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白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目可行性研究报告.doc
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1、第1章 总 论1.1项目概要1.1.1 白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目,由白水县农业综合开发办公室申报,白水县天润苹果协会组织实施。该项目的技术依托单位为陕西省果树研究所。项目围绕苹果支柱产业,以生产优质出口苹果为目标,在陕西优质苹果主产区的白水县建立2000亩绿色果品生产科技综合示范基地。建设期2年,实施地点选择在白水县冯雷镇冯雷村和杜康镇冯家塬村。1.1.2 本项目属苹果产业化项目,采取苹果专业协会的组织形式,按照出口苹果质量标准要求,通过实施“产地环境的保护和生产条件的改善、绿色果品生产关键技术的示范与应用、果品质量保障体系的建立、果农的教育与培训”等四个方面的内容,示范推广
2、适合渭北黄土高原区域特色的生态型绿色果品(苹果)生产技术体系,积极探索农业专业协会的有效运行机制,最终实现增加果农收入的目标。同时,为陕西乃至中国苹果主产区提高苹果生产的科技含量、提高果农技术素质、提高苹果生产的组织化程度、提高市场竞争力提供有益的借鉴模式。1.1.3 项目总投资678.5万元,其中申请世行贷款269.6万元,地市配套134.8万元,协会自筹274.1万元。1.2主要技术经济指标主要技术经济指标表类别指标名称单位指标值生产规模建立优质绿色果品出口基地亩2000年产优质果吨4000投资估算总投资万元678.5 1、建设投资万元672.5(1)固定资产投资万元509.1 土建万元2
3、82.8 设备购置万元226.3 (2)其他工程建设费万元125.7 (3)预备费万元37.7 2、铺底流动资金万元6资金筹措总筹资万元678.5世行投资(中央财政)万元269.6省、地(市)、县配套万元134.8协会自筹万元274.1经营成果年均销售收入万元152.9年均总成本万元68.2销售税金及附加万元8.2所得税万元25.5年均净利润万元44.0经济评价财务内部收益率%12.42财务净现值万元98.4投资回收期年8.94投资利润率%6.3投资利税率%4.81.3可行性研究报告编制依据1.3.1 国家农业综合开发办关于农业综合开发世行项目可研报告编写大纲;1.3.2 陕西省委、省政府关于
4、加快以苹果为主的果业产业化建设的决定(陕200014号);1.3.3 白水县人民政府关于进一步加快苹果产业化建设的实施意见(白政发200106号);1.3.4 白水县天润苹果协会关于苹果产业化发展设想;1.3.5 白水县天润苹果协会关于编制白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目可行性研究报告的委托书。1.3.6 陕西省果树研究所及国内外近年来在苹果研究方面取得的相关科研成果。第2章 项目背景2.1项目的由来杨凌是经国务院批准的我国唯一的农业高新技术产业示范区,党和国家领导人多次视察杨凌,要求把杨凌示范区建成我国干旱半干旱农业高新技术的研发、引进消化、产业化示范和推广辐射基地,成为现代化农业
5、的窗口。经过五年的建设,杨凌在农业科技发展中正在发挥着愈来愈重要的作用。但由于体制、资金等方面的原因,杨凌示范区许多具有社会经济价值的科研成果还没有得到及时有效的转化。为了解决这一问题,更好地发挥杨凌农业高新技术产业示范区的辐射带动作用,2000年国家计委将杨凌农业技术推广项目列入世界银行贷款计划。2002年,陕西省拿出相应的配套资金,重点支持“一线两带”农业技术项目的推广。项目要求以推广高新技术为核心,探索推广农业高新技术新的组织形式和管理体制,使广大农民受益。陕西作为中国苹果产业优势区域,国家从人力、资金、技术等方面给与了极大的支持,陕西省委省政府把苹果产业作为六大支柱产业来抓,陕西省农业
6、综合开发办公室按照这一决定,鼓励探索从事苹果产业化的新形式,鼓励专业协会进行苹果产业化建设。白水县位于西北黄土高原的优生地带,是陕西省“一线两带”建设区域,发展苹果生产具有优越的自然条件和良好的产业基础,是当地农民发展经济的支柱产业。白水天润苹果协会是白水县独具特色的苹果生产专业化农民合作组织,具有良好的群众基础。白水县农发办对白水县多家苹果协会通过资格预审、走访调查、现场答辩等形式的考察,最终筛选确定天润苹果协会为本项目的实施单位。2.2项目建设的必要性2.2.1 本项目对提高苹果优势产区生产技术水平、提高果品质量和市场竞争力有重要意义,对提高陕西优质苹果产区绿色果品生产能力、增加果农收入有
