年产5000吨耐火材料项目可行性策划书.doc

第一章 总论

1.1项目概况
1.1.1项目名称: 年产5000吨耐火材料项目
1.1.2项目拟建地点
本项目拟建于深州市护驾迟镇西安庄废旧窑场。规划占地面积6486.207平方米（9.729亩）。拟选场址紧邻武辛路，交通便利，地域平整，建设条件成熟。
1.1.3主要建设内容和建设规模
1.1.3.1主要建设内容
1、在深州市护驾池镇西安庄废旧窑场，购置土地6486.207平方米（9.729亩）。
2、实施房屋建筑工程总建筑面积4550平方米，其中加温脱水车间800平方米、粉碎筛选车间800平方米、搅拌包装车间800平方米、原料库500平方米、成品库600平方米、办公宿舍楼900平方米、配电室100平方米、门卫50平方米。
3、购置安装设备22台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。
4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。
1.1.3.2建设规模
年产耐火材料5000吨。其中：铁水预埋处理钙基复合脱硫剂3000吨，聚渣剂2000吨。
1.1.4项目总投资
本项目总投资为872.2万元，其中固定资产投资672.2万元，流动资金200万元。
1.1.5资金来源
资金来源由企业自筹组成。
1.1.6建设期限
项目建设期限8个月，2010年6月至2011年1月。
1.2项目承办单位概况
1.2.1承办单位名称：深州市鑫源炉料厂
1.2.2承办单位法定代表人：刘新友
1.2.3承办单位项目负责人：刘新友
1.2.4承办单位概况：
深州市鑫源炉料厂，始建于二十世纪八十年代初，租赁护迟驾校车间、场地进行生产，现有职工48人，其中管理人员15人。
深州市鑫源炉料厂，严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。建立原材料、成品质量监测网，从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。
1.3可行性研究报告编制的依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）《产业结构调整目录（2007年征求意见本）》
（4）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资 [2007] 21号）；
（5）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》
（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（7）《深州市土地利用总体规划》
（8）《深州市护驾迟镇体总体规划》
（9）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号
（10）国家有关标准、规范；
1.4编制范围
本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。
1.5主要经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
吨
5000

其中：铁水脱硫剂/聚渣剂
吨
3000/2000

二
人员总数
人
48

三
建筑指标

项目总用地面积
㎡
6486.207
9.729亩

总建筑面积
㎡
4550

四
新增设备
台（套）
22

五
主要能源消耗

水
m3/a
1176

电
万kwh/a
35.44

煤
吨
336

六
总投资
万元
872.2

七
年均销售收入
万元/年
1200

八
年均利润总额
万元
263.97

九
年均销售税金及附加
万元
8

十
年均所得税
万元
66

十一
总投资收益率
%
30.27

投资回收期
年
4.96
所得税后

项目投资内部收益率
％
27.61
所得税后益率
1.6研究结论
1.6.1研究的简要结论
1）该项目属于《产业结构调整目录（2007年征求意见本）》中的鼓励类项目，《产业结构调整目录（2007年征求意见本）》中明确提出，鼓励“优质合成、不定形耐火材料生产”，因此，该项目符合国家产业政策。
2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。
3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。
4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。
5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率30.27％，所得税后投资回收期4.96年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。
因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。
1.6.2问题与建议
1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。
2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。

