鱼种苗培育技改扩建项目可行性论证报告.doc

目 录

第一章 总论 1
1.1、项目单位基本情况 1
1.2项目基本情况 3
1.3、可行性研究报告编制的依据 6
1.4、综合评价 7
第二章 背景及必要性 9
2.1项目区社会经济状况 9
2.2相关产业发展现状 10
2.3项目建设的必要性 11
第三章 项目选址与建设条件 13
3.1建设地点选择 13
3.2建设条件 13
第四章 市场分析与销售方案 15
4.1市场分析 15
4.2销售策略、方案和营销模式 17
4.3市场风险分析 17
第五章 建设方案 18
5.1产品方案和建设规模 18
5.2建设规划和布局 18
5.3建设标准和产品标准 18
5.4技术（工艺）方案 18
5.5设备选型方案 21
5.6主体工程方案 21
5.7辅助工程及其它工程方案 21
5.8实施进度安排 22
第六章 环境保护及节能减排措施 23
6.1 环境影响 23
6.2 节能减排措施 23
6.3 环保部门意见 23
第七章 项目组织与管理 24
7.1 组织机构与职能划分 24
7.2 劳动定员 25
7.3 管理措施 25
7.4 技术培训 25
7.5 劳动安全、卫生与消防 26
第八章 投资估算与资金来源 27
8.1投资估算依据 27
8.2投资概算 27
8.3资金来源 27
8.4财政资金使用范围 28
第九章 财务评价 29
9.1财务评价依据 29
9.2营业收入、销售税金和附加估算 29
9.3总成本及经营成本估算 30
9.4财务效益分析 30
9.5不确定性分析 31
9.6财务评价结论 33
第十章 社会效益分析 34
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 34
10.2与农户的利益联结机制 35
10.3带动农户及农民增收效果分析 35

一、附表：
附表1：可研报告编写人员情况表
附表2、建设投资估算表
附表2-1、土建工程投资明细表
附表2-2、设备投资明细表
附表2-3、科技投资明细表
附表3、流动资金估算表
附表4、资金筹措与使用计划表
附表4-1、财政资金使用明细表
附表5、总成本费用估算表
附表5-1、单位产品生产成本估算表
附表6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表7、利润及利润分配表
附表7-1、营业收入与营业税金及附加估算表
附表8、项目投资现金流量表

二：附图
1、凉城县麦胡图镇三道河渔苗种繁育基地地理位置示意图
2、凉城县麦胡图镇三道河渔苗种繁育基地现状示意图
3、凉城县麦胡图镇三道河渔苗种繁育基地平面布置示意图
三、附件
附件1：项目单位营业执照和税务登记证复印件
附件2：项目单位近2008-2010年财务审计报告
附件3：土地使用证明
附件4：凉城县环保局对项目的实施意见
附件5：自筹资金来源证明
附件6：鱼苗种生产许可证
附件7：与农户签订的渔种苗供应合同
附件8：带动农户证明
附件9：无公害农产品证书

