安庆信诺食品有限公司年产5000吨水磨年糕可研报告.doc

安庆信诺食品有限公司年产5000吨水磨年糕项目建议书安庆信诺食品有限公司年产5000吨水磨年糕项目建议书一、项目概况（一）项目名称安庆信诺食品有限公司年产5000吨水磨年糕（二）建设单位安庆信诺食品有限公司（三）项目负责人程炎青（四）建设地点安徽省潜山县痘姆乡求知村（五）主要建设内容1、征地23333（35亩），建设生产厂区。2、主厂房15000，二层框架结构厂房，购置水磨年糕加工工艺设备、配套工艺设备、工器具。3、冻库1500，配套大型冷藏设备及器材。4、仓库3000，其中：原材料仓库2000，成品仓库1000。配套仓储、运输设备及器材。5、办公楼1200，二层框架结构，配套办公自动化设备，通讯、网络设备，机修设备，检验化验设备、仪器。6、生活用房2000，三层框架结构，配套值班宿舍、工人宿舍，设立楼层卫生间。7、配套用房1600，二层框架结构，配套食堂、餐厅、锅炉房等，并购置相关设备。8、公用工程：道路、围墙、大门、传达室、供电、给排水、通讯、电视、网络、绿化、消防、安全、环保、环卫。（六）项目投资项目总投资4240万元，其中：建设投资3990万元，铺底流动资金250万元。（七）项目效益本项目建成投产，平均年加工销售水磨年糕5000吨。年销售收入5000万元，实现增值税276万元，销售税金附加22万元，利润总额732万元，缴纳所得税183万元，税后利润549万元。投资利润率17.3，销售利润率14.6。投资回收期6.4年。盈亏平衡点负荷47.4。（八）项目背景潜山县位于皖西南中心，大别山东南麓，北邻舒城县、桐城县，西毗岳西县，东连怀宁县，南与太湖县接壤，总面积1686平方公里，其中耕地面积36万亩，宜林农场131万亩，水面9.2万亩，西部和北部全为山区，素有“七山一水二分田”之称。全县辖16个乡镇，277多个行政村，58.7万人。安徽省潜山县痘姆乡毗邻国家级风景名胜天柱山，距县城9公里。全乡总面积38平方公里，其中山场15平方公里，养殖水面1平方公里，优质耕地67平方公里，辖6个行政村，总人口182万人。痘姆交通四通八达，105国道近在咫尺，东香高速公路天柱山进出口，座落于该乡境内。乡党委、政府正抢抓机遇，大搞公路修筑；各村已完成电力低压改造，实现了“同网同价”；全乡都开通了程控电话，无线通讯信号良好；乡马头街已创建为安全文明街道，是该县小集镇建设的一个新亮点。痘姆有着丰厚的文化底蕴。痘姆地处县城西郊，与国家级旅游风景区天柱山隔河相望，具有极大的旅游项目开发潜力。“潜阳十景”十有其三，“吴塘晓渡”、“九岛流霞”、“诗儒漱石”等景点名气远播。汪岭茶场、吴塘堰山水相映，青山、果林、水库、沙滩、河流，景色秀美天成，为开辟休闲生态旅游，提供了得天独厚的条件。痘姆充分利用自身资源优势，储备了一批旅游开发项目，加大项目推介工作，努力做大旅游业蛋糕。痘姆自然资源十分丰富。6公里潜水河道的黄沙、铁砂开采，蕴藏着无限商机。50公顷的河沙滩，为天柱山旅游增添了开发潜力。随着农业产业结构步伐的加快，“两高一优”农业效益显著。全乡2009年种植棉花160公顷，产籽棉480吨；优质粮、油种植750公顷，年产5000吨；优质茶园65公顷，年产优质茶叶5吨。2009年，痘姆乡在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的十七届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观。按照“发展工业、调优农业、突破旅游、美化集镇”的发展总纲，以“农业增效、农民增收、改善农村面貌”为目标，积极推进社会主义新农村建设，全力维护社会稳定，积极发展社会各项事业，取得了一定成效。农业发展稳定。全面贯彻中央和我省支农，惠农政策，取消农业税，加大对农业的支持力度，极大地提高了农民种粮的积极性。