某某县人民医院新院建设工程项目可行性策划书.doc

HHH工程咨询有限公司 - 10 - 目 录第一章 总论1第二章 项目建设的背景及必要性4 第一节 项目建设的背景4第二节 项目建设的必要性5第三章 建设地点及建设条件6 第一节 建设地点6第二节 建设条件6第四章 建设规模及建设内容7 第一节 建设规模7第二节 建设内容7第五章 建筑建设方案9 第一节 总平面布置9 第二节 建筑方案9 第三节 结构设计方案13第六章 公用工程建设方案14第一节 给排水14第二节 电气16第三节 空调与通风18第四节 道路工程19第五节 绿化工程19第六节 征地拆迁20第七章 消防措施及安全措施21第一节 消防措施21第二节 安全措施22第八章 环境保护及节能节水措施23第一节 环境保护23第二节 节能节水措施24第九章 项目组织机构与定员26第十章 项目建设管理与招标投标27第一节 建设管理27第二节 招标投标27第十一章 项目进度安排29第十二章 投资估算与资金筹措30第一节 投资估算30第二节 资金筹措34第十三章 社会效益分析35第一章 总 论一. 项目名称XX县人民医院新院建设项目。二. 建设单位简介XX县人民医院始建于1947年，医院占地面积40亩，建筑面积1.4万平方米。医院编制床位150张。目前医院有职工261人，其中高级职称16人，中级职称64人，初级职称97人。设有临床科室6个、医技科室8个、行政科室7个，拥有进口机、彩色B超、电子胃镜、全自动化生化分析仪、进口多功能麻醉机等一批较先进的医疗设备，是本县唯一一家二级丙等综合医院，担负着全县各族人民的医疗保健等工作任务。三. 项目建设地点项目位于XX县城，北斗至文罗公路北侧，项目用地面积176亩。四. 项目建设规模及内容项目占地面积176亩，建筑面积24050 m2，病床位300个1. 拟建门（急）诊楼一幢，建筑面积为5500m2；2. 医技楼一幢，6000 m23. 住院楼一幢，9000 m24. 行政楼一幢，720 m25. 保障楼一幢，2180 m26. 生活用房一幢，600m2。五. 研究依据1. 海南海协建设项目工程咨询有限公司与县人民医院签订的“编制项目可行性研究报告合同书”；2. 国家、海南省现行的设计规范、标准和定额；3. 投资项目可行性研究指南（试用版）；4. 综合医院建设标准；5. 综合医院建筑设计规范（JGJ4988）试行；6. 建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)； 7. 建设单位提供的项目有关资料。六. 研究范围可行性研究报告的范围是：项目建设背景及必要性、市场分析与预测、建设地点与建设条件、建设内容及建设规模、建设方案、环境保护与节能、项目组织机构与劳动定员、项目进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析与评价等。七. 资金筹措：由XX县财政解决。八. 主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1用地面积m2176亩2建筑面积m2240003容积率%02654建筑密度%9绿地率%42.6停车场面积m25875235个车位总投资万元4976其中工程费用万元4130建设其他费万元764预备费万元83九. 研究结论和建议项目的建设将改善XX县人民医院的住院环境，为老、少、边、穷地区提供一个良好的公共医疗卫生设施条件，提高医疗卫生服务水平，满足当地人民的医疗需求和保障人民群众的身体健康。项目的建设体现了党和政府对人民群众的关怀，对促进XX县经济和各项事业的发展具有非常重要的意义。项目的建设是十分必要的。项目建设规模适宜，建设条件具备，建设方案可行。XX县是经济欠发达地区，建议政府和有关部门给予大力支持，促使该项目早日建成。考虑到XX县的实际情况，新院建成后，医疗设备购需要大量资金，不可能一次投入大量的资金，需要XX县多方筹集资金解块。第二章 项目建设的背景及必要性第一节项目建设的背景XX黎族自治县位于海南省东南沿海，东濒南海，南与三亚毗邻，西与保亭县交界，北与万宁市、琼中县接壤。