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第一章 总论
1.1、项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位全称为凉城县岱海永顺渔业有限责任公司，企业性质为民营企业，现有股东2名，管理人员5名,水产专业技术人员27名。岱海水面面积1.2万公倾，渔类品种10多种，主营渔业捕捞和鱼苗种养植，以鲤鱼、鲢鱼，鲫鱼、草鱼为主要渔业收入。近年来，又成功引进了大银鱼、池沼公鱼、河蟹、鲈鱼等名贵水产品，收到良好经济效益和社会效益.现永顺公司已具备20公顷鱼种繁育基地，150吨水产品加工冷藏设备，储藏30吨的活鱼库1处，形成了渔业繁殖、捕捞、加工、销售一条龙的生产体系，成为凉城县渔业的支柱产业。
岱海永顺渔业有限责任公司前身为凉城县岱海国有渔场，成立于1956年，在计划经济体制下，主抓苗种投放和和成鱼捕捞工作，以常规鱼类的生产为主，鲤鱼、鲢鱼，鲫鱼、草鱼四大品种为主要渔业收入，年平均产370吨，带动了全乌兰察布市集体、个体渔业的发展。1995年岱海大银鱼、池沼公鱼形成了规模产量，为岱海渔业生产的发展翻开了辉煌的一页，为凉城县渔业发展注入了新的活力。2001年岱海渔场改制为渔业公司，虽然健全了内部管理机构，但仍沿袭传统的管理方式，在生产经营方面未能彻底扭转重捕轻放的观念，上世纪90年代年均捕捞鱼类700多吨。由于忽视了常规鱼类的投放和生产，大银鱼的突然消失，生产的严重滑坡给企业的发展造成了很大冲击，企业效益逐年下滑，渔业资源到了濒临枯竭的境地。2006年凉城县人民政府对岱海渔业经营体制进行了彻底改革，将水面的经营权拍卖，转为民营企业，组建了凉城县岱海永顺渔业有限责任公司。四年来，在不放松对大银鱼资源监测恢复的同时，加大了常规鱼类的投放力度，实行严格的限捕措施，加强渔政管理和内部管理。基本上杜绝了偷捕滥捞，渔业资源正逐步恢复，企业发展前景可观。
根据岱海水域及渔业资源实际情况，永顺渔业公司坚持“以资源保护和人工放流增殖为主，捕捞为辅，逐步恢复渔业资源，实现可持续发展”的方针。2006-2007年投资580万元，投放鱼苗种1.5亿尾，2008年投资100万元，投放鱼苗种2500万尾。其中，鲢鱼2000万尾，草鱼500万尾。同时聘请水产科技人员利用现有的三道河苗种池开展人工自繁工作，生产鲤鱼夏花700万尾，既节省了成本，又增加了人工投放量，弥补了岱海自然繁殖率低的不足，同时又供应了周边农民渔业养殖户，使他们降低了鱼种成本。由于连续几年的苗种人工投放和资源保护，目前岱海水域已形成了大中小型规格的鱼类可持续生产、合理轮捕的生产格局，常规鱼类品种鲤、鲢、草的成品规格有了较大提高，加上池沼公鱼年均产量300吨左右。注重了对低质杂鱼的清理工作，为经济鱼类的生长发育创造了良好的环境，给今后渔业持续发展奠定了良好的基础。
1.1.2财务状况
公司2008年资产总额2573.3万元，其中：固定资产净值759.4万元，流动资产341.5万元，无形资产1472.5万元。主营业务收入188.3万元，净利润52.6万元，资产负债率43 %。
公司2009年资产总额2509.4万元，其中：固定资产净值730.1万元，流动资产337.8万元，无形资产1441.5万元。主营业务收入205.1万元，净利润42.9万元，资产负债率39.8%。
2010年9月30日止公司资产总额2550.6万元，其中：固定资产净值718.8万元，流动资产413.5万元，无形资产141.8万元。主营业务收入183.1万元，净利润44.1万元。资产负债率39%。
详见附件2。
1.1.3法人代表基本情况
凉城县岱海永顺渔业有限责任公司法人为吴忍清，年龄46岁，大专学历，现任公司董事长。在他的带领下，近年来，永顺渔业公司加大常规鱼类投放力度，实行严格的限捕措施。加强渔政管理和内部管理，基本上杜绝了偷捕滥捞，岱海渔业资源正逐步恢复，企业发展前景可观。同时大力塑造企业良好信誉和形象，没有不良记录和违法行为，社会评价较高。
1.2项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：项目名称为凉城县水产良种场改建扩建项目，产品类别为鱼苗种生产，产能年产200吨。
建设性质：改、扩建。
建设地点：凉城县麦胡图镇与旅游办事处交界处岱海东北部沿岸滩涂即原三道河苗种繁育基地。
1.2.2 产品方案及规模
项目在公司所属凉城县麦胡图镇原三道河鱼苗种基地实施，计划储备亲鱼3000公斤，南鱼夏花5000万尾，投入饲料225吨，年生产鱼种200吨，名优特鱼20吨，鲤鱼夏花5000万尾，亲鱼3吨。
1.2.3 品种、技术、设备方案
本项目主要品种有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、团头鲂、大口胭脂鱼、兰州鯰，每亩放养夏花1万尾，主养鲤鲫鱼鱼池中鲤鱼占50%，鲫鱼占15%，鲢鱼占20%，草原、鲂占5%，美国大口胭脂鱼点10%，采用全价颗粒饲料养100-120天左右，尾重可达50克以上，成活率80%，每亩产鱼种700公斤左右。饲料加工成直径0.5-3毫米的颗粒饲料，粗蛋白含量为40%左右，饲料投放采用定位驯化鱼类上浮抢食方法饲喂。根据水温及规格大小每日投喂占鱼体重的5—7%，分3—5次投喂。
1.2.4 土建工程
主要土建工程有新建亲鱼培育池15亩、产卵孵化池5亩（加盖钢架结构玻璃保温大棚），改造鱼苗种池300亩，扩建蓄水库40亩，改造进水、排水渠5000延长米，新打和配套机电井2眼，新建砖混结构加工车间、库房300平方米，办公室200平方米，扩建高低压线路2000延长米，改造基地砂石道路3公里。
1.2.5 建设期限
项目建设期一年。
1.2.6 投资结构及资金来源
本项目建设总投资683.08万元，其中建设投资434.15万元，包括工程费用336.3万元，工程建设其它费用43.4万元，设备购置费54.1万元，安装工程费0.35万元。流动资金248.93万元。
计划申请中央财政农业综合开发产业化经营专补助项资金150万元，地方配套60万元，自筹473.08万元。
1.2.7 项目效益
1.2.7.1经济效益
项目达产后，年可出售鱼种200吨，名优特鱼20吨，鲤鱼夏花5000万尾，亲鱼3吨。年均实现年销售收入360万元，年均实现利润102万元，平均投资利润率15%。本项目属农牧业项目，国家实行免税，因此不征营业税金。计算期内可年均上缴所得税额25.5万元。
税后内部收益率16.14%，财务净现值111.96万元(i=12%)，静态投资回收期6.7年；税前内部收益率21%，财务净现值253.31万元(i=12%)，静态投资回收期5.64年。
1.2.7.2社会效益
水产良种场改建扩建项目，充分利用现有的和闲置的国土资源，开发水产苗种生产，使岱海1万公顷的水域尽快恢复渔业资源，并采用健康养殖模式和先进养殖技术作示范养殖并面向项目区广大农户提供优质种苗，其辐射、推动作用巨大。
该项目能较大程度地带动当地农户开发低洼、河沟、塘坝、旧鱼池等宜于水产养殖的土地资源，扩大凉城县水产养殖规模，促进农村二、三产业的发展，为凉城县合理调整农村产业结构，提高农业经济效益走出了新路子。
本项目实施投产后，每年为岱海及项目区广大农户提供优质苗种200吨，鲤鱼夏花5000万尾。通过养殖，每年新增水产品500吨，增加渔业产值750万元，其中农民新增水产品200吨，渔业产值300万元。将较大地促进凉城县农业、渔业的发展，为繁荣农村经济、增加项目区农民收入，帮助农民致富达小康作出贡献。
项目实施后，凉城县水产品率可达90%以上，可以较大程度带动旅游业和休闲渔业的发展，为市场提供大量的有机和绿色水产品，既满足了城乡人民的需要，又引导大批农民走向市场，有利于农村市场经济的培育和建设。
本项目实施后可通过与与农户签订鱼苗种购销合同或协议来保障农民的利益，岱海记顺渔业有限责任公司承诺保证赔偿农户因鱼苗种问题而造成的养殖损失。
该项目的实施带动农户数量300多户，扩大养殖规模5000亩，通过提供价低品优的良种和赊销、售后服务等方式，降低农户生产成本，增加收入。扩大的5000亩养殖面积需投鱼种20万公斤，外地苗种目前平均价加运输费均在14元/公斤以上，而项目所产苗种平均价格控制在10元/公斤，每年可为农户节约苗种成本80万元。
该项目的实施，可解决项目区部分农村剩余劳动力的就业。项目可安排就业人数为60人，年度工资总额为120万元，其中安排农村劳动37人，增加收入55万元。
1.3、可行性研究报告编制的依据
1.3.1、2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南
1.3.2、国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲
1.3.3、凉城县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要
1.3.4、国家现行财会、税收制度
1.3.5、内蒙古自治区《农牧业“种子工程”发展规划》(2001年)
1.3.6、内蒙古自治区《科技发展规划》(2001年)
1.3.7、渔业市场需求情况调查资料及行业部门提供的有关技术依据
1.3.8项目单位提供的有关资料
1.4、综合评价
依托岱海水资源优势，建立鱼苗种良种繁育基地，大力发展渔业生产是促进凉城县农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，提高农民收入和人民生活水平的需要，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。因此本项目的建设是非常必要的。
项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。该单位现有高级水产工程师2名，水产工程师8名，水产技师25名，长期从事水产苗种和成鱼养殖，并承担全市水产养殖新品种和新技术的推广示范工作，先后取得了岱海河蟹养殖、大银鱼移植增殖、三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项目的成功，技术力量雄厚。
在经济方面，项目达产年可实现利润396万元，平均投资利润率达52.7%，所得税前静态投资回收期5.6年，内部收益率21%。因此在技术经济方面也是可行的。
在环境评价方面，项目区域广阔，环境容量大，环境质量好。对于10000公顷水面的岱海来说，项目残留在养殖水体的200吨干还可起到肥水的作用，不会引起富营养化，反而能够增加岱海滤食性鱼类的产量。生态环境和自然环境不受影响，而且还可以使盐碱荒滩变成养殖池塘，并在池坝道旁种草种树，较大地改善环境。
在市场方面，鱼苗种可以合同价优先供给农户养殖，其次投放到岱海以尽快恢复本渔业资源。因此市场稳定，前景广阔。
总之，本项目建设既非常必要，又在经济、技术和环境等方面具有可行性。因此，建议尽快批复实施。

