年产2700万件高档日用瓷生产线可行性策划书.doc

年产2700万件高档日用瓷生产线

可行性研究报告
第一章 总论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设单位
1.1.3 项目法人代表
1.1.4 项目单位基本情况
1.1.5 项目建设地址
1.1.6 项目建设规模及建设内容
该项目建设年产2700万件高档日用瓷生产线。项目总用地面积为90120.45平方米（135.18亩），总建筑面积为38255.8平方米，其中：主厂房建筑面积为19403.2平方米，原料库8595.2平方米，办公、宿舍及辅助配套用房建筑面积为10227.4平方米；购置梭式窑，压坯车等设备；建设配套辅助设施等工程。项目建成投产后，年产值可达到1.8亿元。
1.1.7 项目建设期
项目建设期为3年（36个月）
1.1.8 项目总投资及资金筹措
项目总投资为1.5亿元
资金筹措：银行贷款3000万，其余资金由项目单位自筹解决
1.1.9 效益预计
项目总投资为1.5亿元，年经营收入1.8亿元，年平均利税2160万元，项目投资静态回收期5年（含建设期）。项目经济效益较好，抗风险能力较强，项目可行。
1.2 研究编制依据及范围
1.2.1 编制依据
1、《*****国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2、国家发改委发布的《投资项目可行性研究指南》；
3、项目单位提供的有关资料；
4、本项目的咨询委托合同。
1.2.2 可行性研究的范围
本项目研究的范围是：分析项目建设的必要性和可行性；对该项目从产品方向、工艺路线、设备选型与布置、土建工程、环境保护和技术经济等各方面进行分析和研究。
1.3 结论与建议
1、结论：
经济效益分析：
该项目的实施，将给企业带来较大的经济效益，随着企业产量的扩大，单位生产成本将普遍下降，项目总投资1.5亿元，年经营收入1.8亿元，项目经济效益较好，抗风险能力较强。
社会效益分析：
随着企业经济效益的提高，也同时为社会增加了税收，扩大了就业，提高了员工的收入，解决就业岗位600个。从而增加了企业对社会的稳定起到了一定的作用。
2、建议：
项目单位在项目实施过程中，进一步做好市场开拓、设备的比选，特别是引进技术和设备的考察研究，进一步降低生产成本，增强项目的抗风险能力和可持续发展能力；严格遵守建设规范，高起点规划，高标准建设，确保工程质量；同时在建设过程中注意环境保护，美化工厂环境。
项目单位应有足够的人力和精力做好该项目的筹备工作，抓紧资金的筹措、管好资金、节省资金，确保项目建设的顺利进行，发挥最大经济效益。
1.4 主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指 标
单位
数量
备注
1
生产规模及产品方案

