柳溪乡振武养殖场建设项目可行性谋划书.doc

平泉县柳溪乡
振武养殖场项目

项
目
建
议
书

目 录

第一章：基本情况
第二章：市场预测和建设规模
第三章：物料供应
第四章：厂址选择及建厂条件
第五章：建设内容及工艺技术方案
第六章：环境保护
第七章：项目组织及劳动定员
第八章：投资估算及资金来源
第九章：效益评价
第十章：结论

第一章 基本情况
第一节 企业的基本概况
1、企业名称：平泉县振武养殖场
2、法定地址：河北省平泉县柳溪乡
3、企业宗旨：利用柳溪乡的区位优势，闲置的荒滩地等有利条件和平泉县振武养殖场现有规模（该厂现有两个分厂，占地70亩，年存栏近22万只鸡），为进一步扩大生产规模，同时辐射全乡的禽类养殖业的更大发展，实现孵化、养殖、销售一条龙的现代化生产基地，拟租占地270亩扩大再生产，建成年存栏280万只，年产新鲜鸡蛋23250吨，创产值17360万元的专业养殖基地一处。
4、经营范围：主要是养鸡场孵化仔鸡，产蛋后全部出售新鲜鸡蛋，年产31000吨，产品全部外销，一年淘汰一批产蛋鸡，加工成白条鸡出售。
第二节 项目建议书研究范围
本项目建议书包括厂址选择、需求预测、技术方案、投资预算、效益分析、风险分析、劳动定员、环境保护、资金来源、工艺技术方案等各方面内容。
第三节 项目提出的必要性
为了加快我乡养殖业的发展步伐，以养殖场为龙头，以七家村、北老杖子村为基础，扩大生产规模，同时辐射周边韩杖子、马架子等村小规模养鸡大户共同发展，计划投资6000万元，拟建租占地270亩的专业养殖基地一处，以规范壮大我乡以养鸡为重点的养殖业的更快发展，增加当地农民就业渠道，创造良好的社会效益，探索一条孵化、养殖、销售一条龙的产业链发展模式，做大做强我乡的养殖业。
第二章 市场预测和建设规模
第一节 市场需求预测
随着人们物质生活水平的不断提高，副食品需求逐年增加，其中以新鲜鸡蛋最为人们所喜爱，价格适中，营养丰富，食用便捷，城乡居民都有条件享用，消费量呈逐年上升趋势，价格始终居高不下，产品市场广阔，该项目拟租占地270亩，自己组织生产，技术有保障，产品质量达标，并且无任何污染，产品全部外销。
第二节 市场规模
项目计划年存栏总量达到280万只（含仔鸡、公鸡），年产鲜蛋31000吨，保鲜存储销售。
第三章 物料供应
1、主要原料：即精品饲料由北京等地购进，质量有保证。
2、添加饲料：玉米可就地购进，我乡是农业大乡，玉米生产可足够使用。
3、平泉年产原煤50万吨以上，燃料供应充足。
第四章 厂址选择及建厂条件
第一节 厂址选择
项目厂址选择在平泉县柳溪乡七家子和北老杖子村，拟占地现有80亩，需再租地190亩，达到占地270亩，新建房舍、套院墙。
第二节 建厂条件
1、该址靠近黄大线，距县城40公里，距离平双公路10公里，距平泉火车站40公里，交通十分便利。
2、厂址用电、用水、通讯十分方便。
3、该址位于农村地段，有充足的劳动力资源。
第五章 建设内容及工艺技术方案
第一节 建设内容
1、新建平房140间，用于职工住宿、办公、设备存放、化验室、洗澡堂等设施。
2、以聚星源养殖场申报市级农业产业化龙头企业为契机，在原有基础上继续扩大再生产，建现代化养殖基地，实现生产、销售一条龙服务体系。项目拟占地270亩，建鸡舍472幢，建设面积26800平方米，存栏达到236万只，产蛋26000吨。
3、保鲜贮藏室4800平方米。
4、水塔三座。
5、新建锅炉三座，面积450平方米，购置1.5吨蒸汽锅炉12台。
6、加工厂房4800平方米。
第二节 工艺技术方案
主要流程为：仔鸡——成鸡——产蛋——销售