第二章 项目建设的必要性
2.1项目建设必要性
深州市鑫源炉料厂始建于上世纪八十年代，至今一直租用护迟驾校的厂房场地，随着企业的发展和生产规模的扩大，现有的场地不能满足企业扩大生产的需要，为使企业不断发展壮大，必须对企业进行扩建、迁建，以便扩大生产能力，满足市场需求。
2.2项目建设的政策支持
1、中小企业增值税转型有利于企业盈利水平的提升
2009年1月1日起在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。改革的主要内容包括：允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，同时，将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%，这对补充企业现金流效果明显。在当前宏观经济下滑风险加大的情况下，有利于减轻企业的负担，提高企业投资的积极性，进而稳定社会投资需求。
2、宽松的货币政策有利于缓解各企业资金压力
我国央行也已在两个月时间内，连续三次降低利率，两次降低存款准备金率，与去年以来从紧货币政策相对照，这次国家提出适度宽松的货币政策，是货币政策的方向性转变。当前落实适度宽松的货币政策，就是要确保货币信贷稳定增长及金融体系流动性充足，促进经济平稳较快增长，支持扩大内需，维护币值稳定和金融稳定，加大金融对经济增长的支持力度。分析人士认为，未来还将会有更多相应的具体措施陆续出台。
2.3市场预测
铁水预处理钙基复合脱硫剂，是钢铁生产中的必用脱硫剂，具有使用方法简单、脱硫效果好、性能稳定、无污染、不回流、不腐蚀炉包壁的特点。
聚渣剂，聚渣能力强、便于扒除、净化钢铁水，防止废渣随钢铁水进入铸件中而出现质量问题。
本厂生产的两类产品，是大中型钢铁企业生产中所必须的辅助材料，产品已销往山东济钢、泰钢、莱钢、鞍钢、山西胜远管业、炫氏集团、云南交大昆机、峨山钢铁、温州电站阀门制造、重庆机械制造、贵州通用机械制造、天津威格尔制品、河北冀凯、冀川实业、新大通管等二十多家钢铁企业。同时上海诚信实业集团已代理出口越南。
随着钢铁产量的增长，钢铁脱硫剂、聚渣剂的需求量也随之增加，市场需求量大，并可出口创汇，市场前景十分广阔。
2.4产业政策
该项目属于《产业结构调整目录（2007年征求意见本）》中的鼓励类项目，《产业结构调整目录（2007年征求意见本）》中明确提出，鼓励“优质合成、不定形耐火材料生产”，本项目属于耐火材料生产项目，因此，该项目符合国家产业政策。

第三章 建设规模

3.1建设规模的确定原则
一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。
二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。
三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。
建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还要涉及技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。
3.2建设规模
根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：年产耐火材料5000吨。其中：铁水预埋处理钙基复合脱硫剂3000吨，聚渣剂2000吨。

第四章 项目选址

本项目拟建于深州市护驾迟镇西安庄旧窑厂，紧邻武辛路。规划占地面积6486.207平方米（9.729亩）。拟选场址紧邻武辛路，交通便利，地域平整，建设条件成熟。
护驾迟镇地处深州市东南部，地理位置优越，交通运输便利，境内肃衡公路、辛武公路、衡榆高速、京九铁路纵横交错。北距石黄高速进出口5公里，307国道5公里，京九铁路深州站18公里，南距衡水火车站10公里。交通十分顺通。
4.1建设条件
1、地形、地貌、地震情况
拟建厂址及周围地形平坦。
地震基本烈度为7度。
2、工程地质与水文地质
本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，该区地面以下大约2米为亚粘土，再往下大约5米均为粘土层，地基承载力大约在110至130MPa，地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。该区域地下水位大约在3米左右。
根据类似工程，无不良地质现象。
3、气候条件
项目所在地属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，光照充足，温度适中，雨热同期。具体气象资料如下：
（1）降雨：年均降雨量549毫米；年最大降雨量886.6毫米；年最小降雨量246.5毫米；全年降雨主要集中在七、八月；
（2）气温：年平均气温15.0℃；极端最高气温38.5℃（2002年7月15日）；极端最低气温-13.5℃（1985年12月）；平均无霜期240天；
（3）冻土深度：最大冻土深度为46厘米；
（4）日照时数：年平均日照2547小时；
（5）风速：多年平均风速2.4米/秒；最高风频为SSW；静风频率为16%。
（6）基本风压 0.4Kn/m
4、交通运输
拟选场址紧邻武辛路，交通便利，地域平整，建设条件成熟。
5、基础设施条件
拟选场址基础设施条件比较完备，道路、给水、排水、供气、供电、广播、通信、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。
4.2厂址选择结论
该项目地址交通条件良好，符合护驾迟镇总体规划和深州市土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，城市基础设施完备，给水、排水、供气、供热、供电、广播、通信等城市基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。