7、积极的推动作用。苹果是入世后中国最具国际竞争力的农产品之一,也是陕西农村区域经济发展的主导产业和优势产业。近年来,国内外市场对苹果质量提出了更高的要求,绿色、安全、无公害成为人们对苹果质量新的选择。中国苹果业已形成了西北黄土高原和渤海湾两大优势产业带,西北黄土高原产业带是中国最具潜力发展绿色、安全苹果生产的地区,项目实施地的白水县位于西北黄土高原优势苹果区域的中心位置,区域代表性强。本区域具有发展优质苹果的良好生态条件,但经济发展相对较落后,苹果生产整体管理水平较低,急需通过引进和示范与国际接轨的绿色果品生产操作技术,提高苹果标准化、专业化管理水平,以增加果农的经济收入。2.2.2 在中国农业
8、发展进入新阶段的形势下,本项目的实施有助于积极探索提高苹果产业化发展水平的组织形式和运行机制,对提高中国农民的生产组织化程度摸索出一条新路子。果农协会在国外是果品生产和产业化经营的主要组织形式,其运行机制已日臻完善,突现出明显的优越性。在中国,农业生产实行联产承包责任制,“一家一户”小规模分散经营是果品生产的主导形式,农民组织化程度低,苹果专业协会这种生产组织形式才刚刚起步,处于探索阶段。本项目采用苹果专业协会的组织形式,依托科研技术单位试验研究的新成果,对符合国际市场需求的绿色果品生产技术进行综合示范推广,探索“科研单位果协果农”这种新的管理运作模式,为保护果农利益和提高果农收入,提高苹果产
9、业化发展水平积累经验。陕西渭北高原苹果产区(白水县等),地处中国西部经济欠发达地区,这种探索将具有更积极的现实意义。2.3项目建设的有利条件与限制因素2.3.1 项目建设的有利条件2.3.1.1自然资源优势白水县地处陕西渭北黄土高原,项目实施区海拔高度800-1200米,年平均气温为11.4,年日照时数2394小时,年太阳总辐射量1128.18千卡/cm2,昼夜温差10,四季分明,雨热同季,年降雨量577mm,无霜期207天,以上条件全部符合农业部优质苹果生产的7项气象指标,是国内外专家公认的苹果优生区,也是我国苹果优势区域规划中确定的55个重点基地县之一。2.3.1.2 规模优势白水是苹果生
10、产专业县,苹果生产规模大。现有苹果总面积41万亩,人均1.7亩(人均苹果面积为全国第一)。其中,挂果面积30.8万亩,老劣果园7.2万亩,新建果园3万亩。栽植品种中,红富士28.7万亩,秦冠6.2万亩,元帅系(新红星等)2.8万亩,嘎拉2万亩,其它品种1.3万亩。苹果栽培面积超过3000亩的行政村有86个,超过10亩以上的农户3650个。2.3.1.3品牌优势白水县和白水苹果先后获得多项殊荣:1991年被陕西省政府确定为优质苹果生产重点基地县;1995年荣获“中国苹果之乡”称号;1996年被国家财政部确定为苹果产业化建设示范县;1997年“白水苹果”被国家获准使用“绿色食品”标志;1998年被
11、陕西省委、省政府确定为优质苹果产业化示范县;2001年被21届世界大运会指定为标志产品;2002年被确定为国家级苹果生产重点基地县。2.3.1.4 政策优势苹果是陕西省人民政府确定的六大优势产业之一,并制定了关于加快以苹果为主的果业产业化建设的决定,陕西省人民政府关于在渭北建设300万亩绿色果品基地的决定,鼓励和支持大力发展果业生产,逐步向绿色无公害生产目标迈进。白水县人民政府制定了关于进一步加快苹果产业化建设的决定,要求依托龙头带动,全力加快苹果产业化的发展。在苹果的营销环境上出台了二十个一,有力地解决了白水苹果的销售问题。2.3.1.5 市场优势苹果属劳动密集型产业,生产优质果品需要大量的
12、人工投入,如套袋、采收等。陕西地处西部地区,工业化程度低,农村劳动力资源丰富,劳动力成本低,苹果生产成本低于东部发达地区(渤海湾产区),明显低于世界发达国家(如美国苹果生产成本为2元/公斤以上,我国的成本仅为1元/公斤),苹果价格相对较低,市场优势明显。白水苹果以省外销售为主,国内主要销往东南沿海发达地区和大中城市,部分出口东南亚和欧洲国家,有良好的市场声誉和广阔的市场前景。2.3.2 限制因素本项目的实施尽管具有以上优势条件,但也存在以下限制因素。(1)苹果是技术密集型产业,对技术的要求很高,但由于白水县苹果发展历史较短,位于中国较贫困的地区,果农的文化素质普遍偏低,从目前苹果管理的实际情况
