中小企业(丝绸)发展资金可行性论证报告.doc

中小企业发展资金项目
申请报告
目　　录

第一章　申报单位及项目概况………………………………1
一、项目申报单位概况………………………………………1
二、项目概况…………………………………………………3
1、项目名称………………………………………………….3
2、项目建设性质…………………………………………….3
3、建设地点………………………………………………….3
4、项目的建设背景………………………………………….4
5、项目主要建设内容与规模……………………………….7
6、产品与工程技术方案…………………….………………11
7、主要设备选型…………………………………………….15
8、投资规模和资金筹措方案……………………………….17
9、主要财务指标…………………………………………….19
10、项目建设进度安排………………………………………19
11、项目人力资源配置……………………………………..20
第二章　发展规划、产业政策和行业准入分析…………..22
一、发展规划分析…………………………………………..22
二、产业政策分析…………………………………………..24
三、行业准入分析…………………………………………..24
第三章　资源开发及综合利用分析……………………….25
一、资源开发方案…………………………………………..25
二、资源利用方案…………………………………………..25
三、资源节约措施…………………………………………..28
第四章　节能方案分析…………………………………….29
一、用能标准和节能规范…………………………………..29
二、能耗状况和能耗指标分析……………………………..29
三、节能措施和节能效果分析……………………………..30
第五章　建设用地　征地拆迁及移民安置分析………….32
一、项目选址及用地方案…………………………………..32
二、土地利用合理性分析…………………………………..32
三、征地拆迁和移民安置规划方案………………………..32
第六章　环境和生态影响分析…………………………….33
一、环境和生态现状………………………………………..33
二、生态环境影响分析……………………………………..34
三、生态环境保护措施……………………………………..36
四、地质灾害影响分析……………………………………..37
五、特殊环境影响…………………………………………..37
第七章　经济影响分析…………………………………….38
一、经济费用效益或费用效果分析………………………..38
1、项目基础数据…………………………………………….38
2、收入与费用预算………………………………………….38
3、利润预算………………………………………………….41
4、项目预计现金流量及其他评价指标…………………….41
5、财务评价结论…………………………………………….42
二、行业影响分析….……………………………………….42
三、区域经济影响分析…………………………………….42
四、宏观经济影响分析……………………………………..43
第八章　社会影响分析…………………………………….45
一、社会影响效果分析…………………………………….45
二、社会适应性分析………………………………………..47
三、社会风险及对策分析…………………………………..48
第九章　结论……………………………………….………51

