花卉示范基地项目可行性研研究报告.doc

农业综合开发花卉示范基地项目
可
行
性
研
究
报
告

农业综合开发花卉示范基地项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.2可研报告编制依据 2
1.3建设单位基本情况 3
1.4主要技术经济指标 4
1.5综合评价 5
第二章 项目建设背景及必要性 7
2.1项目建设背景 7
2.2项目建设的必要性 8
第三章 项目建设条件 11
3.1项目区域概况 11
3.2项目建设地点选择 15
3.3项目建设条件优劣分析 16
第四章 市场分析与销售方案 20
4.1市场分析 20
4.2市场营销 22
4.3市场风险分析 23
第五章 项目建设方案及实施进度 25
5.1项目建设指导思想、原则与目标 25
5.2项目建设规模与布局 26
5.3生产技术方案 27
5.4项目建设内容及规模 32
5.5 项目实施进度安排 32
第六章 环境影响评价 34
6.1环境现状 34
6.2环境影响分析 34
6.3环境保护与治理措施 35
6.4 环境影响评价 36
第七章 项目管理及组织运行 37
7.1机构设置与职责 37
7.2经营管理模式 38
7.3经营管理措施 38
7.4技术培训 39
7.5消防、劳动安全与卫生 40
第八章 项目投资估算与资金筹措 43
8.1投资估算依据 43
8.2投资估算 43
8.3资金来源 44
第九章 效益分析与综合评价结论 45
9.1经济效益分析 45
9.2社会效益分析 48
9.3生态效益分析 48
9.4 综合评价结论 49

附表
1、XX区花卉示范基地建设项目投资估算表
2、XX区花卉示范基地建设项目流动资金估算表
3、XX区花卉示范基地建设项目资金筹措与使用计划表
4、XX区花卉示范基地项目总成本费用估算表
5、XX区花卉示范基地项目固定资产折旧、无形资产和其他资产推算表
6、XX区花卉示范基地建设项目利润及利润分配表
6-1、XX区花卉示范基地建设项目销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表
7、XX区花卉示范基地建设项目现金流量表
附图
1、项目区位置图
2、林科所示范基地现状图
3、黄土园基地现状图
4、黄土园基地规划布局图
5、林科所示范区规划布局图
附件
1、WUHAN市XX区林业科学研究所组织机构代码证
2、WUHAN市XX区林业科学研究事业单位法人证书
3、WUHAN市XX区财政局关于2011年农业综合开发名优经济林（花卉苗木）项目配套资金承诺的报告
4、2011年鄂省农业综合开发项目评审专家组名单
5、鄂省XX区2011年农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告《专家评审意见》
6、XX区长岭镇黄土园村土地租赁合同
7、中华人民共和国林权证

农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
鄂省WUHAN市XX区2011年农业综合开发花卉示范基地项目
1.1.2主管单位
XX区林业局
1.1.3建设地点
WUHAN市XX区林科所、XX区长岭镇黄土园村
1.1.4建设单位
WUHAN市XX区林科所
1.1.5法人代表
陈香斌
1.1.6建设性质
改建
1.1.7建设规模与主要建设内容
建设规模：XX区林科所为科研示范区，建设面积310亩；XX区长岭镇黄土园村胡家岗基地，建设面积1690亩。合计2000亩。
产品规模：年生产花（灌）木285万株。其中梅花，桂花大苗14万株，梅花盆景1万盆，杜鹃、栀子花、红花继木、红叶石楠、金叶女贞270万株。
主要建设内容：
（1）花卉示范基地2000亩。
（2）简易温室大棚1000 m2；
（3）生产用道路3km;
（4）水渠1.5km;
（5）泵站1座；
（6）蓄水池30 m3。
（7）喷灌设施1套。
（8）病虫防治设备2套。
(9 ) 运输车辆1辆。
1.1.8建设期限
1年，即2011年。
1.1.9投资规模与资金来源
项目总投资300万元，
资金来源：
国家政策扶持80万元，占总投资的26.7%；
XX区政府财政配套40万元，占总投资的13.3%；
建设单位自筹180万元，占总投资的60%。
1.1.10科技支撑单位
鄂省林业科学研究院
1.1.11编制单位
鄂省林业勘察设计院
1.2可研报告编制依据
（1）《中华人民共和国森林法》；
（2）《中华人民共和国环境保护法》；
（3）中华人民共和国国家标准《造林技术规程》；
（4）《鄂省造林技术规程》；
（5）中华人民共和国标准《育苗技术标准》（T6001-1985）；
（8）《WUHAN城市建设总体规划》；
（9）《鄂省林业局关于申报2011年农业综合开发名优经济林示范项目的通知》；
（10）《2011年农业综合开发林业项目申报指南》（规开函[2010]97号）；
（11）《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则》；
（12）国家林业局《全国林木种苗建设总体规划》；
（13）《中共鄂省委鄂省人民政府关于加快林业发展的决定》(鄂发[2004]5号)；
（13）《林业建设项目可行性研究报告编制（试行）》（2006年10月）。
1.3建设单位基本情况
1.3.1 建设单位概况
项目建设单位XX区林科所为全民所有制林业科研事业单位，成立于1974年3月，位于XX区三里镇邓畈红根村，北靠XX区三里镇，南邻长江，东接阳逻经济开发区，西连巨龙大道汉口北市场群，地理位置优越，交通便利，是XX区唯一从事林业科技研究、良种引进培育、推广的科研事业单位。该所有着科研推广的优良传统，于70、80年代完成了池杉无性系良种种子园，获得鄂省林业科技进步二等奖。于1991——1998年引进并繁殖早熟桃新品种霞晖1号81-8-83，早花露20万株，并建立了丰产示范园及采穗园。现主要生产：各类花卉苗木，单位现有行管技术人员15人，技术工30人，其中林业高级工程师1名、林业工程师5名、林业助理工程师9名。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标
表1-1
序号
指 标
单 位
数 量
备 注
1
基地规模
亩
2000

