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年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建项目可行性策划书.doc
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1、 云南华灿工贸有限公司 年产 2.1 万吨农特系列产品生产线技改扩建 暨冷链系统扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 目 录 第一章 总 论.1 1.1 项目提要.1 1.2 可行性研究报告编制依据.3 1.3 综合评价和论证结论.4 1.4 存在的问题与建议.6 第二章 项目背景及必要性.7 2.1 项目扩建背景.7 2.2 项目区农业产业化经营发展现状.8 2.3 项目扩建的必要性及目的意义.9 第三章 项目扩建条件.18 3.1 项目区概况.18 3.2 项目实施的有利条件.24 3.3 主要障碍因素及解决方案.26 第四章 扩建单位基本情况.27 4.1 扩建单位概况.27 4.2
2、研发能力.29 4.3 企业运作情况.29 第五章 市场分析与销售方案.29 5.1 市场分析和预测.29 5.2 产品规模与销售方案.32 5.3 经营销售战略.33 5.4 营销模式.35 5.5 销售队伍和销售网络扩建.36 第六章 基地扩建与原料供应.36 6.1 基地扩建与规划.36 6.2 基地服务与扶持.37 6.3 产品购销与原料供应.38 第七章 项目扩建方案.38 7.1 项目扩建的任务和规模.38 7.2 项目规划及布局.39 7.3 生产技术方案及工艺流程.41 第八章 项目组织与管理.55 8.1 组织机构与职能划分.55 8.2 项目经营管理模式.58 8.3 经营
3、管理措施.59 8.4 技术培训.59 第九章 环境保护.60 9.1 扩建地点环境现状.60 1 9.2 主要污染源与污染物.61 9.3 污染物综合利用与治理.62 9.4 绿化.64 9.5 环境管理及监测.64 第十章 劳动保护及安全卫生.65 10.1 劳动保护及安全卫生.65 10.2 消 防.69 第十一章 投资估算与资金筹措.71 11.1 估算依据.71 11.2 扩建投资估算.71 11.3 土建工程投资估算.77 11.4 固定资产总投资估算.79 11.5 流动资金估算.80 11.6 项目总投资及资金筹措.80 第十二章 财务评价.80 12.1 财务评价基础数据选择
4、.80 12.2 折旧和摊销计算.80 12.3 财务费用.81 12.4 工资及福利.81 12.5 其他费用.81 12.6 总成本费用估算.81 12.7 销售收入.81 12.8 财务分析.82 12.9 财务评价.82 第十三章 不确定性分析.83 13.1 盈亏平衡点.83 13.2 敏感性分析.84 13.3 借款偿还能力分析.85 第十四章 社会效益分析.86 14.1 社会效益分析.86 14.2 国民经济盈利能力分析.88 14.3 综合评价.88 第十五章 研究总结论.89 15.1 扩建项目的特点.89 15.2 研究结论.91 15.3 建议.91 1 第一章第一章
5、总总 论论 1.11.1 项目提要项目提要 1.1.1 项目名称:项目名称:年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设 1.1.2 扩建扩建性质:性质:扩建 1.1.3 项目项目扩建扩建单位、法人代表、所有制形式单位、法人代表、所有制形式 项目扩建单位:云南华灿工贸有限公司 法人代表:所有制形式:私营企业 1.1.4 项目项目扩扩建建地点、规模、期限及地点、规模、期限及扩建扩建内容内容 项目扩建地点:丘北工业园区辣椒系列产品加工区 扩建规模:年产2.1万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设 扩建期限:扩建期二年 扩建内容:a、建(构)筑工程:22112m2。b、设备购置安装工程:
6、年产 2.1 万吨农特系列产品。其中:年产 3000 吨辣椒圈(丝)系列产品生产线一条;年产 2000 吨辣椒调味料生产线一条;年产 2000 吨辣椒碎系列产品生产线一条;年产 10000 吨保鲜速冻辣椒生产线一条;2 年产 2000 吨保鲜速冻葡萄生产线一条;年产 2000 吨保鲜野生菜(菌)生产线一条;c、其它基础配套设施及辣文化产业建设。1.1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 a、项目投资总额 8168.8 万元。其中:扩建性投资 6283.4 万元,铺底流动资金 1885.4 万元。b、生产总成本费用 19801.2 万元。其中:固定成本费用 2510.2 万元。可变成本费用 1