3
第一章　申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况。
1、基本情况
XXXX丝绸有限公司成立于2011年6月，是由XX丝绸（集团）有限公司投资建设的中小企业，注册资金600万元，其中，XX丝绸集团控股51%，员工参股49%，公司法定代表人兰树思，公司位于XX市XX工业区（XX双桥平陆），占地面积99亩，本项目实施前已建成自动缫丝设备11组，可年产白厂丝220吨，桑蚕丝绵50吨，年产值8000万元。现有员工365名，管理团队中，高级技术职称２人，中级技术职称2人，初级技术职称5人，研究生学历2人，大学本专科学历11人。主要生产经营蚕茧收烘、蚕丝（生丝、白厂丝）、丝制品及其副产品的加工销售，蚕药、蚕具销售，农副产品购销，以及桑苗种植与购销等。
我司自立项之初，就坚持高标准、高规格、高起点进行设计、建设。作为XX本土丝绸行业唯一的国有控股企业，公司一直坚持社会效益为首、社会效益与经济效益相统一的经营理念。为保持项目所在地的碧水蓝天，公司投入巨资建设了废水处理回用系统及水煤浆锅炉系统，并对废渣进行再生利用，实现废水、废渣、废气的零排放，成为全区缫丝行业清洁生产的模范企业。
截止目前，我司实际建设完成员工宿舍一栋2100㎡、食堂一栋850㎡、标准缫丝厂房两栋8840㎡、锅炉及余热利用车间一座625㎡、废水净化处理回用车间一座1055㎡、副产品生产车间一栋425㎡以及厂区配套洗浴间、配电房、道路等建筑面积近4000㎡。本项目建设前，已安装完成的自动缫丝设备11组，复摇设备8组及配套设备一批，形成年产白厂丝220吨的生产能力。
2、生产经营情况
公司于2011年5月开始安装调试设备，并于同月17日招工，当日到场报名560人，现场招足工人350名， 2011年10月实现8组生产，2012年9月实现11组生产。
自成立之始，公司一直严抓质量管理。我司生产的“XX”牌白厂丝质量上乘，大部分达到4A50级以上，短时间内在业内形成良好口碑并迅速打开市场，价格属全区同业前列，今年以来基本呈现供不应求的局面。
3、财务情况
公司资产总额4404.58万元，平均资产负债率78.88%。截止2012年11月，共生产白厂丝190吨，实现产值6300万元，销售148吨，实现销售收入4815.50万元（财务数），实现利润18.75万元，生产经营已逐步迈入正轨，为下一步推进项目建设打下良好基础。
4、投资方概况
XXXX丝绸有限公司由XX丝绸集团有限公司投资设立。
XX丝绸集团有限公司由排名第211位的“中国企业500强”企业――广东省丝绸纺织集团有限公司以及XX丝绸进出口公司、XX宝华丝绸有限责任公司共同出资兴建的国有控股企业，公司于2007年3月在XXXX挂牌成立，以生产经营茧、丝、绸和纺织服装产品为主业，目前是XX丝绸协会会长单位，是XX茧丝绸产业贸、工、农一体化平台。公司注册资金3000万元，实收资本3000万元。董事长由广东省丝绸纺织集团有限公司副总经理陈南生兼任。目前控股XXXX丝绸有限公司和XX高华纺织服装有限公司，并通过XX区丝绸进出口公司参股横县桂华茧丝绸有限公司及融安桂华茧丝绸有限公司。集团目前共装有自动缫丝机39组，年产白厂丝1100吨，产值4亿元，年缴纳税金1500万元。
二、项目概况。
１、项目名称
缫丝生产线技改扩建项目
2、项目建设性质
技改扩建
3、建设地点
项目建设地点位于XX市XX工业区（XXXX县）XXXX丝绸有限公司厂区内。
4、项目的建设背景
⑴丝绸行业发展与市场需求
蚕丝，是世界消费量最大的蛋白质纤维，自古以来就享有“纤维皇后”之美誉，素有“人的第二肌肤”美称，其舒适性和保健功能是其他纤维无法比拟的。随着世界经济发展、世界人口的不断增加，人们对丝绸服饰舒适性、保健性及其独特魅力的认识，蚕丝新用途的不断开发，丝绸的消费将会不断拓宽和增加，未来的丝绸消费将会持续稳步增加。桑蚕茧丝绸产业更是世界公认的支农型、环保型、健康型的绿色朝阳企业。
人类进入21世纪的今天，人们崇尚回归自然，蚕丝作为绿色环保产品，将成为国际消费的主流之一。然而世界蚕丝纤维产量仅占世界纤维总量的0.175%左右，远远不能满足人们日益增长的需要。目前欧美市场需求基本稳定，南美、中东和南非以及原东欧国家成为丝绸新的消费地区，尽管近几年来与快速增长的化纤产品相比，丝绸整体消费有所下降，但消费总量维持在5万吨/年左右，并且我国人均丝绸消费量不足0.25米，国内外丝绸市场蕴藏着巨大的消费潜力。
⑵XX茧丝绸产业发展状况
我国是传统丝绸大国，丝绸产业在中国已几千年历史，特别是在江浙一带，一直引领中国丝绸产业走向。但随着全球经济的不断发展与产业结构的不断升级，丝绸生产中心逐渐转向劳动力成本更低、气候条件更适宜的西南地区。
在XX发展茧丝绸产业，具有得天独厚的自然环境及优越的气候条件，且具有桑蚕原料资源充足、劳动力成本低廉的优势。自治区政府把桑蚕生产作为继甘蔗之后的又一支柱农业产业重点培育，重点扶持。特别是2006年国家东桑西移工程实施以来，XX茧丝绸产业迎来了千载难逢的发展机遇，并呈现出迅猛的发展势头，现在已形成“世界丝绸看中国、中国丝绸看XX”的格局。据XX农业厅统计，2011年XX桑园面积251.5万亩、鲜茧产量29.63万吨、生丝产量1.96万吨，全部位居全国第一，其中蚕茧产量占全国的38%，生丝产量占19%，这为XX茧丝绸产业升级打下了坚实基础。
⑶XX白厂丝抢战高端国际市场的紧迫性
XX茧丝产业虽然取得了长足进步，但白厂丝整体质量等级在4A50左右徘徊，与浙江、江苏、山东高品位生丝相比，相差一个等级以上，出口市场主要集中在印度、巴基斯坦、越南等低端市场，而欧盟、美国、日本、韩国等市场对生丝品质要求高，XX生丝较难进入。随着东部桑蚕业的逐步萎缩，原由江浙、山东等东部企业占领的国外高端生丝市场，势必会由西部新兴的生丝企业所代替，如果XX生丝生产企业在新旧交替时期不抓住机遇，尽快提高生丝质量，将会再次失去高端生丝市场。所以XX不但要上白厂丝项目，更应上高品位白厂丝项目。
⑷公司建设白厂丝项目的资金优势与技术背景
XXXX丝绸有限公司发展白厂丝项目具有三个方面的优势。
一是技术优势。XXXX丝绸有限公司的控股母公司――XX丝绸集团有限公司是XX丝绸协会理事长单位，对把握行业动态、市场行情，以及产业先进技术信息的掌握方面，有得天独厚的便利条件。
同时，XX蚕业技术推广总站在项目所在地建有国内一流的桑蚕繁育基地。我司通过与基地合作，可对当地蚕农种桑养蚕技术起到十分积极的规范、推动作用，对生产优质原料茧提供了强有力的技术保障。
另外，我司现有丝绸专业高级工程师两名，工商管理硕士两名，会计师一名，有桑茧专业大学毕业生多名，组成专业高效、团结务实的经营管理团队，这对项目的建成有极大的保障作用。
二是资金优势。项目所用投资主要由XX丝绸集团有限公司筹措。XX丝绸集团有限公司由中国500强企业――广东省丝绸纺织集团有限公司控股，具有较强的资金实力，项目资金投入保障有力。
三是原料地缘优势。XX县地处亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，年平均气温21.7℃，年平均日照时数1660小时，年平均降雨量1300毫米。北回归线横穿XX，大明山南麓国道210线沿线一带是我县有较大发展潜力的主产区，目前桑园面积有一万多亩，桑叶叶质优良，蚕茧内在品质极好，有利于生产优质茧，具有南方其他蚕区无法比拟的优势。
5、项目主要建设内容与规模
⑴现有生产条件与规模
现有生产设备条件参差不齐，复摇等其他生产设备与自动缫丝设备没有实现合理配套，如放慢自动缫丝机速度以适应复摇设备就会减少产量；如加快复摇设备速度以适应自动缫丝机又会造成质量下降。
项目实施前已建成自动缫丝设备11组4400绪，复摇等其他生产条件与自动缫丝设备配套情况如下图：