1.1
高档日用瓷瓷
万件/年

2
总投资
万元

2.1
建设投资
万元

2.2
建设期利息
万元

2.3
流动资金
万元

3
工业用水
万吨/年

4
工业用电
万度/年

5
天然气
万立方

6
总用地面积
亩

7
总建筑面积
m2

8
年产值
万元

9
财务内部收益（税前）
%

10
财务内部收益（税后）
%

11
项目投资静回收期
年

（含建设期）

第二章 项目提出的背景和必要性
陶瓷行业在我国是一个古老的行业，大约已有8000多年的历史。在唐宋时期，陶瓷制造已相当发达，并形成一定的生产规模。宋代钧、汝、官、哥、定五大名窑，产品闻名于世，陶瓷器作为商品开始批量输出海外。明清两代，是我国瓷业发展的历史鼎盛时期，以江西景德镇瓷器为代表，以其精美多样的产品、精湛的技艺，在全世界享有极高的声誉。
瓷器是陶瓷器发展的更高阶段。它的特征是坯体已完全烧结，完全玻化，因此很致密，对液体和气体都无渗透性，胎薄处星半透明，断面呈贝壳状，以舌头去舔，感到光滑而不被粘住．硬质瓷 (hard porcetain) 具有陶瓷器中最好的性能。用以制造高级日用器皿，电瓷、化学瓷等。日用陶瓷餐饮器具以其易清洗，耐酸碱，便于高温消毒及蒸、煮、烧、烤食品等许多优点为广大消费者所喜爱。造型美观、装饰漂亮的高档陶瓷器皿不仅具有实用性，更具艺术观赏性，是日常生活的必需品。
当今世界呈现国际化与全球化趋势，任何产品都是在全世界流通，竞争环境已跟以往大不相同。什么因素造成各国产品差异化？毫无疑问是市场特色。而民族性的原创特色才是真正有生命力和竞争力的市场特色，而国内陶瓷与国际先进陶瓷的最大差别就在与开发设计。由于我国陶瓷行业发展非常迅速，而且大多数厂家以生产中低档产品进行资金积累，在设计上投入不足，从而形成了一个恶性循环的怪圈——大量企业产销低档产品。
对比国内外陶瓷业发展现状，我们认为中国陶瓷与国际先进陶瓷相比在品牌意识、技术工艺、开发设计以及企业管理上都存在相当差距，尤其是在发展战略上，中国陶瓷生产企业与国际先进国家差距明显。目前，高质低产已经成为当今世界陶瓷行业发展主流，但是中国陶瓷业仍然处于打规模扩张时期。产能的无序扩张，一方面会加剧本已严重失衡的市场供求形势；另一方面也会造成资源的极大浪费，不利于资源优势的发挥。
本项目很据陶瓷企业开展节能减排和清洁生产，发展低碳经济的迫切需求，开展陶瓷生产全过程中的新材料、新技术和新设备的研究与应用，建设示范生产线，并实现产业化；提高陶瓷生产工艺和机械化、自动化水平，提高生产效率和产品档次，从而达到“节能、降耗、减排、增效”的效果，气特色在于解决陶瓷生产的共性关键技术，对于引领整个行业的技术进步，走低碳发展经济的道路，为本地区经济发展和社会稳定，加快创建“中国陶瓷创新基地”，将由十分重要的意义。
项目的建设对扩大景德镇市就业需求，为广大市民提供了更多的就业岗位，对社会的稳定起到一定的作用。陶瓷产业是景德镇市经济的支柱产业，陶瓷产业的创新就意味着景德镇市经济的强大的市场潜力，陶瓷产业的兴旺就是景德镇市经济强劲的最大生机。因此，在景德镇市生产日用陶瓷、陈设瓷、艺术陶瓷和工业陶瓷有利于加快陶瓷的发展，增加陶瓷品种，扩大陶瓷市场，同时，也关注了民生，为更多景德镇市民提供了就业渠道，该项目解决了就业岗位600个。从而增加了企业对社会的贡献，对社会的稳定起到一定的作用。因此，项目的建设是必要的，也是确实可行的。

第三章 市场需求
2010年全年，中国日用陶瓷制品累计达到825769.74万件，预测2011年全年日用陶瓷制品为900000万件，2011年全国产量增速较2010年同期增长10.89%。
随着国内人民生活水平的提高，以及旅游事业的发展，人们对陶瓷产品不仅强调它的实用性，而且从档次上也有了更高的要求。国内高级宾馆、饭店及其它单位，对日用瓷的需求量逐年增加。当前日用瓷需求市场出现的显著变化是各大宾馆、饭店，特别是星级单位逐渐用国产高档瓷替代进口瓷。因此，国内市场上高档日用瓷需求看好。2010年中国国内日用陶瓷的消费需求总量达到82亿件。预测2020年，国内日用陶瓷的需求总量将达到120亿件。
根据最近几年的趋势，原来生产和制造高档瓷的日本、英国、德国、意大利和美国，由于工厂成本的不断高涨，纷纷关闭工厂，将制造中心迁移到亚洲，特别是中国，而他们只保留新产品开发设计和市场营销部分，即全球化的资源优化组合。而该项目的建设单位刚好能满足制造高档陶瓷的技术要求和装备要求。日用陶瓷餐饮器具以其易清洗，耐酸碱，便于高温消毒及蒸、煮、烧、烤食品等许多优点为广大消费者所喜爱。造型美观、装饰漂亮的高档陶瓷器皿不仅具有实用性，更具艺术观赏性，是日常生活的必需品。从全球来看，相对价格较低的高档日用瓷需求量在不断的上升，预计在3年之内将会达到90亿件，因此这是一个巨大的市场。
除此之外，利用现代网络销售高档日用瓷也是具有经济效益的。 随着我国城镇和农村居民人均可支配收入的增加，预计我国人均陶瓷消费量呈上升趋势。消费升级拉动的日用陶瓷消费增长明显。由此可见，该项目建设单位生产高档日用瓷是有巨大的市场潜力的。

