樟子松育苗基地项目可行性分析报告.doc
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1、目 录第一章 总论111项目单位基本情况112项目建设方案31.3 投资结构及资金来源414项目效益515可行性研究报告编制依据516综合评价6第二章 项目建设的背景及必要性821项目提出的背景822项目建设的必要性9第三章 建设地点及建设条件1031建设地点1032项目区概况103. 3项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案1541市场分析154.2 营销策略、方案、模式154.3 市场风险分析15第五章 建设方案1651产品方案和建设规模1652建设规划和布局1653建设标准和产品标准1754工艺(技术)方案1755设备方案2656建筑方案2857节能减排措施2858实施进度
2、安排28第六章 项目组织与管理3061组织机构与职能划分3062劳动定员3063经营管理措施3064技术培训3165劳动安全32第七章 投资估算与资金来源3371投资估算依据3372投资估算3373资金来源3474资金使用和管理35第八章 财务评价3681财务评价依据3682销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算3683育苗费用及退耕还林费用估算3784利润估算3785财务盈利能力分析3886财务评价结论38第九章 生态及社会效益分析3991生态效益3992社会效益3942第一章 总论11项目单位基本情况111概况1、项目单位名称XX市经济开发区林源苗木基地2、所有制性质个体经营 3、发
3、展历程XX市经济开发区林源苗木基地成立于2008年3月,投入资金300万元,以苗木生产、销售、园林绿化工程为主营业务。历经几年发展,始终坚持以人为本,客户至上,科学管理,稳健经营的管理理念,现已成为集林木育种、造林、园林绿化于一体的综合性经济实体。目前企业已有2,250余亩、年产3,500万株的苗木基地,每年销售商品苗木1,800万株,年销售收入近500万元。2011年,企业根据自身实力,并对国内苗木市场进行多次调研,组织几家综合实力较强的苗木生产企业加大投资、形成合力,决定选择前景良好、地域广阔、政策宽松的宁夏回族自治区盐池县,建立宁夏回族自治区哈巴湖自然保护区樟子松育苗基地及实施退耕还林工
4、程项目。 4、主营业务 苗木生产、销售、园林绿化工程。 5、人员结构 XX市经济开发区林源苗木基地实行经理负责制,推行现代企业管理制度。公司现有固定员工21人。其中高级工程师2人,工程师3人,林业工程技术员3人,其它管理人员13人。112财务状况 XX市经济开发区林源苗木基地业务发展迅速,财务状况良好。近两年财务指标如下 近两年企业财务指标表表1一1 单位:万元 序号 财务指标 2009年 2010年 1 资产总额(万元)18001760 2 固定资产(万元)8080 3 流动资产(万元)17201680 4 销售收入(万元)300500 5 净利润(万元)120200 6 净资产收益率404
5、0 7 投资报酬率32.2427.95113法人代表基本情况XX市经济开发区林源苗木基地法人代表焦殿学,现年47岁,毕业于东北林业大学林学系。二十年来一直工作在林业战线,曾在林场、苗圃等基层工作多年,有着丰富的育苗、造林、管理及森林病防经验。 12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称:宁夏回族自治区哈巴湖自然保护区樟子松育苗基地 2、建设性质:新建 3、建设地点:黑龙江省XX市、宁夏回族自治区盐池县122建设规模及产品(或经营)方案1、育苗基地:建设12668亩樟子松种苗基地,5年累计用地63340亩,其中:XX育苗年占地335亩,期限5年,累计1675亩;盐池占地12