图1.现有设备配置图
①复摇设备已建成8组320窗，可满足8组3200绪自动缫丝机使用；
②已建成锅炉车间625㎡，装有4吨水煤浆锅炉一台，改造成生物质燃料锅炉后可满足11组自动缫丝机及配套设备使用；
③目前把第二复摇车间1000㎡作为茧库使用，可满足约5组自动缫丝机生产所需原料蚕茧的储存，但由于原设计为生产车间，不能满足蚕茧保管要求。
④缫丝废水循环使用系统已建成，可满足16组自动缫丝设备配套使用；
⑤副产品废水处理系统已建成，可满足16组自动缫丝设备配套使用，但需要对沉渣池进行简单扩建；
⑥补充用水净化系统可满足11组自动缫丝设备配套使用。
⑦供电系统可满足11组自动缫丝设备配套使用。
⑵主要建设内容与规模
根据车间原有设计与布局，充分合理利用现有资源，使资源配置达到最佳状态，决定对原有白厂丝生产线、复摇后整车间、锅炉及污水处理系统进行改扩建，使之达到与16组自动缫丝机配套的状态。项目在厂区内原有土地上建设，不新增购置土地，总占地面积3800㎡，总建筑面积5200㎡，主要建设内容及购置的设备包括：
①购置自动缫丝机共5组2000绪，以及配套的复摇机、煮茧机等设备22台套，主要设备表1。
序号
设备名称
型号
单位
数量
单价
总金额 （万元）
1
缫丝机
ZJ2008
组
5
35
175
2
复摇机
B116A
组
8
8
64
3
煮茧机
XD-104T
组
2
12.5
25
4
选剥茧设备

组
4
3
12
5
打包机

台
2
1
2
6
设备运费

宗
1
10
10

合计

22

288
表1.生产设备明细表

②因原有仓库不能满足蚕茧保管要求，扩建两层标准仓库共5200㎡；
③配套购置6吨生物质锅炉1台及余热利用系统1套,主要设备见后页表2；
④配套建设变压器250KVA及供电系统一套，主要设备表后页表3。
⑤对副产品废水处理系统的沉渣池进行简单改造。

