syb创业计划书.doc

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SYB创业计划书企业名称 Sweet Heart奶酪店创业者姓名日期通信地址邮政编码电话/手机传真电子邮件国际劳工局 International labor Organization 目录一、企业概况 2 二、创业计划作者的个人情况 2 三、市场评估 3 四、市场营销计划 5 五、企业组织结构 6 六、固定资产 8 七、流动资金（月） 10 八、销售收入预测（12个月） 11 九、销售和成本计划 12 十、现金流量计划 13 一、企业概况主要经营范围：主要经营各种口味的奶酪及奶制的小吃、甜点企业类型（选择一项并打■）： □生产制造 □零售 □批发 □服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：三、市场评估目标顾客描述：奶酪是奶制品，老幼皆宜，由于奶酪是一种新产品，所以很受青年人的喜爱；奶酪入口嫩滑，口感如同嫩豆腐，所以也很适合老人和小孩食用；不喜欢和牛奶的人可以吃奶酪来补充营养市场容量或本企业预计市场占有率：奶酪店目前在北京市场的占有率并不多，很多人对此产品并不是很了解，且奶酪有益于身体健康，价格适中，市场容量不大，预计将会很有发展前途市场容量的变化趋势：奶酪店是人们休闲或聊天的好去处，它不像仙棕林的价格那么贵，也没有肯德基、麦当劳里不健康的食物，奶酪店经营的产品价格适中，营养丰富、美味，很符合现在人们健康食品的理念。现在人们生活学习压力大，经常吃些奶制品对身体大有好处，很符合市场变化趋势竞争对手的主要劣势 1. 开店时间比较早，提前占领市场 2. 有做奶酪等奶制品的经验 3. 技术娴熟本企业相对于竞争对手的主要优势 1. 服务热情周到 2. 产品新鲜，食品安全好 3. 有一定的管理经验 4. 地理位置优越本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1. 就餐环境不够温馨 2. 操作间不够明朗化 3. 服务不周到，热情度不高 23 四、市场营销计划 1. 产品产品或服务主要特征奶酪口感嫩滑、细腻、偏甜微酸奶卷口感软绵、香甜细腻果味豆腐有桂花水、嫩滑、微甜优酪乳酸甜、润滑 2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格奶酪 3元/碗 5元/碗 5元/碗奶卷 2元/块 4元/块 4元/块果味豆腐 3元/杯 6元/杯 6元/杯优酪乳 1．5元/碗 3元/碗 3元/碗果汁 2元/杯 5元/杯 5元/杯咖啡 2元/杯 5元/杯 5元/杯奶酪 3元/碗 5元/碗 5元/碗 3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本阳光在线广场 25 2500元/月（2）选择该地址的主要原因：周边还有几所学校，来此购物的人很多，客流量大，该处青年人多，易接受新产品，当品尝者觉得味道不错时（3）销售方式（选择一项并打■）：将把产品或服务销售或提供给： □最终消费者 □零售商 □批发商（4）选择该销售方式的原因因为本店操作间并不大，本身就是零售商，所以无法批发，而且奶酪这种东西不适宜放时间长久，最好是现做现卖，顾客吃起来口感好，且新鲜 4．促销人员推销店内成本预测广告张贴、发送海报成本预测 100元/月公共关系找人在媒体上宣传成本预测无营业推广消费满20元，抽奖一次，赠品为奶卷成本预测 2元/块五、企业组织结构企业将登记注册成 □个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业拟定的企业名称： Sweet Heart奶酪店企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主或经理：一名 5500元员工销售人员2名 1000元/月制作人员2名 1200元/月企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用食品（卫生许可证） 50元个体工商营业执照 50元企业的法律责任（保险，员工的薪酬、纳税）：企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：种类预计费用个人所得税 15060.2元/年城市维护建设税 1676.2 元/年六、固定资产 1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）制作奶酪的烤箱 1台 2800元 2800元微波炉 1台 400元 400元供应商名称地址电话或传真国美电器禅城 2. 交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）电动自行车 1 1680元 1680元自行车 1 150元 150元供应商名称地址电话或传真自行车禅城 3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）桌椅 6套 300元 1800元碗 70个 1．5元/个 105元杯子 50个 1．5元/个 75元盘子 35个 1．5元/个 37元桌椅 6套 300元 1800元碗 70个 1．5元/个 105元供应商名称地址电话或传真集美家具禅城 4. 固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备 3200 640 交通工具 1830 183 办公家具和设备 2017 403．4 店铺 6900（三月） 300 厂房土地合计 13047 1526．4 七、流动资金（月） 1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）吸管 500根 4元/包（100根） 20 餐巾纸 50包 1元/包 50 一次性勺 1000个 4元/包（150个） 27 塑料袋 300个 7元/包（150个） 14 外带包装盒 750个 5分/个 38 牛奶 1800升 3．5元/升 6300 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资 5500元/月雇员的工资 1000元/月，1200元/月租金 2000元/月营销费用 300元/月促销、宣传费用公用事业费 300元/月水、电、气费维修费 280元/月保险费 50元/月登记注册费 50 全年其他合计 8140元/月八、销售收入预测（12个月）销售情况月份销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（1）销售数量 3000 3500 4000 5000 6000 10000 8000 6000 12000 13000 15000 15000 100500 平均单价 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 月销售额 9000 10500 12000 15000 18000 30000 24000 18000 36000 39000 45000 45000 301500 （2）销售数量 3000 3500 4000 5000 6000 10000 8000 6000 12000 13000 15000 15000 100500 平均单价 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 月销售额 12000 14000 16000 20000 24000 40000 32000 24000 48000 52000 60000 60000 402000 （3）销售数量 3000 3500 4000 5000 6000 10000 600 12000 13000 15000 15000 15000 100500 平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 月销售额 24000 28000 32000 40000 48000 80000 64000 48000 96000 104000 120000 120000 804000 （4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额合计销售总量 9000 10500 12000 15000 18000 30000 24000 18000 36000 39000 45000 45000 301500 销售总收入 45000 52500 60000 75000 90000 150000 120000 90000 180000 195000 225000 225000 1507500 九、销售和成本计划项目月份金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入 23250 25760 23800 24740 24210 25910 24890 23530 24860 24890 26090 24200 294430 流转税（增值税等） 1316 1458 1347 