第二章 背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
项目区所在的凉城县位于内蒙古中南部，乌兰察布市南部，是蒙、晋、冀三省交界地带的中心，东临丰镇市，南与山西左云县、右玉县毗邻，北与卓子县接壤，西与呼市、和林交界。境内有呼阳公路和另四条公路通往周边省市县，地理位置优越，交通方便，四通八达。凉城县总面积3451.21平方公里，全县共辖5个镇，2个乡，1个办事处，全县人口24.8万，农村户籍人口21万，实际农业常住人口17.2万。凉城县属温带半干旱大陆性气候，年均降雨量392.37毫米，其中75%集中在7-9月份。凉城县是一个以农业为主，农、林、牧、渔全面发展的旗县之一，全县有耕地面积8.4万公顷，几年来粮食产量连续稳定在4亿斤以上。水面面积12548公顷。工业不发达，农林牧渔业环境无污染，是发展绿色食品的理想之地，是内蒙古自治区主要的渔业基地县。
2009年，全县地区生产总值完成66亿元，财政收入完成3.79亿元，全县规模以上工业完成工业增加值30.8亿元，固定资产投资完成24亿元。全年新增设施蔬菜5028亩、覆膜马铃薯6万亩、马铃薯喷灌圈1000亩，粮食总产达3.8亿斤。城镇居民人均可支配收入达到14068元，农民人均纯收入达到5904元。
全县2010年经济社会预期目标为：