序号
设备名称
设备型号
单位
数量
单价 （万元）
总金额 （万元）
1
锅炉本体
6T
台
1
38
38
2
阀门仪表

套
1
2
2
3
电仪控制台
HSK-4
台
1
4
4
4
过滤器
HSG-4
台
1
2
2
5
搅拌器
HSJ-4
台
1

0
6
除渣机
HS-GBZ-4
台
1

0
7
鼓风机
G6-41-11
台
1
2
2
8
引风机
Y9-26 No.9C
台
1
2.5
2.5
9
省煤器

台
1
2.5
2.5
10
给水泵
DG6-25×6
台
2
1
2
11
水处理
Fleck-4
台
1
1
1
12
分汽缸

台
2
1
2
14
湿式脱硫除尘器
EPS-4
台
1
8
8
15
供水管道

套
1
4
4
16
供汽管道

套
1
6
6
17
设备基础及安装费

宗
1
10
10
18
热交换器及管道改造

套
1
4.8
4.8
19
余热回收炉

套
1
6
6
20
蚕蛹烘干机

套
1
10
10
21
丝绵烘干炉（室）

个
1
1.2
1.2
合计

22

108
表2.锅炉设备配套表

序号
设备名称
设备型号
单位
数量
单价 （万元）
总金额 （万元）
1
变压器
S11-M-250KVA
台
1
5
5
2
低压开关柜
GGD 计量柜-A1
台
1
3
3
3
低压开关柜
GGD 进线-A2
台
1
4
4
4
低压开关柜
GGD 出线柜-A3
台
1
1
1
5
低压开关柜
GGD 出线柜-A4
台
1
1
1
6
低压开关柜
GGD 电容柜-A5
台
1
1.1
1.2
7
避雷器等其他设备

项
1
2.8
2.8
9
基础及安装费

项
1
2
2

合计

8

20
表3.供电设备表

项目建成后，自动缫丝机达到16组6400绪，复摇设备16绪640窗，其他生产设备亦达到最佳配套状态，白厂丝年生产能力将增加200吨，达到420吨，产值1.5亿元，增加的生产规模如下表：
产品名称
单位
产量(吨)
白厂丝
吨
200
　　其中：高品位白厂丝
吨
50
副产品
吨
370
　　其中：下脚茧
吨
20
　　　　　水煮副产品
吨
60
　　　　　蚕蛹
吨
180
表4.生产规模表
6、产品与工程技术方案
⑴产品生产标准
本项目建成后，按国家厂丝标准GB 1797－2008进行生产与产品检测。
⑵产品工艺技术
①原料蚕茧的烘烤与储存
白厂丝的质量与蚕茧的质量有相当密切的关系，因此，从鲜茧的生产、收购、烘烤到贮藏均需严格按生产工艺技术要求执行，力争蚕茧原料具备最高的解舒率，最好的清洁、净度等指标，才能达到生产出高品位产品、低缫折的生产成本的目标。
为便于储存保管，桑蚕鲜茧需经过杀蛹、达到一定干燥程度的烘干处理，将鲜茧处理为含潮率在11%左右的干茧，再进入工厂仓库储存备用。干茧储存仓库务必按标准建设，保证防潮、防鼠，最长安全保存期至少达到半年以上。
②混茧　根据工艺设计要求，选择一定数量的庄口，将蚕茧混合，使之符合缫丝要求。混茧可以扩大茧批数量，延长一批原料茧缫丝周期，减少制丝工艺设计次数，稳定制丝工艺过程，便于操作工人充分掌握原料茧性能，提高生丝质量和产量。
③选剥茧　蚕茧表面有一层丝缕松乱的茧衣，其丝胶含量多，纤度细且脆弱，不能缫丝。为减少选茧、煮茧、缫丝的困难，必须剥去蚕茧表面的茧衣，称之为剥茧。一般春茧茧衣量约占全茧量的2%左右，秋茧茧衣量约占全茧量的1.8%左右。选茧就是要按照分级标准，选除不能缫丝的下茧。按高品位生丝工艺设计要求，应该进行精选，剔除有轻微瑕疵的次茧。
④蒸煮茧　煮茧是利用水、热或膨化剂等介质的作用，把茧丝外围的丝胶适当膨润和溶解，减弱丝胶粒子间的结合，减小茧丝相互间的胶着力，使缫丝时茧丝能连续不断的依次离解。融蒸、渗透是利用茧腔内外压力差，使茧腔吸水而达到茧层渗润的过程，是煮茧的重要环节。
⑤缫丝　缫丝是根据生丝规格要求，将煮熟茧的茧丝离解后并接起来，制成生丝的生产过程。单根茧丝纤度很细（一般因所处茧层部位不同，在1.5—3但尼尔左右），强力不够，不能直接作为丝织品原料。必须将几根茧丝并合，胶着在一起制成生丝，才有实用价值。其生产工艺程序为：索绪—理绪—添绪—集绪—捻鞘—卷绕—干燥。该工艺程序由操作工操作，自动缫丝机执行完成。
⑥复摇　经过缫丝的生丝是卷取在小上，为了便于储藏和运输，需将生丝从小再卷取于大上（如系筒装则是从小再卷取于丝筒上），而后再成绞（筒装则无需成绞），打包（筒装则直接装箱），这个过程称之为复摇。通过复摇，使丝片（如系筒装则是丝筒）具有11%左右的回潮率，维持适当的外形，并保全生丝的物理性能。
⑦质检　按国家厂丝标准GB 1797－2008进行生丝检测，针对XX原料特性，重点检测纤度、清洁与净度等指标。
⑧后整理　对绞装生丝而言，为了固定丝片层次，保持一定形状，防止丝片紊乱，需将大上丝片的表面和底面的两个丝头用棉纱线合并在一起，结在丝片的边上，以便于下道工序在使用时找出丝头。这一过程称为留绪编丝，简称编丝。为了固定丝片层次，防止丝片紊乱，便于打包，将经过编丝的丝片按照转数要求，逐片绞并用棉纱线固定，这个过程称为绞丝。
⑨包装　对绞装生丝而言，绞丝配色后，按一定数量标准将绞好的生丝打成小包（5㎏/包）、小包再成件（60㎏/件）、成批（600㎏/批），然后即可入库保存或出库销售。