6、333亩,5年累计61665亩。樟子松种苗培育基地年产种苗1000万株,总产6000万株。2、沙滩地造林:盐池樟子松退耕还林10万亩。其中:第一年完成2.4万亩,第二年完成1.8万亩,第三年完成1.8万亩,三年共6万亩;从第四年开始利用前三年退耕还林返还款陆续完成其它4万亩沙滩地退耕还林。123技术、设备、建筑 (主体工程) 1、主要技术及来源的可靠性、可行性 项目实施单位技术力量雄厚,有林木育种、营林方面的高级职称人才2人,中级职称3人。并聘请了黑龙江省林业职业技术学院副院长刘才教授,黑龙江省林业职业技术学院园林教研室主任赵晓平副教授,为常年技术顾问。 2、主要设备名称、数量主要设备: XX
7、育苗基地:公务用车2台,生产用车3台,1304大马力1台,药罐车1台,四轮车5台套,机井8眼,微喷设备,变压器1台。 哈巴湖育苗基地:公务用车2台,生产用车4台,喷灌设备1台,1304大马力2台,变压器1台,药罐车1台,机井1眼,四轮车4台。 盐池县退耕还林:机井80眼,发电机组35台,四轮车135台(含水罐)。 3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量 主要建筑物:工作用房 XX办公房舍800(租赁),生产资料库房800(租赁),机井房8个,晒水池(铁制)8个。 哈巴湖育苗基地:办公房舍200(租赁),生产资料库房1800(租赁),储苗库3000,民工宿舍2000(活动板房)。 盐池县退耕
8、还林:活动板房3000。 4、建设期限:18年1.3 投资结构及资金来源项目总投资33805万元。其中:苗木基地工程投资9201万元,退耕还林工程投资24604万元。资金来源:企业自筹5000万元,市场融资28805万元。14项目效益1、经济效益。项目实施后,育苗基地第4年起年可实现销售收入30000万元,6年累计实现收入180000万元,累计利润达171490万元。退耕还林10万亩,据测算,退耕还林累计获得国家补贴收入40023万元,扣除退耕还林费用,累计实现利润1760万元。 2、生态效益。项目达产后进行绿化苗木培育,沙滩地造林,项目投产后能够大大改善项目地生态环境和人居环境。 3、社会效
9、益。项目达产后,年雇佣农业工人2400人,每年直接带动农户2000户,增收2400万元。项目绿化苗木实施标准化培育、科学化管理。项目单位对当地农户的技术培训指导,可促进当地苗木产业的发展,间接带动苗木基地5000亩,带动农户1000人就业,带动农户400-600户增收6000万元。15可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发项目和资金管理实用读本中华人民共和国财政部、国家农业综合开发办公室编2、林木种苗工程项目建设标准(试行)2004北京3、宁夏自治区国民经济发展“十一五”规划和2010年远景规划4、宁夏自治区林业“十一五”规划和2010年远景规划5、宁夏回族自治区地方标准林业标准(第一册)
10、6、宁夏哈巴湖国家级自然保护区总体规划7、宁夏回族自治区林业局关于进一步加强育苗工作的通知16综合评价 1、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划,是项目地重点发展的主导产业之一。项目实施标准化生产作业,有利于提升苗木生产的科技含量,有利于项目地做大做强樟子松育苗造林产业,发展当地经济;项目的实施,有利于引导当地农户发展林木育苗产业,带动农民致富;项目的实施,为市场提供优质的樟子松绿化苗木,满足周边县市的市场需求;项目的实施,有利益改善项目地生态环境。 2、项目建设的可行性 项目实施单位长期从事绿化苗木的生产、销售,聘请了一批林木育种、营林方面的专家教授常年提供技术咨
11、询指导,拥有雄厚的技术力量。在樟子松育苗方面,有一整套科学的管理方法。 项目实施后经济效益良好,可实现年销售收入3.5亿元,年均实现利润6000万元,投资利润率可观。 3、风险评估 项目风险主要是极端天气影响,病虫害防治及灌溉用水的及时性、科学性。 4、制约因素及解决方案 项目投资较大,承建公司现有资金状况是制约本项目实施的主要因素。为此,需加大市场融资力度。 5、结论与建议本项目符合国家产业政策,为项目地重点发展的主导产业之一,对项目地的经济社会发展具有重要意义。项目单位技术力量雄厚,管理科学,可保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。建议该项目尽早立项,并尽快落实资金。同时,项目单