2
花卉育苗量
万株
285

3
项目总投资
万元
300

其中：建安工程投资
万元
249

设备购置
万元
34

其它
万元
16.8

4
投资估算指标

花卉培育
万元/亩
0.113

生产用道修建
元/米
40

水渠修建
元/米
20

简易温室大棚修建
元/平方米
80

5
销售收入
年/万元
290

6
财务评价指标

财务内部收益率（税前）
%
29.81

财务净现值（i=8%）
万元
301.84

投资回收期
年
4.18

1.5综合评价
XX区土地资源丰富，自然条件优越，通过本项目实施，建设高标准的花卉示范基地，将充分发挥本地山地资源优势和项目区丰富的人力资源及产品市场前景优势，这必将有利促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区农民增收，而且对培育优势主导产业，促进劳动力转移，带动XX城乡统筹发展，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。
WUHAN市是国家森林城市，正处创建国家文明城市、构建“两型社会”（资源节约型、环境友好型）的关键时期，因此，该项目的实施，将为WUHAN生态和环境建设起到有力的推动作用。
该项目的实施单位XX区林科所是XX区唯一从事林业科技研究、良种引进培育、推广的科研事业单位，有着科研推广的优良传统。现已经营花卉苗木项目多年，有丰富的生产经营经验，技术力量雄厚，为该项目的顺利实施提供了有力的科技支撑和保证。
该项目符合国家林业发展方向，与省、市发展规划相衔接。项目建设起点高，技术先进，布局合理；项目区地理位置优越，气候适宜，交通便利，产品市场前景广阔；项目技术成熟，投资报酬高，环境污染小；辐射带动强，项目建成后能取得明显的社会、经济、生态效益，有利新型生态农业建设，有利产业化进程，有利增加农民收入。本项目是一项见效快，经济效益高，风险性小的项目，符合可持续发展要求的优势产业项目。因此，本项目建设科学，必要，可行。
第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。人们对生活质量的要求也越来越高，花卉已成为城镇居民装饰居室，馈赠亲友的一部分，走进了千家万户。城市建设中更加重视园林绿地的发展，城镇绿化建设需要大量的植物材料，加强特色花卉示范基地建设和苗木储备，对提高城镇居民的生活质量和城市绿化建设具有重要意义。
《鄂省委、省政府关于加快林业发展的决定》中提出了发展七大产业：速生丰产用材林产业、中药材和林产化工产业、干鲜果茶产业、苗木花卉产业、野生动物养殖产业、森林旅游产业、森林食品产业。抓好具有地方特色的观赏树种和花卉生产，是鄂省加快林业发展步伐的重要内容。为此，鄂省出台了一系列产业发展的优惠政策：将花卉业作为鄂省对外招商引资的优先项目，在政策资金上予以重点支持；2001年起，每年在省财政预算中安排200万元专项资金用于支持花卉科研、新品种引进、技术推广、人才培训和信息网络建设；对于科研机构进行科学实验所取得的花卉收入，在实验期内免征农业特产税；对从事花卉种植的单位和个人销售自产花卉产品免征增值税等。苗木花卉产业作为新的经济增长点，已被鄂省纳入国民经济和社会发展规划，并作为当前鄂省调整农业产业结构的重要内容，在资金和政策上得到大力扶持。
鄂省气候环境优越，发展花卉苗木产业具有得天独厚的优势。据统计，目前鄂省花卉种植面积达5.6万亩，年产值近15亿元以上。由于花卉苗木产业目前处于自发、盲目、无序状态，对花卉苗木产业发展的重要性认识不足，组织引导、扶持不力，存在着生产分散、规模小、基础设施差、科技含量低、市场体系和服务体系不健全、缺技术、缺投资、缺乏统一规划管理等问题，鄂省在全国花卉苗木市场竞争中仍处于劣势，花卉种植面积只占全国的3.05%，年产值仅为全国的2.74%，与鄂省发展花卉苗木产业的巨大优势极不相称。因而，大力发展花卉苗木产业是鄂省经济发展的一项重要内容。