7、7291 万元。经营成本费用 19399.2 万元。c、销售收入及分配 销售收入 25750 万元 利税总额 5948.8 万元 利润总额 4069.2 万元 国家税金 2693.4 万元 企业利润 2692.7 万元 d、财务评价及社会效益 投资利税率 59.17%投资利润率 40.74%盈亏平衡点 38.15%3 社会积累率 39.02%社会贡献率 113.72%贷款偿还期 4.6 年(含扩建期 2 年)全部投资回收期 6.01 年(含扩建期 2 年)1.2 1.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 a、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见(国发2005
8、3 号);b、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的全国食品工业“十一五”发展规划;c、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻(国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见)的实施意见(云发200624 号);d、云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见(云政发201023 号);e、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 的实施意见(云发20055 号;f、云南省人民政府 关于进一步加强绿色食品产业发展的意见;g、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见(云发20035 号);
9、h、云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财 4 政贴息资金管理办法的通知(云政发2005141 号);i、丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲;j、丘北县人民政府办公室关于印发丘北县 20052010 年工业经济发展规划纲要的通知(丘政办通200622 号)。1.3 1.3 综合评价和论证结论综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价综合评价 a、项目扩建的必要性:项目扩建后集基地扩建、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体,将是普者黑风景区和扩建丘北山水园林城市的一个旅游亮点;将丘北农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要
10、途径;是扩建省级重点工业扶持县的重要举措之一;是全国农产品加工创业基地县的一大贡献。b、项目扩建的可行性:党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题,事关全面扩建小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重”,关注民生,为民解困,是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。在西部大开发过程中,国家采取了政策倾斜,条件优惠,鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展,为西部地区经济的发展带来机遇。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和扩建省重点工业扶持县的多项优惠政策,文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点,将丘
11、北辣椒产业作为全州继 5 三七、畜牧业之后的第三大支柱产业来抓。丘北是一个农业大县,加强农业重大科技研究开发,提高农产品加工自主创新能力,让有限的资源得以可持续利用,就成为农业增效、农民增收的重要支撑。政策环境对本项目的扩建是极其有利的。c、技术先进性 丘北农特产品加工长期以来都是以简单的、传统的手工作坊生产,卫生条件差,产品质量难以保证,而且科技含量低,产品附加值不高,本项目利用先进的农特产品加工技术取代传统生产技术,利用现代技术生产农特系列产品及速冻保鲜,同时把喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等现代技术应用到农特系列产品生产过程中,不仅提高了劳动生产率,改善了工人劳动条件和环境,同时也提高
12、了产品产量和质量,使产品符合现代食品的要求。d、经济合理性:本项目建成投产后,年平均销售收入 25750 万元,年利税总额 5948.8 万元,年利润总额 4069.2 万元,投资利润率40.74%,投资利税率 59.17%,税后内部收益率 26.13%,财务三率均保持在国家同行业基准指标以上,有较好的经济效益。e、环境评价:项目生产、生活用水水源为自来水,生产原料是辣椒系列蔬菜农特产品,生产过程中无有毒、有害原料,故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施,项目的建成对周边环境不会产生不良影响。1.3.2 论证结论论证结论 a、项目扩建符合国家产业政策及地方