13、来看,果农对果品生产安全意识环保意识淡薄,盲目使用农药、化肥现象仍较常见,部分果园存在着果品农残超标、化肥施用过量等安全隐患。(2)与其它粮食作物相比,苹果是高效高投产业,近年来,由于果农对果园的投资不足,苹果的效益未能充分地发挥出来。(3)适合中国特色的产业化组织未能很好的形成。近年来,随着苹果面积和产量的增加,“企业+农户”,“技术+企业+农户”,“果农协会+农户”,“技术人员+协会+农户”等组织形式正在兴建,国家对农业合作经营组织的相关政策法规和制度体系也正在完善。苹果专业协会这种农民生产协作组织形式的运行机制和管理办法正在成熟。(4)果品生产中农资的统一供应和果品质量监督、管理、跟踪体
14、系,尤其是苹果安全监督跟踪体系还存在一定问题。2.4项目建设单位的基本情况白水县天润苹果协会成立于2003年6月,是经白水县民政局按照社会团体管理办法依法批准登记,具有法人资格。协会职能为苹果新技术引进、试验、推广应用、苹果生产、营销和农资配套服务。办公地点在白水县仓颉路北段,活动范围为白水县境内,协会注册资金5万元,业务主管部门为白水县苹果管理局。该协会是由果农自发组织的苹果产业化协作组织,目前拥有会员216户,果园面积1210亩。协会设立有理事会、监事会,下设四个职能部门,技术服务部、营销部、财务部、物资供应部。技术服务部主要负责会员的技术培训和技术指导,对协会会员苹果生产的全过程提供技术
15、服务;营销部主要负责开拓国内外市场,负责会员果品的销售;物资供应部主要负责会员所需农资采购和供应(机构设置如下图)。天润苹果协会理事会技术服务部质量管理营销部财务部物资供应部监事会2.5技术依托单位概况陕西省果树研究所是陕西省唯一专业从事果树科学研究与技术推广的科研单位,科研实力雄厚,仪器设备先进,基础工作扎实。曾受两期联合国UNDP项目援助,有30多名科技干部赴国外培训学习或合作研究,有20多人次赴10多个国家考察,购置有200多万美元的现代化仪器设备,建有果树育种实验室、栽培实验室、营养诊断分析实验室、生物技术实验室和果品采后实验室等,该研究所“八五”期间被国家农业部评为全国农业“百强研究
16、所”,目前仍与世界上10多个国家的科研和教学单位保持着业务联系。多年来,在苹果的新品种选育和引进、优质高效生产技术研究、无公害苹果生产技术研究与示范、苹果科学实验基地建设、绿色果品出口基地建设、食品安全(苹果)综合技术示范等开展了大量的研究与技术推广工作,与白水县有长期的技术合作和良好的协作关系。第3章 市场分析3.1产品国外市场供求分析苹果是大宗农产品,近年来国际市场贸易量约500多万吨,随着国际间自由贸易进程加快,苹果国际贸易量呈缓慢持续增长趋势,2003年近600万吨。世界苹果有五大国际市场,即欧盟市场、北美市场、以俄罗斯为主的东欧市场、东南亚市场和中东市场。其中欧盟市场是世界苹果贸易量
17、最大的市场,年进口苹果260万吨左右,出口200万吨左右,占全世界苹果进出口量的50%。中国苹果在东南亚市场上(该地区经济发达,生活水平高,对果品质量要求严格)一直保持着较强的竞争力,对俄罗斯、越南等边贸市场贸易量增势强劲,开拓欧盟和北美市场已取得显著成效。我国苹果2001年出口量约30万吨,2003年已增至50多万吨(另外,边贸约150万吨)。随着中国苹果的迅速崛起,世界其他苹果生产和出口大国近年来苹果业都有下滑趋势,这为中国苹果扩大出口、提高国际贸易量提供了机遇。中国苹果在提高果品质量和健全营销体系上下工夫,苹果国际市场前景广阔。3.2产品国内市场供求分析苹果的国内市场前景广阔。我国人均苹
18、果占有量43kg,低于世界人均65kg和发达国家100300kg的水平。我国有近14亿人的巨大消费市场,如果人均消费量增加1kg,总消费量将增加140万吨。随着我国城乡人民生活水平的提高,国内市场对优质绿色苹果的需求量将不断增长。据国家有关部门预测,未来10年中,国内果品需求年增长率将保持在5%左右,按到2007年人均消费量20kg计算,市场的需求量将达到2600万吨,2012年人均消费量达到25kg,市场的需求量为3250万吨。3.3产品市场竞争力分析3.3.1 白水苹果在国内外享有盛誉,具有品牌优势,生产的苹果95%以上销往省外或国外。项目实施区得天独厚的自然条件,为生产优质果品提供了良好
19、的环境基础和生态优势,明显的规模优势(较大的栽培面积和产量)和价格优势(相对较低的生产成本)使本区域苹果具有较强的市场竞争力。3.3.2 项目实施区果园除具有良好的自然生态环境外,果园整体管理水平较高(果农生产技能普遍较好),基础较好,采取专业协会的组织形式,提高了果农生产的组织化程度,有利于苹果商品化程度(商品一致性)的提高。3.3.3 按照绿色果品生产技术要求,以与国际市场标准接轨的绿色果品为生产目标,会提高果品质量竞争力。通过协会统一组织,与陕西省龙头企业(陕西华圣果业公司和白水宏达果业公司)建立有良好的产销协作关系,保证了产品有明显的市场竞争优势。3.4 产品市场销售渠道和方式3.4.