WUHAN市是华中地区的特大中心城市，也是华中地区幅员最广、人口最多的城市。长期以来，WUHAN高度重视生态环境建设，并在＂十五＂期间加快了生态建设步伐，以环城森林生态工程为代表的一系列城市生态绿化工程建设及社会主义新农村建设的启动实施，推动WUHAN地区花卉产业快速发展。
XX区花卉苗木产业具有良好的发展基础和市场潜力，根据WUHAN及周边城市生态建设对花卉苗木需求方向，结合周边地区花卉苗木生产态势，XX区花卉苗木产业建设以扩大产业规模、发展特色品种、形成优势产业为目标，在巩固现有绿化苗木基地的基础上，重点发展彩叶树种、特色地方品种。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是充分利用林地资源，培育壮大优势主导产业的需要
XX区作为WUHAN市所辖面积最大的行政区，其版图面积达2261平方公里，占全区版图总面积的25.1%，XX区森林资源面积占全区森林资源总面积的47%以上，是WUHAN森林资源分布最为集中的地区，同时也是WUHAN土地资源贮备最为丰富的区域，XX自然条件优越，花卉、苗木培育基础条件较好，加之XX紧邻WUHAN，花卉苗木的市场潜力具大，特别是在近年来实施家园建设行动过程中，乡村农户兴建了一批“小苗圃”，因此，XX花卉苗木产业得到了快速发展，现已形成以特色花卉苗木产业体系。
根据WUHAN及周边城市生态建设对花卉苗木需求方向，结合周边地区花卉苗木生产态势，XX区花卉苗木产业建设以扩大产业规模、发展特色品种、形成优势产业为目标，在巩固现有绿化苗木基地的基础上，重点发展地方特色品种。XX区花卉苗木示范基地项目建设是充分利用当地资源，培育壮大优势主导产业的需要。
2.2.2是提高农民收入，调整农业和农村经济结构的需要
WUHAN市XX区土地资源结构以耕地、林地为主，二者面积分布占总面积的64%，其分布与全区北高南低的地势相对应。耕地多在区境中部、东北部和南部，林地主要分布在区西北地区。同时北部山区经济条件相对落后，因此发展山区经济，解决农民增收问题，是破解“三农”问题的关键。建设XX区花卉苗木示范基地，加快花卉苗木产品流通，使花卉苗木产业走上良性循环的轨道，有助于全面改善区域农业生产条件，调整农业产业结构，促进农村经济社会可持续发展，是振兴XX山区经济，保障农民增收、农业增效，促进山区社会主义新农村建设，加快山区群众致富的重要途径。
2.2.3是建设资源节约型和环境友好型“两型社会”的需要
建设“两型社会”，促进人与自然和谐发展，是构建社会主义和谐社会的重要内容。XX区近几年花卉苗木产业发展迅猛，全区花卉苗木培育基地（苗圃）面积已达300 hm2，育苗品种达100余个。XX花卉苗木资源和其它资源极为丰富，建设XX区花卉苗木示范基地，将有利进一步开发利用现有资源，加快花卉苗木产业发展的一项重大举措，完全符合“两型社会”建设的内涵，是落实科学发展观，贯彻十七届三中全会精神，加强生态建设，促进产业发展的具体体现。
2.2.4是带动其它行业发展，促进区域经济快速增长的需要
该项目建成后，随着销售量的增加，可以直接带动交通运输业、旅游观光业的发展。同时面对当前世界金融危机，项目的建设及其它行业的带动，对于扩大内需，增加新的经济增长点具有重大现实意义。项目建设对提高企业效益、拓宽农民就业范围、增加农民收入、发展区域经济起着十分重要的作用。
第三章 项目建设条件
3.1项目区域概况
3.1.1地理位置
（1）地理位置
XX区位于长江中游北岸，经纬度为东经114°09′一114°37′，北纬30°41′一31°2′，地处大别山南麓。北与大悟县相邻，东与红安县、新州区接壤，西与孝感市的孝南区、孝昌县毗邻，南临长江、府河，区境南北最大纵距104公里，东西最大横距55公里，境域周长273.5公里。土地总面积2261平方公里，区政府所在地前川街距WUHAN城区35km。土地总面积2261 平方公里，折合336.8万亩。其中林地面积104万亩。
本项目基地位于XX区长岭镇黄土园村，北距木兰山风景区15Km，黄土公路(XX—大悟)从项目西穿境而过，东距滠水河800m。
⑵地形、地貌