县域面积1128，人口33.46万人，其中黎族占总人口的56.3%。辖11个乡镇，114个村（居）委会、602个自然村，两个国有林场和吊罗山林业局。XX县人民医院始建于1947年，医院占地面积40亩，建筑面积1.4万平方米，医院开放床位150张，是本县唯一一家二级丙等综合医院，担负着全县各族人民的医疗保健等工作任务，由于医院基本建设未跟上业务发展的需求，以致存在下列问题：业务用房面积不够，布局不合理，不能很好地按规范要求完成工作。由于没有业务用房，急诊科尚未有规范的场所开展业务工作。县人民医院地处城区中心，扩建受到限制。县人民医院人口稠密，极易产生交叉感染性疾病，医疗废弃物和医疗废水难以处理。医院医疗设备相对陈旧，诊疗手段落后。人才引进困难，医疗技术老化，医疗水平难以提高。医院规模较小，级别较低，急、危、疑难病患者多外出到海口、三亚就诊，增加了患者的经济负担，贻误了诊疗时机。XX县人民医院基本医疗设施条件较差，已满足不了人民群众日益增长的医疗卫生要求，老、少、边、穷山区病人的病情往往得不到及时有效的治疗和控制，使人民的健康得不到保障，也制约了当地经济和各项事业的发展。第二节 项目建设的必要性2003年，第十届全国人大一次会议提出建立“和谐社会”，从中央政府到地方各级政府关注人民群众的利益。XX县委、XX县人民政府以人为本，从人民群众的基本需要入手，在县财政并不富裕的情况下，由县财政出资兴建一座拥有300张病床的二级甲等医院，是难能可贵的，是建立“和谐社会”的需要，是落实践行“三个代表”的具体体现。XX县人民医院新院的建设，将改善XX县人民医院的住院病房面积不足、住院条件简陋、医疗设备落后的状况，避免安全隐患，化解患者住院难问题，使病人的病情能得到及时、有效的治疗。项目的建设为老、少、边、穷地区提供了一个良好的公共医疗卫生设施条件，从而提高医疗卫生服务水平，满足当地人民的医疗需求和保障人民群众的身体健康，全面实现小康社会的宏伟目标。项目的建设体现了党和政府对人民群众的关怀，对促进XX县经济和各项事业的发展具有非常重要的意义。项目的建设是十分必要和迫切的。第三章 建设地点及建设条件第一节 建设地点本项目的建设地点位于XX县城，北斗至文罗公路北侧，项目用地面积176亩。第二节 建设条件一. 地理位置、地形地貌及地质条件XX县位于海南岛东南沿海，东经10945至11008，北纬1822至1847之间，东北与万宁接壤，北与琼中县交界，西邻保亭、三亚二县市，总面积1128km2。县城陵城镇位于XX县东南部。XX县整体地势为西北高、东南低。西北山区主要是热带雨林，中间低山丘陵区种有橡胶、槟榔等热带作物；东南台地平原种植粮食、瓜菜。工程区域水源地属于低山丘陵貌单元尾端，陵城镇地形平坦。区域地质稳定，没有不良地质现象。区域内主要为中生代侵入的花岗岩分布，自地表往下，由全风化至新鲜逐渐变化，地表全风化土（壤土）承载力200MPa。区域地震烈度为6度。二. 气象条件XX县属热带季风岛屿气候，气候温和，雨量充沛，多年平均气温24.7，极端最高气温39.1，极端最低气温5.6，多年平均降雨量1993mm，多年平均蒸发量1425mm，年平均日照时间2497小时，多年平均最大风速24m/s，主导风向为N，多年平均相对湿度84%。三. 交通条件XX县陵城镇紧临海南环岛东线高速公路，海榆东线国道，交通十分方便。四. 电力陵城110KV变电站供电，10KV线路通往县城各主要规划区域，电力供应充足，接线方便，可保证项目用电需要。五. 给排水XX县人民医院新院用水是市政供水管网供给。 项目用水排入市政污水管网，鉴于医疗废水的特殊性，其需经过处理后排入市政污水管网。六. 通讯数字化通讯网络系统已覆盖本区域；方便快捷的通讯网络可通过全国各地及海外。第四章 建设规模及建设内容第一节 建设规模XX县人民医院新院编制床位300张，占地面积176亩（含职工生活区），建筑面积为24000m2。第二节 建设内容本项目建设内容包括：1. 拟建门（急）诊楼一幢，建筑面积为5500m2；2. 医技楼一幢，6000 m23. 住院楼一幢，9000 m24. 保障楼一幢，2180 m25. 生活用房一幢，600 m26. 