产业结构调整步伐加快，主要农作物均获丰收， 2009年全乡建成500亩瓜蒌基地，油茶示范片100亩，茶叶低改200亩，新建茶园100亩。实现国民生产总值6.8亿元，农民人均纯收入3580元。痘姆乡规模养殖业年出栏牛达150头、猪1000头、鸡30000只。畜牧业尤其是家禽也已成为重要的外向型企业。按照“壮大一部分，改制一部分，培植一部分”总体思路，优化资源配置，着力打造“强，精，特”企业，增强工业经济的后劲。全乡境内现有企业38家，主要分布在红星、求知、吴塘三村。2009年末从业人数2157人，企业职工主要来源于当地农村。企业生产主要产品有陶瓷、服装、粮油、铆钉、建材等。企业年产值1590万元，利税157万元。乡内原有规模以上企业2家，09年新增2家。二、市场预测和产品规划（一）市场预测1、产品简介年糕是采用优质大米，与传统工艺结合现代的生产设备加工而成的产品，年糕在中国历史悠久，是人们主要副食品之一，年糕含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、烟酸、钙、磷、钾、镁等营养健康元素。目前市场上有销售的手工制作年糕，其缺点众多，劳动强度大，卫生控制难，品质稳定性差，及不易规模化生产的缺点，同时这样生产工艺的产品不易保管，很难进入大型卖场。先进机械化生产的年糕，可以通过大型卖场第三方工厂检验，保质时间长，更方便消费者随时随地吃到美味可口、细嫩爽滑的年糕，利用目前技术可以生产切片年糕、火锅年糕、红枣年糕、玉米年糕、紫薯年糕，根据用量的不同，也可生产大小包装，大包装供超市散称，400g、500g供大卖场礼盒年糕送礼佳品，满足不同客户需求。潜山是产粮大县，地处丘林地带，种植水稻气候水温偏低，湿度大，它春播夏种、秋养、冬收，吸四季之水，得天地之美，采用三蒸、二百锤的独特工艺，制作出的年糕具有“洁白如霜、透明如风、口感爽滑、韧性可口、不粘不腻、久煮不糊”的特点，同时食用方便。拥有广阔的市场前景，年糕是传统食品，也是东亚消费主食，也可给烹调各种佳肴，如凉拌、烫火锅、炒菜、干锅、油炸、蒸、炒、煮、烘皆宜，深受广大消费者的喜爱。浙江沿海城市就是在鲜蒸年糕中放入自己喜欢的菜肴，每餐必备。南方人喜欢吃年糕几乎是一种文化，渗透人们日常生活中。北方人多喜欢吃火锅，年糕是火锅中的主材料。也有用油炸蘸白糖吃，当作小吃品种。苏州人他独特的食用方法把年糕切片，沾上蛋液，入热油锅内氽熟即可食用，每餐必备。蒙古人吃年糕，直接放炭炉上烤，当一边出现泡泡时，再翻烤另一面，也是他们的主食。江南人吃年糕，将肉丝、豆芽、冬笋丝、青菜炒着吃，也作早点，煮稀饭时，放入年糕块，待饭好后直接食用，居家必备。目前我们市场销售的大部分水磨年糕，由传统的手工制作，很难进入大型卖场，从全国来看，先进的机械化生产的年糕厂商较少（就安庆市来讲，还是空缺）。而那些厂家品牌意识不强烈，市场操作尚不完善，存在着较大的市场空间，有着巨大的市场前景。同时该产品附加值高利润可观。2、发展趋势（1）口味创新必然趋势口味创新是第一要素。如果一款产品口味不好，难以满足消费需求，企业再怎么推广宣传都难见效果。只有紧跟市场需求的发展步伐，适时开发新的产品口味，才能使企业的产品立于不败之地。特色食品企业可以在以下几个方面寻求突破：一是口味多样化、系列化。消费者的需求日益多元化和个性化，对食品的口味尤为挑剔，单一化口味的特色食品将难以满足广大消费者的需求。特色食品企业在深入了解消费者的消费需求后，对目标消费者进行进一步细分，并根据消费者的不同需求，大胆进行产品创新，拓展现有产品线，推出多样化的口味和个性化的包装。二是区域性口味改良。区域“特色口味”具有一定的地域性，为了迎合不同地域消费者的不同口感偏好，特色食品企业可将风靡一地区的具有特色口味的产品进行有针对性的调整和改良，然后推向全国市场，适应大众人群的口味特性。三是复合性口味增加。