1200吨塑料包装制品技改扩建项目可行性论证报告.doc

目 录
第一章 总 论 2
第一节 项目名称及承办单位 2
第二节 企业概况 4
第三节 编制的依据、范围及原则 5
第二章 项目建设的背景、建设的可行性及必要性 7
第一节 项目提出的背景 7
第二节 项目建设的必要性 11
第三节 项目建设的可行性 14
第三章 市场需求预测 16
第四章 现有基础设施和生产能力 19
第一节 现有基础设施与设备 19
第二节 现有生产能力 21
第五章 生产工艺 21
第一节 建设规模方案 21
第二节 生产工艺 23
第三节 主要原材料消耗及动力消耗 25
第六章 项目建设地址和建设条件 27
第一节 项目建设地址 27
第二节 项目建设条件 27
第七章 工程技术方案 30
第一节 公用工程 30
第二节 辅助生产设施 30
第三节 土建工程 31
第四节 总图运输 34
第八章 节能节水 35
第一节 编制依据及采取的措施 35
第二节 节能效果 37
第三节 节能机构 37
第九章 环境保护 37
第一节 环境保护的设计依据和原则 37
第二节 项目环境现状和环境保护措施 38
第十章 劳动卫生及安全 41
第一节 劳动卫生安全的设计依据 41
第二节 劳动卫生安全的防范措施及效果 42
第十一章 企业组织与劳动定员 45
第一节 企业组织 45
第二节 劳动定员 46
第十二章 项目管理 49
第一节 项目管理 49
第二节 工程项目的招标 50
第三节 项目实施进度建议 51
第十三章 投资估算与资金筹措 52
第一节 投资估算 52
第二节 资金筹措 54
第十四章 财务评价及经济效益分析 54
第一节 财务评价内容及编制依据 54
第二节 财务评价 55
第十五章 结论与建议 59
第一节 结论 59
第二节 建议 60
-2-

第一章 总 论
第一节 项目名称及承办单位
一、项目名称：赤峰荣德印务有限公司年产1200吨塑料包装制品技改扩建项目
二、项目单位：赤峰荣德印务有限公司
三、项目法人：王德元
四、项目性质：技改扩建
五、建设地点：项目建设地点位于赤峰市元宝山区元宝山镇云杉路（赤峰市资源型城市经济转型开发试验区）。
六、建设期限：2009.8-2010.10
七、主要建设内容和规模
1、占地面积18.5亩，新增建筑面积4100平方米，主要建筑工程为扩建塑料包装制品生产车间以及原料库、成品库，项目改扩建完成后，该企业产品生产能力可达到1200吨/年。
2、塑料包装制品生产线设备购置与安装。
八、投资估算及资金筹措
1、项目投资：
项目总投资为2322.5万元，其中：固定资产投资2022.5万元，流动资金300.0万元。
2、资金筹措：
资金来源为全部资金由企业自筹及申请国家扶持资金解决。
九、经济效益和社会效益
项目达产后，可年实现销售收入3000.0万元，上缴税金496.0万元，实现税后利润744.4万元，投资利润率56.9％，投资利税率76.7％，全部投资税前回收期3.37年(含建设期)。
十、主要经济数据及评价指标
主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
2322.5