XX区地域地势北高南低，呈明显的四个地段，北部为大别山低山丘陵余脉，海拔150-870m，最高海拔873m（蔡店双峰尖），面积598431亩，占全区总面积的17.8%； 北中部为丘陵区，海拔50-150m，面积1224072亩，占全区总面积的36.3%；中南部为平原区，海拔30-50m，其范围占全区总面积的32.5%；南部为湖区，海拔16.5-30m，其范围占全区总面积的13.4%。
本项目基地地势平坦，坡地低于10℃。最高海拔56m，最低36.9m.
南北长，东西短，地势东高西低，雨水自东向西流向滠水河。地上附着物90%为农作物。10%为绿化苗木。
3.1.2自然资源状况
⑴土壤
XX区主要土壤类型有水稻土、潮土、石灰土、黄棕壤等四个土类、九个亚类，二十个土属，九十个土种。林业用地面积中：黄棕壤715629亩，占97.5%，石灰岩土2.5%。全区土壤共分八级，林地土壤在3-7级之间，八级土壤为非宜林的砂面秃山，面积为114304亩。大部分土壤酸碱度适中，PH值在5.5-7.5之间。
本项目区土质为黄棕壤土，土壤有机质含量高于1.5%，土壤空气孔隙度不低于18%，耕作土层厚度20-25厘米。排水及灌溉方便。
⑵气候
项目区属亚热带季风气候类型，全年四季分明，雨量充沛，气候温和，光照充足，热量丰富，雨热同季，具有典型的南北过渡气候特征。全区年平均气温15.6℃-16.4℃，≥10℃的年有效积温为5222℃，极端最低气温-13.7℃，极端最高气温为39.7℃。年平均日照1996小时，平均日照率45%，无霜期244-256天，年平均降水量1100-1135mm，多集中于4-7月，约占全年的51%。
⑶水资源
XX区水资源丰富，为林业的发展提供了有利的条件。主要河流为滠水河，自北至南贯穿全境，直通长江，全长124.89 km，本区境内105 km，流域面积2172 km2；下泄流量为0.88 m3/s—3870 m3/s，界河仅次于滠水，全长34km。区境内河流纵横，水库、湖泊星罗棋布。支流众多，纵横交织，多为南北流向，全区河流总流程216.6km，流域面积1800.2km2。地下水藏量普遍丰富。区境内建各类水库90余座，分布全境，以武湖、童家湖、什子湖、夏家寺水库、梅店水库、院基寺水库、泥河水库面积较大。全区湖泊、水库总面积256.64km2，承雨面积1243.7 km2，常年平均总流量10.9亿m3。
本项目基地紧靠滠水河，东距滠水河800m，夏家寺水库灌溉沟渠从项目西流过，部分项目土地可抽水抗旱。
3.1.3社会经济状况
（1）行政区划与人口
XX区辖蔡店、木兰2个乡，姚家集、长岭、王家河、蔡家榨、李家集、三里6个镇，前川、六指店、横店、滠口、罗汉寺、祁家湾、天河7个街，以及国有武湖农场、大潭原种场。全区605个村民委员会，6247个村民小组。XX区总人口110万人，其中农业人口92万人，非农业人口18万人；城市常住人口9万人，乡村劳动力40万人。
项目建设单位XX区林科所，现有干部职工58人，长期临时工80人，另外项目所在地长岭镇黄土园村有富余劳动力500人，为项目建设提供了充足的劳动力。
（2）交通状况
黄土公路从项目地全境窜过，交通十分便利。
（3）供水供电
建设地点位于矿巴水库、夏家寺水库，灌溉范围内，有沟渠从项目地西边穿过，且东距滠水河800m，排灌十分方便，基地电网改造全面完成，实现24小时供电。
（4）土地资源及利用状况
项目所在地XX区长岭镇黄土园村土地资源丰富，耕地4200亩，劳动力大多外出务工，有富余耕地2000亩，发展花卉示范基地，有利于土地资源的有效利用，大力推进林业产业化经营，发挥紧邻WUHAN市城区的区位优势和丰富的自然资源、人文资源，有利土地资源的优化配置。
3.1.4林业生产经营基本情况
XX区林业产业建设在近年来得到了快速发展，特别是通过社会主义新农村建设和“家园行动计划”的实施，按照规模化、集约化、产业化、市场化、标准化的产业发展之路，紧紧围绕“特色、规模、品牌、效益”，加快推进了“一村一品”、“一乡一业”的发展格局。初步建成了以特色经济林、林木种苗（花卉）、速生丰产林、森林旅游、林产品加工等为主体的林业产业体系，现已建成各类特色经济林30万亩、林木种苗（花卉）基地2万亩、速生丰产林8万亩，实现森林旅游年收入达2500万元、林产品加工年收入6000万元，2007年实现林业综合产值3.8亿元。林业产业已成为XX农村经济发展的重要产业之一。