12、位在项目实施时会注意做好风险防范工作。第二章 项目建设的背景及必要性21项目提出的背景 自2000年国家实施西部大开发战略以来,宁夏回族自治区启动了退耕还林、天然林保护、三北防护林建设四期、自然保护区及野生动植物保护和湿地恢复保护等林业重点工程,在防沙治沙、改善气候方面作出了积极的贡献。 2010年3月,国家主席胡锦涛在宁夏考察工作时强调,在推进西部大开发过程中,一定要牢固树立生态文明理念,把保护生态环境这件大事持之以恒地抓下去,确保已经取得的成果得到巩固、已经确定的计划稳步推进,为改善宁夏生态环境、为构筑西部生态屏障贡献更大力量。 “十二五”期间,宁夏林业建设将以建设“六个百万亩”生态林业工
13、程项目为重点,以建成全国防沙治沙综合示范区为目标,努力建设布局合理、重点突出、结构稳定的生态林业体系和特色鲜明、效益突出的林业产业体系。到 “十二五”末,全区实现樟子松造林100万亩,每年需要樟子松大苗2,000万株,全区森林覆盖率力争达到20%,实现林业总产值150亿元。 哈巴湖国家级自然保护区自建立以来有了长足的发展,完善了相关基础设施,保护了二十万亩农田,二百多万亩草原免受沙漠化侵蚀,哈巴湖国家级自然保护区规划实施后,将使区域生态环境得到进一步改善,地方经济进一步发展。22项目建设的必要性 我国是世界上资源相对贫乏的国家,也是世界上沙漠化最为严重的国家,生态环境恶化的问题日益突出。十七大
14、报告提出建设生态文明,是实现人与自然和谐发展之路,是当今人类社会生存和发展的必然选择。宁夏境内气候极端干旱,戈壁沙漠广布,风沙、干旱、盐碱危害严重,生态系统脆弱,自然条件恶劣,是我国沙尘暴西路、西北路传输的主要路径和加强区,也是强沙尘暴天气袭击的重灾区。特殊的地理位置决定了宁夏是沙尘暴进入京津唐地区的咽喉要道。哈巴湖国家级自然保护区总体规划是宁夏回族自治区林业发展十二五总体规划的一部分,而本项目的实施将为哈巴湖国家级自然保护区提供绿化育苗樟子松。项目采取标准化育苗,苗木实行科学管理,对当地苗木生产农户具有示范作用,有利于引导当地农户科学育苗,提高经济效益,从而带动农民致富。 项目的实施,可为保
15、护区和市场提供丰富、优质的绿化苗木,对周边县市乃至全省防风固沙,改善生态环境,美化人民生活,具有重要作用。第三章 建设地点及建设条件31建设地点依据项目性质和建设的实际情况,确定本项目建设地点为黑龙江省XX市和宁夏回族自治区盐池县。32项目区概况321地理位置XX市是黑龙江省10个地级市(区)之一,地理位置是东经12413至12830,北纬453至4802。北部与齐齐哈尔地区、黑河地区接壤;西部与大庆市毗邻;南部与哈尔滨地区相连;东部与伊春市交界。盐池县位于宁夏回族自治区东部、毛乌素沙漠南缘,属陕、甘、宁、蒙四省(区)交界地带,东邻陕西定边县,南接甘肃环县,北靠内蒙鄂托克前旗,西连本区灵武、同
16、心两市县。322自然条件1、土地资源XX市土地集中连片,地势平坦,土质优良,肥力较高,日照时间长,雨量比较充沛,适于粮食作物和经济作物生长。全市现有耕地面积14.9万公顷,占全省耕地的17。有宜牧草原900 万亩,林地1065万亩,宜养水面150万亩。全市尚有待开发的土地395万亩。草原资源 、水利资源 、林业资源 、矿产资源 、野生动植物资源 、旅游资源丰富。盐池县境内地势南高北低,南部为黄土丘陵区,中北部为鄂尔多斯缓坡丘陵区。盐池县境由东南至西北为广阔的干草原和荒漠草原。2、气候条件XX市气候条件优越XX市位于北半球中温带。四季分明,雨热同期。冬季冰雪覆盖。夏季降雨集中,气候温热湿润。春、