第五章 建设方案

5.1建设目标
年产耐火材料5000吨。其中：铁水预埋处理钙基复合脱硫剂3000吨，聚渣剂2000吨。
5.2 主要建设内容
1、在深州市护驾池镇西安庄废旧窑场，购置土地6486.207平方米（9.729亩）。
2、实施房屋建筑工程总建筑面积4550平方米，其中加温脱水车间800平方米、粉碎筛选车间800平方米、搅拌包装车间800平方米、原料库500平方米、成品库600平方米、办公宿舍楼900平方米、配电室100平方米、门卫50平方米。
3、购置安装设备22台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。
4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。
5.3 总图布置
5.3.1 总平面布置原则
（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。
（2）结合场地地形，地貌。地质等条件，因地制宜做到布置紧凑，节约用地。
（3）总平面布置贯彻远近结合的方针，做到近期建设与长远发展相结合，为企业未来发展留有余地。
（4）组织好人流和物流，避免交叉，符合国家防火，消防，安全、环境保护等有关规定。
5.3.2 建设地址
本项目拟建于深州市护驾迟镇西安庄旧窑厂，紧邻武辛路。规划占地面积6486.207平方米（9.729亩）。拟选场址紧邻武辛路，交通便利，地域平整，建设条件成熟。
5.3.3 运输方案
本项目的运输基本为公路运输加铁路运输。车间内的运输利用运输设备运输。生产区主要道路宽15米，辅道路宽10米~12米以满足大型车辆的通行，路面结构全部采用水泥混凝土。
5.3.4 厂区总平面布置
（1）组成部分：
房屋建筑工程主要包括生产车间、原料库、成品仓库配电室；办公宿舍综合楼；门卫。
（2）建筑指标：
1）厂区总占地面积6486.207平方米，折合9.729亩；
2）建筑物占地面积4100平方米；
3）建筑物总建筑面积4550平方米；
4）容积率0.7；
5）建筑系数63.22%；
6）投资强度每公顷1036万元。
5.4工程方案
（一）、建筑设计方案
1、本工程设计项目主要有
实施房屋建筑工程总建筑面积4550平方米，其中加温脱水车间800平方米、粉碎筛选车间800平方米、搅拌包装车间800平方米、原料库500平方米、成品库600平方米、办公宿舍楼900平方米、配电室100平方米、门卫50平方米。
2、主要设计依据
（1）深州市护驾迟镇总体规划
（2）深州市土地利用总体规划
（3）《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006
（5）《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
（6）《工业项目建设用地控制指标》（2008年）
3、总平面设计
本工程总平面设计应当遵守两个原则：
（1）符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（2008年）中关于容积率、绿地率、办公及生活服务设施占地指标等有关规定；
（2）结合工艺流程进行厂房、车间设计，使场内运输距离最短。
总平面布置详附图。
4、主要建筑物装修
A、车间、库房
（1）地面面层采用彩色水磨石地面；地面基层做法依次为：素土夯实—150厚3：7石灰土垫层—60厚C15混凝土垫层。
（2）墙面面层采用仿瓷涂料；墙面基层做法依次为：15厚1∶3∶9水泥石灰砂浆打底—5厚1∶0.3∶3混合砂浆罩面。
（3）顶棚面层采用彩色刚板瓦，不再做其他装饰。
（4）外窗采用中空玻璃塑钢平开窗、大门采用保温型厂库房钢木大门。
（5）外墙面层采用防冲刷外墙涂料。
B、办公宿舍楼
（1）门窗采用中空玻璃塑钢窗；
（2）、屋顶采用聚苯乙烯泡沫板保温，采用1∶6水泥炉渣找坡，采用40厚SBS改性沥青油毡防水；
（3）、地面采用40厚细石混凝土垫层，面层材料采用普通地板砖；
（4）、内墙采用1∶0.3∶3水泥石灰砂浆抹灰，罩面材料用钢化涂料；
（5）、外墙采用1∶3水泥砂浆抹灰，罩面材料用防水型外墙涂料；
（6）、顶棚采用1∶0.3∶3水泥石灰砂浆抹灰，罩面材料用钢化涂料；
（7）、建筑层高按3.3米考虑。
（二）、结构设计方案
1、自然条件分析
本地区基本风压0.4KN／m2，基本雪压0.2KN／m2，地震基本烈度为7度，最大冻土深度330毫米，场地类别为Ⅱ类。
2、主要设计依据
（1）《建筑地基处理技术规范》（BJ50007-2002）
（2）《建筑结构可靠度设计统一标准》（B50068-2001）