项目区原为农作物耕地，有少量农户种植花卉苗木，有一定的花卉种植经验，为项目实施奠定了一定的基础。
3.1.5项目关联产业发展状况
2009年10月27日,XX区被授予 “鄂现代林业WUHAN花卉科技产业园”的牌匾，这标志我省首个花卉科技产业园在XX区正式建立。　　鄂现代林业WUHAN花卉科技产业园位于XX武湖核心区域，规划面积3万亩，主要包括设施园艺区、研发展示区、生态休闲区和花卉物流区等。华中最大的四季美花木大世界即将建成，一个集研发、科普、生产、休闲、物流于一体的华中地区最大的花卉科技示范园区将展示在世人面前。借助该产业园独有水陸空交通枢纽优势，对我市及全省、乃至华中地区的花卉产业产生极大的示范、带动和幅射作用。
近年，XX区在花卉生产和经营销售方面发展迅猛，境内南部仅武湖地区就聚集了包括市花卉中心、维尔福及台湾农民创业园内的多家花卉苗木业内领先企业。今年，区政府又全力在南部盘龙开发区，打造华中最大的现代化大型花卉苗木批发交易市场——四季美花木大世界项目。该花卉大世界首期交易区占地300亩，储备区占地500亩，采用前店后场组织模式，配以光棚、温室、花房、苗圃结合成整体，具花卉研发、培育、销售为一体，经营立足”8+1”城市圈，辐射范围覆盖整个华中地区。预计四季美花木大世界项目落成运营后，年交易总额将达到50亿元以上，势必成为推动我市乃至全省花卉苗木产业发展的强力引擎。
这些大力发展花卉产业的优惠政策和花卉科技产业园的科研能力以及功能齐全，规模强大，交通方便的花卉销售市场为本项目的实施奠定了坚实的基础。
3.2项目建设地点选择
项目区位于XX区林科所和XX区长岭镇黄土园村胡家岗两地。XX区林科所位于XX区三里镇邓畈红根村，北靠XX区三里镇，南邻长江，东接阳逻经济开发区，西连巨龙大道汉口北市场群，地理位置优越，交通便利；长岭镇黄土园村胡家岗项目区有黄土公路（XX-大悟）从基地西边穿过，交通便利，以方便生产资料的运入和苗木的运出；苗圃与周边农田界限明确，远离工业污染源，不存在工业污染对苗木生长产生不良影响；地势较平坦，坡度低于10度，土质为黄棕壤土，土壤有机质含量高于1.5%，土壤空气孔隙度不低于18%，耕作土层厚度20-25厘米；排水及灌溉方便； 光照良好；年降雨量较丰富，气象条件稳定，灾害性天气极少；苗圃地已有照明和380V电力线路，供电有保障，为肥水的灌溉，营养土消毒及搅拌，设施育苗中遮阳系统的运行，温室降温设备等提供了有利条件；苗圃紧靠滠水河，地下水位应在2米左右；本苗圃基地靠近村镇，调集人力方便。总之，项目区已经具备了项目建设的有利条件，项目地点选择合理。
3.3项目建设条件优劣分析
3.3.1项目建设有利条件
（1）基础设施条件优越
XX区紧邻WUHAN城区，全区公路里程4312公里。其中等级公路4171.47公里；全年货物周转量19559万吨，增长0.9%。伐区31个行政村除鄢竹路7个村外，全线贯通水泥路。项目区东接阳逻经济开发区，西连巨龙大道汉口北市场群，距四季美花木大世界15KM,东距鄂现代林业WUHAN花卉科技产业园5KM,地理位置优越，交通十分便利；项目区紧邻长江，水资源丰富；项目区供电设施设备齐全，供电有保障。
（2）自然与立地条件适宜花卉苗木生长
XX区地处亚热带季风气候区，具有气候温和，雨热同季，光温互补的特点，具有丰富的地方气候与小气候资源。区境内土壤主要为黄棕壤，区域内疏林地、宜林地、抛荒坡耕地分布相对集中，花卉苗木产业空间大，条件优越。
（3）区位优势明显，产品市场需求量大，发展前景广阔
XX区为WUHAN市的最大远郊行政区，是WUHAN市的北大门，同时也是WUHAN森林资源分布最为集中的地区。而WUHAN市为全国大型城市，经济发达，人口众多，长期以来，WUHAN高度重视生态环境建设，并在＂十五＂期间加快了生态建设步伐，以环城森林生态工程为代表的一系列城市生态绿化工程建设及社会主义新农村建设的启动实施，推动WUHAN地区苗木产业快速发展，加上WUHAN周边城市生态建设对花卉苗木需求也在不断增大，有限的花卉苗木已远远无法满足日益增长的市场需求，良好的发展前景为XX区花卉苗木产业的健康发展提供了有力的支撑。