1.1
固定资产
万元
2022.5

1.2
流动资金
万元
300.0

2
经营收入
万元
3000.0

3
增值税及附加
万元
99.0

4
总成本
万元
1759.6

5
销售利润
万元
1141.4

6
所得税
万元
396.9

7
税后利润
万元
744.4

8
投资利润率
%
56.9

9
投资利税率
%
76.7

10
所得税前内部收益率
%
31.59

11
所得税前净现值
万元
7501.98

12
所得税前投资回收期
年
3.37
含建设期
13
所得税后内部收益率
%
25.60

14
所得税后净现值
万元
5005.00

15
所得税后投资回收期
年
3.88
含建设期
16
盈亏平衡点
％
23.44

第二节 企业概况
一、项目单位的基本情况
赤峰荣德印务有限公司的前身是赤峰宁城县荣升塑印有限公司，宁城县荣升塑印有限公司成立于1990年，是一家以生产食品和药品塑料包装制品为主要产品的企业。也是内蒙古唯一一家通过国家注册的食品药品包装生产企业，公司国家注册号为CBZ0800086蒙、CBZ0800087蒙。公司地址位于宁城县天义镇。公司现有职工75人，其中管理人员6人，有大中专学历的技术人员8人，财会专业人员4人。公司拥有固定资产1600多万元，主要生产工艺设备有印刷机、复合机、分切机、制袋机、吹膜机等，近几年平均年产值1400多万元，主要产品是医用包装复合塑料膜、医用塑料包装复合袋。产品主要销往赤峰市及周边的朝阳、通辽、承德等地区。
自1998年以来，产值逐年增高，塑料包装制品以30%的速度增长，公司原有设备陈旧落后，产能不足，已无法满足企业不断扩大的市场需求，由于公司所处宁城县，区位优势不明显,交通相对落后,制约了公司的发展壮大。为满足市场需求，进行企业规模扩建和技术改造迫在眉睫，经多方考察，宁城县荣升塑印有限公司决定迁址到赤峰市资源行使经济转型开发试验区进行技改扩建，并在赤峰市元宝山区注册成立了赤峰荣德印务有限公司。
公司现址座落于内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇，占地面积20亩，项目计划总投资2322.5万元，计划新建厂房1800平方米，仓储库房700平方米，办公、产业研发、检测检验楼1600平方米，新购置技术性能先进的产品生产线两条，该项目已与2008年11月进行备案，计划2010年底建成投产，截至2009年末已完成厂房1000平方米，完成仓储库房700平方米，购置生产线一条及配套的净化设备。第二条生产线生产车间正在建设中，第二条生产线设备正在进行购置，完成投资1712.5万元。
赤峰宁城县荣升塑印有限公司自成立以来，依照现代企业制度的要求，建立了适合本公司发展的现代化管理体系，建立了完善的组织机构和科学的生产管理、质量管理制度，确立“以质量求生存，以市场为导向”的指导思想，以“质量第一,追求卓越”的信念,狠抓企业内部管理及售后服务,注重科技进步和信息，参与市场竟争策略方针,促进企业自身发展，取得了显著成效。公司经过实施严密的质量管理措施，确保了产品的优良品质。2003年，该公司获得国家GMP认证。
新成立的赤峰荣德印务有限公司将继续坚持“质量第一,追求卓越”的信念，凭借多年来在食品药品包装材料生产领域的良好信誉和雄厚的技术力量，不断开拓市场空间，推行现代管理体系，为国家食品和药品的安全作出更大的贡献。目前国家已经受理进行药品和食品生产包装材料认证，国家受理号为CBB0900067蒙。
第三节 编制的依据、范围及原则
一、编制的依据
1、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》；
2、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》；
3、《内蒙古自治区三七扶贫攻坚计划》；
4、国家发改委2005年第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》；
5、《关于印发〈食品药品放心工程实施方案〉的通知》(国食药监办〔2003〕174号) ；