行政楼一幢，720 m27. 配套设施：给排水、电气、空调通风、道路、绿化等。第五章 建筑建设方案第一节 总平面布置XX县人民医院新院南临北斗至文罗公路，医院占地面积为176亩，总建筑面积24000m2。新院建设用地呈长方形，南北长约475，东西长约145。根据建设项目的特点，本着合理利用土地，节约能源，减少医院运营成本的原则，拟建医院各建筑物坐北朝南，充分利用自然通风和自然采光。各建筑物平面布置为：为门诊（含急诊）大楼（5500m2，），行政办公楼（720m2）。医技楼，建筑面积6000m2，住院楼，（9000m2，），保障楼，（2180m2，二层），生活用房，建筑面积600m2，在门诊大楼南侧、外科大楼西侧及内科大楼东侧名建有生态停车场（235个车位，5875m2）。各建筑之间以道路、绿化间隔。道路宽度4m，人行道宽度2m，其余为绿化用地。第二节 建筑方案一. 平面布置方案（一）门诊（含急诊）大楼：建筑面积为5500m2；层数五层，层高：各层均为3.6m。设电梯一部，人行楼梯两处（含应急疏散楼梯）。一层设候诊大厅、挂号处、门诊收费处、西药房、中药房、门诊输液处、注射室（各一处）、内科诊室（四个）、肠道门诊（两个）及公共卫生间。二层设儿科、妇科接待室各一间，儿科诊室三个，妇科诊室三个。儿科、妇科门诊办公室各一间，公共卫生间一处。三层设门诊接待室一个，外科门诊四个，耳鼻喉科一个，眼科一个，口腔科一个，门诊手术室二个，药房一个，收费处一个，公共卫生间一处。四层设门诊接待室一个，皮肤科一个，痔疮科一个，中医科二个，理疗科一个，康复美容科一个，心理咨询科一个，公共卫生间一处。五层设接待室一个，各科专家门诊（含内、外、儿、妇、中医）五个，特设门诊一个，贵宾诊室一个，预防保健科一个，公共卫生间一处。急诊部：位于门诊大楼右侧一、二层。一层设急诊候诊厅、护士站、诊室二间、治疗室一间、抢救室一间、重症监护室一间、洗胃室一间、急诊输液室一间、观察室二间、急诊手术室一间、物资仓库一间、处置间。二层：“120”指挥中心，设“120”中心机房、会议室、接待室、“120”工作人员休息室。（二）医技楼：建筑面积6000m2，三幢，层高均为3.6。， A幢建筑面积3000m2（三层）。设计电梯一部，人行步梯两处（含应急疏散楼梯）。一层设放射科、CT室、核磁共振室、高压氧室。二层设检验科、输血科。三层设功能检查科（包括B超室、心电图室、脑电图室、脑电地形图室、脑血流图室、胃镜室、肠镜室、支气管镜室、碎石室），病理科。B幢建筑面积2000m2（二层）。一层设消毒供应室、药房。二层设医疗设备科、教学训练室。C幢建筑面积1000m2（一层）。设营养部。（三）住院楼：建筑面积：9000m2，住院楼二幢（各为四层），单体建筑面积4000m2。医护办公室一幢500 m2（单层），传染科病房（单层）500m2。住院楼A幢为内科、儿科患者住院处。一层为内一科（心、脑血科）、。二层为内三科（内分泌、泌尿科）、内二科（呼吸、消化科）。三层为中心监护病区。四层为儿科病区。住院楼B幢为外科、妇产科住院处。一层为外一科、外二科。二层为五官科。三层为妇产科。四层为手术室。医护办公室主要是住院部医生、护士办公和临时休息场所。传染病科为独立建筑，主要接收传染病病人。（四）保障楼：建筑面积2180m2。含主体建筑一幢（二层），附属建筑二幢（单层）1. 主体建筑面积1180m2。一层为洗衣房、太平间，二层为医务库房、通讯机房。2. 锅炉房、配（发）电机房为单层建筑，建筑面积400m2。3. 医疗垃圾、废水处理系统建筑面积600m2。医院在其生产业务中产生的垃圾需要专门收集，由环保部门指定的医疗垃圾回收公司回收。医院生产中产生的废水多含重金属和放射性物质，需经过专门处理后才能排放。（五）行政管理楼：建筑面积720m2。主体为三层，一层为图书阅览室、职工健身活动室。二层为行政办公用房（包括院长、副院长办公室、党委办、财务部、质检办、总务科、护理部、工青妇办等）。三层为会议室。（六）院内生活用房：建筑面积600m2，二层。一层为职工食堂、小买部，二层为单身职工宿舍主要工程量表。