（4）人力资源丰富
项目在实施过程中需劳动工日15000个，项目区现有劳动力充足，能充分满足项目实施过程中劳动力安排。因此，项目造林所需劳动力能满足项目实施要求。XX区地处WUHAN市北部低山丘陵地带，是WUHAN市经济条件较差的地区，劳动力成本相对较低。项目区土地为建设单位所有，故减少了投资成本。因此，XX实施花卉苗木示范基建设利润空间相对较大。
（5）种苗资源丰富
XX区林业产业建设在近年来得到了快速发展，特别是通过社会主义新农村建设和“家园行动计划”的实施，按照规模化、集约化、产业化、市场化、标准化的产业发展之路，紧紧围绕“特色、规模、品牌、效益”，加快推进了“一村一品”、“一乡一业”的发展格局。初步建成了以特色经济林、林木种苗（花卉）、速生丰产林、森林旅游、林产品加工等为主体的林业产业体系，重点建设了林木种苗（花卉）基地（2万亩），丰富的种苗资源为该项目的建设提供了有利条件。
（6）政府高度重视
建设发达的林业产业体系，是新时期林业建设的基本任务之一，XX区委区政府对花卉苗木产业发展极为重视，重点发展以优质有机绿茶为主导品种的经济林以及林木种苗花卉、生物质能源及木本油料林、森林生态旅游，形成四大林业主导产业。
（7）有力的科技支撑
项目建设单位XX区林科所为全民所有制林业科研事业单位，是XX区唯一从事林业科技研究、良种引进培育、推广的科研事业单位。该所有着科研推广的优良传统，于70、80年代完成了池杉无性系良种种子园，获得鄂省林业科技进步二等奖。主要生产绿化及各类花卉苗木。单位现有林业工程技术人员15人，技术工人30名。其技术力量为项目实施提供了有力的科技支撑。
3.3.2项目建设不利因素及对策
⑴干旱：从XX区自然灾害发生情况分析，项目区自然灾害主要来自于干旱。但项目区有众多的水源，在干旱季节能通过高压泵进行灌溉。
⑵森林病虫害：按照“因地制宜，综合治理”原则，从保护和改善生态环境出发，以实现可持续控制为目标，遵循预防为主，标本兼治原则，确定治理措施。其治理基本思路是：以营林措施为主，药剂防治为辅，协调运用人工、物理等措施，降低被害株率和虫口密度，进而逐步压缩发生面积和范围。其基本措施为：
①贯彻“预防为主、积极消灭、综合治理”的方针，做好预测预报工作，坚持以生物防治为主，生物、化学物理防治相结合。
② 进一步贯彻“植物检疫条例”，严格种苗检疫制度，防止病虫害发生和蔓延。
第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场调查
鄂宜林地面积宽广，气候条件得天独厚，苗木花卉产业发展有着广阔的空间。近年来，在鄂省委、省政府高度重视下，鄂省各地党委政府和林业主管部门把发展苗木花卉作为调整产业结构、转变发展方式的重要抓手，作为生态建设的主体产业、现代林业的支撑产业、惠及百姓的富民产业来抓。苗木花卉产业在鄂呈现出规模不断扩大，市场不断拓展，管理不断加强，效益不断提高的可喜态势。
全省苗木花卉种植面积68.5万亩，苗圃8504个，年生产合格苗木55亿株，盆栽植物2.4亿盆，盆景116万盆，兰花1002万兜，初步形成了两条沿107和207国道的百公里花卉苗木长廊，以及鄂南、鄂中、鄂北三大片特色苗木产业集群，涌现出了一批苗木花卉专业乡镇、专业大户、龙头企业和科技产业园区。苗木花卉行业管理、良种良苗培育、质量监测和科技支撑体系初步建立，交易市场、信息平台、营销网络、行业协会以及合作组织等社会化服务体系正在建立健全和逐步完善之中。
鄂目前已形成了以桂花、含笑、红叶石楠等树种为主要特色的鄂南苗圃群，以樟树、广玉兰、对节白蜡等树种为主要产品特色的鄂中苗圃群，以落叶阔叶树如栾树、紫薇、重阳木为主要产品特色的鄂北苗圃群。