消费者的口味消费越来越倾向于复合化，越来越倾向于“一次性品尝不同口味”，对口味的选择也倾向于复合化，更多的特色食品厂家将各种口味进行多重融合，通过技术的创新实现口味的复合化，这一创新也大受消费者欢迎。（2）产品包装的发展趋势为了迎合消费者不同场合的消费需要，各个特色食品厂家应该对目标消费者进行差异化细分，并以此设计出不同规格的产品包装，如针对个人消费的小包装，可供多人分享的大包装，赠送他人的礼品装等。其中表现最突出的莫过于独立小包装的出现，它既迎合了消费者对于特色食品，健康方便的需求，也为企业提供了包装散卖的营销契机，使原本热衷于散装销售的走量产品，通过小包装进行提升，既提升了企业利润，又满足了市场需求。（3）营销模式的发展趋势品牌战略一是明星代言策略，树立品牌形象。特色食品厂家大多注重明星代言推广，期望借助明星的知名度和号召力来提升消费者是关注度，吸聚行业目光，在“明星”影响力的带动下快速提升产品知名度，强化产品的品牌影响力和形象力，成功引领特色食品消费的风潮。二是文化代言策略，成功启动市场。目前中国特色食品表现最突出的品牌有两个：一个是旺旺，一个是徐福记，两者都是采用中国传统节日及祝福文化进行品牌营销，抓住春节这个黄金销售季做推广。渠道模式创新为了抵抗产品同质化，特色食品可以通过品牌个性的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式与其他竞品实现有效区隔。当前，特色食品的流通渠道依然还比较单一。特色食品销售的主要场所依然是超市及连锁性特色食品专卖店，其次是食品店、便利店等。目前来看，搭建强势的营销平台、增强营销平台的品牌创建，成为特色食品产业发展新的需求。多方整合推广策略现在的特色食品传播是“全方位”的，线上线下的整合传播越来越多，多方面协同已成市场运作趋势。以电视产品广告宣传为主的平面媒体推广，结合广播媒介、终端POP设计张贴，更结合短信互动、网络游戏植入互动等操作，整合式推广呼之欲出，优秀厂家大多擅长多方面整合推广，以求得市场快速突破。中小企业资金有限，不能采取大规模广告+明星代言的模式，那么可以寻求新颖的推广方式来促销产品。除了终端促销的手段，通过与媒体或网站合作，以现场活动方式直接与目标消费者接触也是一种较好的推广方式。在品牌推广中，特色食品企业应着重培养起自身独特的品牌个性，这是抢占特定目标消费者心智资源的不二捷径。目前，越来越多的企业倾向于开发个性化产品、塑造个性化品牌形象，以满足消费者对“能表达自己个性的品牌”的需求。个性化品牌要采用多种手段塑造，可以用公关表现企业责任。（4）竞争策略的发展趋势由于不健康的饮食习惯，过多摄取高热量、高脂肪的食品以及运动不够等原因造成的肥胖症，特别是儿童肥胖症问题，在城市家庭中已成为关注的焦点。因此，开发健康和功能性食品将是特色食品市场未来的主流趋势。由于特色食品进入门槛比较低，很多企业在推广时，所采用的竞争策略往往是跟随策略，产品上跟随竞争对手，在广告上与竞争对手形成差异。借助竞争对手培养成熟的市场，成功将自己的产品打入市场。（5）市场结构的变化趋势食品行业已经进入完全竞争阶段，企业利润日趋平均化，行业整合、市场细分即将完成。因此，特色食品企业应抓住机遇，扬长避短，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，通过差异化战略，走出一条快速、健康、可持续发展的道路。特色食品行业的变化主要表现在消费群体的细分延展、开发产品的推陈出新、营销模式的与时俱进。从竞争结构来说，中国特色食品的竞争，随着进口食品及终端的日益增多，未来将面临进口与本土之争；而对于本土企业来说，地域版块之间的隔阂与斗争，也是在所难免的。从人群上来看，未来特色食品的人群将越来越细分，比如说低龄化、白领化、人群特殊化等将越来越突出，针对儿童、白领、中老年人、孕妇等开发的产品会日益增多，消费人群的跨度也将越来越大。从渠道结构来看，过去传统的经销模式，将逐渐转向现代销售模式。