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包装材料及纸制品生产可行性论证报告.doc
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1、安徽宇昌投资有限公司包装材料及生活用纸生产建设项目可行性研究报告基本情况请确认:项目总投资控制在3500万元左右,其中新增土建投资1856万元, 新增设备投资1160.05万元。项目建设期1.5年:2007年9月2009年2月项目定员100人年人均收入:18000元/年资金来源:自筹产量产值序号产品名称单位生产纲领产值备注1包装箱万只100060002生活用纸万箱404000合计10000万元中机中电设计研究院合肥分院安徽天方工业设计咨询有限公司编制人员名单潘满鹏高级工程师冯 祥高级工程师孙天和 高级工程师(研)杨 洋工 程 师陈 劲工 程 师刘乃姝高级经济师李一安会 计 师企业配合人员吴金钹
2、董事长总 经 理荆俊峰行政经理校对与编辑 宁小庆目 录前 言第一章 项目概况1.1 项目名称、项目承办单位1.2 项目负责人及实施地点1.3 项目建设规模及建设内容1.4 可研结论概述1.5 主要数据及技术经济指标第二章 可行性研究报告的编制依据和范围2.1可研报告编制依据2.2编制范围第三章 项目建设的意义及必要性3.1项目实施的意义及必要性3.2 实施本项目的优势第四章 承办企业概况4.1承办企业概况4.2投资方基本情况第五章 行业现状及产品市场分析5.1行业现状5.2市场分析第六章 建设规模、建设地点及建设条件6.1拟建规模6.2 建设地点6.3 建设条件第七章 产品方案7.1产品方案7
3、.2产品规格7.3产品技术水平第八章 物料供应8.1原材料供应8.2对外协作第九章 建设方案9.1改造原则9.2总图、运输方案9.3工艺方案9.4公用方案9.5土建方案第十章 环境保护、消防、节能及劳动安全卫生10.1环境保护10.2消防10.3节能10.4劳动安全卫生第十一章 企业组织、项目管理和劳动定员11.1企业组织11.2劳动定员11.3人员培训第十二章 项目实施进度计划第十三章 工程招投标13.1项目招标范围及招标组织形式13.2投标、开标、评标和中标程序13.3评标委员会的人员组成和资质要求第十四章 投资估算与资金筹措 14.1 投资估算14.2 资金筹措第十五章 财务评价15.1
4、 产品生产规模15.2 实施进度15.3 年销售收入和增值税及附加估算15.4 总成本费用估算15.5 财务盈利能力分析15.6 财务清偿能力分析15.7 不确定性分析15.8 财务评价主要数据及指标附件:1、合肥市瑶海工业园区管理委员会证明2、企业法人营业执照3、组织机构代码证4、税务登记证附图: 厂区总平面布置图 前 言安徽宇昌投资有限公司主要经营业务为:包装材料及生活用纸的生产。公司立足于为恒安(合肥)生活用品有限公司进行配套服务,属于恒安集团生活用纸项目链的末端。在首届长三角泉州籍商会联谊会暨合肥招商推介会上,恒安集团与合肥市签定了投资协议书。2007年4月集团与瑶海工业园区正式签约,
5、总投资3000万美元,建成“心相印”生活用纸产品、“安乐”和“安尔乐”牌卫生巾和卫生护垫、“安儿乐”纸尿裤系列产品生产基地。由于该项目规模大,使其在合肥地区产生了延伸产业链和扩大配套的需求。在此背景下,安徽宇昌投资有限公司提出了实施包装材料及生活用纸生产建设项目。 安徽宇昌投资有限公司包装材料及生活用纸生产建设项目不仅可以满足恒安集团发展的需要,同时可进一步提升合肥市包装材料行业的生产水平,满足合肥地区经济发展的需要。本项目对合肥经济的发展及合肥市工业立市政策的实施都具有重要意义。第一章 项目概况1.1 项目名称、项目承办单位(1)项目名称: 包装材料及生活用纸生产建设项目(2)项目承办单位:
6、 安徽宇昌投资有限公司(3)法人代表: 吴金钹 1.2 项目负责人及实施地点(1)项目负责人: 吴金钹 董事长、总经理(2)项目实施地点: 本项目实施地点在合肥市瑶海工业园区1.3 项目建设规模及建设内容(1)项目建设规模本项目建成后,安徽宇昌投资有限公司将形成年产1000万只包装箱及40万箱生活用纸品的生产能力;实现销售收入 10000万元,利润 1226.75万元,增值税及附加 425.15 万元。 (2)项目总投资本项目总投资为 3600 万元,其中固定资产投资 3360 万元,铺底流动资金240万元。(3)项目主要内容本项目在安徽宇昌投资有限公司在合肥市瑶海工业园区征用的15亩地上,新
7、建生产车间、研发大楼及配套公用设施,新增建筑面积 15203.8 m2,新增包装箱生产线及生活用纸品,配套公用设备,形成年产1000万只包装箱及40万箱生活用纸品的生产能力。1.4 可研结论概述安徽宇昌投资有限公司包装材料及生活用纸生产建设项目符合国家产业发展政策,该项目的实施对提升我省包装材料生产能力,促进纸品产业的发展都有深远的意义。本项目的实施对合肥市的工业立市和地方经济的发展都将产生积极的影响。从市场分析可以看出:我国生活用纸市场的发展与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。近年我国经济持续高速增长,中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上, 继续保持高速增长
8、势头。本项目生产的包装用纸箱具有经济、轻便、易堆放等特点,市场需求量逐年扩大,具有很好的市场前景。从产品的的技术水平上,该项目选定产品技术起点高,具有较高的附加值,有广阔的销售市场,本项目产品在设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性,物流合理,可保证生产纲领的实现。 经济分析表明本项目达到正常年份可实现销售收入 10000万元,增值税及附加 425.15 万元,实现利润总额为 1226.75万元,所得税306.99万元,财务内部收益率为 22.02 %,投资利润率27.15%,投资利税率36.86%,投资回收期6年(含建设期),盈亏平衡点为 44%,整个项目效益可观,技术经济指标
9、良好。综上所述,该项目具有显著社会效益和一定的经济效益,本项目的建设是可行的。1.5 主要数据及技术经济指标本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要数据及技术经济指标表序号项 目单 位数据及指标备 注1主要数据1.1生产纲领 :包装万只/年1000生活用纸万箱/年401.2厂区占地面积亩151.3新增建筑物面积m215203.81.4建筑密度30.81.5新增设备台(套)531.6新增人员人1001.7项目建设期年1.51.8达产年份年20091.9项目总投资万元3600其中:固定资产投资万元3360铺底流动资金万元2401.10销售收入万元10000达产年1.11增值税及附
10、加万元425.15达产年1.12利润总额万元1226.75达产年2技术经济指标2.1投资利润率%27.152.2投资利税率%36.862.3借款偿还期年2.4财务内部收益率%22.02税后2.5投资回收期年6税后含建设期2.6财务净现值 (ic=12%)万元1962税后2.7盈亏平衡点%44第二章 可行性研究报告的编制依据和范围2.1可研报告编制依据(1)国家计委等部门关于建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定(2)公司提供的项目建议书及有关原始资料。(3) 有关行业标准及规范。(4)公司与设计院商定的编制原则。2.2编制范围本可行性研究报告是对安徽宇昌投资有限公司包装材料及生活用纸生产建设