目前鄂花木种植面积近70万亩，但与广东、上海、浙江等花木产业发达地区相比，仍有较大差距。与周边的河南、湖南等省相比，也较为落后。有关部门调查发现，近年来，WUHAN每年购苗价值在亿元以上，但80％以上来自浙江、河南、湖南、江苏等省。我省苗木花卉产业发展与先进省份相比有一定差距，同时鄂WUHAN花卉市场需求巨大，为项目发展提供了难得的机遇，总之本项目发展天时地利人和，优势明显，潜力巨大。
4.1.2市场预测
花卉苗木产业是21世纪最具发展潜力、最有希望的农业产业之一、发展花卉苗木产业不仅具有较好的经济效益，同时具有较好的社会效益和生态效益。随着社会经济的快速发展，改善生态环境建设的迫切需求以及人民日益增长的物质文化消费需要，花卉苗木产业的发展空间将会更大。
从全省范围来看，花木生产正在形成三大发展区域：一是WUHAN、黄石、鄂州、荆州、咸宁、孝感等城市近郊，以生产鲜花、盆景、草坪、园林绿化苗木为主；二是荆门、黄冈、天门、潜江、仙桃等地，以生产园林绿化苗木为主；三是宜昌、恩施、十堰、襄樊、随州、神农架等地，以生产特色花卉、盆景、根艺、赏石为主。
中央和省委林业工作会议的召开，是当前苗木花卉产业发展最大的政策机遇。从国家层面来看，中央提出要发展绿色低碳经济，胡锦涛总书记提出了“双增”的目标，全国要在10年内新增森林6亿亩；从我省来看，省委“生态立省”战略中提出“到2020年，全省森林面积达1.1亿亩以上”，10年时间必须净增2000万亩，全省至少以年均造林400万亩的速度推进，再加上环“一江两山”景观工程、森林城市和绿色家园等重点工作的推进，未来5年WUHAN开发区、东湖高新技术开发区等还要继续建设，还有鄂西生态文化旅游圈、丹江口的水源涵养林等建设项目等等，使得未来一段时间，我省对高标准、高质量的苗木花卉需求旺盛。要实现中央和省委提出的战略目标，就必须保证苗木花卉的有效供给，这不仅仅是市场供给的问题，而是一项必须完成的政治任务。这为苗木花卉产业发展提供了一个潜力巨大的内需市场，是持续拉动我省苗木花卉产业发展的内在动力。
4.2市场营销
4.2.1营销策略
在竞争激烈的花卉苗木市场中经营者要想使自己的苗木具有竞争力，除了采用新的品种，新的技术以外，营销策略的正确在整个花卉苗木经营中显得越来越重要。面对苗木市场营销渠道处于瓶颈的现状，首先必须确立正确的花卉苗木的营销理念，并从营销渠道的各个因素来阐述花卉苗木市场营销渠道向多元化发展的趋势。现阶段，随着花卉苗木产销由卖方市场向买方市场转变，营销正在成为苗木经营者谋求持续发展的必要手段。正确的苗木营销策略，不仅能赢得竞争，而且还能为生产的发展带来广泛的发展空间。花卉苗木稀有品种是以苗木新品种的推出为主体，强调品种的差异性与核心品种的占有。因此，要及时抓住品种信息，引入品种，快速扩大苗木的供应量，占领市场，以量取胜；由于花卉苗木生产的连续性和长期性，需求的变动性、间隔性、不规则性，这就要求林业苗木经营者都要跳出先育种，进种、后销售的传统生产营销观念，树立销售是“买”不是“卖”的观点（买客户、买信誉），要不断地通过整时营销加强售后服务，永久赢得长期忠实的客户与市场。同时通过先营销为潜在的购种者提供服务，以优质无偿服务换信任、创造花卉苗木潜在市场。
4.2.2营销方案
（1）充分利用销售市场
近年，XX区在花卉生产和经营销售方面发展迅猛，政府不断投资建设花卉苗木企业和交易市场，通过交易市场，设置窗口，显示产品优势，为买卖双方提供一个新的平台。
（2）发挥网络、电子商务作用
在网上发布苗木产品信息，花钱最少、见效最快、效益最好。现在的苗木采购者尤其是大型园林公司在采购前，首先要在网上搜索苗木供应商，然后再电话联系，最后才会上门看苗订货。在网上发布广告，增加销苗的机会。
（3）构筑自己的平台，发布绿化工程苗木供应信息
通过建立自己的网站，推介自己的企业及产品，增加产品宣传力度。
（4）项目建设单位成立销售部，与大型绿化公司取得长期联系，建立固定的销售联盟，保证产品的稳定销售。
4.3市场风险分析
4.3.1 项目产品市场风险因素分析
产品市场风险因素主要是未来国内花卉苗木基地规模的扩大可能导致的花卉苗木市场饱和甚至供大于求的情况。