（3）《建筑结构荷载规范》(BJ50009-2001)
（4）《砌体结构设计规范》(BJ50003-2001)
（5）《混凝土结构设计规范》(BJ50010-2002)
（6）《钢结构设计规范》GB50017－2003
（7）《建筑抗震设计规范》(B50011—2001)
3、根据国家地震局地震烈度区划图及有关文件确定为7度地震区，结构均按7度抗震设防。
4、基础处理待地质勘察后再确定。
5、主要建筑物结构类型
车间、仓库均采用轻钢结构，基础采用钢筋混凝土独立基础，外围护墙采用水泥炉渣空心砌块砌筑。
办公楼采用砖混结构，地基垫层采用3∶7灰土垫层；基础采用水泥砂浆砌筑掺灰粘土砖大放脚砖基础，使之达到要求的承载能力；建筑主体采用混合砂浆砌筑掺灰粘土；楼面采用钢筋混凝土现浇楼板；按《建筑抗震设计规范》(B 50011—2001)的有关规定钢筋混凝土圈梁和钢筋混凝土构造柱；按照抗震设计规范设置墙体拉结钢筋。
上述现浇钢筋混凝土的截面尺寸、强度等级和钢筋配置由有资质的设计单位经计算后确定
(三)、给排水设计方案
1、设计依据
(1)《生活饮用水标准》(B5749-85)
(2)《室外给水设计规范》(BJl3-86)
(3)《室外排水设计规范》(BJl4—87)
(4)《建筑给水排水设计规范》(BJl5-88)
(5)《建筑设计防火规范》(BJl6-87)
(6)《污水排入城市下水道水质标准》(J3082-1999)
(7)《污水综合排放标准》(B8978—96)
(8)《中华人民共和国环境保护法》
2、 给水
（1）生活用水：主要生活用水是工人日常生活用水。
（2）用水量：
生活用水：按照《河北省用水定额》生活用水办公楼工作人员80升/人.日，按15人考虑，日用水量1.2吨，年用水360吨；宿舍住宿人员20升/人.日，按40人住宿考虑，日用水0.8吨，年用水240吨；职工淋浴用水80升/人.日，按全部职工每2天淋浴一次估算，年用水量约576吨（按300天估算）。
年总水量1176吨。
（4）用水水源：接用护驾迟镇市政供水管网，采用PVC给水管接至本项目用水点，管口径为DNl50，进口外设计量水表。经镇政府证明，镇市政供水厂够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。
3、排水
（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。
（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。
（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入镇市政排水管网。
（4）本项目不产生生产废水。
（四）供电设计方案
1、本项目用电需要安装1000千伏安变压器1台，电源直接由低压配电室引出。项目区配电电压为380/220。
2、照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。
3、供电外线及户外照明
配电线路均采用电缆埋地敷设，本项目道路照明采用柱灯。
4、防雷与接地
建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。
（五）消防设计方案
1、 设计依据
（1）《建筑设计防火规范》(BJl6—87)(1997)
（2）《建筑灭火器配置设计规范》(BJl40-90)
（3）其他法律、法规、规程、规范
2、消防车道
主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主干道宽15米，次要道路宽度大于10米，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。
3、 消防给水
在项目区内建一300M3的地下蓄水池，另外再接一路至生产用供水管网，接入的管径为DNl50，水压为0.35—0.5MPa的自来水，供消防用。
4、 灭火器配置：按规范要求配置。
5、每栋建筑物的总进线开关均选为漏电保护型，预防电气火灾。
（六）总图运输
1、道路设计
本项目道路设计考虑到大型货运及消防车辆的运输和消防需要，采用汽—15级道路，路面用水泥砼，主干道宽15米，次要道路宽10米。
2、竖向布置
考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。
3、围墙、大门
本项目厂区沿街采用镂空钢制围墙，其余墙体采用小型砼砌块实心墙，高度均为2.4米。大门采用电动可伸缩成品不锈钢大门。