11、项目的必要性和可行性进行研究,对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究,提出可行的方案,并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。第三章 项目实施的意义及必要性3.1项目实施的意义及必要性(1)工业立市的需要合肥市委市政府制定并下发了关于优先加快工业发展的行动纲要,规划到年,合肥工业增加值确保亿元,力争亿元,年均递增以上,现价工业总产值确保亿元,力争亿元;累计工业投入确保亿元,力争亿元,工业投入占全社会固定资产投资以上。根据合肥优先加快工业发展行动纲要,汽车、装备制造、家用电器、化工、新材料、电子信
12、息及软件、生物医药、食品及农副产品加工等八大产业,将成为合肥工业发展中的领跑者。本项目产品为成型包材及生活用纸品,该项目的建设将极大地促进合肥地区纸制品及包装的生产发展,对促进合肥经济的发展具有重要意义。(2)市场发展的需要中国目前的生活用纸市场仍是由多个制造商组成,行业集中度很低。但生活用纸的原纸制造商比较集中。全国性的主要品牌有:维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。由于物流成本原因,中低档产品市场仍以地方品牌为主。2007年4月恒安集团与瑶海工业园区正式签约,总投资3000万美元,建成“心相印”生活用纸产品、“安乐”和“安尔乐”牌卫生巾和卫生护垫、“安儿乐”纸尿裤系列产
13、品生产基地。由于该项目规模大,使其在合肥地区产生了延伸产业链和扩大配套的需求。在此背景下,公司实施本项目进行包装材料的生产,此项目不仅能满足恒安集团发展的需要,而且对合肥正在实施的工业立市有直接的影响,对地区经济的发展也将产生积极的影响。3.2 实施本项目的优势(1)技术和管理优势安徽宇昌投资有限公司所生产的产品直接引入恒安纸业的生产技术与管理方式。产品主要为心相印”生活用纸产品、“安乐”和“安尔乐”牌卫生巾和卫生护垫、“安儿乐”纸尿裤系列产品进行包装。同时补充生产特种小批量生活用纸。(2)市场优势。安徽宇昌投资有限公司主要经营业务为:包装材料及生活用纸的生产。公司立足于为恒安(合肥)生活用品
14、有限公司进行配套服务,属于恒安集团生活用纸项目链的末端,项目具有稳定的市场。同时,安徽地处中部,党中央、国务院最近再次提出要加快中部地区的发展,对安徽省在内的中西部地区实行政策扶持,这对该地区的经济腾飞将产生良好的支撑作用。中西部是中国经济未来的重要增长点,西部大开发的政策和发展中部地区的政策取向,昭示着中西部即将腾飞,中西部社会经济发展水平提高必将带来经济生活质量的提高。一般来说,生活用纸的消费可以代表一个地区的人均收入的高低。其推动因素包括:人口增长、经济增长、城市人口增长、卫生水平提高。这些因素在中部地区都处于上升通道之中,生活用纸市场需求快速增长。安徽省合肥市地处中、西部结合部,实施本
15、项目具有明显的市场和区域优势。第四章 承办企业概况4.1承办企业概况安徽宇昌投资有限公司成立于2007年9月,是由吴金钹先生投资新建的民营企业,公司占地15亩,主要经营业务:包装材料及生活用纸的生产。公司立足于为恒安(合肥)生活用品有限公司进行配套服务,属于恒安集团生活用纸项目链的末端,项目具有稳定的市场。4.2投资人基本情况吴金钹先生于1996年自福建晋江来到安徽合肥市筹办经营恒安(合肥)生活用品有限公司,一晃便是十个春秋。十年风雨路,辉煌拼搏人。自古闽南人重商善贾,民不畏险。吴金钹是地地道道的一个闽南人,骨子里就流着那种“敢拼才会赢”的激情,他最大的资本就是敢拼敢赢的胆略和不敢平庸的精神。
16、十年来,他所领导的企业秉承良好的商业信誉,诚信为本,依法经营,培育和营造了与消费者、与员工、与合作者乃至与政府、社会共赢的诚信关系,使企业保持了持续的发展势头。连续多年荣获合肥市瑶海区民营经济二十强的光荣称号。曾经有记者采访吴金钹先生时问他的企业靠什么才能如此的发展机遇。吴总说:“诚信与创新。不论对一个企业,还是一个社会,离开了诚信,它就失去了长期生存与发展的基础。诚信不能只是说在嘴上,而且需要持之以恒。因为时间会衡量我们的信用程度。久而久之,当我们的信用被社会公众认可,诚信便成了巨大的无形资产,我们就会因此而得到越来越多的无形回报。”吴金钹先生凭着所在企业的影响力,他用自己的合肥市泉州商会副