从目前情况看，随着中央林业工作会议的召开，全国生态建设步伐加快，造林绿化用苗量剧增，WUHAN市以及鄂省乃至周边省市花卉苗木市场明显供不应求，因此短期内不会出现市场供大于求的情况。从长远发展情况看，随着我省“生态立省”战略的提出，加上环“一江两山”景观工程、森林城市建设和绿色家园建设等重点工程的推进，我省对名优经济的花卉苗木需求将不断加大；另一方面，随着人们生活水平的提高，对生态环境的要求日益增长，名优花卉苗木将会成为今后城镇绿化、生态建设的主要树种。因此，XX区建设名优花卉苗木基地必将成为花卉苗木发展的一种趋势，为花卉苗木业提供示范的同时，也代表着花卉苗木的先进发展方向。可见，从长远看，该项目产品都是市场的导向，不会出现供大于求的状况。
4.3.2 防范和降低风险对策
（1）确保良种苗木，基地育苗突出“名优”特点，确保项目实施后起到示范作用。
（2）育苗以市场为导向，同时在营销策略上下功夫，在加大基地示范宣传的同时，培养一批稳定客户。
第五章 项目建设方案及实施进度
5.1项目建设指导思想、原则与目标
5.1.1指导思想
以中共十七大精神和邓小平理论及“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央关于“三农”工作的总体部署，以构建“两型社会”，促进新农村“家园建设”为契机，紧紧围绕社会主义新农村和现代林业建设，坚持以提高农业综合生产能力，改善区域生态环境和农业、农村生产生活条件，大力加强林业生态示范项目和名优经济林项目建设。力争通过示范带动，充分发挥林业生态、经济、社会功能与效益，不断优化农村产业结构和资源配置，实现兴林与富民的和谐统一。
5.1.2建设原则
（1）坚持因地制宜、科学规划的原则；
（2）坚持分类经营、分类管理的原则；
（3）坚持可持续经营的原则；
（4）适地适树（适品种、适种源）、良种壮苗的原则；
（5）坚持科技支撑、创新超前的原则；
（6）坚持以点带面、稳步推进原则。
（7）定向培育、集约经营的原则；
（8）集中连片、示范带动的原则；
（9）生态优先，经济、生态、社会三大效益相结合的原则。
5.1.3建设目标
根据项目建设指导思想和基本原则，从XX区实际出发，确定项目建设总体目标是：充分利用项目区土地资源和花卉苗木资源基础条件，以建设现代林业产业为宗旨，以分类经营为基础，以森林可持续发展为指导，以科学管理为手段，因地制宜，合理布局，建设高标准、高质量的花卉苗木示范基地，从而达到兼顾生态、经济效益，全面提高本地林业用地的生产力，以促进本地花卉苗木形成规模经营、特色经营、品牌经营，通过打造精品、树立名牌，全面提升本地花卉苗木市场形象，拓展苗木市场空间，从而加快花卉苗木产品流通，拉长花木产业链，促进企业增效，农民增收，加快地方经济发展。
具体建设目标如下：通过一年的项目建设，完成2000亩花卉示范基地建设，从第二年开始出圃梅花，桂花，杜鹃，茶花等一年至两年生花木苗，年销售额第三年达到140万元，从第四年开始年销售额达到290万元，解决当地富余劳动力的出路，带动农民投入花卉生产产业，做大XX花卉产业链，促进XX农业种植结构和产业结构调整。促进WUHAN花卉业发展。
5.2项目建设规模与布局
本项目规划建设示范基地2000亩。分别布局于武湖XX区林科所科研示范区（310亩）和长岭街黄土源村胡家岗基地（1690亩），见附图。
布局：花卉基地2000亩，其中梅花380亩，桂花500亩，茶花180亩，杜鹃210亩，栀子花150亩，红花继木280亩，红叶石楠等300亩。
5.2.1示范基地建设规模
XX区林科所为科研示范区，建设面积310亩；长岭街黄土园村胡家岗为基地，建设面积1690亩，其中砂石路面生产用道3000米，砖石砌体明渠1500米，砖混结构泵房25平方米，砖石砌体蓄水池30立方米。简易温室大棚1000平方米，病虫防治设备2套，中耕设备2套，运输车辆1辆。
5.2.2建设布局
本项目基地紧邻 黄土公路，规划在原有村级公路的基础上按南北方向，平行于黄土公路，修建基地运苗沙石公路，在此基础上修建3条与黄土公路的连接通道;
按土质土层厚度及灌溉条件，规划为花卉区，扦插苗区，梅花品种种质资源及採穗圃，梅