6、《关于进一步加强直接接触药品的包装材料和容器监督管理的通知》(国食药监注[2004]391号)；
7、相关部门提供的支持性文件。
8、《内蒙古自治区国民经济统计资料》；
9、原轻工业部颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；
10、《建设项目经济评价方法与参数》；
11、赤峰荣德印务有限公司提供的各类项目基础材料；
二、编制的范围
1、项目承办企业的概况及项目来源；
2、项目建设的意义及必要性；
3、市场需求预测；
4、技术及生产工艺的研究；
5、项目建设地点与建设条件；
6、企业现有基础设施条件及改扩建内容；
7、节能节水；
8、对环境影响的研究；
9、企业组织与劳动定员；
10、劳动卫生与安全；
11、项目管理；
12、投资估算与资金筹措；
13、财务评价与经济效益分析；
14、研究结论与建议。
通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对工程技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案，供有关部门和建设单位在决策项目时参考。
三、编制的原则
1、采用先进设备和先进技术的原则；
2、体现现行的技术政策。将环境保护、可持续发展等政策体现在设计方案中；
3、突出项目重点。该项目的重点是突出项目生产工艺及生产能力的提高，实现企业升级改造、持续发展的根本目标。
4、设计指标的确定，力求先进合理，符合实际。
5、选用设备立足国产，吸取新技术，最终达到技术先进、装备优良。
第二章 项目建设的背景、建设的可行性及必要性
第一节 项目提出的背景
一、塑料包装材料的现状
1、塑料的特性
塑料类材料以其高耐冲击强度、柔软、透明等优点，在药品包装领域广泛应用。塑料之性质主要是由其组成分子的大小及形状来决定，大部份的塑料在制造的前几个阶段均系单体，即由小型单元分子组成，但在热和压力及化学触媒之作用下，这些小分子即结合成复杂的分子而变为固体或半固体之构造。塑料之特性可列举几项为：
1、塑料具有可塑性
顾名思义，塑料就是可以塑造的材料。所谓塑料的可塑性就是可以通过加热的方法使固体的塑料变软，然后再把变软了的塑料放在模具中，让它冷却后又重新凝固成一定形状的固体。
2、塑料具有弹性
有些塑料也像合成纤维一样，具有一定的弹性。当它受到外力拉伸时，卷曲的分子就由柔韧性而被拉直，但一旦拉力取消后，它又会恢复原来的卷曲状态，这样就使得塑料具有弹性，例如聚乙烯薄膜制品。
3、塑料具有较高的强度
塑料虽然没有金属那样坚硬，但与玻璃、陶瓷、木材等相比，还是具有比较高的强度及耐磨性。
4、塑料具有耐腐蚀性
塑料既不像金属那样在潮湿的空气中会生锈，也不像木材那样在潮湿的环境中会腐烂或被微生物侵蚀，塑料耐酸碱的腐蚀。
5、塑料具有绝缘性
塑料的分子链是原子以共价键结合起来的，分子既不能电离，也不能在结构中传递电子，所以塑料具有绝缘性。
2、塑料包装材料的应用现状
塑料是塑料，橡胶，合成纤维三大合成高分子材料中应用量最大，应用面最广的一种材料，其应用面已深入到国民经济的各个领域，现在世界塑料年产量已逾1.6亿吨，然而，在各个不同领域中，对塑料制品的消费量，还存在着较大的差异，目前塑料制品应用最多的领域是包装行业与建筑行业，其中包装塑料制品雄居首位，占塑料制品总量的30%，比塑料建材总量高出近十个百分点，较其他方面的应用更占有明显的优势。就包装材料而论，塑料包装材料已远远超过玻璃，金属，木材等传统的包装材料，仅次于纸制品而居第二位，就发展速度而论，塑料包装材料业已超过其他各种包装材料而居首位。不言而喻，塑料包装材料在整个国民经济中，具有十分重要的地位。
近年来，药用塑料包装材料及制品市场快速增长，新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现。众多新产品的涌现，改善了药品包装的陈旧状况。药品包装已由“几副草药一根绳”的包装方式，转化为高速快捷的机械包装方式；其包装形式也由普通的玻璃瓶装、蜡丸封装、塑料瓶装等转化为复合塑料袋装、铝塑泡罩等形式。由于高分子材料的发展，塑料包装材料在医用包装材料中占有越来越主要的位置；而且由于塑料作为包装材料具有强度高、阻隔性好、质轻携带方便、透明等许多优良特性，从而成为现代医用包装中主要的材料。