20、1 供货销售 通过“定单”形式,协会与国内、国际水果经销企业或经销商建立稳定的产销合作关系,通过他们销售产品。3.4.2 直销或连锁经营 随着协会实力壮大,直接在果品市场设立销售窗口或专卖店,进行产品直销。3.5产品营销策略3.5.1 实施“品牌化”战略。1)制定周密的宣传推广计划,通过广告或举办各种促销活动来宣传绿色食品,推销产品。2)重视果品质量和分级包装。果品采摘时要求果农带手套采摘,在采摘后用选果机进行挑选、分级、包装,再销售,做到大小一致、减少碰伤,提高耐贮性,降低贮销成本。3)做到果果有标签、箱箱有标记和协会标志以及产品认证标志,形成协会独有的果品品牌。3.5.2 搞好果品采后处理
21、果品采摘后进行果品冷藏和气调贮藏,在果品销售的淡季,逐渐供应市场,实现苹果的季产年销。通过产后贮藏和处理,提高果品的附加值,实现苹果的销售利润的最大化。3.5.3提高苹果质量,改善果实品质项目聘请陕西省果树年著名专家进行苹果生产关键技术的攻关,对项目实施区的苹果产前、产中、产后技术指导,按照出口苹果的质量标准进行管理,提高苹果的优质果率,提高苹果的外观、内在和安全质量。根据不同的消费群体和消费者反馈信息,聘请科研技术部门进行品种改良和生产关键技术攻关,做到适销对路。3.5.3 实施电子商务采取电子商务营销形式,随时掌握世界各地水果货源、价格等情况,由产地直接调入,减少中间环节,积极参与竞争。第
22、4章 项目选址与建设条件4.1项目选址原则苹果种植集中连片,便于项目实施管理;果园管理水平在当地具有一定的代表性,便于辐射带动周围果园提高生产水平;协会组织具有一定的基础,果农生产绿色果品的积极性较高,便于开展工作。4.2项目建设地点与建设条件(协会、基地) 项目区白水县地处黄土高原沟壑区南缘,北依黄龙、雁门二山与黄龙、洛川、宜君相连,西与铜川市接壤,东、南分别与澄城、蒲城紧邻。南北43公里,东西45公里,总面积986平方公里,其中耕地面积71.9万亩。辖5镇9乡194年行政村,1024个自然村。全县总人口28.2万人,其中农业人口23万,占总人口的81%,劳动充足。白水县地貌形态明显,沟壑纵
23、横,地形破碎。黄龙山、雁门山位于西北、东北两角,五龙山居于东南,洛河横贯中部,主要支流白水河、孔走河在东、南两面沿县界流过。地势西北高东南低,呈西北向东南梯形倾斜,由杜康、史官、尧禾、北井头、雷村等五个大小不规则的原区组成,属黄土地貌景观,沟壑密度达1.48公里/平方公里,沟多、山小、交通不便,水土流失严重。海拔高度在8001200米间。气候属属典型的温暖带大陆性季风气候,是半干旱地区。年平均气温11.4,年极端最低气温-16.7,年平均降雨量578.2mm,无霜期207天,年平均日照时数2397.3小时。自然条件优越,是世界公认的苹果最佳适生区。但气象灾害较多,以干旱最为严重,次为大风、冰雹
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