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某管材生产线项目可行性论证报告.doc
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1、第一章 项目总论第一节 公司简介*始建于*年,是一家以公路、市政、绿化等基础设施投资与建设为核心产业的大型企业,是国内非公有制企业中拥有公路、市政、绿化工程多个总承包资质的民营企业。公司拥有大型混凝土拌合站、沥清拌合站、水泥稳定碎石拌合站、水泥制管厂、水泥制品厂、管业制造厂及八个工程分公司,技术力量雄厚,设备齐全。是目前国内较大的交通工程公司之一。*秉承“以社会为己任,以质量为根本,创造财富,赢得共赢”的企业宗旨,以“完善的法人治理结构,健全的现代企业制度,特具竞争的产业优势,不断创新的企业文化”推动企业的快速发展。先后在*等多个区域以招投标或投资BT等形式参与了*等数十个国家、省、市重点工程
2、项目的建设,工程履约率和合格率均保持100,树立了良好的品牌形象。 其中多项工程连续被评为“运河杯奖”、“山东省市政金杯示范工程奖”等。第二节 项目背景近年中国塑料管道行业的高速发展主要得益于需求的增长,市政及建筑给、排水管道为塑料管道的主要用途,农用(饮用水、灌排)管道业保持高速增长,市政排污、燃气、供暖、城市非开挖施工、工业、通讯、电力、矿山等行业的塑料管道应用比例也进一步增加。目前塑料管道已普及应用到建筑给、排水,建筑供暖,城市中低压燃气输送,农村沼气燃气输送,城镇自来水、市政排水、排污,农村人畜饮水改造,农业灌、排,电力,通讯,工业、矿山等许多领域。PVC管材中硬管(PVC-U)为绝大
3、部分,约占90%,主要用于给水、排水和护套等用途。分析PVC-U管道中大约40%用于各种排水用途,其中以建筑物内为大部分;30%左右用于给水领域;20%左右用于各种护套管。另有10%左右的软管和复合软管,主要用于输送液体、粉体、气体以及混合物等。我国正处在一个高速发展时期,对PVC的需求强劲,目前国内人均占有量远低于世界水平,市场前景广阔。未来几年,国内市场迫切需要开发高附加值产品。国内电石法和乙烯法PVC 树脂厂家生产的PVC 树脂型号均属于通用型,聚合度基本集中在6501300,而更高聚合度的PVC 树脂产品则主要依靠进口。国内厂家需要开发满足不同需要的高聚合度、高透明性和增韧型PVC 树
4、脂新产品,以提高产品的附加值,实现产品多样化。第三节 拟建项目情况1、 项目名称项目名称:PVC管材生产线项目项目建设性质:新建项目单位:*2、 项目建设内容新建厂房及配套设施总建筑面积66731平方米,其中厂房39500平方米、综合楼3000平方米、实验楼2000平方米、商业区域7000平方米,产品存放区9000平方米、宿舍及生活区5231平方米;新建PVC管材生产线4条,PE管材生产线2条,PP-R管材生产线1条,自动化包装生产线2条。3、 项目建设规模投资5580万元建设厂房、行政楼、研究楼、宿舍及生活用楼以及项目供电供水、消防系统、道路、绿化建设和土地征用费用(包括青苗补助);投资20
5、00万元,购置生产设备、检测及化验设备、自动化包装设备,建设PVC管材生产线4条,PE管材生产线2条,PP-R管材生产线1条,自动化包装生产线2条。征地费用1000万元,其它建设费用420万元。4、 投资结构及资金筹措 该项目总投资9500万元,其中工程建设投资9000万元,流动资金500万元;所需资金全部由项目单位自筹。 第四节 可行性研究依据一、国家发改委、建设部印发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);二、国家及省市有关政策、法规和文件;三、产业结构调整指导目录(2008年本)四、*国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;五、*县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;六、*市城市总体
6、规划(20102030);七、*县土地利用总体规划;八、项目承办单位提供的有关设想及基础资料。第五节 可行性研究报告编制原则在该项目可行性研究中,从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保该PVC塑胶管材项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的生产工艺技术,以经济效益为中心,节约资源提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投
7、资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查,紧密跟踪产品市场走势,采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。3、结合项目建设所在地现状,充分发挥当地现有公用工程的潜能,本着节省投资的原则,最大限度利用现有公用工程设施。4、根据建设单位和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,坚持投资经济适度的原则。5、根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通