第六章 生产线工艺流程

6.1工艺技术方案的选择
（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；
（2）动力及公用工程力争回收利用；
（3）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；
（4）生产过程环保洁净，符合国家清洁生产要求；
（5）生产采用连续性生产，自动化程度高，节能效益明显。
6.2 工艺流程

原材料
↓
加热
↓
粉碎
↓
筛选
↓
搅拌
↓
包装

第七章 主要设备选型及其技术参数

7.1主要设备的选用原则
1、选用设备性能须达到21世纪初国内先进水平和国际先进水平。
2、选用的设备均为环保节能型设备。
3、选用的设备能推动国内耐火材料生产技术和管理水平的提高，能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。
7.2主要设备选择
详下表
工艺设备一览表
序号
设备名称
功率
单位
数量
备注
1
滚筒机NK-SD32
1.5KW
台
2

2
粉碎机SMB1004
12KW
台
2

3
搅拌机ABT-1000
5.5KW
台
4

4
振动筛SZF-1235
2KW
台
2

5
缝口机WZD-1300
1.5KW
台
10

6
锅炉

台
1
1吨
7
供电设备

8
运输车辆

台
1

合计

22

第八章 原材料、燃料、动力供应

8.1原材料供应
本项目所需原材料主要是矿石、稀土、促进剂、重碱、氧化钙。
年需量为矿石2000吨、稀土30吨、促进剂50吨、重碱2200吨、氧化钙1000吨。
本项目生产所需要的原材料在我省及内蒙等地都有生产，市场共饮更充足，通过汽车运输可满足生产需要，不存在货源短缺和运输困难问题。
原料供应有保障。
8.2燃料动力供应
动力供应情况如下：
1、所需电力有保障
本项目电源由深州市电力局护驾迟镇变电所提供，由场外护驾迟镇1万伏（526线）供给。
2、所需用水有保障
本项目用水量大约1176，接用护驾迟镇市政供水管网，项目用水很少，市政供水厂够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。
3、所需燃煤有保障
项目用煤主要是生产用煤和冬季采暖用煤。
本项目新上1吨锅炉1台，生产日用煤量0.5吨，年耗煤量150吨；
采暖用煤，按全年供暖时间120天，按每天正常供暖时间12小时考虑，按使用时每小时耗煤0.15吨估算，年耗煤216吨。
项目年总耗煤量366吨。
深州市城区有数家大的煤炭经销商可以满足需要，供应有保证。
第九章 环境影响评价

9.1 建设地区环境概况
本项目拟建于深州市护驾迟镇西安庄旧窑厂，紧邻武辛路。拟选场址地理位置十分优越，从现状看，厂区周围无大的居民区和自然村庄，厂区四周无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，周围为其他企业或农田，区域距自然村较远，地势开阔，大气扩散净化能力强，因此，环境质量较好。本项目建成后，实施清洁生产，由于“三废”都经过有效处理后达到排放标准，劳动安全卫生作了有关保护措施，因此，对周围环境和劳动安全的影响较小，在允许范围内。
9.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准
1、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）
2、《工业企业厂界噪音标准》（GB12348－96）
3、《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）
4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ12002）
5、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）
6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）
7、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）
8、《污水排入城市下水道水质标准》(J3082-1999)
9、《建设项目环境保护设计规定》国环字【1987】002号
9.3 主要污染源和污染物及其治理
9.3.1主要污染源和污染物
⑴水环境
建设项目运行期产生废水主要为生活污水、洗浴废水。生活污水和洗浴废水年排放量大约823吨，经过化粪池水解和经过隔油池隔油处理，水质达标后通过管网进入护驾迟镇市政排水管网。
⑵大气环境
本项目建成后对周边环境环境影响较小，可保证环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。项目硫化工序有臭味产生，应适当采取措施。
⑶声环境
拟建项目建成运行后，东、南、西、北厂界噪声排放预测值均能满足GB12348-08《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。
⑷固废
项目完成后，产生的一固体废物主要是燃煤炉渣，可以综合利用，不会对环境造成不利影响。厂区生活垃圾每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。
9.3.2环境保护措施
⑴废水防治措施
生活污水和冲洗水化粪池、隔油池、沉淀池处理达标后进入护驾迟镇市政排水管网。
⑵废气污染防治措施
粉尘：在投料口上方设置集气罩，对粉尘收集经布袋除尘器处理后，通过15米排气筒有组织排放。
锅炉烟气：燃烧烟气通过单管旋风除尘器处理后经25米排气筒高空排放。
⑶噪声污染防治措施
在设备安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的设备应加装隔声罩和消声器，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射。同时在本工程总平面设计时，应合理布局，尽量将高噪声设备集中布置，使其远离噪声敏感点。
⑷固废防治措施
厂房内设置一般固废临时堆场，集中堆放，分类管理，由于该项目生产中产生的一般工业固废，均属可回收利用资源，可由其他需要的厂家收购后回收利用。厂区内设置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。
9.4 环保监测设施方案
为了确保本项目投产后的“三废”排放指标符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理制度。检测计划如下：
1、废水，监测项目：PH、COD、BOD、SS等。
2、废气，定期监测车间环境空气质量和燃煤锅炉产生的烟气情况。
3、噪声，定期监测车间内外噪声情况。
4、配备监测所需仪器设备。
9.5 环境影响评价
本项目生产过程中所产生粉尘、噪声、废气、污水等污染通过有效的治理，各污染物均可达标排放，对环境不会造成污染和影响。
上述环境分析只是简单的粗略分析，进一步的专业的环境影响和环境治理措施经专业的环境影响评价机构提出后，本项目据以落实。