据有关机构研究报道：在未来的5年内，药品包装将成为软包装的第二大经济增长点。目前，随着我国制药企业的发展，药品包装行业发展潜力巨大，塑料在药品市场将有很大的发展空间。
3、项目的提出
药品对包装材料的基本要求是防止内容物变质，其主要措施是防湿、阻气、避光、无菌、热封。此外，为了确保内容物的品质以及填充包装、储运过程的安全，还要求包装材料确保内容物稳定、耐热以及不会产生有害物迁移等卫生性能；同时还要求材料具有一定的拉伸、抗冲击、耐穿刺和耐撕裂强度等。目前还没有单层薄膜兼具以上各种功能，采用二层或二层以上多层复合制得的多层复合薄膜，则可以取长补短，满足多项要求。
本公司的主要产品为药用塑料包装复合袋（包括三边封、中封）及医用塑料包装膜（包括三层复合膜、二层复合膜）。公司原有生产能力为年生产塑料包装制品600吨。基于企业技术升级和扩大规模的需要，赤峰荣德印务有限公司拟再引进两条国内最先进的塑料包装制品生产线，以提升企业生产能力，满足不断扩大的市场需求。改扩建完成后，该企业产品生产能力可达到1200吨/年。
经权威部门市场调研分析后认为，赤峰荣德印务有限公司年产1200吨塑料包装制品扩建技改项目生产所需的原材料及产品均能够满足环保方面要求，符合药品包装行业的发展趋势。项目市场前景十分看好，投资建设该项目，将有广阔的市场前景和巨大的发展空间。是一个拥有较大发展潜力的优势项目，该项目建设可为增加企业经济效益，推动地方经济发展做出应有贡献。
基于以上认识，赤峰荣德印务有限公司经过详细的市场调查，提出了本项目。
第二节 项目建设的必要性
塑料质轻价廉、阻燃保温、耐腐蚀、易形成规模生产，并且印刷性能很好，可以把说明书、标识、条形码直接印制在产品表面。由于以上种种优异性能，塑料制品已经占领药品包装八成以上的巿场，成为药品最主要的包装容器。
一、塑料包装是节约能源和经济社会可持续发展的需要
对于可持续发展和节约能源，在全球及中国都已是非常迫切的问题。自1995年至2005年的10年间，塑料包装向着减少原料节省重量的趋势发展，而塑料包装更多地替代传统包装亦成为这10年间产品包装的发展趋势。对过去10年中塑料包装重量的考察显示，重量平均减少28%，相当于节约了225万吨塑料。
根据2004年GVM的研究得出，不采用塑料材料而采用传统的材料制造包装品，包装品的重量将增长4倍，家庭废物中包装品的体积将增长60%，能源消耗将再增加50%，温室气体排放将翻一番，而成本也几乎会翻一番。据研究，如果考虑到经济因素、资源最优化、节约能源以及减少温室气体排放等问题，并认识到在运送和保护货物和药品方面以及方便性方面带给社会的好处时，塑料包装必然成为可持续发展的一个关键贡献者。
二、建设该项目是药品包装行业进步和升级的需要
玻璃和塑料在包装上的比较：
玻璃作为传统的包装材料,其特点是:光亮透明,化学稳定性好,不透气,易成型,但重量大,易破碎。玻璃包装容器的80%-90%是玻璃瓶、罐。通常采用钠钙玻璃瓶的密度为2.5-2.6ｇ/ｃｍ3,脆性大、导热率低。玻璃包装容器由于以下缺点，目前已被国家列为药品包装行业淘汰产品：
(1)脆性大,易破碎;
(2)重量大,运输费用高;
(3)加工时能耗大,对环境污染严重;
(4)印刷性能差。
塑料是高分子合成材料。近30年来用于药品包装的塑料发展十分迅速,应用范围愈来愈广。塑料包装制品的优点是:
(1)力学性能好,重量轻,方便储运,便于携带使用;
(2)阻透性,密封性好,透明度高;
(3)加工性能好,能够制造成多种规格大小的薄膜、袋以及复合包装材料;
(4)装饰性着色和印刷性能好。药品标识、说明书、示签、条形码可以直接喷墨或印刷在塑料材料上,而且不会脱落;
(5)化学稳定性好,毒性弱,卫生、安全。因此，建设该项目是药品包装行业进步和升级的需要。
三、建设该项目是企业发展的需要