8、运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范,做到工艺流程顺直,物料管线短捷,公用工程设施集中布置,尽量靠近负荷中心,降低能耗节省投资。6、通过该项目的建设,努力提高工厂的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的轨道。7、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,本着“三同时”原则,设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。8、在总体布局中,力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于
9、生产管理和工程分区建设。本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题,例如:资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。第二章 项目提出背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景随着我国经济的高速发展,基本建设中管道工程的投资愈来愈大。现在,每年各类管道的投资约占全国基建总投资额的三分之一,是国家
10、基本建设的重要组成部分,也是城市和工业生产的命脉。目前,国内采用的管材种类很多,主要有:普通铸铁管(IP)、钢管(SP)、预应力钢筋混凝土管(PCCP)、球墨铸铁管(DIP)、玻璃钢管(FRP、FGP或GRP)、钢筒混凝土管(DIP)、硬聚氯乙烯管(UP-VC)等。这些年来我国化学工业快速发展,新兴化学建材具有很多优异性能,。随着科技的发展,新型管材的生产技术不断涌现,国家积极扶持,使得我国的管材品种大为增加,主要增加的是化学建材管,如:硬聚氯乙烯管(UP-VC)和聚乙烯管(PE)等。第二节 PVC管材相关政策分析近年来,国家陆续出台了多项产业政策,鼓励发展新型管材。随着国家对基础设施建设的大
11、力支持,势必会有力推动节水灌溉及塑料管材行业的创新与发展。据估计,目前中国塑料管材的年增长率约为15%,居世界第一位,而未来10年国内塑料管材市场总需求将高达8000亿元,我国塑料管材行业正面临一个更加广阔的发展空间和发展机遇。作为中国经济最发达的地区之一,华东地区市场前景更为广阔。中国聚氯乙烯(PVC)发展速度惊人,市场需求将呈现迅猛增长的态势,特别是在建材方面,近年来正处于高速增长期,随着中国市场国际化的步伐加大,聚氯乙烯树脂包装材料和管材在水泥、化肥、粮食、食品、饮料、药品、洗涤剂、化妆品等领域都将有广阔的发展空间,其需求量相应大幅度增长;另外,汽车、通讯、交通领域对聚氯乙烯树脂的需求也
12、呈高速增长,中国聚氯乙烯树脂工业仍有较大的发展空间。 因此新建、扩建项目纷纷上马,产能迅速扩大,产量大幅提高。1997-2006年,中国PVC产能、产量年均增长率分别高达22.2%和20.0%。2006年全国聚氯乙烯树酯累计产量为823.86万吨;2007年全国聚氯乙烯树酯累计产量达到971.67万吨;由于受世界金融危机及原材料等因素的影响,国内消费市场的疲软,2008年全国聚氯乙烯树酯累计产量为 881.6万吨,同比下降9.27%,装置开工率仅为57.8%。2009年有所回升。20世纪90年代中期以来, 随着我国城镇化基础建设、包装材料、电子电器制品等方面的快速发展,国内PVC的需求增长迅速
13、,成为全球PVC消费增长最快的国家,高速增长的消费市场引发了PVC的生产投资热潮。特别是2000年以来,受国家加大基础建设投资、扩大内需、启动居民住房消费市场等宏观政策影响,市场对管材、型材和化学建材等硬制品存在着强劲的需求,极大地推动PVC树脂工业及其加工业的发展。2004年人均消费量3 kg左右, 2007年达到7 kg左右,而发达国家年人均消费量则接近20 kg,国内PVC消费市场发展潜力巨大。从2005年开始国内PVC产量和需求量已经超过美国,从而成为世界最大PVC 消费国和生产国。自1996到2007年12 年翻了4番,远远高于国内同期的GDP增长率,与此同时,由于产能和产量的大幅度
14、增长,净进口量大幅度减少,自给率不断增加。2001年我国PVC树脂的表观消费量只有534.40万吨,2005年达到约820.05万吨,2006年进一步增加到约918.09 万吨,同比增长约11.9,2001-2006年表观消费量的年均增长率约为11. 4 。2007 年的表观消费量达到1026.76 万吨,同比增长约11。8。产品自给率相应从2001年的54.6增加到2005年81.5,2006年的89.7,2007 年的94.6,2008年受国际金融危机的影响,表观消费量急剧下降。2009年,在国家4万亿经济投入刺激下,国家加大基础设施建设,PVC消费量有所回升。目前,我国PVC 消费主要集
15、中在华南和华东地区,广东、浙江、福建、山东和江苏等省份的消费合计约占全国总消费量的70%,其中,广东和福建省市场需求量最大,但产能不足,进口PVC 所占比例较高;华东地区的江苏、山东和浙江省PVC 加工工业比较发达, 三省的消费量约占国内总消费量的34%;华北地区产销基本平衡。今后,随着中西部地区开发力度的加强以及大规模基础设施的兴建,中西部PVC 的消费量将会逐渐增加。我国PVC 树脂的消费主要分为两大类,一是软制品,约占总消费量的37%,主要包括电线电缆、各种用途的膜(根据厚度不同可分为压延膜、防水卷材、可折叠门等)、铺地材料、织物涂层、人造革、各类软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料