指标名称
单位
目标
增长率（%）
GDP
亿元
77.2
17
财政收入
亿元
4.47
18
规模以上工业增加值
亿元
33.5
5.4
固定资产投资
亿元
28.8
20
城镇居民人均可支配收入
亿元
15474
10
农民人均纯收入
亿元
6494
10

2.2相关产业发展现状
项目区凉城县为内蒙古自治区商品鱼基地县，境内岱海湖为自治区四大湖泊之一，是重要的商品鱼生产基地和鱼苗种生产基地，在内蒙古中西部渔业中和凉城县农业经济中占有重要地位。境内还有多处水库、塘坝和池塘，全县渔业资源较为丰富。
岱海现有水面面积约1万公顷，已有50多年的渔业历史，多年来在大水面渔业综合利用、鱼苗自繁、鱼种培育、网箱养殖、大银鱼移植增值等方面总结出许多成功经验，为凉城县乃至全区渔业发展做出了显著贡献。由于以前“重捕轻放”观念和经济管理体制滞后制约了岱海渔业发展，渔业资源利用恶性循环。从2006年开始，岱海彻底改革渔业经营管理体制，由原来的国有渔场转变为有限责任制民营企业，企业改制后，大力抽集资金，加大苗种投放力度，扎实保护渔业资源，促进渔业的可持续发展，逐步恢复渔业生机。由于岱海渔类自然繁殖率低，外调苗种成本高，又成活率低，因此为了加快岱海渔业资源的恢复，岱海在渔业捕捞中实行限额，限规格制度，年产量控制在300吨左右。
项目区农民渔业养殖户是在改革开放初期党的富民政策指引下，在发展岱海渔业经济的带动下发展起来的。主要养殖方式是利用岱海渔类亲体自繁苗种进行鱼苗种生产并投放岱海，为岱海渔业发展做出重大贡献。近十年来，由于岱海人工投放逐年减少，大部分养殖户转为商品鱼生产。目前，池溏养殖面积为87公顷，农民养殖户32户。养殖方式为精养和半精养，养殖品种主要为鲤、鲢、草鱼无名特优品种。由于生产周期长，饲料价高，鱼价较低，特别是鱼种全部靠外调，成本高，成活率低，基本处于低效益养殖，平均单产在100公斤左右。2009年全县农民渔业养殖产量120吨，渔业收入195万元。
2.3项目建设的必要性
按照国家渔业发展方针，凉城县编写了《凉城县养殖水域滩涂规划》，计划到2010年全县养殖水面达12548公顷，产量达1500吨，但目前全县利用水面面积仅10087公顷，水产品总产量420吨左右，单产低，养殖方式落后造成了水域资源利用率低，养殖效益差的被动局面。目前全县仍有约2000公顷可利用水面未充分利用，发展水产养殖潜力巨大，但没有很好地开发利用。制约全县渔业发展的首要因素是苗种供应与投放严重不足，全县乃至全乌兰察布市目前仍无一处水产良种供应基地，苗种体系建设严重滞后。每年需从外地调运大量鱼苗种，成本高，成活率低，质量差，造成资源和资金极大浪费，所以在凉城县建设水产良种基地是非常必要的。
渔业是农业的重要组成部分，凉城县因渔业、特别是岱海渔业而闻名全区及周边省市，项目区渔业资源丰富，而凉城是传统的农业县，近年来粮食总产连续稳定在4亿斤以上，盛产玉米、油料及杂粮杂豆等，为渔业发展提供充足的饲料来源。而渔业养殖的发展不仅为周边市场提供鲜活、优质的水产品，丰富人民的“菜篮子”，而且能更好地促进凉城县旅游业的发展，因此，建设水产良种基地大力发展渔业生产对凉城的经济发展意义重大。
凉城县为农、林、牧、渔全面发展的县，宜于渔业养殖的河湾、塘坝及池塘、滩涂很多，项目实施后，每年可提供优质水产苗种200吨，能积极调动农民利用不宜于农牧业的荒芜国土资源发展渔业养殖，变资源优势为商品、经济优势，促进周边农村经济发展，大幅增加项目区农民收入。项目区的三道河水产苗种基地占地450亩，是利用岱海滩涂荒滩建设的规模化渔池，现已做到了池塘养鱼、塘坝种草、道旁种植，可改造盐碱，防止土壤沼泽化、沙化，有效地控制盐碱化，使沼泽、盐碱、荒滩向良性生态循环转化。
现项目单位岱海永顺渔业公司为了尽快恢复岱海渔业资源，在加大苗种投放的同时，控制捕捞强度，渔业生产持续低水平运转。通过项目的实施，对岱海渔业资源进行人工增植和自然繁殖，不仅提高了水产品的质量、产量，而且能够达到保护渔业资源的目的，能够使渔业资源得到永久性利用和可持续发展。