图2.制丝工艺流程图
⑶工程技术方案
现有仓库条件不能满足干茧储存条件，需建两层标准仓库，首层5.2米，二层4.8米，共5200㎡，框架结构，混凝土地坪，四周作明沟排水，内部不做吊顶处理，为减少外界环境的影响及出于防火考虑，采用密闭性能较好的铝合金门窗。
仓库外的道路或绿化带内设置室外地上式DN100消防栓，直线距离120米以内设1个。室内每隔20～25米设置消防栓1个。室外消防用水量按30升/秒考虑，室内消防用水量按15升/秒考虑。
仓库附属布置防雷装置，包括接闪器、引下线、接地装置等。
7、主要设备选型
⑴生产及配套设备
①缫丝设备选用由杭州中江纺织机械有限公司最新推出的ZJ2008型自动缫丝机，该机型在原基础上进行重大改进，实现了高品位、高产量、低缫折、少用工以及低能耗，具国内先进水平，经XX江缘茧丝绸有限公司等国内多家企业使用，完全可以生产出6A级高品位白厂丝。
②复摇设备选用宁波振兴机电设备有限公司生产的B116A型复摇机，该机外形美观，操作简便，性能稳定，保温性能好，节能明显，经久耐用，具有噪音小、故障少、可靠性强等特点。
③煮茧机采用温州祥德丝绸机械厂生产的XD-104TK型循环式蒸汽不锈钢煮茧机，该机采用1G18Nr9不锈钢材料做机壳，具有使用寿命长，工艺合理、适用性广的特点。
⑵生物质燃料锅炉
经综合考虑，我司决定采用生物质燃料锅炉为制丝车间供汽，生物质能源作为可再生能源，有资源丰富、可再生、清洁环保、二氧化硫零排放等特点，不仅能解决能源短缺和环境污染，还能提高就业机会，促进经济发展，具有经济和社会双重效益。
本项目需要配套安装加强型6T生物质燃料锅炉一台，可实现对16组自动缫丝机及配套设备进行供汽，预选原柳州锅炉厂的技术。
⑶缫丝废水循环净化回用系统设备
经广泛对比，我司决定采用由泰安百川水业科技有限公司生产的制丝生产污水深度净化循环使用设备，该设备所采用的制丝生产污水深度净化技术，获多项国家专利，被国家环保部列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》（2010年第103号）；次年又被中国环境保护产业协会列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》（中环协2011.23号），具有极强的可靠性，已全国制丝企业广泛采用。
该系统设计日处理缫丝废水1000吨，已能满足16组自动缫丝机配套使用，本项目不再投资建设。
⑷供电设备
装机容量按250KVA，按一般工业设计，满足安全生产并与生产设备匹配即可。
8、投资规模和资金筹措方案
⑴项目总投资额及固定资产投资
项目总投资2250万元。其中，固定资产总投资750万元，新增流动资金投入1500万元。固定资产投资中建设投资334万元，占44.53%，设备价款及安装费用共计416万元，占55.47%。其中，固定资产投资估算见表5。
序号
工程或费用名称
单位
数量
金额
(万元)