第十章 劳动安全卫生与消防

10.1设计依据及标准
1、《建筑设计防火规范》GB50016—2006
2、《建筑项目（工程）劳动安全监察规定》劳动部1997
3、《工业企业卫生设计标准》GB12348—96
10.2劳动卫生
本项目严格执行国家有关卫生防疫的法律、法规，建立健全完善的内部卫生监控机制，操作人员必须进行岗前培训，必须定期进行严格的身体检查。
环境卫生。车间需远离有害场所，与通道之间有防护带，车间周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染物。
车间卫生。车间及设备要定期清洗，及时清除废弃物，在下水道、排水沟、进排风口等地设防护网，防止鼠类等进入车间。
卫生设施。有粉尘污染的车间设置更衣室、洗手设施、卫生间等卫生设施。
生产卫生。原辅材料使用前要经过化验和验收，方可进入车间。工艺流程按照连续化、自动化、密闭化设计，防止前后工序交叉污染。
10.3劳动污染
10.3.1生产过程中劳动安全职业危害因素分析
（1）生产过程中可能存在机械伤害和触电的危险。
（2）存在易燃的危险。
（3）有些工序产生粉尘，存在对人体有不良因素。
（4）生产设备及通风设备等，在工作时产生的生产性噪声以及风机在工作时产生的噪声对人体的危害。
10.3.2采取的主要防范措施
1、工艺设备
（1）严格按有关标准、规范、规定进行设备的工程设计、制造和检验，对有可能产生超温的设备，设置限温联锁保护系统。设备的保温，充分考虑安全卫生的需要。
（2）设备检修时，设备员、安全员、班长及操作人员要到现场检查，符合安全条件时方可作业。进入设备检修要办理危险作业证，落实安全监护人员，落实安全措施后，方准进行。
（3）重要设备设置液位高限或低限报警。
（4）对有要求的泵进口管线上均设过滤器，保护机泵叶轮。
2、排除有害气体
对产生粉尘的车间设置通风、除尘系统，采用布袋除尘器。
3、为了改善职工的劳动条件及生产工艺要求，在厂房内设计大面积的集中式洁净空调系统。
4、电气设计
厂房配电系统采用TN—S接地系统，接地电阻不大于1Ω。建筑物电源入口处做总等电位联结。
生产区主要房间按200Lx设计，以洁净荧光灯为主。
生产区主要生产车间、走廊设置应急疏散照明，出口处设出口指示灯。爆炸危险场所分别采用防爆灯。在易燃品的包装材料包装成品库房处，设放电燃灯。所有插座回路均带漏电保护，配电系统采取防过电压保护。
5、噪声治理
该项目在设备选型上均采取了噪声小的先进设备，厂房为全封闭型，并设置机械室，将部分排风装置及除尘装置设置在机械室内。较大的生产设备均有保护罩，起到了良好的降噪效果。噪声较大的设备采取防震、隔震吸音、隔声内墙等措施并设置了操作间，减少了噪声对操作人员的危害。
6、防机械伤害
在生产厂房有粉碎机械设备处设置防护罩以防机械伤害。
7、安全标志的设置
为了提醒人们注意安全，预防发生事故，公司应在储存有害物质的场所、火灾危险场所、容易发生触电的场所，以及其他一切有不安全因素的场所设置安全标志。
8、新工人进场前集中培训，危险岗位定期培训。
9、其他
本地区地震基本烈度为7度，所有新建厂房均按7度设防；在厂房设计中考虑到了风荷载、雪荷载、屋面活荷载等因素以确保保厂房安全。有防爆要求的房间在建筑上均考虑了足够的泄压面积。
厂区内厂房间均按有关规定考虑了合理的间距，并综合考虑人流物流以及消防的需要设置了厂内道路。
另外在各生产厂房内设置洗手盆等生活设施，改善员工的工作条件。
厂房设置饮水机供员工饮水。
建筑物、构筑物的设计遵守防火技术规范的规定，对建筑物按耐火等级设计，建筑物采取防雷、避雷措施。
10.4消防
10.4.1火灾危险性分析
根据《建筑设计防火规范》，本项目生产车间的火灾危险性为甲类。
10.4.2消防条件
本项目严格按照《建筑设计防火规范》进行建设，可降低火灾对本项目的影响。
10.4.3消防措施和设施
项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。
厂区内主要建筑物周围设计有15m宽以上的消防通道，各建筑物之间按消防规范留有足够的消防间距。并按照消防要求在建筑物内外不同区域设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。
项目建设和生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全教育，确保消防安全。