第三章 项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
三道河水产苗种基地位于凉城县岱海办事处与麦胡图镇交界的岱海东北部沿海滩涂，地理位置优越，气候适宜，水质好。岱海沿岸有不宜于农牧的荒滩13500多公顷，三道河附近岱海滩涂近700公顷荒滩盐碱地适宜于开挖鱼池发展水产养殖。1996年，内蒙古自治区农牧业厅渔业局组织专家对三道河附近岱海滩涂作了考察，并提出了建设为岱海及周边渔民增养殖配套的鱼苗种基地可行性意见。1997年，凉城县政府争取到农业部“菜篮子”工程专项资金70万元，同时县财政配套70万元，渔场自筹70万元，加上渔场后续资金100万元，总投资310万元，于1997年10月在三道河岱海滩涂建成了占地450亩，鱼池总亩数为300亩，进水渠5条约3000米，排水渠2条约1000米，蓄水库1个约30亩的岱海鱼苗种繁育基地。这为项目的建设提供了良好的基础条件。
3.2建设条件
3.2.1 自然条件
项目区土壤属低洼盐碱荒地，沿岱海滩涂地势平坦，比较均匀。
项目区年平均降水量392.39毫米，其中75%集中在7—9月份，年平均蒸发量1938毫米，蒸发量是降水量的4.94倍，容易造成干旱，对渔业生产影响较大，无霜期120天左右，年平均气温3—5℃大于10℃的积温2430℃，年日照时数3026小时，气候适宜，为水产良种培育的理想场所。
3.2.2 资源、科技支撑条件
项目所涉及的养殖内容为鲤鱼亲体培育孵化，鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、团头鲂、大口胭脂鱼的苗种培育。鲤鱼亲体由项目承担单位从岱海水域捕捞，品质、规格依据《黄河鲤》中华人民共和国行业标准SC1043—2001进行人工筛选。其余所需养殖品种幼苗外调，供种单位为自治区水生生物资源增殖放流供种资格中标单位湖北大明水产科技有限公司和内蒙古自治区水产技术推广站，重信用，守合同，价格合理，品种优良。
项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。该单位现有高级水产工程师2名，水产工程师8名，水产技师25名，长期从事水产苗种和成鱼养殖，并承担全市水产养殖新品种和新技术的推广示范工作，先后取得了岱海河蟹养殖、大银鱼移植增殖、三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项目的成功，技术力量雄厚。
3.2.3 基础设施条件
三道河项目区有二条河流，分别以0.08立方米/秒和0.012立方米/秒的流量常年流淌，河水清彻无污染，完全符合GB11607渔业水质标准。项目区北上2公里为呼阳公路，四通八达，运输、电力、通讯、地理位置都比较优越，沿项目区劳力资源丰富，用工方便。

第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
表4-1：
自治区水生生物资源种殖放流供种资格中标单位及布局表
中标供应商
1
湖北大明水产科技有限公司
2
齐齐哈尔建华区岗东渔场
3
内蒙古磴口县水产管理站
4
马彦淖尔市临河区水产管理站
5
杭棉后旗水产管理站
6
内蒙古自治区水产技术推广站
7
呼和浩特市水产管理站
8
内蒙古呼伦贝尔呼伦湖渔业有限公司
9
科右中旗翰嘎利水库工程管理处
10
科右前旗森淼水产有限责任公司
11
宁城县热水鱼种场
12
包头市黄河鲤鱼良种场
13
通辽市早繁鱼种试验场
14
赤峰市鱼丰水产科技有限责任公司
15
准格尔旗巨合滩鱼种站
16
克什克腾旗达来诺日渔场
17
凉城县岱海永顺渔业有限责任公司
18
内蒙古哈素海水库有限责任公司
19
伊金霍洛旗鱼种站