固定资产投资总额

750
1
仓库建筑工程
㎡
5200
334
1-1
建筑工程费
㎡
5200
312
1-2
工程建设其他费用

22
2
生产设备

288
2-1
自动缫丝机
组
5
175
2-2
复摇机
组
8
64
2-3
煮茧机
台
2
25
2-4
选剥茧设备
台/套
4
12
2-5
打包机
台
2
2
2-6
设备运费
项
1
10
3
锅炉设备及余热利用设备

108
3-1
锅炉设备
套

86
3-2
余热利用设备
套

22
4
配电工程

20
4-1
变压器
250KVA
1
5
4-3
配电柜、辅材、安装等
项
1
15
表5.固定资产投资估算表
⑵流动资金估算
根据生产经营计算，按设计产能的100%安排生产经营，原料按现价估算，不考虑净利润及分红对项目带来的现金流量影响。
序号
项目
年度总额
周转天数
周转次数
平均占用额
1
销售收入
7840

2
销售成本（茧本）
6100

3
其他费用
1350

4
流动资产

2150
4-1
现金

10
36
150
4-2
应收账款

30
12
650
4-3
存货

60
6
1000
4-4
其他流动资产

6
350
5
流动负债

650
5-1
应付账款

30
12
650
6
流动资金(4-5)

1500
表6.流动资金估算表
经测算，项目建成后，经营所需要流动资金平均占用额约为1500万元。根据行业生产经营特点，估计流动资金峰值占用会有所增加，但只要合理安排，加强库存与应收管理，及时借助融资工具，平均占用值控制在1500万元是可以实现的。
⑶资金筹措方案为：
①公司利用自有资金投入项目建设资金650万元；
②申请财政专项补助资金100万元；
③建成后申请流动资金贷款1500万元。
公司可用原先已投入的土地、建筑物等资产进行抵押进行融资，项目资金有保障。
9、主要财务指标
项目建成后，年新增销售收入7841万元，上缴增值税及附加税费361.29万元，净利润376.32万元。内部报酬率14.02%，净现值403万元，现值指数117.90%，净现值率17.90%，静态投资回收期5.21年，动态投资回收期7.74年，平均投资利润率16.47%。
10、项目建设进度安排
为了保证项目实施的质量和进度，根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为12个月。 2012年10月开始实施，2013年9月建设完成。大致分为三个阶段完成：
第一阶段：2012年10月～2012年12月
⑴进行设备选型，签订自动缫丝机买卖合同， 2012年12月5组自动缫丝设备到位并开始安装；
⑵安装补充用水净化系统，保证缫丝用水安全；
⑶完成土地勘探、建筑施工图、工艺图设计规划，确保项目如期推进。
第二阶段：2013年1月～2013年6月
⑷工程预算和招标、签订工程承包合同，确保仓库在2013年春节后开工，并于2013年6月建设完工；
⑸其他设备考察选型，签订设备买卖合同；
⑹对副品污水处理沉渣池进行改扩建；
⑺改扩建6T生物质燃料锅炉；
第三阶段：2013年7月～2013年9月
⑻仓库建筑工程竣工验收，力保2013年秋茧可入储；
⑼建设锅炉余热系统；
⑽继续购置、安装、调试设备；
⑾生产操作人员招聘与岗前培训；
⑿完善建设各项建设内容，各单项生产技术组装集成；
⒀目验收竣工，投入使用。
11、项目人力资源配置
⑴为保障项目顺利推进，设立项目领导小组，由公司董事长担任组长，总经理担任副组长，组员由分管财务的副总经理、工程技术人员担任，小组成员共7人；
⑵项目建成后需增加一线生产人员及生产管理人员共92名，均直接向当地农村招募，经用工调查，当地有富余适龄农村劳动力约6000人，完全可以满足项目用工需求。
管理部门、供电与污水处理车间无需增加劳动力，合计增加劳动就业岗位92个，增长25%，具体岗位表7。