第四章 项目建设地址与建设条件
4.1 项目建设地址

4.2 建设条件
（1）基本市情
（2）自然条件
（3）基础设施条件
（4）城市规划或区域性规划要求
（5）交通条件
4.3 其他建设条件
1、该项目位于*******************，对外联系方便，交通区位条件良好。
2、该项目用地面积为135.18亩，土地基本落实。
3、该项目总投资1.5亿元，资金均已基本落实。
4、工程项目准备工作已到位，经立项审批后，开始启动，工期预计3年完成。
正是这些优越的发展环境为本项目的确定，奠定了基础。
第五章 工程技术方案
5.1 项目的构成范围
1、原料库；
2、成型车间；
3、烧炼车间；
4、彩绘车间；
5、成品仓库；
6、其他配套用房；
7、绿化、道路等室外工程。
5.2 产品方案及生产能力
本项目的目标是，针对目前高档陶瓷产业低效率、高能耗、搞消耗、搞污染的现状和问题，通过对心材料和新技术的研究和应用，优化陶瓷生产工艺，开发适用于陶瓷生产的资源综合利用、陶瓷原料加工、成型和烧成共性技术，促进相关核心装备产业化，促进陶瓷产业集群升级、提高国际市场竞争能力。同时率先在日用陶瓷行业探讨低碳和循环的产业发展模式，为江西省日用陶瓷产业提供可持续发展的样板。
通过项目实施，改变陶瓷生产高能耗、高排放、低效益的现状，开发拥有自主知识产权的陶瓷关键工艺技术和设备，建立陶瓷先进制造技术和示范生产线，在高档陶瓷产品质量、能耗等指标上达到国内先进水平。
该项目投产后，可实现年产2700万件高档日用瓷的生产能力。
5.3 建设规模和建设内容
该项目建设年产2700万件高档日用瓷生产线。项目总用地面积为90120.45平方米（135.18亩），总建筑面积为38255.8平方米，（其中：主厂房建筑面积为19403.2平方米，原料库8595.2平方米，办公楼建筑面积为1380平方米、食堂及宿舍楼建筑面积为2972.6平方米，研发中心建筑面积为2580平方米，辅助配套用房建筑面积为3294.8平方米）；购置梭式窑，压坯车等设备；建设配套辅助设施等工程。项目建成投产后，年产值可达到1.8亿元。
5.4 技术工艺及工艺流程
生产工艺流程：
各种原料（加工后）
↓
配料、球磨
↓
压滤脱水
↓
真空练泥（2遍）
↓
陈腐（≥15天）
↓
真空练泥（第3遍）→→ 泥浆→→ 真空抽气
↓ ↓
滚压成型 注浆成型
↓ ↓
干燥←←←←←←←←←←←←←←←←
↓ ↓
修坯 熔块原料
↓ ↓
素烧（1310℃） 混料
↓ ↓
检选 高温熔制（1400℃）
↓ ↓
振动抛光 熔块
↓ ↓
清洗 配釉、细磨
↓ ↓
施釉←←←←←←←←←←←←←←釉浆
↓
釉烧（1160℃）
↓
检选
↓
彩饰
↓
彩烤
↓
检选→→→→→→→入库
5.5 主要设备
主要设备购置明细表
1
设备名称及型号规格
单位
数量
产地
2
8吨球磨机
台
6
国产
3
D250不锈钢真空练泥机
台
4
国产
4
搅拌机
台
8
国产
5
磁选机
台
8
国产
6
压泥机
台
8
国产
7
双泥浆泵
台
8
国产
8
原料加工配套设备
批
1
国产
9
智能化隧道窑
座
4
合资
10
物污染辊道烤花窑
座
2
国产
11
全自动滚压成型生产线
条
2
合资
12
施釉自动生产线
台
3
国产
13
高压注浆机
台
50
国产
14
塑压成型机
台
10
国产
15
离心注浆机
台
10
国产
16
滚压成型机
台
50
国产
17
空心注浆生产线
台
1
国产
18
陶瓷布娃娃生产设备
批
1
国产
19
烟气分析仪
台
1
德国
20
智能透光度仪
台
1
国产
21
热膨胀系数测定仪
台
1
国产
22
微电脑可塑性仪
台
1
国产
23
多元素快速分析仪
台
1
国产
24
显气孔体密测定仪
台
1
国产
25
真密度测定仪
台
1
国产
26
抗热震性试验机
台
1
国产
27
低温电炉
台
1
国产
28
高温电炉
台
2
国产
29
智能光泽度仪
台
6
国产
30
坯料抗折仪
台
1
国产
31
全自动白度仪
台
2
国产
32
供电配套系统
套
1
国产
33
消防配套系统
套
1
国产
设备总投资
5.6 总平面布置
本项目占地面积约135.18亩，主要建设生产工程、厂房及辅助配套工程，总建筑面积为38225.8m2。布置在江西景德镇陶瓷工业园区内。
整个功能布局应根据工艺流程，原料运输等工序进行合理的设计。其它工程中的办公楼规划在厂区东南向，原则上同生产区分开。
建筑物一览表
编号
名称
建筑面积㎡
备注
1
办公楼
1380㎡