目前，项目区所在的凉城县农民养殖户在上表中的包头市黄河鲤鱼良种场和内蒙古水产技术推广站选购鱼苗种，其它企业路途遥远，在本项目区没有市场。项目建成后所产鱼苗种在与上述两个单位销售价格相同的条件下，运输成本低，成活率高，竞争优势非常明显。
项目实施后产品的目标市场一是为恢复岱海渔业资源提供大量的优质鱼种，二是为项目区农民渔业养殖户以及乌兰察布市养殖水面提供优质苗种。岱海水域属纯天然、无污染，所生产的岱海品牌的水产品一直享誉周边地区。上世纪90年代岱海年均产鱼600吨左右，周边地区的商家常年与岱海渔场签定购鱼合同，为市场提供的鲜活水产品一直供不应求。目前，岱海由于资源衰退，产量一直控制在300吨左右，岱海品牌鲜活鱼在市场上更为短缺。全乌兰察布市还需每年从京津地区及南方调入商品鱼达2000余吨。本项目所生产的优质鱼种将大部分投入岱海，三年后形成捕捞产品，每年可增加生产鲜活鱼300吨，主要销往呼市、包头、集宁、大同等大中城市，市场潜力巨大。从苗种供需方面，全乌兰察布市没有鱼苗种基地，每年通过外调鱼苗生产鱼种200吨左右，实际需求鱼苗1000多亿尾，鱼种400吨，每年需补充鱼种200吨，加上待开发水面，对苗种的需求量有相当大的空间。特别是南鱼及名特优苗种都是从外地调运，费用昂贵且成活率低，造成资源和资金的很大浪费。项目建成后，每年可繁育夏花鱼苗5000万尾，生产鱼种200吨，除满足全市苗种需求外，还可销售到呼市、锡盟、山西等地。同时引进名特优品种4—5个可以进一步调整水产养殖品种结构，降低外购鱼苗成本，适应不同用户需求，所以水产苗种的销售市场十分广阔。
因此建立岱海三道河水产良种场，对于提升渔业发展水平，完善鱼苗种繁育体系，提高水产品产量，增加农民收入，满足社会需求，市场前景良好。

4.1.2市场竞争优势分析
项目所生产的鱼苗种繁殖亲体为岱海捕捞，均为野生亲体，自繁自育，与其他同类企业相比价格低，运费少，成活率高。鱼苗种培育采用健康养殖模式，品质优良，商品信誉好，被核定为市级水产良种场。
附：亲体鉴定书、资质证书、苗种生产许可证
4.2销售策略、方案和营销模式
项目单位目前采取的营销策略、模式为自繁自产自销，所生产鱼苗种基本为岱海人工增殖放流。项目实施后的营销策略为面向所有水产养殖单位和农户，销售渠道为一部分为岱海人工增殖放放流，一部分为项目区农民养殖户，一部分为乌兰察布市其他水面养殖。销售模式为企业与农民养殖户签定订购合同，或由农民直接选购，首先满足项目区农民养殖户需求，然后投放岱海和面向全市市场。
4.3市场风险分析
由于项目实施后所生产的鱼苗种除部分满足项目区农民和其它水面外，其余将投放岱海，尽快恢复岱海渔业资源，为市场提供更好更多的岱海水产品，产生更大的经济效益和社会效益，使岱海渔业和项目实施单可持续发展。所以市场风险几乎无风险。

