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胶印机生产线异地改造项目可行性论证报告.doc
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1、胶 印 机 生 产 线 异 地 改 造项目建议书目 录第一章总 论11.1 项目概况11.2 主要技术经济指标21.3 研究结论3第二章 项目背景和建设条件42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性52.3 项目建设的有利条件7第三章市场分析113.1 市场供应、需求分析113.1.1多色小胶印机市场状况分析113.1.2多色小胶印机市场需求分析133.2 价格预测14第四章 建设规模与产品方案154.1 建设规模154.2 产品方案15第五章 场址选择165.1 场址所在地区现状16第六章工程设计方案196.1 生产技术方案196.2 总平面布置与运输206.3 公用配套工程22第七章
2、原材料及能源供应24第八章 环境影响与节能258.1 场址环境条件258.2 项目建设和生产对环境的影响268.3 环境保护初步方案268.4 节能28第九章组织机构及定员299.1 组织机构299.2劳动定员299.3 人员培训及水平要求30第十章 实施进度与质量控制3110.1 项目实施进度3110.2 项目建设质量控制32第十一章 投资估算与资金筹措3411.1 投资估算范围3411.2 主要编制依据3411.3 投资估算与资金筹措35第十二章 财务评价3712.1 财务评价依据3712.2 财务评价的基础数据3712.3 财务评价3912.4 财务评价结论39附表:1、现金流量表(全部
3、投资)2、利润与利润分配表3、固定资产投资表4、总成本费用估算表5、收入和销售税金及附加估算表劳动定员附图:项目区位置图3胶印机生产线异地改造项目建议书 第一章总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称胶印机生产线异地改造项目1.1.2承办单位概况*工业园1.1.3拟建地区概况本项目厂区选择在*工业园。工业园区土地以完成三通一平后形式提供。本项目规划占地27亩根据,现场情况和*工业园区发展规划,该建设地点可以满足建设用地需求。1.1.4主要建设内容及规模1、主要建设规模胶印机生产线异地改造,年产胶印机的数量为260台。2、主要建设内容新征用地27亩,新建生产车间8500平方米、检测车间1500平
4、方米、仓储车间2500平方米、办公楼500平方米以及相配套的配电和锅炉房等辅助生产用房和餐厅等生活辅助用房;购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气(力)设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。项目施工期12个月。1.1.5项目总投资及效益状况1、项目总投资为5000万元,其中:固定资产投资4486.63万元,流动资金513.37万元。资金来源为:项目单位自筹。本项目评价计算期为14年(含第一年建设期),全部投资财务内部收益率税前为40%、税后为30%,当IC12时,财务净现值税前为8059.74万元,税后为4339.37万元;投资回收期税前为3.69年、税后为4.46年。项目经济效益较好,贷款
5、偿还能力和抗风险能力较强。1.2 主要技术经济指标主要技术经济指标(如表1-1)表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位指标一生产规模1胶印机台/年260二销售收入(计算期年均)万元/年3328三主要原材料用量1胶印机配套设备万元/台3四燃料、动力用量1水万吨2.42电万度60五运量1运入量万吨/年12602运出量台/年260六劳动定员1221车间工人人702技术人员人303 管理人员人22七建筑1厂区面积亩272征地亩273总建筑面积m2148004建筑占地面积m2136175建筑系数%756绿地率%1.57容积率0.828办公、生活设施占地%1.0八总投资万元50001固定资产投资万元4