目前，赤峰荣德印务有限公司是赤峰地区唯一家较具规模的获得GMP认证的塑料包装制品企业，为了在扩大市场份额，就必须把企业做大、做强，形成产业规模，提高企业科技含量，这已成为行业发展的共识。为了贯彻国家关于发展中小企业、鼓励中小企业扩大产能、提高企业效益的精神，在综合分析研究了赤峰及周边地区产品、药品包装需求状况，国家产业政策，环保政策等有关走向的基础上，结合目前企业生产现状，拟建设本项目。这不仅符合国家的投资政策，也为整体推进企业的发展壮大，创造坚实的基础。
该项目投产后，产品主要销售到赤峰及周边地区药品生产企业，同时积极开辟新的国内市场，努力占领及扩大市场份额，逐步提高产品档次，积极适应新的市场环境变化，努力壮大企业规模和竞争实力。
四、建设该项目是促进农村劳动力和城镇下岗职工就业的必然要求
中小企业对就业创造的贡献十分显著。据统计，2001-2006年，我国中小企业平均从业人员占全社会平均从业人员的比重为67.9%，中小企业提供的新增就业机会占全社会新增就业机会的比重呈现阶段性跳跃式增长，尤其是2001年和2003年，在大企业重组改革引发员工裁减的关键时期，中小企业充分有效地发挥了就业创造作用，保持了就业的连续性增长。从动态来看，中小企业已经成为扩大社会就业的主要渠道。2001-2006年间，全国中小企业对就业增加的贡献远远超过了大企业。据统计数据显示，目前中国99%的企业是中小企业，吸纳着75%的城镇就业人口和90%以上的农村转出劳动力，以及80%以上的国有企业下岗职工。所以大力发展和扶植中小企业，将是解决目前就业问题的有效途径。
项目实施后可以解决当地部分人员就业问题，对增加当地农民收入，带动当地经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益。
第三节 项目建设的可行性
一、项目符合国家当前的产业政策
随着社会经济的发展和行业技术水平的提升，塑料包装药品以其使用方便、安全性高、重量轻、运输半径大、节能环保等优势，日益成为药品包装行业的主流和趋势。目前在我国，塑料包装生产工艺日益成熟，成本和价格日趋合理，市场占有率不断提高，发展塑料包装药品已经成为产业发展的必然趋势。
随着经济的发展和医疗水平的不断提升，我国的药品包装形式正逐渐与国际接轨，因此塑料包装药品发展潜力巨大。
塑料包装药品符合国家产业投资政策。
二、具有多方向的竞争优势
塑料类材料以其高耐冲击强度、柔软、透明等优点，在产品包装领域被广泛应用。
1、该产品的特点：塑料制品具有能耐化学侵蚀、富有光泽、绝缘、抗老化、重量轻、容易加工、柔韧性好、价格便宜等诸多优越的性能，并且环保，无毒，无害，综合经济效益好。
2、原材料性能优异，该项目主要原材料都来自于日本及韩国进口原料，所有原材料均可降解，环保性能突出。
3、生产工艺简单，工人经培训，一周内就能独立生产。
4、 产品质量好，效益高。公司拟生产的塑料制品及药品包装系列产品，符合国家《食品药品放心工程实施方案》中对于药品包装材料提出的所有功能要求。
赤峰荣德印务有限公司重视人类生存环境的保护和资源的再生利用，愿为减少环境污染，还人类的绿色生存空间而努力，项目承建企业今后将本着科技创新，发展无限的宗旨，以“健康、诚信、道德”为企业理念，抓住机会，不断提升产品的科技含量，加快企业发展步伐，努力开拓塑料包装材料新天地。
三、建设地具有十分便利的建设条件
赤峰市元宝山区元宝山镇道路交通比较发达，是内蒙古中东部的要塞出口。城乡通讯全部实现光缆数字传输、移动通讯无盲区。电力供应源自东北电网，有可靠保障。
项目建设区地貌单一，工程地质条件较好，地表3～5米为砂壤土，地震烈度6度。
项目区现有供电所，有专用输变线路接入厂区，可以保证项目的生产用电。
项目厂址地处赤峰市元宝山区元宝山镇，建厂有诸多有利条件，投资环境、生活环境、外协条件均具备较强的优势。职工来源的范围较宽，文化水平、基本素质有保障，有利于项目发展。
四、赤峰荣德印务有限公司具有先进的项目建设和生产管理经验
