有限公司年产15000辆专用挂车建设可行性论证报告.doc
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1、省有限公司年产15000辆专用挂车项目省有限公司年产15000辆专用挂车项目可行性研究报告项目单位:省有限公司项目建设地点:省市可研报告编制时间:二零一零年七月目 录第一章项目摘要1.1拟建设项目内容 11.2承办单位概况 11.3 项目提出的背景及建设必要性 11.3.1项目背景 11.3.2项目建设的必要性21.4 可行性研究报告的编制依据及研究范围 21.4.1 可行性研究报告编制依据 21.4.2 编制范围 31.4.3 编制原则 31.5 可行性研究成果概要 31.5.1 建设内容与规模 31.5.2 产品方案 31.5.3 原料方案 41.5.4 配套条件 41.5.5 总投资及资
2、金来源 51.6 可行性研究结论 51.6.1 项目的建设是必要的 51.6.2 项目的建设是可行的 51.6.3 项目具有良好的经济效益 5 1.6.4 项目具有良好的社会效益 5第二章 市场预测及建设规模2.1 市场预测 62.2 建设规模 72.2.1 进度安排 82.2.2 生产计划 8第三章 建设条件与厂址选择3.1项目资源和原材料 83.2原料和成品的贮存 83.2.1 主要原材料入库 83.2.2 原料的贮存 93.2.3 产成品的贮存 9 3.3项目建设地区的选择 9第四章 工艺技术方案和设备选择4.1工艺路线及工艺流程 104.1.1概述 104.1.2工艺路线选择 104.
3、1.3项目工艺流程 114.1.4产品质量 134.2 工艺设备 134.2.1主要设备选择型原则 134.2.2主要工艺设备 14第五章 工程技术方案5.1 建设地点 175.2建设条件 175.2.1自然条件 175.2.2社会经济状况 185.2.3地质条件18 5.3总平面布置和运输185.3.1总平面布置原则 185.3.2厂内外运输方案 195.3.3占地面积 205.4土建工程 205.5给水工程 215.6项目供电工程 215.6.1供电要求及电源 215.6.2 防雷与接地 22第六章 环境保护、卫生及消防6.1 环境保护 226.1.1 环保方针 226.1.2 环保法规和
4、标准 226.1.3 生活污水治理措施 236.2 劳动安全与工业卫生 236.2.1 安全生产 236.2.2 劳动保护 246.2.3 消防 24第七章 企业组织和劳动定员7.1 生产组织 247.2 工作制度与劳动定员 257.2.1 工作制度 257.2.2 劳动定员 257.3 人员培训257.3.1 人员培训 257.3.2 培训内容 26第八章 项目实施计划 26第九章投资概算与资金来源9.1投资概算依据 279.2投资概算 289.3资金来源 28第十章财务评价 10.1财务评价依据 2810.1.1评价依据 28 10.1.2基础数据与参数选取 2810.2销售收入、销售税金
5、和附加估算 2810.2.1各项费用估算表 2910.2.2销售收入 29第十一章 经济评价 3011.1盈利能力分析 3011.2盈亏平衡分析 3011.3敏感性分析 3011.4 财务评价结论 30第一章项目摘要1.1拟建设项目内容项目名称:省有限公司年产15000辆专用挂车项目 项目承办单位:省有限公司建设性质:新建 项目建设地址:市项目总投资:3000万元1.2投资单位概况省有限公司是一家集生产、科研、销售于一体的专业化企业。目前拥有各类专业技术人员人,公司注册资本万元。主要生产油罐车、集装箱运输车、各种系列半挂车、全挂车、厢式货车、车辆运输车等50余种产品。并承接专用车辆及特种车辆改
6、装和设计业务。1.3 项目提出的背景及建设必要性1.3.1项目背景我国集装箱业已形成核心能力和强大的国际竞争力,连续七年保持世界第一,市场份额已达全球集装箱市场的46%, 其中,冷箱占世界市场52%和国内50%,要保持长期稳健发展,必须开拓新业务增长点。作为全球公路物流的主要运输装备的半挂车,其市场每年销售额为160亿美元,是全球集装箱市场每年销售额的4倍。以美国为例,北美半挂车市场年销售额为58亿美元,其中,厢式半挂车产量占半挂车市场总量的74.8%;干货厢式半挂车产量占半挂车市场总量50%。半挂车年销售约4万辆,年销售额为2.6亿美元。可见,半挂车制造业具有广阔的发展潜力和空间。省有限公司