6、486.632流动资金万元513.37九生产期年平均净利润正常年份利润万元1711.68十财务内部收益率1所得税后%302所得税前%40十一财务净现值1税前(IC=12%)万元8059.74 2税后(IC=12%)万元4339.37 十二投资利润率%34.2十三投资回收期(含建设期)1所得税后年4.462所得税前年3.691.3 研究结论1、本项目生产的胶印机适应国内市场的需要。*工业园是全市机械零部件生产基地,产业规模较大,产品销售市场是可靠的。2、本项目选用国内外的先进生产设备,胶印机产品在技术上是成熟可行的。3、本项目在生产技术以及产品规格方面是市场竞争力强,符合中国的产业政策。4、本项
7、目经财务测算,经济效益好,具有一定的抗风险能力,投资者均可获得合理的收益。第二章 项目背景和建设条件2.1 项目建设背景2.1.1建议书编制依据(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; (2)*省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; (3)*省机械工业高技术产业发展“十一五”专项规划;(4)*经济和社会发展十一五规划纲要;(5)*市机械产业发展规划;(6)国务院关于加快振兴机械制造业的若干意见(国发20068号);(7)产业结构调整指导目录(2005年本);(8)工业企业总平面设计规范(GB 50187-93);(9)建筑给排水设计规范(GB50015-2003);(1
8、0)建筑设计防火规范(GB50016-2006);(11)中华人民共和国劳动法;(12)工业企业设计卫生标准(GBZ 1-2002);(13)建设项目经济评价方法与参数(第三版) (发改投资(2006)1325号文);(14)机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标;(15)中华人民共和国国务院1998253号文建设项目环境保护管理条例;(16)中华人民共和国环境保护法1989.12.26;(17)中华人民共和国水污染防治法1996.5.15;(18)中华人民共和国环境噪声污染防治法1996.10.29;(19)中华人民共和国大气污染防治法2000.4.29;(20)中华人民共和国清洁生产促
9、进法2003.1.1;(21)中华人民共和国环境影响评价法2003.9.1;(22)中华人民共和国固体废物污染环境防治法2005.4.1;(23)*省环境污染防治条例2001.3.1;(24)地表水环境质量标准GB3838-2002;(25)污水综合排放标准GB8978-1996;(26)环境空气质量标准GB3095-1996及地方规定;(27)声环境质量标准GB 3096-2008;(28)大气污染物综合排放标准GB16297-1996;(29)工业企业厂界噪声排放标准GB12348-2008;2.1.2项目的由来 胶印机是印刷包装行业重要的生产设备,是印刷设备的主导产品,随着商业印刷市场总
10、量快速增长,胶印机的需求在较长时间内仍保持较快增长势头,*气体压缩机有限责任公司经过二十多年的发展,现已成为专业从事胶印机设备的研发生产销售于一体的企业。并通过了ISO900质量认证,其胶印机产品产销两旺,市场前景广阔,为提供高档次高质量的胶印机产品,拟引进战略投资者通过生产线异地改造,使现有产能从年产胶印机的台增加到260台,*工业园区是全市机械产业基地,产业规模较大,十分合适承接胶印机生产线异地改造项目。2.2 项目建设的必要性(1)项目背景及意义本项目为胶印机生产线异地改造胶印机是印刷包装行业重要的生产设备,是印刷设备的主导产品,随着商业印刷市场总量快速增长,脚印市场的需求在较长时间内仍