序号名称单位数量备注1门诊大楼m255002医技楼m260003住院楼m290004保障楼m221805行政楼m27206生活用房m2600二. 装修标准窗：采用塑钢窗。门：采用木门、铝合金门。内墙面：卫生间、手术室、化验室等贴面砖，诊室、病房、办公用房、公共部分均刷乳胶漆，特别房间根据功能要求采用相应材料。外墙面：外墙涂料。楼地面：采用地面砖，楼梯、通道采用防滑地面砖，特殊房间根据功能要求采用相应材料。三. 建筑立面设计通过对建筑各部分的体型组合和建筑细部处理以及色彩设计，力求体现人文关怀和宁静安逸的氛围，塑造医院建筑的性格特征。第三节 结构设计方案建筑上部结构采用现浇钢筋混凝土框架结构，基础采用柱下独立基础。抗震设防烈度为六度，设计基本地震加速度值为0.05g。楼梯的位置，应同时符合防火疏散和功能分区的要求。主楼梯宽度不得小于1.65，踏步宽度不得小于0.28，高度不应大于0.16通行推床的室内走道，净宽不应小于2 .10：有高差者必须用坡道连接，其坡度不应大于1：10。主要用房的采光窗洞口面积与用房面积之比，不宜小于下表规定：名称比值诊查室、病人活动室、检查室、医生办公室1/6候诊室、病房、配餐室、医护人员休息室1/7更衣室、浴室、厕所1/8室内净高在自然通风条件下：诊查室不应低于2.60，病房不应低于2.80。第六章 公用工程建设方案第一节 给排水一. 给水水源由医院区内给水管网供水，住院综合楼引水给水管管径为DN80。楼内供水采用下行上给枝状供水方式。本项目室外消火栓利用原有消防管网供水。室内消火栓系统用水量为15l/s，延续时间2h。室内消火栓管网竖向成环。采用原有消防管网供水。室外设一组室内消火栓系统专用的地上式消防水泵结合器，供消防车向室内消火栓系统转输消防用水。卫生设备：医生办公室、值班室等采用分散式电开水器(或纯净水机)，均设有N=2KW插座。医护人员使用的洗手盆、洗脸盆、化验盆等均应采用非接触龙头，感应开关；小便器应采用感应开关，大便器应采用脚塌开关或感应开关二. 生活用水量定额参见下表：病人设施标准最高用水量（升/日）小时变化系数每病床集中厕所、洗漱501002.502每病床集中浴室。厕所、洗漱1002002.502每病床集中浴室、病房设厕所、洗净2005002.502每病床病房浴室、厕所、洗漱2504002门诊病人厕所、洗手池1525250三. 主要工程量表：序号名称单位规格数量1HDPE给水管DN2004502HDPE给水管DN1507653室外消防栓个SS-10015四. 排水采用完全分流制，医疗废水、生活污水和雨水均采用分流制。经严格的医院内部消毒处理系统处理达标后排出。传染病区设医疗废水处理设备，经处理后的废水达到废水排放标准后方可排入医院排水管网。化粪池应设加药消毒装置。雨水经屋顶雨水斗、雨水管、雨水口收集排入室外雨水系统。管材：生活给水系统采用国标给水塑料管。排（雨）水管道系统室内采用优质PVC排水塑料管；室外采用钢筋砼管与市政管网联接。五. 主要工程量主要材料表系统编号名 称规 格单 位数量1PE双壁波纹管DN200米12002圆形污水检查井1250座403钢筋混凝土管D300米950D500米9004圆形雨水检查井1250座405单篦雨水口750450座128第二节 电气一. 特殊要求1. 保证双路10KV电源供电，两路均能为100%负荷供电，且一路检修或故障时，另一路不断电，另备用柴油发电机组应急供电。2. 手术部配电负荷采用双路电源末端互投自动控制。3. 消防应急照明电源采用双路电源末端互投自动控制或采用带蓄电池灯具且供电时间30min，或采用自发光材料做出口指示和疏散指示灯。4. 污水处理、焚烧炉、中心供应、检验化验等用电负荷均采用专线供电。5. 空调负荷用电采用专用变压器，与配电照明变压器分开。6. 通风负荷用专线供电，宜在护士站集中控制。7. 紫外线消毒灯每间病房设置1个，走廊每4米设置1个，治疗室、手术室均设置紫外线消毒灯，与其它照明灯分别用开关控制。8. 配管线槽或桥架穿越隔墙处应密封处理，防止交叉感染。9. 设置医护呼叫对讲系统、电话系统或综合布线系统、有线电视系统。二. 其他XX县人民医院新院电源引自XX县县城供电系统， 项目用电负荷：医疗设备用电负荷1000KVA（含医疗设备用电、空调用电、预留生活区用电）选用二台630KVA电力变压器。