一年淘汰产蛋鸡——白条鸡加工——销售
第三节 设备造型
经过调查分析，项目需新购置设备172套，需投资760万元
附表1 设备造型表 单位：万元
序号
设备名称
单位
数量
金额
1
饲料粉碎机
台
24
48
2
运输车辆
台
40
80
3
鸡笼
套
16
144
4
饮水器
套
16
140
5
水塔
座
12
48
6
地下管道（供水、排水）
套
12
120
7
供暖设备
套
12
96
8
线路照明
套
12
36
9
消毒、防疫设备
套
28
48
10
合计

760

第六章 环境保护
第一节 污染物分析
该项目无毒害物质排出，主要污染物有：
一、生产过程中排放的废水，来源于厂房清洗，每天用水量约100吨，排放90吨。
二、鸡粪，每天排出量76吨。
三、锅炉房烟气，主要为烟尘及 CO2、SO2等。
四、锅炉炉渣，年排放量480吨。
第二节 治理措施
一、废水处理。废水在排放前，加二道格栅，以除去水路杂物，处理后可直接排放或灌溉农田。
二、鸡粪处理。经过发酵后，可就地用作大棚蔬菜肥料或其他作物肥料。
三、废气处理。采用水膜除尘器对烟尘进行处理，达标后排放。
四、废渣处理。可将废渣送至砖厂制砖用，实现综合利用。

第七章 项目组织及劳动定员
第一节 企业组织
项目实行厂长责任制，下设财务科、业务科、销售科。
第二节 劳动定员
项目总定员为280人，其中管理人员40人、技术人员40人、生产工人200人。
第八章 项目投资估算及资金来源
第一节 投资估算
项目总投资6000万元，其中固定资产投资4200万元，流动资产1800万元。详见附表2
投资估算表 单位：万元
序号
项目
单位
金额
一
固定资产

4200
（一）
土建投资

3240
1
新建房屋
平方米
2792
2
保鲜贮藏库
平方米
320
3
锅炉
台
48
4
加工厂房
间
80
（二）
设备投资

760
（三）
预备资金

200
二
流动资金

1800
三
合计

6000
第二节 资金筹措
项目总投资6000万元中，需自筹资金4000万元，引进其他资金2000万元。
第九章 项目评价
第一节 基础数据
项目评价有关指标参照国家收费标准进行，评价过程参照国家发改委、建设部的《建设项目经济评价与参数》进行。
1、产品销售收入：新鲜鸡蛋按市场价格5600元/吨计算，年产31000吨×5600元/吨=17360万元
2、人员工资：项目定员280人，其中管理人员40人、技术人员40人，工资均按1200元/月计算；生产工人120人，按800元/月计算，年工资总额为：
（80×1200+200×800）×12=2304万元
3、租赁费初步洽谈，租用土地270亩，每亩1000元，年租金27万元。
4、折旧费计算：
该项目固定资产投资4200万元，按90%形成固定资产，残值按5%计算，折旧年限按12年计算，年折旧额为：
4200×90%×(1-5%)÷12=300万元
5、成本计算：经附表四计算可知，项目总成本费用为6000万元，其中：固定成本4200万元，可变成本12036万元，经营成本3465万元，单位成本4881元/吨。
6、税金计算：
①销项税按13%计算：17360万元×13%=2256万元
②进项税按9%计算：14160万元×9%=1276万元
③年销售税金：2256万元－1276万元=980万元
④附加税包括城建税3%，教育附加税2%：
附加税=980万元×（3%+2%）=52万元
第二节 盈利能力分析
经损益表（附表五）可知，项目正常年可实现销售利润3148万元，税后利润2204万元，税金合计：
3148万元+52万元+944万元=1976万元
1、 投资利润率：2204÷6000×100%=36.7%
2、 投资利润率：6276÷6000×100%=106%
第三节 投资回收分析
简单投资回收期=6000÷（220+300）=2.39年
说明该项目投资回收期较短，仅为2.39年。
第四节 不确定性分析
项目生产能力利用率表示的盈亏平衡：
Btp=100%×[固定成本÷（年销售收入－年可变成本－销售附加税）]=100%×{2124÷(17360-12036-52) }=40.29%
计算说明：该项目生产能力达到设计能力的40.29%使盈亏平衡，说明项目具有一定的抗风险能力。