本项目实施后，赤峰荣德印务有限公司利用优质原材料和高新技术，通过扩建一条先进的生产线，逐步建成赤峰及周边地区最大的塑料制品及药品包装产品生产销售企业，为实现经济社会可持续发展起到示范引导作用。力争创出一个优质品牌及系列产品。这对当地的塑料制品行业、药品行业、服务业以及其它相关行业的发展将起到巨大的示范推动作用，把企业推上一个新的发展高度。
第三章 市场需求预测
一、国内外塑料制品需求情况
人们说廿世纪是钢铁的世纪，二十一世纪将是塑料的世纪。随着科技的不断进步与发展，塑料将作为继木材、水泥、钢铁之后的第四大材料，在人类社会发展中将扮演越来越重要的角色。
中国塑料产业从九十年代开始，就进入了一个高速发展时期，用量年均增长超过 10%，产量增幅高达 15%。2008 年合成树脂消费量5191.4万吨,  成为了全球增长速度最快和用量最大的国家。
“十一五”期间国家将致力于资源节约、环境友好型和谐社会的建立，使我国经济建设走上全面协调可持续发展的轨道。
生产和使用塑料是节约能源和资源的重要举措。因此在国家中长期科技发展纲要中将“复合材料、功能高分子材料、工程塑料及低成本化新型塑料生产”作为产业结构调整的重点鼓励项目。
综观国际、国内塑料产业的发展趋势，可用三个字来概括，即“快、广、大”。快是指塑料产业的发展速度快，产品创新快；广，即塑料的应用面十分广阔，随着塑料改性技术的不断突破和应用，塑料可以渗透到各个产品领域；大，就是需求量大，市场空间大。随着塑料制品的应用领域不断拓展，未来10年，世界塑料制品生产将以每年3%的速度增长，到2010年世界塑料制品总产量将达到1.86亿吨。从国内来说，塑料行业作为国民经济的一个重要行业，其增长速度与国民经济的增长速度高度相关。改革开放以来，我国的塑料加工业以年均10%以上的速度快速发展，比GDP平均增速高出3-5个百分点。目前，我国已形成门类完整的产业体系，已步入世界塑料大国的行列，年塑料制品产量居世界第二位，仅次于美国。但从塑料制品的人均消费量来看，目前我国人均消费量仅15公斤左右，而发达国家是30－100公斤，世界平均消费量也达18公斤，因此，我国对塑料制品将保持旺盛的需求，预计到2010年我国塑料制品总产量接近4000万吨，行业发展前景十分广阔。
2007年我国塑料制品需求量为2500万吨，其中，农业塑料制品470万吨，占总需求量的18.8%；包装塑料制品550万吨，占总需求量的22%；建筑用塑料制品400万吨，占总需求量的16%；工业配套用塑料制品450万吨，占总需求量的18％；日用塑料和医用塑料制品472万吨，占总需求量的18.8%；人造革，合成革产品78万吨，占总需求量的3.2%； 其它塑料制品约78万吨，占总需求量的3.2%，塑料行业在我国有着广阔的发展前景。
二、塑料包装制品在药品包装行业中具有巨大市场空间
近年来，中国的药品生产市场以年均10.3％的速度增长，年销售额达到近500亿元。据预测，到2015年销售总额将达到800亿元。而作为药品的主要包材，塑料制品也将拥有更大的用武之地，成为药品最主要的包装容器。
就目前的状况来看，由于塑料质轻价廉，易形成规模生产，能够做成各种各样规格的外包装产品，并且印刷性能很好，可以采用热转印、喷墨、印刷等方法把说明书、标识、条形码直接印制在容器表面。
由于塑料材料来源丰富，而且成型性能良好，并且能够进行多种包装设计，其发展前景不可估量。
三、本项目产品市场需求预测
从赤峰荣德印务有限公司以往的销售情况来看，本项目产品主要以供应赤峰及周边地区药品生产企业为主。目前，该公司产品在赤峰地区占有绝对优势，赤峰市现有的7家制药企业：赤峰制药集团、赤峰维康生化制药公司、赤峰丹龙制药有限公司、赤峰天奇制药有限公司、赤峰蒙欣制药有限公司、赤峰荣济堂制药有限公司及赤峰艾克制药有限公司均与赤峰荣德印务有限公司签订了长期的购销合同。该企业所生产的医用塑料包装膜和包装复合袋在赤峰地区市场占有率基本达到100%。近年来，随着制药企业不断发展，各企业药品产量逐年增加，塑料包装制品需求也呈现逐年上升趋势；该企业产品在周边地区城市通辽、朝阳、承德等地也占有30%以上市场份额，并且呈现销售半径逐年增大的趋势。
综上所述，项目所生产的产品定会前景广阔，商机无限。