本工程一般照明以日光灯及白炽灯为主。配电线路采用穿保护管敷或吊顶内明敷；开关、插座均暗装；配电箱嵌入装。室内照度参照表用房名称推荐照度（IX）病房、监护病房1530候诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室50100诊查室、检验科、病理科、配方科、医生办公室、护士室、值班室75150手术室、CT诊断室、放射治疗室100200夜间守护照明5电力工程主要设备及材料表序号名称型号单位数量备注1箱式变配电站ZAWB-630/10/0.4KV台228m双臂路灯250W+150W盏4034m庭院杆灯150W盏208电缆YJV22-1KV-516m1800本工程按三类防雷建筑设计，屋面女儿墙设避雷带做防雷接闪器。接地采用综合接地，利用建筑物基础钢筋做接地体。接地电阻要求小于4欧。电话进线由电缆引入，地埋敷设，建筑物内医生办公室、值班室等设置电话机。项目配套完善的事故应急照明系统和疏散指示标志灯及事故广播系统。第三节 空调与通风空调与通风设施的建设须严格执行国家有关卫生医疗防疫机构的建设规范和标准。空调系统拟采用分体式空调。手术室、术后监护室、产房、监护病房、血液透析室、高精度医疗设备用房，采用空气调节。以下用房在采用空调时，应符合相关净化要求：1. 抢救室、观察室、病房、专科和一般手术室的新风及回风，均应经初、中效过滤器处理。2. 血液病房、无菌手术室、无菌室和细菌培养室的新风及回风，均应经初、中效过滤器处理。3. 洁净手术室的新风及回风，均应经初、中效过滤器处理。并宜在手术区内组成流气层。4. 灼伤病房、传染病房应采用直流式空调系统，排风应经过滤器处理后再排入大气。第四节 道路工程医院院区道路宽度不小于6，采用水泥混凝土路面（22厚水泥砼面层20厚5%水泥稳定层184%厚级配碎石）。人行道采用5水泥人行道彩砖84%水泥稳定层8级配碎石。道路面积：9600m2人行道面积：800m2第五节 绿化工程XX县人民医院新院采用多层次绿化，营造出和谐气氛。树木多采用本地树种。灌木丛采用常年开花品种，地面铺设草皮。绿化面积不小于40000 m2。第六节 征地拆迁土地征用176亩，其中林地50.37亩，水田10.212亩，园地115.418亩。坟墓迁移11座。青苗补偿详见附表。第七章 消防措施及安全措施第一节 消防措施严格按照建筑设计防火规范的要求配备相应的设施。耐火等级一般不低于二级，当为三级时，不应超过三层。住院综合楼出入口按照建筑设计防火规范的要求设置,确保满足安全疏散及消防要求。住院综合楼与周边建筑物的防火间距，确保其符合规范要求。与医院原有设施一道统筹考虑消防车道，确保消防车的通行。根据建筑灭火器配置设计规范配置灭火器。配置相应的火灾事故照明和疏散标志。利用建筑物基础钢筋作接地体，进行防雷接地保护。定期对消防器具和安全装置进行检查。消火栓的平面布置按规范要求，布置间距满足同层相邻的两个消火栓的水枪充实水柱能同时达到室内的任何部位，充实水柱按7m设计。消火栓箱配置：在消火栓箱内，均配设DN65消火栓一个，同径的25m麻质水龙带一条，19水枪一支及手动报警按钮一个。第二节 安全措施1. 建筑物的安全疏散应符合建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)的有关规定。2. 每层楼顶板层中应设烟尘警报器。3. 每层楼口应设防盗警报器。4. 可利用建筑物基础钢筋作接地体，进行防雷接地保护。5. 定期对消防器具和安全装置进行检查。6. 建筑物内各科室之间的卫生隔离及相应的细部构造要求应符合综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49-88）的有关规定。第八章 环境保护与节能节水措施第一节 环境保护一. 传染病区环境质量要求1. 大气质量区内大气质量达到一级标准。2. 水质生活饮用水水质应符合现行的生活饮用水卫生标准。3. 噪声4. 院内噪声强度白天不应超过50dB(A)，夜间不应超过40dB(A)。二. 