7、为保持稳健增长,实现 “为现代化交通运输提供装备和服务”长期战略目标和抱负,选择了在市新建年产15000辆专用挂车的项目。本项目将使省有限公司的公路物流运输装备进入中国和北美半挂车这一庞大的市场领域,并在未来寻机进入欧洲市场。提高我国公路货物运输装备水平,推动中国公路运输现代化。本项目将自主进行工厂规划,设计机械化流水生产线,选择优良的工艺设备,并择优选择工程设计院承包设计和工程承包商以及工程监督单位实施进度和质量。1.3.2项目建设的必要性、省有限公司保持稳健增长,实现 “为现代化交通运输提供装备和服务”发展战略的需要。2、发展现代化公路物流运输装备是国家政策支持和鼓励的产业。、中国经济增长
8、正处于高速发展期,挂车、改装和专用汽车制造业也正处于高速发展期,正是我们大规模进入和整合该行业的最好时机。、半挂车制造业处于低潮,已达谷底,是我们低成本进入的良机。、本公司已经掌握了半挂车、改装和专用车产品开发和制造技术。、大批量生产、整合国内挂车生产企业,有利于加速国外技术向中国转移,从而进一步增加产品竞争力直接出口创汇并能带动国内其它相关产业的发展。1.4 可行性研究报告的编制依据及研究范围 1.4.1 可行性研究报告编制依据 公司提供的有关基础资料和委托编制项目可行性研究报告委托协议 。1.4.2 编制范围 本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神,通过对该项目在技术上的可靠性
9、、经济上的合理性以及产品市场等方面的分析,论述项目的可行性情况。主要内容包括:对项目建设的必要性、产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员方面进行研究分析,并进行投资估算和财务评价分析。1.4.3 编制原则 (1) 遵循技术进步原则,根据市场需求和企业实际情况,按经济规模进行技术改造。 (2) 采用先进的工艺技术及设备,力求产品高质量、生产低成本,使产品具有较强的市场竞争力,并尽量利用存量资产,节约投资,以取得最大的经济效益和社会效益。 (3) 合理布置厂房及生产设施,使其配置科学合理、物流顺畅,满足生产纲领的要求。 (4) 合理配置公
10、用工程及动力设施,并符合有关规定。 (5) 严格执行防治污染及其他危害的规定,在与主体工程“三同时”的原则下,坚持可持续发展的方针。1.5 可行性研究成果概要 1.5.1 建设内容与规模 本项目建设规模为年产半挂车、改装和专用车15000辆。1.5.2 产品方案根据市场调查和企业实际情况,本项目的产品方案如下:产品方案:完成第一期投资后,主要生产集装箱半挂车、平板半挂车(含有纵梁的厢式挂车底盘和侧帘挂车底盘)、1500辆厢式挂车和3500辆厢式汽车及其厢体。小批量的其它特种挂车以及新产品样机制造。其中,厢式汽车及其厢体的生产布局按照10000辆(个)规划。待市场扩大后,随时扩建生产线。1.5.
11、3原料方案 本项目生产所需的原材料主要包括钢材、铝板材、铝型材、铝铆钉等。1.5.4 配套条件 (1)土建 本项目规划投资分两期进行。其中,一期投资分为两个阶段,先期和扩建投资。先期投资总建(构)面积30000平方米,包括生产厂房、库房、配电房压缩机联合站房、停车场及道路等。全部建筑采用门式轻钢结构。本项目扩建投资总建(构)面积8992平方米,包括库房、办公楼和室内产品展厅。全部建筑采用轻钢结构。 (2)供电 项目的供电电源,由市市电力局 110kV 专线引入厂区高配屏,由高配屏分流到厂区内变电房内,配电电压为380/220V,以满足本项目的用电需要。本项目全年耗电约为1856104kWh。(
12、3)给排水 本项目生产及生活用水由市市自来水厂供给,主要为生产生活用水,预计项目新增用水量约 20 万立方米/年。厂区原供水能力完全能满足本项目的需要。厂区内已布置完整的生产、生活、消防合用制供水系统,给水管进入纯水站后进入生产车间,厂区内排水采用雨污分流系统。(4)压缩空气 根据生产工艺设备要求,项目生产过程中送料、自动分析等多道工序中需用到压缩空气。压力要求 0.5MPa,平均用气量约为 10 立方米/分,压缩空气质量要求干燥、无油、无尘。需购置安装1 套10 立方米/分的螺杆空压机,满足本项目的需要。 1.5.5 总投资及资金来源 本项目建设报批总投资3000万元,全部由企业自筹。 1.