以往依托传统渠道为主的渠道结构，将逐渐变成传统渠道与现代渠道并重的结构。企业需要“两条腿”走路：一方面要利用现代流通做好品牌及利润的管理，另一方面也要利用好传统渠道做好销售及产品市场占有率的工作。从营销模式上来说，未来将诞生更多的OEM型模式，企业将利用自身的品牌及市场优势，通过寻找代加工企业，以弥补生产能力的不足，丰富自身现有的产品线，将越来越受到特色食品企业的重视。（二）产品规划1、生产规模根据市场需求和生产技术经济合理性，结合本公司的发展目标，确定项目的生产规模，本项目设计纲领为年产水磨年糕5000吨，产值达到5000万元。2、产品标准参照国家及行业有关标准，制定本企业质量技术标准，作为内控标准，报质量技术监督部门批准后执行。三、工艺技术及设备选定（一）工艺技术1、设计原则（1）本项目实施地点在安徽省潜山县痘姆乡求知村，新建主厂房、仓库、办公及生活用房，配套公用设施。（2）采用成熟的新技术、新设备，保证工艺技术的先进性，使本项目产品档次高，质量符合行业和国家标准，在市场具有较强的竞争力。（3）车间工艺设计要做到合理规划，设备、动力、公用设施合理布局，使物流短捷、通畅，提高生产效率，降低生产成本。（4）贯彻环境保护“三同时”，工业职业安全卫生和节能、节水原则。（5）全年工作天数：300天。2、工艺流程本项目生产工艺由芜湖瑞丰食品由江南大学、江西省粮食研究所专家专业指导，研发自行设计大米自动清洗、浸泡、磨浆，自动成熟设备，属国内首创。成功的解决了传统工艺与设备生产的年糕缺点，做到产品质量稳定性，生产人员减半，大幅度的降低生产成本。（1）产品工艺流程图压滤磨浆大米清洗浸泡杀菌包装分切风冷切段挤压成型蒸煮破碎成品出厂检验（2）产品质量指标理化指标项 目指 标蛋白质，g/100g8砷（以AS计），mg/kg0.5铅（以Pb计），mg/kg1.0汞（以Hg计），mg/kg0.05微生物指标项 目指 标菌落总数，cfu/g1000大肠菌群，mpn/1000ml40致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出（二）设备选定1、主要生产工艺设备本项目采用国产设备，主要工艺设备有：精选机2台、浸泡机2台、磨浆机3台、过滤机2台、压榨机3台、蒸煮锅5台、全自动卧杀菌4台、全自动输送机3台、全自动切片机3台、年糕机3台、冷风塔1台、冷风机8台、不锈钢盘6000个、不锈钢自动架100个、自动真空包装机4台、全自动喷码机2台、化验室设备1套及其它辅助设备等。 2、配套设备（1）供电、配电设备：160KVA电力变压器及配电装置。（2）检验化验设备、仪器。（3）起重运输设备：叉车、运输汽车。（4）消防设备、器材。（5）通讯、网络设备。（6）其他公用工程设备。表一、主要设备表四、建设内容和配套条件（一）建设内容1、在潜山县痘姆乡求知村征地2.33ha，建设厂区。2、生产厂房及工艺设备（1）生产厂房15000，二层框架结构厂房。（2）主要生产工艺设备主要生产工艺设备：精选机2台、浸泡机2台、磨浆机3台、过滤机2台、压榨机3台、蒸煮锅5台、全自动卧杀菌4台、全自动输送机3台、全自动切片机3台、年糕机3台、冷风塔1台、冷风机8台、不锈钢盘6000个、不锈钢自动架100个、自动真空包装机4台、全自动喷码机2台、化验室设备1套及其它辅助设备等。3、冻库（1）冻库1500。（2）配套设备：主要有大型冷藏设备、储藏设备等。4、仓库（1）仓库面积3000，分为原料库2000、成品库1000。（2）配套仓储设备、设施、器材，起重运输设备5、综合办公楼（1）综合办公楼面积1200，二层框架结构，设立楼层卫生间；（2）配套设备设施：办公自动化设备、通讯设备、网络设备、会议设施设备。6、生活服务用房（1）生活服务用房2000，三层框架结构，设立楼层卫生间；（2）三班制生产工人宿舍及设施。7、配套用房（1）配套用房1600，二层框架结构；（2）配套食堂、餐厅、锅炉等设施、设备。