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6000万支节能灯项目可行性论证报告.doc
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1、XXX公司照明电器有限公司年产6000万只节能灯生产线项目可行性研究报告 目 录 第一章 总论 第二章 产品方案与建设规模 第三章 原料、材料 第四章 工艺与设备 第五章 工程技术方案 第六章 环境影响、消防、安全与节能 第七章 生产组织与劳动定员 第八章 项目建设进度要求 第九章 投资估算与资金筹措 第十章 技术经济分析 附件: 附图: 第一章 总 论 1.1 项目概况1.1.1 项目名称 XXX公司照明电器有限公司年产6000万只节能灯生产线技改项目 1.1.2项目规模年新增节能灯6000万只1.1.3项目主办单位及建设地址 主办单位:XXX公司照明电器有限公司建设地址:1.1.4项目负责
2、人:1.1.5 可行性研究报告编制单位:1.2 项目主办企业概况和提出背景1.2.1项目主办企业概况 XXX公司照明电器有限公司坐落于()市镇,是一家专业生产和销售紧凑型三基色高效节能灯的中韩合作企业,产品规格是2U、3U、4U节能灯和FPL、FPX、FDX插排管;公司现有职工3500余人,其中中专文化以上和工程师以上人员216人,占员工总数的8%,技术人员390人,占员工总数的14.42%;公司2005年实现销售收入5.2亿元,创税利8600万元,被()市政府评为“大企业大集团”单位。通过几年的发展,整个公司已拥有标准的现代化厂房和完善的科技检测设备,公司在建立完善的经营、质量、财务、科技等
3、管理制度的基础上,在1999年公司通过了ISO9002国际质量体系认证,狠抓质量体系管理;2002年建立了ERP软件管理系统,有效提高了工作效率和信息反馈能力,建立了较完善的数据信息网,提高了数据分析能力;2004年公司成立了()照明电器区域科技创新服务中心;2005年成立了()市节能灯检测中心站、XXX市特色城镇工业功能区行业技术研究开发中心。节能灯毛管生产从1995年至今一直是公司的主导产品,整灯生产是从2003年开始,虽然整灯的起步时间短但发展迅速,生产工艺与技术成熟。公司凭着产品可靠的质量,在国际、国内市场上已经形成了不小的影响力,目前产品销售基本供不应求。1.2.2项目提出背景目前,
4、白炽灯产量约占世界电光源总产量的60%,但由于在发光效率、能耗、使用寿命、照明品质等方面的一系列缺陷,其市场日趋弱势,而其它科技含量更高的产品种类的比例则稳步上升,全球一致的发展方向是低耗高效的绿色照明。绿色照明比例仍然不高,市场应用和消费观念等方面与国外发达国家相比仍然远远落后。2004年中国荧光灯占电光源总产量的比重为26%,仅相当于国外90年代水平。竞争不规范导致行业集中度的状况难以彻底改变,小企业过多直接导致恶性竞争,假冒伪劣产品充斥市场,影响行业市场集中度的提升。从政策环境上分析,未强制推行节能产品强制性认证是低质灯在国内得以长期存在的关键原因。而出口到发达国家市场的产品经过严格认证
5、才能准入,且国内销售信用程度差,故大企业长期偏重出口,出口产品的质量普遍高于内销灯的质量。随着近年的“电荒”危机,节能已成为国内照明消费的主导。同时每年城市化的进程在以6的速度增长,在这一速度增长下,灯饰产品更是以30的速度在增长。为此,XXX公司照明电器有限公司提出年产6000万只节能灯生产线技改项目,主要是增加节能灯的生产数量,从而缓解目前产品供不应求的现况,扩大经营规模,取得更大的经济效益,使企业能在激烈的市场竞争中持续发展壮大。1.3项目的实施有利条件1、XXX公司照明电器有限公司从2004年6月份投资1000多万元新建1800万只整灯生产线,为项目的顺利投产奠定了坚实的基础。2、装备
6、优势:本项目一是采用输送线进行连接;二是自动注汞机,注汞量均衡易控制;三是圆排车自动化工艺进行排气,不仅节约了能源,而且提高了排气工艺的高效性;四是自动化进行老练,整灯采用波峰焊技术、自动插件线、自动装配线。产品品质一致性得到了大大提高。3、本项目符合国家产业政策:国家节能中长期专项规划将绿色照明工程列为十大节能重点工程之一,十一五期间将重点在公用设施、宾馆、商厦、写字楼、体育场馆、居民住宅中推广高效节电照明系统、稀土三基色荧光灯,对高效照明电器产品生产线进行自动化改造。1.4 可行性研究报告的编制依据和范围1.4.1可行性研究报告的编制依据1、XXX公司照明电器有限公司年产6000万只节能灯
7、生产线技改项目建议书2、提供的有关资料1.4.2可行性研究报告的范围本报告主要对XXX公司照明电器有限公司年产6000万只节能灯生产线技改项目在技术、经济上的可行性进行研究和分析,包括:1、对项目的产品方案,工艺技术方案和市场进行调研、预测、论证和分析。2、对生产设备的论述分析。3、对项目的土建和公用工程进行论述。4、对项目实施后的经济效益进行预测和分析。5、其它需要论述的问题。1.5 可行性研究报告成果摘要 1.5.1 建设规模和产品方案 1.5.1.1建设规模 本技改项目根据国内外市场分析及该公司现有的实际情况,采用国内先进成熟设备,新增年产6000万只节能灯系列产品。1.5.1.2产品方