第四章 基础设施和生产能力
第一节 基础设施与设备
一、计划建设方案
赤峰荣德印务有限公司位于赤峰市资源型城市经济转型开发试验区内，企业计划建设生产厂房、办公、化验、仓储库房等建筑面积4100平方米，具体如下：
1、公司综合楼：层数2层，建筑面积1600平方米，砖混结构；
2、塑料包装制品车间：层数1层，建筑面积1800平方米，砖混结构。
3、仓储库房：层数1层，建筑面积700平方米。
二、生产设备
赤峰荣德印务有限公司计划建设塑料包装制品生产线2条，主要工艺设备有：印刷机2台、吹膜机3台、复合机2台、分切机2台、制袋机4台。
公司在综合楼内设有化验室，对原料及产品进行化验。具体情况详见下表：
表4-1 赤峰荣德印务有限公司基础设施及设备表：
序号
基础设施名称
层数
单位
数量
备 注
一
建筑

1
企业综合楼
2层
m2
1600

2
塑料包装制品车间
1层
m2
1800

3
仓储库房
1层
m2
700

二
设备

（一）
生产设备

1
印刷机
GD600
台
2

2
吹膜机
SA40
台
2

3
吹膜机
SA50
台
1

4
复合机
OC600
台
2

5
分切机
S1200
台
2

6
制袋机
AG300
台
4

（二）
化验设备

1
磁力加热搅拌器
B78-1
台
1

2
单人净化工作台
SW7G-1
台
1

3
高倍显微镜
BP10 1/10000
台
1

4
高压消毒锅
MS-280B
台
1

5
气象色谱仪
GS2000A
台
1

6
恒温干燥箱
2020A
台
1

7
恒温培养箱
DG2500
台
1

第二节 生产能力
赤峰荣德印务有限公司现有塑料包装制品生产线2条，生产能力为年生产食品和药品包装制品1200吨，主要产品为医用塑料包装复合袋及医用塑料包装膜。
第五章 生产工艺
第一节 建设规模方案
一、建设规模方案比选
根据市场需求、资金条件、生产场地和仓储运输条件以及原辐材料供应、制造能力等因素，现将项目的生产规模方案分述如下：
方案一：项目完成改扩建后，年生产能力达到800T/Y。
方案二：项目完成改扩建后，年生产能力达到1200T/Y。
方案三：项目完成改扩建后，年生产能力达到1500T/Y。
二、规模方案比较选择
现将三个方案的优劣比较如下：
规模方案比选表
表5—1
方案
因素
方案一
方案二
方案三
年生产能力
年生产塑料加工制品800吨
年生产塑料加工制品1200吨
年生产塑料加工制品1500吨
与市场需求的适应性
小于市场需求，短期内产品销售好。
中长期内产品不能满足市场
与目前本地及周边市场需求相适应，在一定时期内均衡向市场提供产品。
大于本地市场需求，短期内产品销售不利,中长期内小于市场需求,稍有库存
厂房扩建面积（平方米）
1400
2100
2800
投资额度估算
800万元
1200万元
1600万元
原辅材料供应
能满足
能满足
略紧张
三、推荐方案及其理由
根据对比，项目推荐方案二，即：在企业原有塑料包装制品生产能力600吨/年的基础上迁址并进行技改扩建，新建设两条塑料包装制品生产线，提升企业的生产技术及能力，使企业塑料包装制品生产能力达到1200吨/年。

第二节 生产工艺
一、生产工艺
1、生产工艺
项目生产工艺为铝塑腹合工艺。
2、塑料包装制品的生产工艺流程图如下：
聚苯乙烯（BOPP）
聚乙烯颗粒（PE）

原料检验
原料检验

计 量
计 量

高温熔化

印 刷

风 冷

聚酯（PET）
吹 膜
吹 膜

热压复合 量

直接入库
分 切

制 袋

包装入库

3、工艺说明：
（1）检验计量工序：经过检验合格的原辅材料按配方配料，进入下一工序。
（2）印刷工序：聚苯乙烯（BOPP）直接经印刷机印刷后进入吹膜工序；
（3）吹膜工序：印刷后的聚苯乙烯（BOPP）直接进入吹膜机进行吹膜； 聚乙烯颗粒（PE）进入吹膜机后，经热压、风冷、吹膜后进入复合工序。
（4）复合工序：经过吹膜工序的聚苯乙烯（BOPP）和聚乙烯颗粒（PE）或聚酯（PET）经复合机热压复合进入分切机。二层医用塑料包装膜与三层塑料包装膜在复合工序原料种类有所不同：
1）二层医用塑料包装膜由聚苯乙烯（BOPP）和聚乙烯颗粒（PE）经复合机热压复合而成；
2）三层塑料包装膜由聚苯乙烯（BOPP）、聚乙烯颗粒（PE）和聚酯（PET）经复合机热压复合而成。
（5）分切工序：按照不同的规格和尺寸要求，对生产的塑料复合膜进行分切。准备直接销售的医用塑料包装膜不需进入下一工序，可直接包装入库。
（6）制袋工序：分切好的塑料复合膜进入制袋机进行制袋，检验后进入成品库。
二、主要设备选择
按装置规模要求，引进塑料包装制品生产线一条。其设备见主要设备一览表。
表5-2 单位：万元
序号
设备名称
规格型号
单 价
数 量(台、套)
小 计
一
生产设备

1
印刷机
GD1000
113.25
2
226.5
2
吹膜机
SA50
42.3
2
84.6
3
吹膜机
SA60
62.4
1
62.4
4
复合机
OC1000
54.2
2
108.4
5
分切机
S1600
34.9
2
69.8
6
制袋机
AG400
46.85
2
93.7
7
制袋机
AG600
52.3
2
104.6
二
车间及仓库配电设备