8、公用工程（1）道路、围墙、大门、传达室；（2）供电、给排水；（3）通讯、有线电视、网络；（4）绿化；（5）消防、安全；（6）环保、环卫。表二、土建工程表（二）配套条件1、区位及交通条件场址位于潜山县痘姆乡求知村。紧邻乡村道路，附近有沪蓉高速公路、合九铁路、高界公路，距安庆长江码头、合肥机场分别只有1小时和两小时的车程，区位优势十分明显。2、供电条件项目建设厂区由黄铺变压站供电，电源来自华东电网潜山110KV变电所。潜山县水电资源丰富，是全国第三批农村初级电气化县，装机容量已达7万KW，且已并入电网。全县工业企业用电正常，电力充裕。3、供水条件城西水厂供水管网已铺设到建设场地，施工用水方便，同时能满足项目建成后生产用水、职工生活用水和消防用水。4、物资供应条件痘姆乡距潜山县城仅9公里，交通方便。潜山县城地处皖西南中心，是国家重点风景风胜区天柱山的旅游接待基地，也是皖西南地区的商品集散地，人流、物流、信息流畅通。本项目建设所需物资、材料及建成后投产所需物资均可就近在市场采购。5、社会条件痘姆乡集镇建设已初具规模。经过多年努力，服务设施和基础设施日臻完善，实现了组组通公路、移动通信、联合通信、程控电话、有线电视覆盖全乡，教育、卫生等设施齐全。痘姆乡招商引资工作成果显著。三年来，招商引资创建了建筑陶瓷厂等五家工业企业，规模以上企业二家，养殖业三家。五、环境保护与安全消防（一）环境保护1、环境影响分析（1）本项目建设施工对周围环境无影响。（2）项目在生产过程中产生的污染物对环境的影响。本项目选择先进的工艺技术与装备，最大限度地减少了污染物和污染负荷，其在生产过程中可能产生的污染物影响主要包括以下方面：废水本项目废水来源主要为设备和车间冲洗用水及生活污水。废气、烟尘、粉尘本项目生产过程不产生烟尘和废气。固体废弃物主要是废弃原料和包装材料。原料及包装材料可集中回收处理。噪声本项目的噪音主要来自加工车间的设备和泵类以及空压机、风机等机器设备。通过采用减震、消音措施处理后，车间噪声均不会超过工业噪声卫生标准的规定。2、环境治理方案废水治理方案本项目不产生有害废水，可直接排入市政管网。废气治理方案本项目不产生废气，对环境空气无污染。固体废弃物治理方案本项目没有有毒有害的废弃物产生。通过改进生产工艺，可有效的减少原辅材料的流失量和固体废弃物产生，对于原料及废弃包装材料均可回收利用，不会对环境产生影响。噪声治理方案通过在设备选型时选用低噪音的设备，以及对噪声高的设备采用消音、隔音及减震等措施，可有效地使噪声降低到环境标准规定的指标以下，下会对环境带来不良影响。（二）安全卫生1、本项目选择工艺技术方案时，充分考虑到安全生产的要求，选用无危害的生产工艺和设备。2、建筑物上设置避雷装置，以防雷击。3、生产车间设置安全走廊，孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加设防护装置。4、设备电器的安装维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置。5、建立健全安全生产规章制度。加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训考核，提高技术操作水平和安全防护能力。（三）消防措施1、本项目建筑物根据其生产类别，耐火等级，按建筑设计防火规范设计消防通道，防火间距。2、厂区内设环状供水管网。根据规定，在建筑物内外均设置一定数量的室内外消防栓，配备消防器材。3、消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用的电源或其他动力。