17、会长的职务之便经常性的吸引泉州的投资者,极大的发挥了商会的桥梁作用,为合肥的招商引资工作做出了自己的最大努力。吴先生也时时关心地方社会的发展和进步。作为一名合肥市政协委员,他曾多次提出相关提案并受到政府部门的高度重视。他就提出了有关“合肥市现代化大城市发展战略规划”、“科学防治“非典”,建立合肥市公共卫生应急体系”的提案均被政府采纳。 如今吴金钹先生在合肥又投资兴建安徽宇昌投资有限公司,我们深信:新的企业必有新的发展景象,将对合肥的经济和社会发展带来一定的促进作用。 第五章 行业现状及产品市场分析5.1行业现状5.1.1国内包装印刷行业现状包装印刷工业在整个国民经济中起着重要的作用。在生产过程
18、中,包装印刷是最后一道工序,在流通过程中,包装印刷对美化商品、宣传商品、促销商品起着重要的作用,它对提高商品的附加值,增强商品的竞争力,开拓商品市场,起到举足轻重的作用。目前我国包装印刷工业,在现代化的道路上已经前进了一大步,大大缩小了与发达国家的差距,已经形成了生产布局比较合理,门类比较齐全,集机械、电子、光学、化学工业为一体的系统工程;能为轻工、纺织、食品、卷烟、饮料、化工、医药、保健、服装、家电、玩具等行业配套包装印刷。沿海地区和大中城市的包装印刷企业已经具备在国际市场上竞争的实力。国家新闻出版总署提供的资料显示,目前,全国从事印刷的企业有90788家,从业人员近300万人,其中:国有企
19、业7190家,占7.9%;集体企业24.601家,占27.1;三资企业2107家,占2.3%;有限责任公司、股份有限公司16430家,占18.1%;民营、个体35287家,占38.9%;其它5173家,占5.7%。在全国各类印刷企业90778家中,包装装潢印刷品印刷企业就有29560家,占整个印刷企业总数的32.56%,职工约100万人,2002年工业总产值达到800亿元(约占整个印刷工业总产值的46.8%),每年约以两位数的速度增长(2002年比2001年增长12%)。2005年我国包装工业总产值达到3000亿元,其中,纸包装制品达到2000亿元,平均每年以9的速度递增。占社会经济总产值的4
20、0%。上述情况表明,我国的印刷工业已形成了不同类型、不同层次,国有、集体、民营、个体、股份制、外资等多种所有制经济成份共存的企业格局,它将有利于体制的市场化,使市场主体更加丰富多彩,也有利企业间公平竞争和合作双赢。2005年我国包装工业总产值达到3000亿元,其中,纸包装制品达到2000亿元,平均每年以9的速度递增,占社会经济总产值的40%。包装工业每年承担了全国3万多亿元工农业产品的包装和1千多亿美圆出口商品包装的重要任务,在国民经济中发挥了重要作用。在我国,包装纸制品产值占包装工业总产值40%,在经济发达国家占45%以上。而瓦楞纸箱产值占纸包装制品总产值的60%以上。5.1.2生活用纸 行
21、业现状生活用纸是与消费者关系密切的日常用品之一,凡有人群的地方就有潜在的消费市场,属日不落工业。20世纪90年代以来,随着经济的发展和人们在思想文化观念以及消费习惯上的变化,中国生活用纸市场异军突起,市场消费潜力得到了空前的提升。2005、2006年期间,我国经济持续高速增长,2005年国内生产总值(GDP)达到182321亿元,比上年增长9.9%;2006年GDP达到210871亿元,同比增长11%。中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上, 继续保持高速增长势头。2005年全国生活用纸总产量约391万吨,比上年增长8%,生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的7%;消费量约368.2万吨,比上
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