13、产业结构调整布局;6 b、项目业主具备一定的经济实力和农特产品系列产品加工技术实力;c、项目产品具有广阔的市场前景;d、项目原材料、动力有保障;e、项目辐射带动能力显著;f、项目社会效益、经济效益显著;g、可行性研究报告论证结论为:项目可行。1.41.4 存在的存在的问题与建议问题与建议 a、农特产品原料的品质直接关系到农特系列产品深加工品的质量,如何引导广大农民科学种植,以保证原料的绿色产品指标,是非常重要的。项目业主应将基地扩建当成企业的第一车间,配合当地农业部门抓好原料基地种植,以保证企业原料质量。b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平,多数产品目前市场上尚不多见,但项目业主仍应加
14、强与更多科研机构的联合,以市场为导向,注重技术和产品的更新,不断加大产品创新力度。同时研发辣椒系列保健品,如辣椒浴袋、化妆品等,增加企业经济收益。c、项目扩建完成后,产品数量将大大增加,项目业主应加强市场营销,巩固已有市场,开拓新的市场,立于市场竞争的不败之 地。7 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.2.1 1 项目项目扩扩建建背景背景 2.1.1 国家国家政策导向政策导向 2008 年 10 月 12 日,中国共产党第十七届中央委会员第三次全体会议经过充分讨论,认真审议,一致通过中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。农业稳,天下安。党的十七届三中全会通过的这个决定
15、,明确了新形势下推进农村发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略举措。本项目的扩建将是农业、农村、农民的综合发展需要的一大举措之一。农产品深加工是实施农业综合开发的重点。本项目将农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化发展的重要途径。为促进农业综合开发发展进程,我国政府对农产品深加工非常重视,国务院办公厅于 2002 年印发了关于促进农产品加工业发展意见,指出:发展农产品加工业,实现农业产业化经营,是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径,具有十分重要的意义。发展农产品加工业,可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的扩建,延长农业产业链条,提
16、高农产品的综合利用、转化增值水平,有利于提高农业综合效益和增加农民收入;通过扩大农产品深加工,提高产品档次和质量,促进农产品出口,有利于提高我国农业的国际竞争力;通过发展农产品加工业,以农业产业化经营为基本途径,吸 8 纳农村富余劳动力就业,提高技术装备能力和水平,有利于推进农业现代化。2.1.2 地区产业地区产业结构调整结构调整 在党中央实施西部大开发战略思想的指导下,云南省委、省政府提出把云南省扩建成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想,其主要内容为:充分利用现代科学技术,以生物资源开发创新工程为重点,大力开发具有比较优势的绿色资源,巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业,在所有行业中
17、加强环境保护,发展“绿色产业”,不断优化生态环境,促使人与自然相互协调、相互促进,实现经济社会的可持续发展。丘北农特产品属于无污染的保健绿色食品,其种植、加工与云南省“绿色产业开发”战略思想相吻合。2.2.2 2 项目区农业产业化经营发展现状项目区农业产业化经营发展现状 丘北县委、县政府始终把农业、农村和农民工作列为重点,积极推进农业产业化进程,2008 年,粮食与经济作物种植比例为 6.4:3.6,初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局。烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业,莲藕、特种养殖、葡萄、红豆杉、核桃等特色经济有较大发展,三大支柱产业和特色经济
18、成为当地农民收入的主要来源。特别是烤烟、辣椒、葡萄基地扩建已具备一定规模,烤烟、辣椒种植基地几乎遍布全县,葡萄种植基地主要集中在水域面积较为广阔的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。2008 年全县烤烟种 9 植面积 7.75 万亩,产量 9630 吨;种植葡萄 8100 亩,产量 12150 吨,辣椒种植已达 26.1 万亩,产量 2.83 万吨,并逐步形成了一批烤烟、辣椒、葡萄加工龙头企业,烤烟、辣椒、葡萄已初步形成或正逐步形成产业化经营。2.2.3 3 项目项目扩扩建建的必要性及目的意义的必要性及目的意义 丘北县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局,工业基础较为薄弱,工业落后一直制约