六、节水、节能措施（一）节能标准和规范中华人民共和国节约能源法建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007公共建筑节能设计标准GB50189-2005外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004节能监测技术通则GB/T15316-1994全国民用建筑工程设计技术措施节能篇，包括建筑、结构、给水排水、暖通空调、动力、电气五个分册民用建筑节能设计标准（JGJ26-95）夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-2001民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-2005民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92民用建筑节能管理规定中华人民共和国建设部143号令（2005年11月10日）（二）节能措施认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规程，努力做到合理使用能源，最大限度地进行综合利用。1、选用先进设备，提高能源的利用率；2、积极选用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺；3、总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电、供热、供气等管道线路，各项能源站点均选择负荷中心设置，减少线路能耗损失。4、做好综合利用，最大限度地使用太阳能、沼气等可再生能源，不足部分以电能补充。5、项目建设过程的具体做到节能措施：（1）建筑节能措施推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。推广钢筋专业化加工和配送。优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装；宜采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。门窗、屋面、外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保密封性、防水性和保温隔热性。门窗采用密封性、保温隔热性能、隔音性能良好的型材和玻璃等材料。屋面材料、外墙材料具有良好的防水性能和保温隔热性能。当屋面或墙体等部位采用基层加设保温隔热系统的方式施工时，应选择高效节能、耐久性好的保温隔热材料，以减小保温隔热层的厚度及材料用量。屋面或墙体等部位的保温隔热系统采用专用的配套材料，以加强各层次之间的粘结或连接强度，确保系统的安全性和耐久性。根据建筑物的实际特点，优选屋面或外墙的保温隔热材料系统和施工方式，例如保温板粘贴、保温板干挂、聚氨酯硬泡喷涂、保温浆料涂抹等，以保证保温隔热效果，并减少材料浪费。（2）节电措施选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低，效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。（3）节水措施施工中采用先进的节水施工工艺。施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。6、项目运营期间的具体做到节能措施（1）根据用电负荷的大小和性能，合理配置变压器的容量和台数，控制运行负荷为额定容量的70-90%。（2）合理装置无功率补偿设备，功率因数控制在0.95。（3）配置电力变压器负荷时，保持三相负荷基本平衡，负荷大小差异控制在30%之内。（4）户外公共道路照明，采用光控方式，控制开关时间。景观照明采用先进的照明灯具如发光二极管（LED）。采用节能照明灯具：以紧凑型荧光灯替代白炽灯；以细管荧光灯替代传统粗管荧光灯；以高压钠灯或金属卤化物灯替代高压汞灯；以电子整流器替代普通电感整流器；用2-5W的发光二极管灯具替代40W白炽灯；加装新型高效照明反射罩。