11、保持较快增长势头,随着时代的进步,胶印机的发展很惊人,现已发展成为一种集机、电、光、气、液为一体的自动化程度较高的机械,从而逐渐缩短了印刷周期,保证了产品质量,国际上胶印机的发展方向是更多色组、更高自动化,国内也在落实“印刷多色、高效化”的目标。但由于实力差距,国内高端市场一度被进口产品垄断。*气体压缩机有限公司经过二十多年的发展,现已成为专业从事胶印机设备的研发生产销售于一体的企业,并通过了ISO9001质量认证,其胶印机产品产销两旺,该项目的实施,将大幅提升国产印刷机的技术和质量水平,填补国内空白,替代进口。项目产品拥有多项专利技术及国内独创技术,通过异地改造年产胶印机数量将增加到260台
12、,符合当前和今后一个时期的高档胶印机市场需求,市场前景非常广阔。(2) 本项目的实施可使我区工业产业的科技含量提高到一个新水平,使本地及周边地区的人力资源优势得到充分发挥,以保持社会与经济的可持续发展。(3)项目建成后,经济效益良好,项目的静态和动态盈利指标均较理想,投资的获利能力及清偿能力强,具有较强的抗风险能力。该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。(4)本项目符合国家、各级地方政府,项目参与者等多方利益,具有社会可行性。(5)各级政府和相关部门对本项目的支持力度大,是本项目顺利实施和保持后续效益的有力保证。(6)是进一步发展*省冶金工业,扩大有色金属开发力度,增加新的经济增长
13、点的需要。(7)是发展*经济、致富*的需要,该项目建成投产后,每年可为*市增加可观的税收,并可解决部分农村剩余劳动力和城镇下岗职工就业,有利于促进社会和谐和稳定。2.3 项目建设的有利条件技术条件:机械产业是*市工业的传统产业,有较好的产业基础。同时培养和造就了数以万计的工程技术人员与熟练工人。区内高等院校如*理工大学与机电技术有关的机械工程、信息与电子工程、冶金与材料工程、化工工程和工程管理等学科齐全。通过几十年时间办学实践,专业教育科研水平得到很大提高,能够为机电设计制造提供相关的机械电子、自动控制、冶金工程与材料成型等方面的技术支持和理论指导。人力资源:*市拥有860万人口,因此 人力资
14、源丰富、劳动力年均工资加福利为1.5万元。*理工大学等高校和市内各职业技术学校每年为社会输送近万名机械、模具、电子、数控以及管理等专业人才。因此本项目的人力资源有保障。投资环境:*市是一座国家历史文化名城,集中了许多宋代文化景点,主要有保存完整的宋代城墙、巍然壮观的八境台、郁然孤峙的郁孤台、完整壮观的文庙、艺术宝库通天岩等。全市列为全国文物保护单位有17处,省级文物保护单位48处,保存着一大批历史古迹。市内著名的自然景观,主要有安远的三百山、龙南县的九连山、大余县有梅关古驿道。三百山为东江源头,是香港同胞饮用水的发源地,现列为国家森林公园。九连山是我国中亚热带缘自然生态系统保存最完成的地段,保
15、存有大量野生动植物活化石,被列为*省的重点自然保护区。此外,还有宁都的翠微峰、龙南的武当山、上犹的陡水湖、崇义的聂都溶洞、*区宝葫芦农庄为代表的生态旅游均是风景秀丽的目的地。*工业园区建于2001年6月,位于*城郊东南部的*镇境内,与*城区站北新区相接,西邻*火车站,东临赣江,南接105国道,323国道贯穿园区,规划面积15平方公里。已被列为省级工业园、*省重点工业园区、*省机电工业城、省级民营科技园。2005年被评为全省先进工业园区、*工业崛起园区发展专项奖“安置就业第一名”。2006年被省政府评为*工业崛起园区发展专项奖“六大指标综合先进单位”。园区以机电工业为主导,文化旅游为延伸,具有良
16、好山水环境的生态型现代化新区。经过多年的开发建设,园区建设规模不断扩展,水、电、路、通讯等设施齐全,绿化、亮化、美化工程同步到位。园区重点引进重大投资项目、龙头带动型项目及技术资金密集型、高附加值、高税收型项目。园区坚持“小社会、大服务”,设立管委会,实行“一个项目、一位领导、一班人马、服务到位、责任到人”的全程跟踪代办制服务,全面推行土地办证、工程报建等审批手续代办制、公开办事服务承诺制、首问责任制等优质服务措施。目前,园区已引进企业108家,签约资金28亿元,投产企业82家,其中规模以上企业39家。区位:*市位于*省南部,赣江上游。东接福建省三明市和龙岩市,南临广东省梅州市、河源市和韶关市