第五章 建设方案
5.1产品方案和建设规模
本项目通过新建亲鱼培育池15亩、产卵孵化池5亩（加盖钢架结构玻璃保温大棚），改造鱼苗种池300亩，扩建蓄水库40亩，改造进水、排水渠5000延长米，新打和配套机电井2眼，新建砖混结构加工车间、库房300平方米，办公室200平方米，扩建高低压线路2000延长米，改造基地砂石道路3公里。年产能达到培育鱼种苗300亩，每亩产鱼种700公斤左右，年产鱼苗种200吨，鲤鱼夏花5000万尾，名优特鱼20吨，出池亲鱼3吨。
5.2建设规划和布局
建设凉城县水产良种场300亩，年产优质鱼苗种稳定达到200吨，鲤鱼夏花达到5000万尾，通过对全县各中小型水库、塘坝、岱海水体等13500公顷水面投放，使岱海渔业资源得到全面恢复。
5.3建设标准和产品标准
项目建设上要按行业标准化要求建设，鱼苗种标准达到行业标准。
5.4技术（工艺）方案
5.4.1技术路线及流程
5.4.1.1 产卵孵化
1)亲鱼的选择
年龄和体重：亲鱼雌鱼至少2冬龄，体重1 千克以上；雄鱼2冬龄以上，体重1千克。
体质与体型：体型正常，体型以体高、背厚、头部较小的好，鳞片和鳍条完整，无病害，无病伤，体色鲜艳。
亲缘关系：亲鱼要选择原种黄河鲤和官村鲫鱼，防止优良性状退化。
2）亲鱼培育
亲鱼放养：放养密度每亩150—200公斤，采用雌雄分养。
饲养：为强化亲鱼培育，投喂全价配合饲料。同时在饲养过程中要注意调节水质，常加注新鲜水，保持流水，以刺激性腺发育。
3）、催产和孵化
当水温上升并稳定在16℃以时催产。每公斤雌鱼用人工绒毛膜促进性腺激素（HCG）600—1000，30—50微克，雄鱼剂量减半，按雌雄之比1：1.5移入产卵池，用聚乙烯片做人工鱼巢用以粘附鱼卵，将粘附鱼卵的鱼巢挂在孵化池中进行池塘孵化。孵化池要搭建钢架结构玻璃保温大棚，以提高水温，防止外界气候变化的影响。孵化池在使用前要先进行消毒，以防水毒传播。孵化用水要求清洁溶氧高并经严密过滤。鱼巢在孵化池中要深入水下10厘米，同一孵化池的鱼巢最好只放置1-2天内产的卵，以求孵化鱼苗的时间一致，孵化密度为10—15粒/平方米。鱼苗孵出2天后，轻轻抖动鱼巢，使鱼苗离开鱼巢后将其取出。当鱼苗能平行游泳，卵黄束消失时，应马上进行投喂。
5.4.1.2苗种培育
鱼种培育主养鲤鱼、鲫鱼，配养鲢鱼、草鱼、团头鲂、大口胭脂鱼，每亩放养夏花1万尾，主养鲤鱼鱼池中鲤鱼占50%，鲫鱼占15%，鲢鱼占20%，草鱼、鲂占5%，美国大口胭脂鱼占10%，采用全价颗粒饲料饲养100—120天左右，尾重可达50克以上，成活率80%，每亩产鱼种近700公斤。饲料按以下配方加工成直径0.5—3毫米的颗粒饲料，粗蛋白含量为40%左右，饲料投放采用定位驯化鱼类上浮抢食方法饲喂。根据水温及规格大小每日投喂占鱼体重的5—7%，分3—5次投喂。
流程图如下：
亲鱼培育—催产孵化—水花鱼苗—夏花鱼苗—鱼种
5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性
项目所涉及的养殖内容为鲤鱼亲体培育孵化，鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、团头鲂、大口胭脂鱼的苗种培育。鲤鱼亲体由项目承担单位从岱海水域捕捞，品质、规格依据《黄河鲤》中华人民共和国行业标准SC1043—2001进行人工筛选。其余所需养殖品种幼苗外调，供种单位为自治区水生生物资源增殖放流供种资格中标单位湖北大明水产科技有限公司和内蒙古自治区水产技术推广站，重信用，守合同，价格合理，品种优良。
项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。该单位现有高级水产工程师2名，水产工程师8名，水产技师25名，长期从事水产苗种和成鱼养殖，并承担全市水产养殖新品种和新技术的推广示范工作，先后取得了岱海河蟹养殖、大银鱼移植增殖、三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项目的成功，技术力量雄厚。
5.4.3 主要技术参数
亲鱼雌鱼2冬龄以上，体重1千克以上；雄鱼2冬龄以上，体生1千克；
亲鱼每亩放养密度150—200公斤；
孵化密度10-15万粒/平米；
主养鲤鱼池中鲤鱼点50%，鲫鱼占15%，鲢鱼占20%，贸易量鱼、鲂占5%，大口胭脂鱼点10%。
每亩产鱼苗种700公斤左右。
5.4.4 物料平衡分析
本项目年需投喂饲料225吨。可由市场购买。
5.5设备选型方案
本项目需ZY1.5G，1.4KW增氧机60台，投饵机45台，EB1800-4水泵5台，K2J-200饵料加工机械2台，鱼种网具8合。
5.6主体工程方案
新建亲鱼培育池15亩，产卵孵化池5亩（上盖钢架结构玻璃保温大棚），改造鱼苗种池60亩，扩建蓄不库8亩，改造进水排水渠系5000延长米，新打和配套机电井2眼，新建加工车间库房300平方米。
5.7辅助工程及其它工程方案
新建办公室200平方米，架设高低压线路2000延长米，鱼苗种池基地砂石化作业路3公里。