主要污染源与污染物项目无影响较大的废气污染和噪声污染。主要污染物有医疗废水、生活污水、固体医疗废弃物等。此外，还有项目建设施工期间产生的各种固废物。废水为治疗过程产生的废水及生活污水；固体废弃物为治疗病人的废弃物，以及生活垃圾。项目建设施工期间机械设备产生的噪声、生活和建筑垃圾以及粉尘等。三. 污染物治理方案1. 废气应加强通风，以提高室内空气质量。2. 废水生活污水经化粪池处理，医疗治疗废水必须采用专门处理装置处理和消毒，经处理达标后方可排入医院污水系统。3. 固体废弃物固定废弃物必须集中专用器具封存存放，定期运到指定医疗废弃物处置场处理。4. 绿化按照建筑和其它功能设置进行合理绿化。空地上广植花草、灌木，采用立体或局部多种绿化形式。5. 施工期间产生的环境污染建筑垃圾随时进行填埋或外运处理。采用文明施工方式，产生噪声的施工设备避免在午间和晚间使用，砂石、水泥等宜堆放在下风处，尽量减少噪声和粉尘对环境产生的污染。第二节 节能节水措施一. 节能措施能源节约是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。根据中华人民共和国节约能源法中的有关规定，拟定节能措施如下：1. 所选用的卫生器具、照明灯具、生活设备等均采用新型节能型产品，以利降低能耗，节约能源。2. 墙窗面积按节能规范合理设置，既要考虑采光、通风，又要考虑炎夏的热气入侵。3. 其它建筑材料根据使用要求，选择新型的材料，以利节能。4. 各种阀门均选用优质产品，严防伪劣产品混入，杜绝跑、漏、滴现象存在。5. 各用电点均设置电表进行计量。二. 节水措施节约用水，提高水的利用效率已成为全民所关注的热点。根据中华人民共和国水法第五十三条：“新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产”之规定，拟定节水措施如下：1. 依据当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录（第一批）（2001年第5号），采购先进的节水设备，节水器具选用节水、节电产品。各种阀门，节水龙头均选用优质产品，降低自来水管网的输水损失率。各用水点均设置水表进行计量，加强用水管理。第九章 组织机构与定员XX县人民医院组织机构设置如下：院 长业务副院长后勤副院长党 支 部办 公 室医 务 股护 理 部财 务 股后勤保障股质 控 办院 感 办工 会团 支 部预防保健科门 诊 部内 一 科内 二 科内 三 科外 一 科外 二 科妇 科产 科儿 科五 官 科中西结合科麻醉手术科急 诊 科院前急救科功 能 科检 验 科放 射 科药 事 科B 超内镜室脑电图心电图中心药房中药房西药房XX县人民医院定编床位300张。医院编制定员450人。第十章 项目建设管理及招标投标第一节 建设管理为防止在投资建设项目中出现漏洞，从几个主要的方面加强项目建设管理。1. 严格工程管理，建立层层负责质量责任制，逐级明确责任，对工程质量长期负责；2. 严格项目的监理、监督，特别对隐蔽工程重点监理，严防偷工减料。实施“监理”，即：质量监理、工程监理、财务监理；3. 建设资金要严加管理，严禁挪用资金，切实做到专款专用；4. 加强项目档案工作，严格按规定收集、整理、归档，建立健全的项目档案。第二节 招标投标为了降低建设成本，保证工程质量和建设进度，在工程的操作过程中严格执行规范的工程招投标制度。1. 成立专门的项目管理办公室，负责招标、合同管理和预决算管理工作；2. 招标以公平、公正为原则，实行公开招标；3. 从勘察、设计、施工、设备材料的采购以及监理队伍的选定，均通过招投标方式进行；4. 项目招投标和预决算审查应选择有资质的招标代理机构和工程咨询机构负责进行。项目招投标表第十一章 项目进度安排本项目工程进度安排为一年，包括项目可行性研究报告、批准立项工作、落实申请资金、施工图设计、工程施工、室内外装修的全过程。项目实施进度见下表：进 度 计 划 表名 称2007年 2007年3456789101112123456项目可行性研究报告编写、批准资金落实、施工图设计土建工程施工室内外装修竣工验收第十二章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一. 