19、着当地经济的发展。如何立足当地资源,调整农业种植结构,加快农业产业化,提高农副产品附加值是当地政府多年来的工作重点。2.3.1 以辣椒为主的农特产品加工以辣椒为主的农特产品加工 发展思路:紧紧围绕云南省扩建“绿色经济强省”和文山州把辣椒作为继烤烟、三七之后的第三大产业进行培育的历史发展机遇,千方百计做强做大辣椒产业,抓好 35 万亩辣椒基地扩建,突出品牌意识、无公害意识、规范化栽培意识和深化加工营销意识,狠抓科技含量的提高,加大技术改造投资力度,从产品深加工和精加工入手,对现有辣椒企业(或通过招商引资办企业),重点扶持二至三家企业,做强做大,并逐步形成企业集团,形成丘北辣椒统一品牌。大力扶持农
20、林畜特色产品加工企业上规模、上档次,形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营,把丘北建成面向世界、面向东南亚、南亚的农产品深加工基地。2008 年,农、林、畜产品加工总产值达到 26810 万元,利税总额 5360 万元;2010 年,总产值达到 8.5 亿元,利税总额1.96 亿元。发展重点:抓好与云南农业大学的科研合作,全力配合做好 1000 10 亩试验基地的工作;抓好中国丘北辣椒系列产品加工基地的扩建;抓好达平食品公司、华灿工贸公司、一吃福食品公司、云泰食品公司、永明科技开发公司、普者黑畜牧业开发公司、双龙油脂公司、太阳魂酒业公司等企业的精、专、优、特产品深加工项目扩建。重点产品:重点
21、发展科技含量高的辣椒系列精新产品、农林牧特色产品及生物制药等产品,积极研究和开发辣椒系列保健品和化妆品。2.3.2 生物资源开发产业前景生物资源开发产业前景 随着社会的发展,人民生活水平不断提高,人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。绿色与健康密不可分,越来越多的人开始注重绿色生活的享受,在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。当今世界,社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。21 世纪,围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各
22、国最信赖、最稳定的需求,也是 21 世纪工农业产品的发展方向。云南是植物王国,各类生物资源十分丰富。生物资源含义十分广泛,有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类,人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成,没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染,远离城市废气,远离工业排放。因此,在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。以 11 纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。因此,在发展农业的同时,兼顾发展某些品质优良的、有地方特色的
23、、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时,也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。发展县域绿色蔬菜基地、绿色养殖基地、药材种植基地的同时,还可同期考虑利用文山州乃至全省某些品质优良的、有规模、有特色的生物资源,生产日益受人们喜爱的各类绿色产品。要实施名牌战略,要充分发挥丘北县和文山州域内的优势农产品资源和优势野生生物资源。在生物资源产品加工片区大力开发名、特、优、新产品,引导基地企业向“专、精、特、优”方向发展。努力将生物资源加工业培养成为丘北的新型支柱产业。丘北县的辣椒、小花盾叶薯蓣、灯盏花、葡萄、三七、草乌、野生荷花
24、等特色生物资源具有很好的食用、药用乃至军事用途的工业开发潜力,要用“以工促农”的方式,以“公司农户基地”的联动关系,快速发展具有工业持续开发价值的各类“涉农工业”原料的种植面积。重点开发辣椒中的辣椒碱、辣椒红色素、p胡萝卜素等高附加值产品,在发展工业、培育丘北生物资源加工支柱产业的同时,带动县域广大农村人口致富,从而起到“以工促农”的作用。到 2020 年,以丘北县域内的辣椒种植面积为主,包括砚山、广南等邻县的辣椒种植面积在内,辣椒的总种植面积要从 2005 年的 13万亩发展到 80 万亩左右,年产量(干重)从 2005 年的 2.6 万吨发展到 2020 年的 10 万吨左右。另外,县域葡
25、萄年产量(鲜重)从 2005年的 1736 吨发展到 2020 年的 18000 吨;县域三七年产量(干重)从 12 2005 年的 522 吨发展到 2020 年的 1200 吨;县域莲藕鲜重年产量保持在每年 15000 吨左右;其它具有工业持续加工潜力的生物资源灯盏花、草乌等以及猪、牛、羊的出栏数也要有合适的增长率。2.3.3 辣椒产业前景及发展目标辣椒产业前景及发展目标 辣椒全身是宝,富含辣椒碱、二氢辣椒碱、辣椒红素、辣椒玉红素、B胡萝卜素、碳水化合物、大量的维生素 C、以及钙、磷等等。其中辣椒红素、辣椒玉红素已被美国 FAO、英国、日本、EEC、WHO和中国国标等组织审定为无限制性使用
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