2
商务接待楼
722㎡

3
瓷泥生产车间
8595.2㎡

4
陶瓷生产车间
19403.2㎡

5
研发中心
2580㎡

6
职工宿舍楼
1692.6㎡

7
食堂及生活区
1280㎡

8
仓库
2572.8㎡

5.7 绿化工程
在厂区内及厂房四周布置绿化带，种植树木,不仅美化环境，净化空气，也有利于工人的身心健康，搞好厂区绿化，把工厂建成一个清洁文明的工厂。
5.8 给排水工程
1、本工程所在地是由工业园区供水，工厂生产及生活、消防用水主要由工业园区提供。
2、排水：各工程卫生间的生活污水经过粪池排至厂区下水道，除尘系统污水经沉淀池沉淀后排入厂区下水道，其余废水经明沟排至下水道，排水管按标准坡度埋地铺设。排水管道小于200mm采用混凝土管，均为承插接口。
5.9 供电
该厂供电电源由10千伏架空线引入变压器，设置200千伏安变压器2台（其中一台备用）。
电力采用交流50HZ，380/220V中性点接地，TN-S系统进行配电，厂区内动力干线采用架空线路向用电点供电。
各工段电力及照明的电气设计按国家现行规范进行。
5.10 消防
本项目室外拟设消防栓，室内消防采用65mm口径消防栓及配套水枪，消防水龙带长为25m，配电间及易燃液的室内适当放置手提式灭水器。
5.11 主要原材料、水、电、气消耗
原材料消耗：原材料主要瓷土、釉料等。原材料主要瓷土、釉料等。主要原材料消耗费用按销售收入的55%估算计入。
水耗量：
年耗水量为58万吨，由当地自来水厂供给。
电耗量：
年耗电量为310万度，由当地供电部门供给。
天然气耗量：
年耗天然气为336万立方，由当地天然气管网供给。
主要水、电、气耗用量
序号
名称
规格、质量
单位
数量
运载
1
工业用水
洁净
吨
580000
水网
2
工业用电
220/380
度
3100000
电网
3
天然气
国标
立方
3360000
管道

第六章 环境保护
6.1 建设地点环境现状
该项目建设地址*******陶瓷工业园区内。区域自然环境良好，适宜建设。
1、水环境质量评价：依照（GHZBI-1999）《地面水环境质量标准》进行评价。
2、水环境质量：依照（GB/TI14848-93）《地下水质量标准》进行评价，当地地下水水质符合标准，水质良好。
3、环境质量：依照（GB3096-93）《城市区域环境噪声标准》进行评价，当地的区域环境噪声、道路交通噪声的平均等效级均未超过国家标准，声学环境质量良好。
6.2 本建设项目采用的国家环保标准及法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》
（3）《中华人民共和国噪声污染防治法》
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》
（5）《建设项目环境保护条例》
（6）《污水综合排放标准》（GB8979-1996）
（7）《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）
（8）《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）
（9）《***环境保护“十五”计划》