投资估算的依据及估算说明1. 建设项目经济评价方法与参数第二版；2. 建筑工程依据海南省建筑工程综合定额（2005）估算；3. 配套市政工程依据海南省市政园林工程综合定额（2005）估算；4. 建筑工程可行性研究报告编制办法。5. 主要材料单价按海南省工程造价信息（2006.2-3期）估算；6. 勘察设计费依据国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）估算;7. 工程质量监督费依据海南省规定按工程投资的0.28%计算;8. 工程监理费依据国家物价局、建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知（1992价费字479号）估算;9. 前期工作费依据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）估算；10. 环境评价费依据国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）估算；11. 基础设施费依据关于重新核定城市基础设施配套费征收标准的通知（琼发改价管2003119号）估算；12. 海南省类似工程技术经济指标；13. 建设方提供资料；14. 基本预备费按一、二项之和的8%估算；15. 涨价预备费暂不考虑。二. 估算范围、内容及金额(一) 估算范围、内容本项目估算范围包括新建建筑24000 m2及相配套的公用工程、市政基础设施、工程建设其他费用及预备费。(二) 估算金额本建设项目总投资为4976万元，详见XX医院项目投资估算表1.1。XX医院项目投资估算表1.1序号建、构筑物名称单位工程量单价（元）费用合计（万元）一工程费用4130 （一）门诊大楼5500916 主体工程1500825室外工程主体工程的0.0650 市政配套费主体工程的0.0541 （二）医技楼932 主体工程60001400840室外工程主体工程的0.0650 市政配套费主体工程的0.0542 （三）住院楼90001399 主体工程14001260室外工程主体工程的0.0676 市政配套费主体工程的0.0563 （四）保障楼2180290 主体工程1200262室外工程主体工程的0.0616 市政配套费主体工程的0.0113 （五）行政楼720112 主体工程1400100.8室外工程主体工程的0.066 市政配套费主体工程的0.055 （六）生活用房60073 主体工程110066室外工程主体工程的0.064 市政配套费主体工程的0.053 （七）园林绿化工程40800100408二工程其他费用764（一）土地费用458（二）前期费用306项目建议书编制费用海南省物价局相关文件6可研报告编制费用海南省物价局相关文件11可研报告评估费用海南省物价局相关文件6勘察费用建安造价的0.10%12监理费用建安造价的0.7%29质量监督费建安造价的0.25%10工程招投标费建安造价的0.06%21工程造价咨询费元/平方米36工程保险费建安造价4环境评估15建安设计费按建筑面积30元/m272园林景观设计费按绿化面积15元/m261图纸审核费用按设计费的7%估算9 编制施工图预算费建安费的0.00312 三不可遇见费83基本预备费建安费的0.0283四总投资4976 编制说明：1.本项目属于政府投资的非营利的项目，本投资估算未考虑资金成本及财务分析；2.土地费用根据XX医院提供的相关资料计算；3.本项目属于既有法人项目，因此该投资估算中未考虑建设单位管理费用等。本项目总投资估算为4976万元其中：1. 工程费用：4130万元2. 工程建设其他费用：740万元 其中：土地费用：458万元 前期费用：306万元3. 预备费用：83万元（1）基本预备费用：按建安造价的2%估算，为83万元；（2）涨价预备费用：根据国家计委计投资19991340号文件规定，暂不考虑。第二节 资金筹措本项目所需资金由XX县人民政府财政解决。第十三章 社会效益分析XX县人民医院住院综合楼拆除