸽以及特种禽类等。改革开放以来，特别是近些年，我国家禽养殖业快速发展，综合生产能力显著增强，已成为农民增收的重要来源，禽类产品也成为最受消费者欢迎的蛋白产品之一。2007年我国家禽业生产继续呈上涨态势，禽蛋和禽肉价格持续走高，家禽养殖效益看好，生产总体延续了2006年以来持续上升的势头。由于中国宏观经济总体向好，再加上2008年是中国的奥运年，预计2008年中国家禽业整体生产水平仍然会稳中有升。
5.2.3项目产品的市场需求分析
目前鹅的国内外市场需求处于供不应求的状况，我国对鹅的年需求量达8～9亿只，而全国的饲养量只有6亿只左右。据专家预测，上海每年需要鹅7000～8000万只，广西7000万只左右，香港每天就需要10万只。而且近几年鹅餐馆在全国遍地开花，鹅肉的消费呈现全面普及的局面，市场非常广阔。在肉类市场消费份额中，鹅肉已经由10年前的1％上升到4％，在鹅绒方面，据了解，全世界每年总产量5万吨左右，中国总产量为3万吨，其中又有2/3用于原料或制品出口。
随着国内外市场需求的不断扩大，鹅肉及系列产品市场需求十分巨大。
5.2.4 价格现状与预测
鹅分割加工分为头、颈、翅膀、腿、掌、胸、心、肝、肫、肌胃、肠、屠体、舌、毛（分级）13类，按照当前市场价格参考制定各类产品价格，因为产品市场供不应求，因此在相当一段时间内不会产生价格竞争，预测该系列产品价格以后会随着市场价格波动上涨。
5.2.5 市场竞争力分析
我国鹅肉大多只停留在初加工的水平上，肉鹅产品中分割产品仅占35％，而高附加值的二次加工产品与发达国家差距甚远。因此，项目单位准备拉长鹅产品加工的产业链条，在有自己特色的风味鹅加工制品、高附加值的鹅肉制品、保健二次加工制品上加大研发力度。
5.1.3 项目产品的市场竞争优势
目前，项目产品的鹅苗及饲料成本为26.25元/只，而单位进行分割出售后合计金额为63元，每只可赢利36.75元，另一方面同系列产品在同一市场竞争上，有降价让利的空间，从而吸引消费者。
（2）产品标准

项目
单位
指标
鲜度

具有鹅肉固有的气味
TVB－N

≤13mg/100g
挥发性盐基氮
mg/100g     
≤ 20
汞（以Hg计）
mg/kg  
≤   0.05
四环素
mg/kg             
≤   0.25

5.2 产品生产及销售方案
5.2.1 第一期工程产品方案
序号
产品名称
产量(吨)
1
头
100
2
脖
100
3
翅膀
100
4
腿
100
5
掌
100
6
胸
200
7
心
100
8
肝
100
9
肫
100
10
肌胃
100
11
肠
100
12
屠体
150
13
舌
100
14
毛
550

合计
2000
5.2.2 市场定位
产品市场定位是宾馆、饭店、家庭；预期销售目标是：产销率达到100%，正常年份销售收入3384.00万元。
5.3 销售策略和销售模式
项目单位将针对自己的目标市场,协调配套地运用各种可以控制的营销因素,形成一种最佳的营销因素组合.通过控制“4PS”即产品（product）、定价（price）、分销地点（place）促销（pronotion ）这些因素，从而实现其目标市场。
5．4 销售队伍和销售网络建设
（1）组建专业的营销部。营销人员10-15人，按片区负责全国全省市场的整体营销工作。
（2）产品主要进入各大城市的超市、宾馆酒店、农贸、食品批发市场。每个城市选择1-2家有实力、资信好、会经营。有市场拓展能力的经销商，负责本地区的产品推广和销售，公司营销人员代表公司协助其开展工作。
（3）开展网上销售工作，进入有关商务网站或建立自己的网站或信箱，向消费者宣传鹅肉的营养价值及保健功能。

第六章 项目建设方案

6.1 建设任务和规模
6.1.1 建设任务 设任务有两大项：
一是2000吨鹅肉加工生产的基础设施和装备的建设与改造；
二是鹅养殖基地的建设。
具体任务包括：
序号
工程名称
建设性质
建设面积
(初建/改进)
(㎡)
1
主要生产车间