20
三
车间及仓库消防设备

10
四
30万级空气净化设备

180

合计

960.0
第三节 主要原材料消耗及动力消耗
一、主要原材料种类及来源
1、聚乙烯（PE）
简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良；聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91～0.96g／cm3）的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法加工，用途十分广泛。
2、聚苯乙烯薄膜（BOPP）
聚苯乙烯（BOPP）即双向拉伸聚苯乙烯薄膜，聚苯乙烯（BOPP）薄膜是一种非常重要的软包装材料，应用十分广泛，其具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性、优异的热封强度和良好的透明性。B0PP薄膜有良好的印刷适应性，可以套色印刷而得到精美的外观效果，因而常用作复合薄膜的面层材料。
3、 聚酯薄膜（PET）
聚酯薄膜（PET）是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料。它是一种无色透明、有光泽的薄膜，机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一。
4、塑料专用油墨
塑料专用油墨对塑料制品具有优异的附着力，并且具有很好的耐水、溶剂和油脂等特性。
本项目原材料均为日本及韩国进口原料，产品主要原材料在室外达到45℃即可降解，自动融化。
赤峰荣德印务有限公司主要通过天津港口或沈阳原材料贸易公司购买上述原材料。
二、主要原材料消耗及动力消耗
主要原材料消耗及动力消耗详见附表7：主要原材料及动力消耗表。
第六章 项目建设地址和建设条件
第一节 项目建设地址
本项目的建设地址位于赤峰市资源型城市经济转型开发试验区。项目具体地点在元宝山区元宝山镇云杉路，厂区面积13340平方米，厂区地理座标：东经119°00′20″；北纬42°02′03″。
第二节 项目建设条件
一、地形、地貌、地震情况
元宝山区属燕山山脉延伸部分，低山丘陵较多，西北间有固定和半固定沙丘。地势西南高、东北低，海拔一般在500-700米之间。
元宝山镇位于赤峰市东部，元宝山区东北部，是2005年底由原建昌营镇、马林镇、元宝山镇合并而成，是全国重点镇。东与辽宁省建平县隔河相望，南与本区美丽河镇接壤，西与红山区红庙子镇毗邻，北与元宝山区风水沟镇相连，全镇总面积319.4平方公里。
项目区元宝山镇的地震动峰值加速度（g）0.15，对照烈度分区为Ⅶ度—Ⅷ度。
二、工程地质及水文地质条件
1、工程地质条件
项目区出露的地层主要有第四系全新统上部现代风成细粉砂，厚度10—15米；其次是全新统的冲积层，分布于老哈河两侧的阶地上，岩性主要是灰、灰黑色亚粘土，灰黄、褐黄色粉细砂；其下地层为上更新统的坡洪积地层；在丘陵及山麓地区出露的有中更新统的赤峰黄土，为三层棕黄色黄土与四层棕红色埋藏土互层，厚度8—10米。具湿陷性，地耐力：110Kpa。
2、水文地质条件
地表水系：项目区地表水系发育，主要是老哈河，英金河在项目区内与老哈河汇流，形成了本区较为发育的地表水体，多年平均径流量13.4亿立方米。
地下水：项目区内地下水资源较为丰富，据资料，项目区内老哈河阶地范围内，地下含水层单井涌水量可达5000立方米/日。
三、气候条件
项目区地处中纬度，属温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温6-7℃，元月份最冷，历年平均气温-12℃左右，7月份最高历年平均气温24℃左右，年极端最低温度-31.2℃，最高气温为42℃。全年日照时数可达2700-3000小时，年降水量在340-400毫米。最多风向大部分乡镇为西北风，局部为东北风，年平均风速在2—3米/秒，大部分地区无霜期140—150天。
四、城镇规划及社会环境条件
赤峰市元宝山镇镇区面积10.61平方公里。经过多年的建设与发展，元宝山镇小城镇建设有了长足发展。2003年原建昌营镇被国家建设部、发改委等6部委确定为国家级小城镇建设试点镇。元宝山镇城区功能基本完好，顺畅的道路框架体系已基本形成，建设完成一大批环境优美、舒适宜人的住宅小区和一些文化娱乐场所。
　　2008年底，全镇共有劳动力人数20917人，具有初中以上文化人数19871人；自来水使用率70%；工业废水排放达标率100%，城区集中供热率80%；生活垃圾、农业固体废物处置率98%；人均绿地面积12平方米。整个城镇布局合理，功能完善，环境优美，辐射力较强。
五、交通运输条件
项目区交通运输条件优越。赤锦、赤大铁路横贯全境，平元和赤元公路交汇于城区，即将兴建的赤朝（赤峰—朝阳）、赤通（赤峰—通辽）高速公路穿越境内，并与赤元、平元公路相衔接。
六、公用设施社会依托条件
赤峰市资源型城市经济转型开发试验区位于元宝山区元宝山镇云杉路，规划面积2.6平方公里，试验区内统一配套建设了供水、供电、供暖基础设施，公用配套条件