表7.项目新增劳动岗位明细表
序号
部门
人 数
管理人员
生产人员
合计
备注
一
生产车间
5
83
88

1
选剥车间
1
5
6

2
蒸煮车间
1
5
6

3
缫丝车间
1
60
61

4
复摇车间
1
8
9

5
后整车间
1
5
6

二
辅助车间
0

3

1
锅炉

2
2

2
供电

0
0
无需增加
3
污水处理

0
0
无需增加
4
仓库

1
1

三
服务系统
1

1

1
市场及销售
1

1

四
管理部门
0

无需增加
合计
92

第二章　发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
纺织业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势产业，也是国内各个产业中市场化、国际化程度较高的一个产业。
茧丝绸产业作为纺织业的一个重要组成部分，在国际市场竞争中有明显优势。特别是近年来由于国内劳动力上涨，人民币不断升值，同时由于印度、泰国、越南等国政府投入的加大，来自周边国家的竞争将日益加剧，出口市场压力加大，让国内茧丝绸出口价格的比较优势正被削弱。因此，茧丝绸行业发展成为国家及地方各级政府的支持重点。
“十二五”期间，国家及地方各级政府对茧丝绸产业的主要政策支持如下：
1、《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中的相关政策
⑴《纲要》第二篇要求强农惠农，拓宽农民增收渠道。
缫丝加工行业属于农业与制造业的中间产业，缫丝加工业的发展，对农民增收、改善农民生活条件、强农惠农、加强社会主义新农村建设有重要意义。
⑵《纲要》第三篇要求优化产业布局，推进重点产业结构调整，促进中小企业发展，特别强调轻纺行业要提升工艺技术装备水平。
十一五期间实施东桑西移工程后，西部地区特别是XX茧丝产业已取得长足发展，形成国内最大的茧丝产业基地。这种优势在十二五期间必将延续，这样的产业布局必将继续优化与巩固。如果稍有松懈，这种产业优势将失去，甚至被印度、泰国、越南等国夺去。
⑶《纲要》第六篇要求加大环境保护力度，大力发展循环经济。
项目利用国内先进技术，对缫丝废水进行净化处理，实现循环利用与废水的零排放，补充用水只有5%左右，不仅极好地保护了项目地的自然环境，还大大节约了水资源。同时使用生物质燃料锅炉进行供汽，极大减少了废气排放，二氧化硫的排放基本为零，还可以将炉灰与副产品污水处理剩下的蚕蛹渣进行拌合发酵成为优质有机肥料，用于桑田追肥，实现资源循环与环保保护。
2、项目符合XX14个千亿元产业纺织业的发展方向。
《XX壮族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出大力发展现代工业，发展壮大14个千亿元产业，重点建设茧丝绸、林浆纺、棉纺织、剑麻制品、服装、羽绒、家用和产业用纺织品、皮革等工程。
3、符合《茧丝绸行业“十二五”发展纲要》
纲要提出：推进产业结构调整。提升东部产业优势，培育一批具有国际影响力的企业和企业集团，打造我国东部先进丝绸制造聚集地；继续引导和推进茧丝绸行业向中西部地区转移，创新产业发展模式，在中西部地区建设一批优质茧丝生产基地、丝绸生态园区和新型产业集群。突破一批关键技术及装备。
二、产业政策分析
本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录2011年本》鼓励类产业。
为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》规定符合生态、资源综合利用与环保要求的特种动物纤维、麻纤维、竹原纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维项目属国家鼓励类项目。
三、行业准入分析。
国家自1997年起对缫丝、绢纺企业实行准产证制度。但2012年国务院下发了《关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》（国发〔2012〕52号），取消了全国缫丝绢纺企业生产经营资格核准。所以本项目不涉及到行业准入问题。
第三章　资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
本项目不属于资源开发类项目，因此不涉及资源开发问题。
二、资源利用方案
1、蚕茧资源的利用方案
缫丝业的生产原料是蚕茧。XX当地是全国最大桑蚕产区，项目地距全国最大的桑蚕县――宜州市仅330公里，跟全国最大的桑蚕镇――横县云表镇仅150公里，XX县也是优质原料蚕茧生产地，原料供应有保障。
缫丝生产的产品是白厂丝，但在生产工艺流程中，会产生不同的副产品，但副产品均会作为其他产品的原料加以利用，不形成任何浪费。
按工艺流程，制丝产生副产品及利用见表8：
工艺环节
副产品
特点
运用
备注
剥茧
茧衣
短纤维
绢纺原料