第十一章 组织机构和定员

11.1组织机构
本项目建成后、实行总经理负责制，下设供应部、综合办公室、销售部、财务部、技术开发部及生产各部门。各部门主管由总经理任命。各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。
公司管理机构设置参见图：公司组织机构图。
供

应
总 经 理
副总经理
副总经理
生

产
质

检
销售部
办公室
技术
开发部
财

务

11.2工作制度
1 、设备利用系数
根据同类机组的生产实际经验，项目生产时满负荷工作时间大约占工作时间的60%。即设备利用系数大约为0.7。
2 、工作制度及年工作小时
采用3班工作制，每年工作时间300天。
11.3 劳动定员
11.3.1 定员原则
（1）为了有效地组织生产经营活动，减少组织协调，提高劳动生产率，根据员工的不同特点，合理分配工作。
（2）为充分提高生产线的设备利用率，按每天三班轮换作业配备生产和管理人员。
11.3.2 本项目定员共计48人，其中管理人员15名，一般工作人员33人。
11.4岗位培训
11.4.1 全员进行现代化企业管理知识和企业文化及管理制度的培训。进行安全生产和全面质量管理等的教育和培训，培训合格者方能上岗。
11.4.2 生产工人须经各类专业技能教育，具有生产操作技能，取得相应的资格证书，方可持证上岗。特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。
11.4.3 重要和关键岗位的人员还需进行专门的技术培训，包括部分人员外出培训和聘请专家来厂进行技术培训。

第十二章 项目实施进度安排

12.1项目实施进度
12.1.1编制依据和原则
1、项目的建设内容及承担单位的要求；
2、项目建设的常规步骤及顺序；
3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；
4、项目审批部门的统筹工作计划。
12.1.2前期工作、建设工期
本项目建设期拟定为8个月。
本项目备案被批准前为前期工作，备案批准后即进入项目建设的实施阶段即建设期。备案批准后马上进行地质勘察并开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目进行招标，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，在一次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。
12.1.3各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议
2010年6月项目申报；
2010年7月为设备选择、订购阶段；
2010年8月—2010年11月进行土建施工和设备安装；
2010年12月进行调试和人员培训；
2011年1月正式验收运行。

第十三章 投资估算和资金筹措

13.1投资估算
13.1.1投资估算依据
a、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
b、《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15号）；
c、《基本建设财务管理规定》（财建【2003】394号）；
d、《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监【2000】181号）；
e、项目单位提供的有关技术和设备价格资料。
13.1.2建设估算范围
该项目建设投资估算范围包括主要生产车间、仓库、办公生宿舍楼、厂区总图等项目土建工程费用、设备购置及安装工程等工程费用。
13.1.3建设投资估算定额及费用依据
本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息共四部分。
1、工程费用
工程建设内容包括主要生产车间、仓库、公用工程和服务性工程。其中建筑工程根据该项目的具体情况和土建工程技术方案、建设标准、结构形式参照类似工程技术经济指标确定，建筑工程费用总额估算为406万元；
设备购置费共计152万元；
设备安装费按设备购置费的10%估算，共计15万元。
工程费用合计573万元。
2、工程建设其他费用
本项目其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、建设监理费、施工图审查费、招标代理服务费、环