6.3 环境保护措施
1、废水：
本项目在生产过程中所产生的废水通过专用沟道排至厂外废水沉淀池，沉淀后的水流入净化池，净化后的水可进入一些生产工序中循还使用。不可利用的生产废水和生活废水通过专用沟道排到市政规划的下水管道。
2、粉尘：
依据各产尘点工艺布置和生产特点情况，在各产尘均设置吸尘罩，并分别采用单机除尘或集中式除尘系统加以净化处理，使车间含尘浓度达到工业企业卫生标准。
3、固体废弃物的处置：
对于生产过程中产生的废瓷土集中回收，卖给瓷泥生产厂家，经加工后可作普瓷泥使用；不能利用的废瓷片，指定堆放，经加工处理后做成瓷粉，将固体废弃物再利用。不可利用的生产固体废弃物和生活固体废弃物则在指定位置集中堆放,最后由环卫部门定期运走。
4、噪声：
对球磨机实行单台噪声控制，目前尚有困难，主要是不利于操作和设备散热，本工程拟采用以下措施：
（1）对球磨机尽量集中设置，集中控制其噪声，车间设置密闭隔声门窗，天花板和墙面贴消声板隔声。
（2）在设备选型上，选用低噪声的液压传动球磨机。
（3）加强球磨车间外的绿化，形成除噪屏蔽。
6.4 环境影响评价
由于该项目建设内容对环境的污染较小，环境保护问题主要是生产，生活污水、垃圾、噪音的消纳和处理，无其他污染源。从环境质量来看，该项目建设是比较合适的，项目建设过程中和建成后的使用中将采取严格的环境保护措施。
项目建设过程中及建成后，尽量减少对周围环境造成的不良影响，以保证生态环境质量，维持自然生态平衡。

第七章 节能与劳动安全
7.1 设计依据
1、工程项目设计必须认真贯彻国家产业政策，国家和行业节能设计标准，不得采用国家已公布的限制（或停止）的旧工艺，翻版扩产增容及选用淘汰产品；
2、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)；
3、国家公布的消耗指标和有关节能规定。
7.2 节约措施
（1）建筑节能：
采用节能建筑体形；
屋面和外墙均在面层下采取保温隔热措施；
大面积外窗均安装遮阳设施。
（2） 设备节能：
新型高效节能窑炉的采用；
加压泵尽可能选用变频调速给水设备；
室内照明无特殊要求均采用荧光灯为照明灯具，公共走道等附属用房采用节能紧凑型灯具；
空调配置根据房间面积大小相应配置不同功率的空调机，并选用变频空调；
尽量选择效率高、节约能源的设备。
（3）节水措施
给水设备选用节水产品，采用新型节能止回阀，缓闭止回阀，自闭式延时冲水阀等产品。
（4）创新之处
①陶瓷坯体配方中适当增加熔剂成分，选用适于快烧的原料和节能的窑炉，同等材质烧成温度降低30℃，烧成能耗可降低10%左右。
②加入适量的高塑性、高保水性粘土，解决坯料加入废瓷料造成可塑性差的缺陷，坯料废瓷加入量≥10%，示范生产线固体废弃物利用率≥95%。
③采用高中压注浆成型技术和振动塑压成型技术，缩短生产周期，半成品合格率≥98%。
④开发出宽体薄壳高热辐射窑炉，实现自动点火、熄火监测、窑内压力监测、窑内氧浓度监测、气体泄漏监测；压力、气氛、温度的自动控制
⑤建设成一条指标居于国内先进水平的日用陶瓷示范生产线。
7.3 劳动安全
安全就是要防止事故的发生，劳动部于1988年以第48号文颁发《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》，规定中要求贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有关职业安全与卫生的技术措施与设施；应与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的法规和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。
1、危害因素和危害程度分析
分析在施工及生产过程中可能对劳动者身心健康、劳动安全造成危害的、物品、部位、场所及其危害范围和程度。
（1）在平整土地时有些山坡需要机械设备进行开挖，搬运比较大的石块，施工室外用电等这些都会给施工人员造成生命危害和损伤身体。
（2）水泥粉尘，施工时造成的灰尘等这些对人体呼吸道有一定影响，但影响不大。
（3）施工中各种机械产生的噪音的影响，由于作业区在内，因而对人与周边环境的影响不大。
（4）在项目运行过程中产生的废气、废水、废渣，对环境和人身体健康有一定的影响。
2、劳动安全措施
针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，提出如下劳动安全措施方案。
（1）下雨施工时应注意施工机械的电缆破裂，引起触电造成人身伤亡，要有专人对施工机械电源进行管理和维护，并装设漏电保护装置。
（2）施工时设立必要的安全标志，边、口设立护栏、安全网；等防护设施，人员上岗戴安全帽并形成制度。
（3）在施工现场周围配备、架设并维护一切警告与危险标志、消防安全标志，以确保施工安全。
（4）严格执行劳动部颁发的有关劳动安全条例，按照工程项目劳动安全卫生的原则将内各有害因素控制在规定范围内。应设整体全面通风换气装置。项目整体布置有利于安全生产和有效操作，各设备间的距离满足设备清洗和检修要求，并充分考虑到消防通道。
（5）加强对不安全因素（工伤、职业病）防范管理工作，合理安排露天作业时间，搞好防暑降温，保证员工的饮水和伙食的卫生安全。