16、和密封件等。二是硬制品,约占总消费量的63%,主要包括各种型材、管材、板材、硬片和瓶等。预计今后几年,我国PVC 树脂的需求量将以年均约7%的速度增长,到2012年总消费量将达到约1350万t,其中,硬制品的年均增长速度将达到约7%,而在硬制品中,异型材和管材的发展速度增长最快, 年均增长率将达到约10%。未来我国PVC 树脂消费将继续以硬制品为主要发展方向。对以上可能影响我国PVC行业发展的因素及其生产消费现状和发展前景,在今后的发展中,一方面要严格控制无市场竞争力的项目建设,按国家产业政策、环保等有关规定关停和按市场运行规律自然淘汰一些能耗高、工艺路线落后、污染大、成本高的小型PVC生产装
17、置,一方面也应鼓励在资源合理配置的基础上实行跨行业和部门的合作,同时加快我国大型PVC项目的建设努力提高我国现有生产装置规模和产品市场竞争力。虽然2008年受世界金融危机的影响,整个PVC行业受到很大冲击,但随着国家基础设施的大力建设和全球经济的回升,对PVC的需求量越来越大,整体PVC行业会迎来一个快速发展的道路,为了更好的抓住机遇,因此建设一个20万吨年规模的PVC生产装置既响应国家的相关规定,有符合市场的需要,生产能力和竞争力都非常稳定、灵活,非常具有可行性。第三章 项目产品市场分析第一节 PVC管材市场前景我国聚氯乙烯糊状树脂主要用于制造人造革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、
18、地板卷材、蓄电池隔板和玩具等。 随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高,加之聚氯乙烯糊状树脂应用开发的不断深入,国内市场对聚氯乙烯糊状树脂的需求仍具有较大的发展空间,特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面,对于拓宽聚氯乙烯糊状树脂的消费、开发大宗专用树脂,促进聚氯乙烯糊状树脂的生产具有积极而现实的意义。印度国内市场对PVC的需求逐年增加,从2009年的170余万吨提高至2012年的220余万吨;但目前印度只有5家PVC生产企业,国内生产能力125万吨/年。印度Finolex工业公司是印度最大的PVC管道生产商。由于供需并不平衡,存在较大缺口,因此印度平均年PVC进口量达95万吨。同时,印
19、度乙烯基原料缺口也逐年增大,2011年为72.2万吨,2012年为97.6万吨,2013年将达112万吨。据统计,2012年49月份,印度PVC进口主要来源于韩国、中国台湾、德国、美国、墨西哥等国家和地区,其中来自韩国和中国台湾两地的PVC进口量均超过20万吨。除普通型的聚氯乙烯糊状树脂外,其他相关改性产品如掺混树脂、氯醋酸树脂等,由于其具有的独特的性能而在汽车塑溶胶、PVC方快地毯、印花油墨、人造革底糊和边糊、壁纸、人造革、浸渍制品中,其用量将随着应用开发力度的不断加大而增加,大量取代进口。第二节 原辅材料供应分析一、原辅材料供应条件(一)主要原辅材料供应该项目所需的主要原材料是辅助材料等,
20、按照生产规模的要求,所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则,满足项目生产的需要,确保生产经营活动的正常进行。(二)原辅材料来源项目所需主要原、辅材料的选配上必须保证符合产品质量的要求。所需的原辅材料由项目承办单位自国内供货市场上购得,原辅材料采购方面有比较稳固的供求渠道,可为项目的原料供应提供保障。详见原辅材料及能源供应情况一览表。原辅材料及能源供应情况一览表序号项目名称计量单位日耗量(单位/d)年耗量(单位/a)折标系数折标量(tce)一原辅助材料供应1PVC管材生产线t/a0.0150.00.0二主要能源供应1电力千瓦时1440.0432000.01.229053.12天然气万
21、立方米0.00.012.14300.003热力百万千焦0.00.00.03410.004原煤吨0.00.00.71430.005洗精煤吨0.00.00.90000.006其它洗煤吨0.00.00.28500.007型煤吨0.00.00.60000.008原油吨0.00.01.42860.009汽油吨0.040.01.471458.810煤油吨0.00.01.47140.0011柴油吨0.040.01.457158.312燃料油吨0.00.01.42860.0013液化石油气吨0.00.01.71430.0014焦炭吨0.00.00.97140.0015其他焦化产品吨0.00.01.30000.
22、0016炼厂干气吨0.00.01.57140.0017其他石油制品吨0.00.01.20000.0018其它燃料吨标煤0.00.01.00000.0019项目综合能耗指标吨标煤170.2三综合能耗指标分析1项目综合能耗tce0.0170.20.0170.22万元产值综合能耗tce/万元0.00.03380.00.03383万元增加值综合能耗tce/万元0.00.12450.00.12454人均综合能耗tce/人0.03.250.03.255单位产品综合耗能tce/万米0.01.690.01.696项目日综合耗能量tce/d0.4663170.20.00.4663四电耗指标分析1项目总用电量kw
23、.h1440.00432000.001.22953.12万元产值电能消耗kw.h/万元86.4114.291.2290.01063万元增加值电能消耗kw.h/万元318.17318.171.2290.0394单位产品电能消耗kw.h/千米4324321.2290.0595人均综合电能消耗kw.h/人8307.798307.791.2291.02016项目日电能消耗kw.h/d1440.001440.001.2290.2注:折标系数来源于综合能耗计算通则GB/T2589-2008。二、基本生产条件1、水资源供应该项目有生产用水和生活用水两项内容,年新鲜水用量约为786吨,由*县*物流工业园区提供
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