8、案根据本项目建设规模及市场调研,推荐产品方案如下:产品名称单位新增产量节能灯万只/年6000 1.5.2生产方法特点1、产品工序从平头到老练的设备采用输送线进行连接,减少中间工序过渡时间;2、原手工注汞改用自动注汞机,注汞量均衡易控制;3、原电脑控制、手工操作的长排车工艺,现在全部改用圆排车自动化工艺进行排气,不仅节约了能源,而且提高了排气工艺的高效性,产品品质一致性得到了大大提高;4、原手工操作的老练现改用自动化进行老练,整灯采用波峰焊技术、自动插件线、自动装配线。通过以上技术工艺改进,产品的品质、光效得到大幅度提高,使用寿命得到延长,而且节约了人力资源,降低产品的人为因素成本和工资成本,提
9、高产品市场竞争力。 1.5.3厂址概况及土建1.5.3.1厂址概况本技改项目位于()市镇工业集聚区, 老厂区西北面,厂区位于镇南边,距离()市区9公里,交通便捷,地理位置优越。符合镇工业集聚区总体规划。本项目需征地20亩。 1.5.3.2土建本项目新建生产车间,占地面积12630平方米,新增建筑面积23800平方米。公用设施及生活设施利用老厂区。1.5.4主要原料、辅料和动力供应1.5.4.1主要原料、辅料和动力年消耗序号名 称规格单位数量来源1玻管吨/年3800上海2荧光粉吨/年600陕西3灯丝万条/年13380浙江4芯柱万只/年13380浙江5彩盒万只/年60006纸箱万套/年6007整流
10、器万只/年60008塑件万套/年60009灯头万只/年600010水万吨/年3.611电万度/年76612煤气吨/年60513氧气吨/年10171.5.4.2主要原料、辅料和动力供应情况 (一)主要原料、辅料主要原料玻管、荧光粉及灯丝、芯柱,分供方可落实供应。(二)动力供应情况给排水1、给水系统:本工程生产、生活及消防用水水源为本地地表水(厂区南面的学溪河),目前本公司建有40立方的储水池,采用泵压打水,完全可以满足项目技改后生产用水。本工程用水量为100m3/d,其中生产用水量70.0m3/d,生活用水量30m3/d。2、排水厂区排水为分流制,分为雨水(含洁净生产废水)和生活、生产废水两个系
11、统。生活污水经化粪池处理后与生活废水一起入厂区废水管网,食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网。生产废水主要是清洗废水,废水与生活废水一起排入老厂区污水处理设施(处理规模为120t/d),处理达标后排放。供电本项目供电电源为供电所供给,供电电压10Kv,架空线引来进入本项目的厂区改用电缆直埋引入本厂车间变配电室。本项目装机总容量为3780KW,按需要系数法进行负荷计算,有功功率为2556.9KW,无功功率为1848.8KVA,自然功率因数为0.81,无功功率采用低压静电电容器柜在变电所进行集中补偿,补偿容量为1008KVAR,视在功率为2691.5KVA,需配置二台S9-1600KVA变压器。供
12、气1、煤气本技改项目煤气用量为3.3吨/日。老厂区建有煤气库,新增一套煤气气化器,能够满足项目技改后的生产用量。2、氧气本技改项目煤气用量为1.1吨/日。老厂区建有由上海南方管道设备有限公司提供的液化氧气供气设备一套,规模为4吨/日。尚有2.0吨/日富余能力,能够满足项目技改后的生产用量。3、空缩空气本技改项目压缩空气消耗量40 m3/min(0.8MPa)、20 m3/min (0.2MPa)。高压风:选用7台螺杆式空压机及7台冷冻式干燥器,并配置4m3的储气罐一只。低压风:选用6套活塞式空压机通风本项目为改善车间环境,加强劳动保护,在车间外墙上设置低噪声轴流风机进行全面通风换气,换气次数6
13、-8次/小时。在烤管机等设备的作业温度较高处设岗位送风。1.5.5环境保护1、废水 生活污水经化粪池处理后与生活废水一起入厂区废水管网,食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网。生产废水主要是清洗废水,废水与生活废水一起排入老厂区污水处理设施(处理规模为120t/d),处理达标后排放。2、废气在注汞机台上方用集气罩收集废气,之后采用银汞剂原理的载银活性炭治理汞废气,达标后进行排放。由于真空泵排出的含汞废气夹杂较多的油雾气溶胶,若不去除油雾易使油雾粘附于活性炭微孔表面,直接危害治理效果,为此在治理真空泵排出的汞废气时需要先用油雾过滤器去除油雾,然后再进载银活性炭吸附床除去汞,达到净化体的目的。3、噪