17、,西靠湖南省郴州市,北连本省吉安、抚州两地区;是珠江三角洲、闽东南三角区的直接腹地和内地通往东南沿海的重要通道,也是沟通长江三角洲与华南经济区的纽带。水:水力资源充沛,*水资源总量22亿立方米和人均拥有量为3672立方米,每平方公里水资源量为76.4万立方米。电:城乡电网改造进展顺利,农网改造已基本完成,实现了城乡用电同网同价。全市拥有500KV变电站1座,220KV变电站14座(其中,中心城区5座);到2010年,全市最大用电负荷可达1320MW,电网理论上极限供电能力可达2479.5MW。*将成为赣粤闽湘边际区域中电网建设和供电能力最强的城市。可以说,未来几十年内,*都不存在缺电问题。通讯
18、: 通讯网络四通八达,光缆、数字微波、国际互联宽带网已开通,移动通信信号覆盖城乡。数字电视信号已覆盖城区和大部分乡村。政策:对招商引资项目实行“一条龙”服务、“一站式”审批、“一个窗口”收费,申办手续可委托招商引资单位代办。依法保护外来投资企业生产、经营、工作、生活秩序。有关职能部门确因工作需要对外来投资企业进行检查的,经其单位法人代表批准,并报市人民政府备案。到我市投资创业的国内外客商和外来投资企业的外地中层以上管理人员及技术人员,可将本人及配偶子女户口迁入本市,其子女入托、就学、就医、居住等方面享受本市居民同等待遇;有关部门还将协助企业做好员工招聘、培训、档案管理、社会保险、技术职称评定及
19、出国人员政审等工作。46第三章市场分析3.1 市场供应、需求分析3.1.1多色小胶印机市场状况分析1.市场发展情况自2003年开始,国产多色小胶印机技术日趋成熟制版,开始得到市场认可,市场需求也逐渐增多,国产多色小胶印机厂商如威海滨田、潍坊华光、北京多元等开始进一步加强产品宣传,国产多色小胶印机的销售时代到来。2003年,国产多色小胶印机取得60台的销售成绩。2004年,营口冠华、北人二印和威海印机相继开始了多色小胶印机的正式推广,国产多色小胶印机厂商阵营进一步扩大;2004年,国产多色小胶印机的销售取得了107台的好成绩,较2003年增长了78.3%;国产多色小脚印市场已经进入了快速的成长阶
20、段。按目前的发展趋势,市场前景越来越好印刷工艺,从业厂商将进一步增多,结合慧聪网行业研究院印刷包装研究所独有的分析预测模型,我们预计2005年国产多色小胶印机的销量将达到160台。2.市场竞争状况2003年以来,威海滨田、潍坊华光、北京多元和营口冠华等厂商先后开始多色小胶印机销售。数字出版威海滨田从日本滨田印刷机械株式会社引进速能达52系列先进产品制造技术,强力推出速能达52系列多色小胶印机。2004年,速能达452在多色小胶印机市场上迅速窜红印刷商巡礼,成为畅销产品。威海滨田也因此夺得32%的市场份额。潍坊华光作为多色小胶印机领域的先行者,于2001年便推出了国内首台520mm幅宽的四色小胶
21、印机。3年以来,潍坊华光一直在多色小胶印机的研发上投入大量力量,产品性能不断提升,销售力度也逐步加强。2004年包装容器,凭借HG452B的优秀表现,潍坊华光取得了23%的市场份额。北京多元积聚科研实力,历时数年推出了YP2A3、YP4A3、DY252和DY452系列多色小胶印机型。北京多元定位独特,专走经济型路线,主攻中低端市场书评,取得不俗的销售成绩。2004年,北京多元取得20%的市场份额。营口冠华作为国内小胶印机行业的老大哥,具备雄厚的资金实力和丰富的客户资源。但在多色小胶印机领域,营口冠华姗姗来迟,进入得相对较晚。2004年区域报道,营口冠华在国内多色小胶印机市场取得11%的市场份额
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