13、6 可行性研究结论 1.6.1 项目的建设是必要的 本项目采用国内外先进的设备,配置相关辅助设备,以形成年产15000辆专用挂车的生产能力,从而实现企业构建新的利润增长点,项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力,提高企业技术装备水平,有利于企业调整产品结构,提高企业的经济效益及市场竞争力,增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策,项目的建设是必要的。 1.6.2 项目的建设是可行的 本项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录(2005 年本) 的相关类别,项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备,利用企业现有的土
14、地实施,建设条件较好。因此,本项目建设是可行的。 1.6.3 项目具有良好的经济效益 本项目经济效益显著。本项目报批总投资3000万元。经分析,项目实施达产后,可实现销售收入5600万元(含税价),年获纯利1000余万元。 1.6.4 项目具有良好的社会效益 本项目实施后,不仅增强了企业的应变能力和竞争能力,而且对推动专用挂车产品的生产,扩大企业生产能力,扩大就业岗位,积极参与国内外市场竞争,都具有重大的现实意义。项目具有较好的社会效益。 综上所述,本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点,项目的建设是必要的也是可行的。第二章 市场预测及建设规模2.1 市场预测 国家在制订中国汽车十五
15、规划时,确定到2005年时,汽车总产量要达到310万辆。其中,轿车产量要达到105万辆,客车产量要达到105万辆,货车要达到100万辆。而实际上,到2002年度结束时,中国汽车实际产量是:轿车产量要达到113.6万辆,客车产量达到108万辆,货车达到104万辆。只用了两年时间,就达到和超过了汽车十五规划的要求。可以讲,中国汽车发展是非常快的。从1994到2002年,中国汽车工业发展进入了一个腾飞期。特别是从1999年开始,汽车工业发展呈现出一个非常陡的上升曲线。在这一段发展时期里面,轿车、客车和货车(包括重型车)的增长率有一点不平衡。轿车和货车的增长速度是最快的。轿车增长幅度最大。但是,在3年
16、里的增长中,重型车的增长是最为突出的。而重型车增长和我们专用车的增长是密切相关的。与专用车发展相关的因素初步分析如下:1、 国家对专业运输的政策(如对水泥、危险品等等);2、 国家基础建设的投资;3、 高速公路里程的增长;4、 运输企业的运输方式;5、 公路的运输量。现在和未来正在影响我们专用车发展的因素是:1、 运输车法规和政策的完善;2、 大型物流运输企业间的整合;3、 运输设备标准的改变;4、 燃油税的改革;5、 行业融资机构的出现。正在进行的和将要发展的,都朝着向专用车发展利好的方向发展。通过发展战略的研究给我们的启示是:1、 专用车的发展正在高速增长期;2、 专用车结构处于调整期,逐
17、步向国际汽车产业的方向做调整;3、 以前专用车的保有量是很低的,现在开始是保有量的起点;4、 是国家政策的支持点。因此,中国的汽车发展是进入了一个不可多得的黄金发展时期。2.2 建设规模项目建设规模为:根据市场需求和企业实际现状,本项目拟采用先进的、具备生产柔性和高可靠性的数控设备,如数控等离子切割机、转塔式数控冲床、激光车轮定位、车辆制动性能和灯光检验仪等设备,配置相关辅助设备,以形成年产15000辆专用挂车的生产能力。2.2.1进度安排该项目建设期为12个月,分为5个阶段,第一阶段第1-3月为项目可行性研究审批阶段;第二阶段第3-4月为招投标阶段;第三阶段第5-7月为土建工程施工阶段;第四
18、阶段第8-9月为设备安装调试阶段;第五阶段第10-12月为试投产验收阶段。2.2.2 生产计划 项目建设期为二年,项目建成后第一年为投产年,生产量达到设计能力的 80%,第二年后进入达产期,年产量达到 100%的设计能力。 第三章 建设条件与厂址选择3.1项目资源和原材料1. 在中国购买的原材料用量(按照年产15000台计算)在中国购买的原材料用量表原材料单台车数量(吨)产 量(辆)年用量(吨)钢材28482半挂车1.441000014400特种挂车2.5132008032平板挂车4.008003200厢式挂车1.9015002850油漆810半挂车0.05013200660平板挂车0.094
19、80075厢式挂车0.050150075铝型材0.2451500368铝板0.4301500645木地板及内衬板1.5立方15002250立方2. 在中国购买的配套部件(按照年产5000台计算)挂车配套部件单台车数量年用量牵引销1只5000只支承装置1套5000套钢板弹簧或空气悬挂1套5000套车轴2根10000根车轮(钢圈和轮胎)8套40000套灯具和电路系统1套5000套标志以及附件1套5000套3.2 原料和成品的贮存 3.2.1 主要原材料入库 本项目所需的原材料均需验收入库,各类原材料的质量指标按中华人民共和国相关行业的有关标准及企业标准验收,不合格原材料不得进仓入库,应严把原材料质
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