5.8实施进度安排
项目建设严格履行基本建设程序，计划在一年内建成。
2010年10月—2010年12月 完成项目立项审批
2011年1—3月 完成项目初步设计和扩初设计
2011年4月—10月 土建施工
2012年4月 投入生产
第六章 环境保护及节能减排措施
6.1 环境影响
凉城县200吨鱼苗种培育技改扩建项目位于岱海滩涂，主要建设内容为改造鱼种养殖塘300亩，每年投入的饲料为225吨，生产鱼种200吨。项目残留在养殖水体的干物质在200吨左右，养殖用水最后排入岱海。
6.2 节能减排措施
本项目有用能设备主要有增氧机、投饵机、水泵、铒料加工机械等，用能量较低，在设备选型上都选用了国家推广的节能设备。因此不会造成能源浪费。
项目区域广阔，环境容量大，环境质量好，对于10000公顷水面的岱海来说，200吨残留干物质可起到肥水的作用，不会引起富营养化，反而能够增加岱海滤食性鱼类的产量。生态环境和自然环境不受影响，而且还可以使盐碱荒滩变成养殖池塘，并在池坝道旁种草种树，较大地改善环境。
6.3 环保部门意见
凉城县环保局同意该项目实施。
第七章 项目组织与管理
7.1 组织机构与职能划分
凉城县岱海永顺渔业有限责任公司
该项目由承担单位凉城县岱海永顺渔业有限责任公司实施管理，由凉城县农业综合开发办公室、农业局负责项目的管理、协调和监督，公司成立凉城县水产良种场，由公司董事长兼任场长，聘任一名管理副场长，一名技术副场长（高级水产工程师）。良种场下设财务部、后勤部、生产部、市场营销部。详见项目实施组织机构图：

凉城县水产良种场

营销部

市场调查、合同、销售、售后服务等
生产部

亲鱼选育
鱼苗种培育生产管理及防疫

财务部

项目资金、成本、收益及其它财务核算
后勤部

饲料、机械维修日常生活

7.2 劳动定员
该项目完成后由凉城县水产良种场经营管理，根据各项工作职能配备人员。详见人员配备表
劳动定员及劳动力使用情况表
项目
总人数
管理人员
技术人员
生产工人
辅助人员
备 注
良种场300亩
67
15
15
30
7

7.3 管理措施
本项目由凉城县农业综合开发办公室负责宏观调控，项目实施单位凉城县岱海永顺渔业有限责任公司负责项目的具体操作实。
项目建设阶段，县农业综合开发办公室经常性检查项目建设资金的到位情况、使用情况和项目建设进度，并按设计方案财政补助资金支持范围据实报支项目补助资金的支出，同时要督察项目单位自筹资金的及时到位和按期投入项目建设。岱海永顺渔业有限责任派公司专人负责项目建设。
项目建设竣工后，其生产管理、财务管理和销售管理由公司自行组织，细化各部门职责，加强目标管理。并经常接受业务部门技术指导和项目管理部门的监督。良种场负责鱼苗种的繁育，所繁鱼苗种优先以合同价提供给周边农户以家庭为单元进行小水面养殖，并为周边农户水产养殖户提供技术咨询等服务。
7.4 技术培训
要经常性地对水产良种场员工及附近渔民开展技术培训，每次组织农民及项目单位员工开展技术培训的人数要达到100人以上。方法有公司高级水产工程师组织资料讲授、聘请县内外专家讲授、公司以多媒体形式组织培训和示范培训等。
此项工作主要由良种场技术副厂长负责。在培训前，良种场工作人员深入周边水产养殖村调查了解渔民培训需求，然后将这些需求汇总反映到技术副厂长处，然后由良种场派专门技术人员，针对渔民和员工的培训需求组织培训资料，制定培训计划，实施培训。
7.5 劳动安全、卫生与消防
水产良种场主要设施为厂房、库房、生活用房、鱼池等，可能存在的不安全因素主要有机械伤害、电力和生活起居引起的火灾、池塘溺水等。采取的劳动安全保障措施是加强安全生产教育、宣传和培训，增强自我保护意识，饵料厂生产工人配备安全服和鞋帽，饵料车间、库房和生活办公用房配备灭火器，配备水泵、管和高压灭火枪。养殖人员配备救生衣、救生圈和长杆，做到随时随地都有救生、消防器材。配备专职安全生产检查人员，即时排查安全隐患，保证安全生产。

第八章 投资估算与资金来源
8.1投资估算依据
建筑工程投资按当地类似工程造价加以估算，设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算。
8.2投资概算
8.2.1总投资
本项目总投资683.08万元，其中固定资产投资434.15万元，流动资金投资248.93万元。
8.2.2．1建设投资
项目建设投资434.15万元，其中工程费用396.35万元，工程建设其它费用6.3万元（项目前期费）。按资产形成固定资产原值426.55万元，无形资产5.6万元，其它资产6.3万元。
8.2.1.2建设期利息
本项目无银行贷款，不存在建设期利息。
8.2.1.3流动资金
流动资金248.93万元。
8.3资金来源
8.3.1中央财政资金
根据国家农业综合开发项目资金投资机制，在总投资683.08万元中，申请国家农业综合开发农牧业产业化龙头企业补助资金150万元。
8.3.2地方财政配套资金
按中央财政与地方1：0.4的配套比例，地方配套资金60万元。
8.3.3自筹资金