1.1
4个生产车间
新建
3600
2
辅助生产工程
新建

2.1
半成品保鲜库
新建
1500
2.2
成品库房
新建
300
2.3
锅炉房
新建
96
2.4
机修房
新建
84
2.5
分析化验室
新建
105
3
服务性工程

3.1
办公楼
新建
1800
3.2
职工宿舍食堂
新建
600
3.3
地磅房
新建
80
3.4
厕所
新建
162
3.5
高位水池
新建
200
3.6
围墙及大门
新建
1701
4
合计
新建
10228
（6）建设养殖基地2000亩（不在投资范围内）。
6.1.2 建设规模
项目建成后，企业资产总额：1500万元
年生产能力：2000吨
基地面积：2000亩以上
年产值：3384.00万元
年利润：680.38万元
年纳税总额：221.41万元
新增就业人数：50 人
6.2 项目规划和布局
在工程建设方面，根据生产车间功能区分，确保工艺流程顺畅，充分利用场地，使各建（构）筑物布局及物料流向合理，运输线路短捷，降低能源消耗，方便生产和管理；符合消防、食品卫生、食品安全等有关规定；在各建（构）筑物之间，布置主干道与支干道路，道路两侧各留1.5-2m的绿化带，培植竹木、花草或行道树，增加绿化面积。
在养殖基地建设方面，将根据本项目的实现加工生产能力确定养殖基地的建设规模，保证有足够的水塘资源。拟在濡都、浞乐、丰水等15个乡镇建设2000亩养基地。具体承担种植任务的村、村民组将与当地乡、镇协商后确定。
6.3.1 项目技术来源及技术水平
鹅苗:初期由四川白鹅纯种庙和四川农业大学的 “天府肉鹅”种鹅，进行前期繁育孵化，商品鹅苗由公司引进，进行专业育苗，注射疫苗后，分放给养殖农户。
栽培技术：乡、镇农技站。
新产品开发：自主开发为主，四川大学协助。
（2）技术水平
项目技术水平为国内领先水平。
6.3.2 主要产品工艺流程
鹅加工工艺流程：
选蛋 孵化 出苗 免疫 养殖 屠宰 分割 冷冻 包装
羽绒工艺流程：
浸泡 烘干 分级 检验 入库
6.3.3 产品质量标准
GB 10148-1988 鲜(冻)鸭、鹅肉卫生标准
GB 5009.44　 肉与肉制品卫生标准的分析方法
6.4 项目建设标准和具体建设内容
项目组成及造价
（1） 项目组成及造价
项目组成表
工程性质
工程名称
建设规模
造价(元/㎡)
主
要
生
产
工
程
孵化房
200㎡
650.00
养殖房
600㎡
650.00
屠宰车间
100㎡
650.00
冷冻库
80㎡
650.00
烘房
400㎡
650.00
加工车间
500㎡
650.00
库房
100㎡
650.00
锅炉房
86㎡
400.00
配电室
74㎡
400.00
服
务
性
工
程
办公楼
600㎡
500.00
分析化验室
120㎡
650.00
职工宿舍及食堂
600㎡
500.00
厕所
62㎡
300.00
高位水池
200m3
420.00
围墙及大门
1701㎡
230.00
养殖基地

2000亩

6.4.2 具体建设内容
（1）土建工程
本项目共有15个子项，其中主要生产工程6项、辅助生产工程4项、公用和服务性工程5项、基地建设。各项工程建筑结构、特征和要求如下。
（2）主要生产工程
新建孵化房、养殖房、冷冻库、烘房4个；新建车间长45m，宽20m，层数1层，层高5.4m，各车间建筑面积900㎡，结构形式为钢筋砼框架结构，钢筋砼柱下独立基础，瓷砖地面，墙群2.5m高贴卫生瓷砖、门、窗、通风口设防鼠防蚊蝇网罩，边角呈弧形。
（3）辅助生产工程
a．库房：平面尺寸25×12m，1层，建筑面积300㎡，层高5m，砖混结构，墙下条形基础，瓷砖地面，墙群贴2.5m卫生瓷砖，门窗通风口设防鼠防蚊蝇网罩。
b．锅炉房：平面尺寸12×8m，钢筋砼柱下独立基础，预制水泥花窗围护墙，层高5m。
c．机修房：平面尺寸12×7m，建筑面积84㎡，砖混结构。
d．分析化验室：平面尺寸15×7m，建筑面积105㎡，水磨石地面，贴3m高卫生瓷砖。
（4）服务性工程
a．办