第八章 企业组织与劳动定员
8.1 组织机构
公司企业管理机构的设置本着精简、高效的原则，按职能划分部门的方法设置公司组织机构，下设财务部，销售部，生产部，产品开发部，办公室等部门。
8.2 生产班制及定员
窑炉生产车间实行三运转制度；原料车间双班制，成型、彩绘、检选包装和管理部门实行日班一班制，每周五个工作日。
劳动定员
1、坯、釉原料精致 74人
2、成型、利坯 150人
3、彩绘 128人
4、烧成 112人
5、检选包装 86人
6、机修 14人
7、技术设计员 20人
8、管理人员 16人
合计 600人
8.3 人员培训
人员培训考虑走出去请进方式进行。进入工厂的生产和管理人员应分别全面掌握生产工艺技术、设备操作、维护和管理等方面的技能。职工必须进行专业技术培训，合格后方能上岗，从确保产品质量，保证本项目能够尽早达到各项经济技术指标和预期的效益。对作业人员按国家有关规定接受培训和考核，做好持证上岗。使员工树立安全生产意识，提高事故防范能力，确保安全生产。

第九章 项目实施进度安排
9.1 项目实施进度
项目的实施要运用科学的管理方法，树立“质量为本、向时间和管理要效益”的思想，力争从项目前期工作计开始到竣工3年（36个月）完成。在确保质量的前提下，尽量缩短项目建设期内的各个环节，以达到本项目在最短周期内建成投入运行赢利的目的。
1、可行性研究报告的编制、立项、征地、地质钻探等前期工作
2、项目施工图设计
3、土建工程、辅助配套基础设施工程、设备订货
4、设备安装、调试
5、竣工、验收试投产
9.2 项目建设期管理
项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。在可行性研究阶段要编制投资估算，并在考虑了各种可行性的资金渠道的情况下，提出适宜的资金筹措规划方案。在正式确定建设项目和明确了总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集资金。在设计工作开展的过程中，设计阶段的划分可根据不同项目区别对待。项目初步设计及概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备。施工建设阶段的工作：施工前的各项准备工作，施工建设阶段的平衡和协调工作，做好现

场技术管理；做好质量控制与管理，加强经济签证的管理；做好工程收尾的组织安排，竣工验收；做好工程资料的汇集；做好工程决算及项目移交。

9.3 项目实施计划进度表
序号
工作内容
进度安排（季）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
可行性研究报告的编制、征地、地质钻探及审批等前期工作

2
项目施工图设计

3
土建工程、辅助配套基础设施工程、设备订货

4
设备安装、调试

5
竣工、验收试投产

第十章 项目招标内容
为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，根据国家计委第九号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》和三号令《工程建设项目招标范围和规模核准规定》的要求，制定本项目招标方案。
一、项目招标范围及招标组织形式
本项目招标的范围包括建设项目施工企业选择招标和设备与材料采购招标等，按照《中华人民共和国招投标管理法》面向社会进行招标。
二、投标、开标、评标和中标程序
本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：
1、项目经上级部门批复同意，在指定媒体上发布招标公告。
2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。
3、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。
4、开标时由项目承办单位委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。
5、中标人确定人，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。
三、评标委员会的人员组成和资格要求
项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：
1、评标委员会人员组成
评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地计委专家库随机抽取，评标委员会主任由项目建设单位负责人担任；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
2、评标委员会成员的资格要求
评委会成员的职称在副高工（副教授）职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。