第十章 结论
经过以上章节分析阐述，认为该项目具有如下特点：
1、项目投资方向合理，符合国家产业政策。
2、项目可进一步深化农业产业结构，促进农民快速致富。
3、项目有显著的经济效益。
4、项目可适当增加当地劳动力的就业渠道，有一定的社会效益。
5、项目回收期短。
6、项目产品市场广阔。
总之，项目有较短的经济效益和社会效益，此项目可行。

附表：单位生产成本表
单位：度、吨、元、个
序
号
产品
项目
鸡蛋
单价
金额
一
原材料

16524
1
纸箱
4
3200
2
塑料箱
10
4000
3
鸡蛋

5324
4
垫DD
5
4000
二
燃料及动力

320
1
水
2
40
2
电
0.6
120
3
煤
300
160
三
工资福利

448
四
其它费用

2232
五
生产成本

19524
目 录

第一章 总 论 6
1.1项目由来 6
1.2编制依据 6
1.3 评价目的 7
1.4 评价重点 7
1.5 评价等级及评价范围 7
1.6 功能区划分 8
1.7 评价标准 8
第二章 项目建设地环境概况 11
2.1 地理位置 11
2.2 气象特征 11
2.3水文特征 12
2.4 地形地貌 12
2.5土壤与植被 12
2.6 社会环境概况 13
第三章 技改项目概况 14
3.1技改项目概况 14
3.2项目建设规模及投资构成 15
第四章 公司现有生产和三废处理概况 16
4.1生产规模与能力 16
4.2主要产品生产工艺流程 18
4.3污染源及环保工程概况 33
第五章 技改项目工程分析 36
5.1生产工艺 36
5.2物料衡算 38
5.3污染源强调查 40
第六章 周围环境质量现状分析 42
6.1 水环境质量现状评价 42
6.2 大气环境质量现状评价 43
6.3 环境噪声质量现状评价 46
第七章 环境影响预测分析 47
7.1 水环境影响预测分析 47
7.2 污染气象特征分析 48
7.3 大气环境影响预测 53
第八章 环境风险分析 61
8.1 事故源项分析 61
8.2 环境风险防范措施 62
第九章 污染防治对策 69
9.1 废气控制与治理措施 69
9.2 废水治理措施 69
9.3 固体废弃物治理措施 70
9.4 环保投资与经济损益分析 70
第十章 结论和建议 72
10.1 结论 72
10.2 建议 74
目 录
第一章　项目概要 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目建设内容与工期 2
1.3 投资估算和资金筹措 3
1.3.1投资估算 3
1.3.2 资金筹措方案 3
1.4 效益分析 4
1.4.1 经济效益 4
1.4.2 社会效益 5
1.4.3 生态效益 5
第二章 项目区概况 6
2.1 自然概况 6
2.2 社会经济状况 8
第三章 项目建设的必要性和可行性 10
3.1 项目区农业发展的制约因素 10
3.2项目建设的必要性 10
3.3 项目建设的可行性 13
第四章 水资源评价及水利工程设施 14
4.1 项目区水资源概况 14
4.2 水利工程措施 14
第五章 规划设计 18
5.1 指导思想 18
5.2 选项原则 18
5.3 建设标准 18
5.4 道路建设 19
5.5 建设规模 20
5.6 规划布局 20
第六章 开发任务与开发原则 22
6.1 开发任务 22
6.2 开发原则 22
第七章 投资估算与资金筹措 24
7.1投资估算 24
7.2 资金来源构成及筹措方案 24
第八章 综合效益分析 26
8.1 经济效益 26
8.2 社会效益 26
8.3 生态效益 26
第九章 组织实施和运行管护 28
9.1 组织机构设置 28
9.2 项目实施管理 29
9.3 运行管理和维护 29
第十章 环境影响与评价 31
10.1生态影响分析评价 31
10.2 环境质量影响分析评价 31
第十一章 可行性研究结论和建议 33
11.1 项目可行性研究的总体评价 33
11.2 主要污染物及治理措施 35
11.3 问题与建议 36