（5）公共场所采用感应式自控温度水龙头。在建筑物低区，尽可能采用市政管网水压供水，既节能，又环保。（三）节能效果分析本项目设计、建设和运营过程中采取的一系列节能措施的节能效果分析如下:1、建筑节能效果：通过建筑节能设计，项目建筑物将有效降低表面太阳辐射热吸收系数，从而降低空调机的使用频率和室内温度设置。2、工艺设备节能效果：项目空气调节和新风系统工艺设备均采用先进的节能环保型工艺设备，其节能效果比传统的工艺设备节能15%20%。3、电气节能效果：项目选型S11型节能变压器和电容补偿措施，将比传统变压器节能20%以上。项目采用的高效节能型光源和灯具将比白炽灯、萤光灯等传统的照明灯具节电50%以上。4、节水效果：项目采取的节水技术和节能措施将有利于项目建设和运营过程中的用水量，预计比传统的供水设施节约用水20%以上。七、组织管理和技术培训（一）组织管理本项目由安庆信诺食品有限公司投资建设。该公司系民营企业，有限责任公司性质。公司成立董事会，实行董事会领导下的经理负责制。经理及高级职员由董事会聘任。（二）经营组织质检部生产技术部财务部监事会经理营销部董事会副经理财务部办公室（三）生产组织原料车间生产技术部 生产车间包装车间经 理检验化验室副经理质检部仓 库 （四）人力资源配置1、工作制年工作日300天，三班制，每班8小时。2、劳动定员本项目全员36人，其中：管理及技术人员6人，销售及生产人员30人（不含雇用临时工）。3、员工来源所需员工面向社会招收或聘任，实行合同制用工管理。管理人员聘请有管理经验、责任心强、综合素质较高的人员；生产人员优先招收下岗职工和待业人员，均需具有初中以上的文化程度。（五）技术培训本项目是农业产业化项目，对员工的整体素质要求较高，尤其是管理人员和关键技术岗位要求安排文化、技术、思想素质高的人员。公司鼓励员工钻研技术、大胆革新，努力实现节能、降耗、优质、高产的目标。同时采取“请进来、派出去”的方式对员工进行培训，选派青年员工到对口单位或高等院校进修、学习，从外地聘请专业技术人员或技师来公司指导，以提高员工的整体素质。八、项目实施计划（一）建设工期本项目前期工作3个月，建设工期12个月。（二）实施计划项目实施计划表年、月进度2014年2015年2016年101112123456789101112123项目考察编写项目材料项目申报、立项筹措资金征地拆迁工程设计工程招投标土建工程设备采购技术培训设备安装调试试生产正试投产九、投资估算与资金筹措（一）估算依据1、建筑工程依据2005年安徽省建设工程工程量清单计价规范建筑工程及有关定额标准；2、装饰工程依据2005年安徽省建设工程工程量清单计价规范装饰装修工程及有关定额标准；3、安装工程依据2005年安徽省建设工程工程量清单计价规范安装工程及有关定额标准；4、安徽省建筑工程消耗量定额2005年5、安徽省装饰装修工程消耗量定额2005年6、安徽省安装工程消耗量定额2005年7、安徽省建设工程清单计价费用定额2005年8、主要材料价格按潜山县建设工程定额（造价）管理站潜山县建设工程造价信息简讯2014年第12期及市场价格计算；9、安庆市相关部门收费文件及标准；10、委托单位提供的其他资料；11、现场勘测情况资料；12、市场调研资料；13、安庆市关于项目建设收费的规定。（二）投资估算本项目总投资4240万元，其中：建设投资3990万元，铺底流动资金250万元。（三）资金筹措1、建设投资3990万元，由项目单位自筹。2、流动资金250万元，由项目单位自筹。表三、投资估算表十、经济效益分析（一）销售收入、增值税、销售税金附加1、销售收入本项目依据生产能力和市场需求确定生产纲领。正常年份，年生产加工水磨年糕5000吨，年平均销售收入5000万元。2、增值税按含税价，税率17。正常年份，销项税额726万元，进项税额450万元，增值税276万元。