第十一章 投资估算和资金筹措
11.1 投资估算的范围
本估算包括工程建设项目所有子项目土建工程、设备安装、给排水、强弱电以及其他费用的全部建设投资。具体包括主厂房、原料库、办公楼、宿舍及辅助配套用房，购置梭式窑，压坯车等设备并建设配套辅助设施等工程。建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。
11.2 投资估算的依据和说明
1、《投资项目可行性研究指南》计办投资［2002］15号。
2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经［2003］11号。
3、建筑工程费用根据《***建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2005）、《***装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2005）、《***安装工程消耗量定额及统一基价表》（2005）、《***建筑安装工程费用定额》（2005）、《***建筑工程计价办法（试行）》、***市政工程预算定额（2005年）、***市政工程费用定额（2005年）和参考同类型工程指标，并结合现行材料价格而估算的。
4、设备购置费按近期厂商报价计算。
5、设备安装费按设备总价5%估算。
6、其他工程费用：
（1）本项目建设用地135.18亩，土地购置费用5.6万元/亩，建设用地购置费用757万元。
（2）建设单位管理费按建安工程费用（含设备购置费用）的1.0%标准计取，勘察设计费、工程监理费、预算编制及招标费、施工图设计审查费、工程保险费分别按建筑安装工程费用（不含设备购置费用）的1.2%、1.0%、0.5%、0.1%、0.1%标准计取。
（3）职工培训及生产准备费按50万元估算。
11.3 项目投资估算
项目总投资1.5亿元，由建设投资、建设期利息和铺底流动资金构成。
1、建设投资：1亿元。其中：建筑工程费用3500万元，设备购置费用3800万元，安装工程费用1140万元，其他费用1560万元。
2、建设期利息：工程建设投资贷款3000万元，建设期利息按7.05％计算，建设期贷款利息为211.5万元。
见附表1：建设期利息计算表
3、流动资金估算：
本项目是工业项目，铺底流动资金按4000万元估算。
项目总投资估算表
单位：万元
序号
工程或费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
备注
一
第一部分费用

1
主厂房

2
原料库房

3
办公楼

4
食堂及宿舍楼

5
辅助配套用房

6
配套辅助设施

7
设备购置安装费

第一部分费用合计

二
其它费用

8
建设单位管理费

9
土地购置费

10
勘察设计费

11
工程监理费

12
预算编制及招标费

13
施工图设计审查费

14
工程保险费

15
生产准备费

第二部分费用合计

第一、二部分费用合计

三
不可预见费

四
建设投资

五
建设期利息

六
铺底流动资金

七
项目总投资

第十二章 财务评价
第十三章 结论

目 录

第一章 合作社基本情况 1
1.1　合作社概况 1
1.1.1　合作社成立时间 1
1.1.2　合作社出资构成及收益分配机制 1
1.1.3获得的各种荣誉和认证情况 1
1.1.4　合作社法人代表基本情况 2
1.1.5　合作社机构设置情况 2
1.1.6　合作社财务管理等制度建设情况 2
1.2　运营情况 3
1.2.1　主业发展情况 3
1.2.2　上年度财务及收支情况 3
1.3　以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 4
第二章 项目立项背景 5
2.1 必要性分析 5
2.1.1 本项目建设符合国家产业政策和区域行业发展规划的需要 5
2.1.2 本项目建设符合区域性经济发展和合作社自身发展的需要 5
2.1.3 本项目是发展规模化和产业化畜禽业的需要 6
2.1.4 本项目建设符合辐射带动农民增加收入、形成规模养殖的需要 6
2.1.5 本项目是推进农业产业化和循环经济发展的需要 6
2.2 优势分析 7
2.2.1 技术优势 7
2.2.2 资源优势 7
2.2.3 政策优势 8
2.3 市场前景预测及风险分析 8
2.4　合作社成员对申请项目的支持情况 9
第三章 项目目标 10
3.1 项目规划 10
3.2 项目目标 10
第四章 项目建设方案 11
4.1　主要建设内容 11
4.1.1 建设地点 11
4.1.2 技术路线及流程 11
4.1.3　设备购置 14
4.1.4　设施建设 14
4.1.5　科技措施 14
4.2 主要技术参数 15
4.3　项目涉及的相关环保措施 15
4.3.1 水污染物 15
4.3.2 大气污染物 15
4.3.3 固体污染物 16
4.4　项目组织与管理 16
4.4.1　建设期