选茧
双宫茧
双丝缠绕
双宫丝、双宫绵原料

黄斑茧
茧层有污渍
绢纺原料、丝绵原料

缫丝
长吐
中长纤维
绢纺原料

蛹衬
长纤维
制绵原料

制绵
蚕蛹
富含蛋白质
饲料或食品
缫丝后
表8.蚕茧资源利用情况表
2、水资源利用方案
⑴制丝废水净化循环利用
桑蚕生丝生产企业是用水大户，需要耗用大量的水资源，经测算，16组自动缫及配套设备耗水量960t/d。
包括煮茧、渗透、缫丝、浸丝、复摇车间生产的产生的废水中主要污染物为COD和氨基酸、蛋白质分解的氨氮等。通过简单沉淀、厌氧等普通处理后的废水只能达标排放，水质离制丝用水水质要求相差甚远，不能回用。若直接回用后会对产品质量和操作工人产生负面影响，长期使用这种排放的水，水质会发黑发臭，导致厂丝质量严重下降。
国家规定的制丝用水水质标准为，COD须小于20 mg/L，氨氮须小于1.5 mg/L。所以，必须对产生的废水进行深度净化处理，以达到回用要求。
我司采用由泰安百川水业科技有限公司生产的制丝生产污水深度净化循环使用设备，该设备所采用的制丝生产污水深度净化技术，获多项国家专利，被国家环保部列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》（2010年第103号）；次年又被中国环境保护产业协会列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》（中环协2011.23号），具有极强的可靠性，已被全国制丝企业广泛采用。该系统运用只需补充5%左右的净水，节水、节能、减排效果明显。
该系统设计日处理缫丝废水1000吨，已能满足16组自动缫丝机配套使用，本项目不再投资建设。
该设备的工艺流程如下：煮茧、缫丝、复摇产生的废水先排到多功能调节池，经过混合调节、溶气充氧、压力生化、生化过滤、生物炭吸附等流程处理后，出水生化指标、物理指标均能恢复至使用前的水平，用压力泵送到高位水箱回用。

图3.制丝废水深度净化循环回用工艺流程图

⑵副产品废水
副产品生产所使用的碱水可循环使用，每天约有30吨进入副产品污水处理系统，经处理后进入制丝废水净化循环利用系统再次进行净化处理后供生产使用，也可用于厂区淋花或果园施肥。
⑶锅炉管道冷凝水
锅炉管道的冷凝水经冷凝水收集管道回收至收集池，水温还有60～80℃，再用压力泵打回锅炉使用，一方面节约了水资源，另一方面节约了燃料资源。
三、资源节约措施。
1、运用先进生产工艺降低原料消耗
本项目采用先进的触蒸工艺，解舒率能提高2～3个百分点，净度能提高2～3分，对提高产品品质、降低原料消耗有明显效果，毛折可比同行平均值低5点左右。
2、建立考核制度，从制度上规范和约束员工的生产用水行为，从而达到节约水资源的作用。在每一台机组上分别安装计量器，分别核算班组人员的用水量，促使每一个生产人员都养成节约用水的好习惯，从而实现节约水资源的目的。
第四章　节能方案分析
一、用能标准和节能规范
缫丝行业不属于高能耗行业，上世纪80年代国家曾出台用能标准。但由于行业设备技术的不断进步，能耗已经远远低于此标准，不宜沿用旧标准作为企业的用能标准。
二、能耗状况和能耗指标分析
1、电能消耗
缫丝行业主要能耗是电能与锅炉燃料。由于是改扩建，部分设备在本项目实施前已安装使用，本次仅分析需新增的设备能耗。按年生产300天测算，每年约需耗用电力102万千瓦时，折标系数1.229，年需要能耗折标煤量125吨，具体见表9：
设备名称
设备数量
功率
(KW)
年耗能 （万千瓦时）
折标准煤
（吨）
备注
自动缫丝机
5组
35.3
16.944
20.82
含配套设备
复摇设备
8组
28.6
13.728
16.87
含配套设备
煮茧机
2台
33
15.84
19.47
含配套设备
选茧