3、销售税金附加销售税金附加22万元，其中：（1）城市维护建设税，按增值税额5计征，计14万元。（2）教育费附加按增值税额3计取，计8万元。表四、销售收入、增值税及销售税金附加测算表（二）成本费用测算经测算，正常年份，总成本费用3970万元，其中：固定成本660万元，可变成本3310万元。表五、成本费用测算表（三）利润测算经测算，正常年份，销售收入5000万元，增值税276万元，销售税金附加22万元，总成本费用3970万元，利润总额732万元，按25税率缴纳所得税183万元，税后利润549万元，提取法定盈余公积金55万元，提取公益金27万元，可分配利润467万元。表六、利润测算表（四）经济效益指标1、投资利润率利润总额投资利润率=100%总投资 732万元 =100%4240万元17.32、投资利税率利税总额投资利税率=100%总投资 732万元+276万元+22万元=100% 4240万元=24.3%3、销售利润率利润总额销售利润率=100%销售收入732万元=100%5000万元=14.6%4、销售利税率 利税总额销售利润率=100% 销售收入 732万元+276万元+22万元=100%5000万元=20.6%5、简单投资回收期 总投资简单投资回收期（年）=建设期+ 利润+折旧 4240万元=1+ 549万元+243万元=6.4（年）（五）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点的负荷为：固定成本BEP=100 销售收入可变成本税金 660万元=100 5000万元3310万元276万元22万元=47.4BEP（销售收入）5000万元47.42370万元经营安全率147.452.6根据计算，本项目销售收入达到2370万元即可保本，安全系数达到52.6，说明该项目有较强的抗风险能力。附图、盈亏平衡图十、结论、建议（一）本项目以公司为龙头，以市场为导向，以“公司+农户”的基本经营方式，实施水磨年糕加工项目，带动当地糯米种植，力求取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。因此本项目符合国家产业政策和农业发展规划。（二）本项目建成后，达到设计生产能力，年产精制水磨年糕5000吨，销售收入5000万元，增值税276万元，销售税金附加22万元，利润总额732万元，缴纳所得税183万元，税后利润549万元，有很好的经济效益，为国家和地方经济发展作出贡献。（三）该项目具有丰厚的利润，而且随着市场进一步发展，利润也会随之增长。同时该项目可以提供一定的就业岗位，解决当地部分富余劳动力出路问题，对缓解就业难的局面作一点贡献，而且还可以带动周边老百姓种植优质水稻（原材料就地取材），带动养殖业，废渣、洗米水等可以喂猪、养鱼，运输包装、餐饮、机电、信息等相关产业，对产业链延伸和促进当地经济发展起一定作用，社会效益显著。（四）经盈亏平衡分析，本项目达到设计能力的正常年份，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点负荷为47.4，经营安全率为52.6，说明该项目有较强的抗风险能力。（五）本项目经过市场调查和实地考察，前期工作较充分，具有较好的基础和条件，恳请各级领导和有关部门给以扶持，使项目能早日付诸实施，建成投产，发挥效益。表一、主要设备表设备名称数量单价（万元）总价（万元）精选机212浸泡机248磨浆机3515过滤机212压榨机32060蒸煮锅520100全自动卧杀菌450200全自动输送机3515全自动切片机32060年糕机32060冷风塔12020冷风机80.54不锈钢盘60000.00053不锈钢自动架1000.022自动真空包装机41040全自动喷码机2510化验室设备1套1515其它辅助设备12020合计636表二、土建工程表序号名称数量单位造价（元/）金额（万元