1400 1370 1467 1409 1332 1407 1409 1477 1370 16666 销售净收入 21933 24301 22452 23339 22839 24443 23481 22198 23453 23481 24613 22830 277764 成本业主工资 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66000 员工工资 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 50400 租金 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600 营销费用 300 280 310 300 290 270 300 280 270 300 300 300 3790 公用事业费用 290 300 280 260 320 310 300 320 280 270 260 300 3490 维修费 270 260 290 300 220 290 250 270 300 280 280 260 3270 折旧费 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 1526.4 贷款利息 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 保险费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 登记注册费 50 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 50 原材料（列出项目）（1）吸管 20 30 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 255 （2）餐巾纸 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 （3）一次性勺 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 （4）塑料袋 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 （5）外带包装盒 38 19 38 38 38 19 38 38 38 19 38 19 380 （6）牛奶和糖 7000 6900 6700 7100 6800 6900 7000 6700 6800 7000 7100 6900 82900 总成本 12936.2 11957.2 12906.2 11886.2 12837.2 12777.2 12881.2 12896.2 12876.2 12857.2 12966.2 12867.2 92268.82 利润 7313.8 6702.8 7293.8 6953.8 7372.8 7032.8 7008.8 6633.8 6583.8 7032.8 7223.8 7332.8 89576.6 税费企业所得税 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 个人所得税 1281.4 1220.3 1279.4 1245.4 1287.3 1253.3 1250.9 1213.4 1208.4 1253.8 1283.3 1283.3 15060.2 其他 131.6 145.8 134.7 140 137 146.7 140.9 133.2 140.7 140.9 147.7 137 1676.2 净收入（税后） 11400.8 10836.7 11379.7 11068.4 11448.5 11132.8 11117 10784.7 10734.7 11138.1 11292.8 11412.5 138840.2 项目月份金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计月初现金现金销售收入赊销收入 0 5200 4900 5100 5000 4800 5300 5200 5200 5200 5200 5000 61100 23250 25760 23800 24740 24210 25910 24890 23530 24860 24890 26090 24200 294430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款其他现金流入可支配现金（A）现金采购支出 (1）原材料（2）包装（3）赊购支出业主工资员工工资租金营销费用公用事业费用维修费贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 35287 29890 28120 28990 29770 29340 30230 30240 29190 30230 31030 29090 354360 10000 12000 10000 11000 12000 11000 12000 12000 11000 12000 13000 11000 136000 380 400 390 380 390 420 430 420 390 430 440 380 4070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66000 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 50400 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600 300 280 310 300 290 270 300 280 270 300 300 300 3790 290 300 280 260 320 310 300 320 280 270 260 300 3490 270 260 290 300 220 290 250 270 300 280 280 260 3270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 50 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 50 设备 7047 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 7047 其他（列出项目）税金现金总支出（B） —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 56100 23040 24990 23020 23990 24970 24040 25030 25040 23990 25030 26030 23990 293160 月底现金（A-B） 5200 4900 5100 5000 4800 5300 5200 5200 5200 5200 5000 5100 61200 金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）现金流出现金采购支出（列出项目）（1）（2）（3）赊购支出业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费设备其他（列出项目）税金现金总支出（B）月底现金（A-B）十、现金流量计划目录第一章总论 1 1.1项目概况 1 1.2研究依据及范围 2 1.3结论 3 1.4建议 4 第二章项目建设的背景和必要性 5 2.1项目建设的背景 6 2.2项目建设的必要性 7 第三章项目服务需求分析 9 第四章项目选址与建设条件 11 4.1选址原则 11 4.2项目选址 11 4.3建设条件 12 第五章建设方案与设计 12 5.1建设规模与内容 12 5.2总体规划设计 13 5.3结构方案 18 5.4主要配套设备 19 5.5给水工程 20 5.6排水工程 22 5.7电气设计 23 5.8节能设计 26 第六章项目实施进度和招投标管理 29 6.1 项目实施进度 29 6.2招投标管理 31 第七章环境影响分析 31 7.1项目主要污染源分析 32 7.2 环境保护措施及治理效果 35 第八章消防、安全与卫生防护 37 8.1 消防 37 8.2 劳动安全 38 8.3 卫生防护 39 第九章组织机构、运作方式与项目实施进度 39 9.1 项目建设组织机构 39 9.2项目运营组织机构 41 9.3劳动定员 42 第十章投资估算和资金筹措 42 10.1投资估算 43 10.2 项目所需流动资金 49 10.3资金筹措 49 第十一章经济和社会效益评价 50 11.1 经济效益评价 50 11.2 社会效益评价 50 第十二章结论 50 12.1 主要结论 50 12.2 建议 51 附录：1、****发改局《关于*******迁建工程项目建议书的批复》 2、****村镇建设管理所《*******迁建项目用地红线》

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