14、声本项目噪声主要来自空压机、风机等设备,为了达到纺织行业规定低于90分贝的标准(单机噪声85分贝以下),控制在80-90分贝左右。工作间采用隔墙分隔,建筑中采用吸音材料,经处理后,将大大减少对周围环境造成影响。4、固废生产中产生固体废弃物主要为碎玻管、荧光粉、导丝,收集后送到上海罗金玻璃厂处理回用。1.5.6消防本项目采用生产、生活、消防公用管网,厂区车间四周的DN100的给水管网成环形布置。室外消防用水量按30L/S考虑,室内消防用水按10L/S考虑,厂区室外按间距不大于120米设置SS100室外地上消火栓,车间、仓库内按间距不大于25米设置SN65型消火栓,并按建筑灭火器配套设计规范设置灭
15、火器,挂予墙上。主要出入口设置应急指示灯,供紧急状态时人员疏散。1.5.7 项目定员与劳动力来源本工程劳动定员为724人,其中管理技术人员20人。主要管理人员及技术人员从企业总部内部调剂解决,生产工人向社会招工解决。1.5.8项目实施进度建议本项目实施经过可行性研究报告、进行初步设计,落实设备订货、施工图设计、施工、人员培训、设备安装、调试、试生产至投产等环节,项目建设周期估计为12个月。1.5.9主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位数 量备 注一项目规模及产品方案节能灯万只/年6000新增二总投资万元5168.41固定资产投资万元49802铺底流动资金万元188.4三投资指标1投资利润率
16、%39.762投资利税率%72.74四项目定员人7241工人人7042管理技术人员人20五年工作日天251六主要原辅材料、1玻管吨38002荧光粉吨6003灯丝万条133804芯柱万只133805彩盒万只/年60006纸箱万套/年6007整流器万只/年60008塑件万套/年60009灯头万只/年6000七动力需用量1水万吨/年3.62电万度/年7663煤气吨/年6054氧气吨/年1017八项目征地面积平方米13334合20亩九新增建(构)筑物面积平方米22232十销售收入万元/年36000十一利润总额万元/年2329十二税 金万元/年1932十三主要技术指标1财务内部收益率%21.8税后2财务
17、净现值万元2351税后3投资回收期年5.15含建设期4借款偿还期年2.851.6 可行性研究结论1.6.1 本项目选用国产先进设备,扩大企业生产能力,提高产品档次和技术质量,增加产品的附加值,使企业在市场竞争中处于有利位置。同时也可以充分发挥企业原有设施的潜力,从而提高企业的经济效益。节能灯具有功率相对较小,光效品质高等优点,属于环保节能型绿色产品,符合国家的方针、政策。1.6.2 本项目工艺技术路线成熟、可靠、产品结构调整灵活,可适应市场变化的要求,工艺设备均具有国内一流的先进技术,以保证产品的高质量。本项目可利用老厂区部分公用设施及生活设施,使项目建设节省投资、缩短工期,做到“投资省、上马
18、快”。1.6.3 从本项目经济效益分析看,可实现全年销售收入36000万元,销售利润2329万元,投资利税率72.74%,财务内部收益率21.8%,投资回收期(包括建设期)为5.15年,借款偿还期从建设期始算起为2.85年,因此,项目的经济效益是好的,项目的实施是可行的。第二章 产品方案与建设规模2.1 市场需求及预测如今,节约能源已经被我国专家视为与煤炭、石油、天然气以及电力同等重要的第五能源。2004年,中国有24个省份拉闸限电。今年的电力供应仍然紧张,最大的电力缺口估计在2500万千瓦时左右。而每节约1千瓦时的电,相应节约0.4千克标准煤、4升净水,减少污染排放:0.272千克碳粉尘、0
19、.997千克二氧化碳、0.03千克二氧化硫、0.015千克氮氧化物,可想而知,节约用电给社会和生态带来的效益是十分可观的。在同等亮度情况下,与一只60瓦的白炽灯相比,使用一只13瓦节能灯至少能节电4至5倍,起码能节省一半费用。节能灯具有功率相对较小、光效品质高等优点,属于环保节能型绿色产品。随着“绿色照明工程”工作的开展,我国的照明设计与照明产品的发展趋势都面临着“绿色革命”。它将以节约能源和资源,保护地球生态环境,提高照明质量,提高舒适和健康性为发展目标。1、绿色照明的由来绿色照明是照明行业的发展方向:20世纪70-80年代,全球面临能源危机及环境保护浪潮兴起,1991年美国首先提出实施绿色
20、照明和绿色照明工程概念,得到联合国的支持和各国的积极响应。绿色照明科学定义是指-通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品,改善提高人们工作、学习、生活的条件和质量,从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。2、我国绿色照明的产业导向我国近几年经济的高速增长主要源于高能耗工业带动,是世界产值能耗最高的国家之一,这使我国建设节约型社会成为必然选择,而照明节能正是重要内容。而且,绿色照明可大量降低生产电能对环境造成的污染。国家节能中长期专项规划将绿色照明工程列为十大节能重点工程之一,十一五期间将重点在公用设施、宾馆、商厦、写字楼、体育场馆、居
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