17、秋两季气候宜人。 全市年平均气温在1.34.0之间,10积温24002700,无霜期120140天,日照时数26002900小时。全市平均降水量483毫米,东北部年降水量在550毫米左右,西南部年降水量在400毫米左右,78月份降水量约占全年降水量的60%左右。项目地现状为丘陵地,土壤为花岗岩风化而成红壤,土层深厚,地下水位低,不含盐碱,为偏酸性沙质壤土,PH值5.5-6.5之间。无大的干旱和洪涝灾害,无毁灭性灾害天气。盐池县年均温7.7,1月均温8.9,7月22.3,10以上活动积温2945,年降水量297毫米。常年干旱少雨,风大沙多,属典型的大陆性季风气候,年降水量280毫米左右,年蒸发量
18、2100毫米。323社会经济状况XX市是哈尔滨以北重要南商品集散地,特别是新XX市成立后,市委、市政府府“大开放、大招商、大引联、大开发,”战略又为商业贸易的发展注入了新的生机和活力。全市共有大型综合、专业批发市场263个,2000年社会商品零售总额达93.5亿元,财政收入实现145亿元,城乡居民储蓄存款余额112.2亿元,通过哈洽会、黑洽会等经贸活动,XX市已与俄罗斯、美国、意大利、日本、香港等15个国家和地区进行了商业贸易往来或建立起合资合作关系。同时,拥有“松北第一集”美誉的XX市果菜批发市场已辐射到周边4个省区43个市县,跻身全省10大专业批发市场行列。盐池县位于宁夏回族自治区东部、毛
19、乌素沙漠南缘,面积8366平方公里,人口13.2万。县境海拔1348米。全县南北长110公里,东西宽66公里,辖区总面积8661.3平方公里,是宁夏面积最大的县,占全区总面积的16.7%。近年来,全县经济和社会事业得到较大程度的发展。以盛产“咸盐、皮毛、甜甘草”著称。驰名中外的宁夏滩羊是盐池主要经济来源。野生中药甘草,近年部分制成甘草膏、甘草霜等,行销国内外。3. 3项目建设条件优劣势分析331政策、资源、市场、科技、基础设施条件等“十二五”期间,宁夏林业建设,将以建设“六个百万亩”生态林业工程项目为重点,以建成全国防沙治沙综合示范区为目标,努力建设布局合理、重点突出、结构稳定的生态林业体系和
20、特色鲜明、效益突出的林业产业体系。到 “十二五”末,全区森林覆盖率力争达到20%,实现林业总产值150亿元。 其中,每年新增樟子松造林面积20万亩,年需苗木2000万株。“十二五”期间,宁夏回族自治区将结合西部大开发战略,规划新增造林面积1125万亩,力争使全区森林覆盖率达20%;在南部山区构建大六盘水源涵养生态体系和黄土丘陵区水保林生态体系;在中部干旱带构建防风固沙林体系;在引黄灌区建设高标准平原绿化体系;在城镇构建集绿化美化、休闲娱乐为一体的城市绿色景观体系。进一步优化林业产业结构,加快推进速生丰产林发展,到“十三五”末,全区可提供2,500万亩宜林地、并提供交通、水利、基础设施等多项便利
21、条件。2、资源优势XX市气候条件优越,土壤肥沃。有丰富的苗木生产和市场资源,能为宁夏盐池绿化造林,退耕还林提供优质的苗木保证。3、市场优势到“十二五”末,宁夏回族自治区实现樟子松造林100万亩,每年将需要樟子松大苗2000万株,全区的森林覆盖率力争达到20%。实现林业总产值150亿,而盐池县是宁夏面积最大的县,占全区总面积的16.7%,因此,樟子松苗木项目前景良好。4、科技优势项目实施单位长期从事林业科研、育苗、造林生产,聘请了一批林业技术方面的专家教授,常年提供技术咨询服指导,拥有雄厚的技术力量。在林木育种、造林绿化的标准化作业方面,有一整套科学的管理方法。5、基础设施条件XX市和盐池县区位
22、条件都比较优越,基础设施完备,境内外交通十分便利。水利、电力设施完善,现代化网络快捷、通讯畅通。本项目准备充分,论证全面,项目单位是专门从事苗木培育、造林绿化的生产销售企业,技术力量雄厚,管理方法科学,项目地自然条件优越,本项目实施不存在障碍问题。第四章 市场分析与销售方案41市场分析宁夏回族自治区“十二五”、“十三五”期间,年樟子松造林20万亩,年需标准樟子松苗2000万株。项目育苗基地年为宁夏提供标准樟子松上山苗(高50)1000万株,每年实施沙滩地造林近20000亩。4.2 营销策略、方案、模式 项目实施订单生产、合同造林、国家直补的方案模式。4.3 市场风险分析根据国家的林业长期发展战
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