农机物流中心项目可行性论证报告.doc
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1、 *农机物流中心建设项目可行性研究报告第一章 总 论 1.1 项目概况1.1.1项目名称*农机物流中心建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3建设地点*市工业园区(滨水公园以北,202国道以东)1.1.4项目承办单位*市*铁艺彩钢板厂1.1.5项目负责人*1.1.6项目总投资项目总投资4970.40万元。1.1.7资金来源企业自筹4970.40万元,1.2 项目单位基本情况本项目承办单位*市*铁艺彩钢板厂是*地区唯一一家能够生产彩钢夹芯复合板、各种规格彩钢压型板、EPS保温板、保温苯板粘结干粉料抹面干粉料、铝塑窗、钢结构等系列新型建筑材料的企业。始建于1955年,占地面积10万平方米,办公楼建
2、筑面积2200平方米。厂房、仓库、车库建筑面积16000平方米。现有生产、建筑施工设备388台套,现有运输、办公车辆18辆。现有员工488人,拥有中、高级科技人员89人,初级技术人员63人。产品辐射*地区、齐齐哈尔东部市县,绥化北部市县,俄罗斯阿穆尔州。目前,企业各类产品的产能分别为:(1)彩钢板年产量21万平米、复合板年产量20万平米;(2)钢结构年制作安装20000吨;(3)苯板年产5万立方米、苯板胶年产5000吨;(4)年产塑钢门窗8万平方米。随着企业的不断壮大,*铁艺彩钢板厂又创建了*省*建筑安装有限责任公司、*省*牧业饲料科技有限公司、*省*饮品有限公司和*省*钢材物流有限公司。企业
3、于2004年通过了国际质量体系认证中心ISO90012000认证,2002年被*市企业信用协会授予“重合同守信用”经营单位,通过了省内装饰企业乙级认证,是省内装饰协会会员和*省中小企业协会理事单位。目前,*市*铁艺彩钢板厂已成为地方财政支柱企业。1.3 编制依据1.十大行业振兴调整规划(2009年2月28日国务院审议通过)2.振兴物流行业规划(2009年2月25日国务院审议通过)3.中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法(国家发展改革委第31号令)4.国家发展改革委办公厅关于印发物流业调整和振兴专项投资管理办法的通知(发改办经贸2009695号)6.国家发展改革委关于组织申报2011年经贸领
4、域中央投资项目的通知7、黑政发200914号*省人民政府关于进一步搞活流通扩大消费的意见;8、*市建设*省正北方商贸物流中心的发展规划;9、国家计委颁布的项目编制的有关规定。1.4编制工作范围 a.对项目投资的意义和必要性进行论证 b.对项目市场前景进行分析和预测 c.对项目建设规模、建设方案的选择合理性提出意见 d.对拟建地址及相关建设条件进行论证 e.对项目环保、劳动安全、消防进行评述 f.对项目劳动组织及实施计划、进度安排提出意见 g.对项目进行投资估算及资金筹措进行计划安排 h.对项目投产后经济和社会效益进行分析和预测1.5项目背景及必要性1.5.1 项目背景*市及海伦、克东、克山、五
5、大连池、孙吴、嫩江、逊克、绥棱、依安、讷河等周边县市均是*省重点商品粮生产基地,*省委、省政府提出的千亿斤粮食产能工程的实现关键在于农机、农艺的现代化,只有提高农业机械化与耕作技术水平,推广应用农作物新品种、新技术,才能大幅度提高单位产量和农民收入。土地流转规模经营将进一步推进现代农业发展进程,促使大型农机具的推广应用与现代标准化种植的进程,大型农机具及农业生产资料的需求量将不断增大。*市作为*省北部区域性中心城市,是传统的商品集散地和贸易中心,对周边县市的辐射能力不断增强。因此,*市委、市政府决定通过招商方式建设*农业机械整机及配件批发、零售大市场,以满足*及周边地区农业发展的需要。 1.5
6、.2 建设必要性一是发挥区位地缘优势,建设区域性中心城市的需要。*市位于*省正北方,*地区最南部,是小兴安岭向松嫩平原过渡的中间地,全市总面积7194平方公里,总人口48万,幅射周边人口500万人,是俄罗斯布拉戈维申斯克国际大通道的必经之地,周边与海伦、克东、拜泉、逊克等市县为邻,滨北、齐北、北黑3条铁路干线在此交汇,202国道、绥北、碾北、北五、鹤嫩等高等级公路干线从境内穿过,*是传统的商品集散地和物流周转站,素有“南通省会、北连边疆、东靠森海、西接粮仓”的地缘优势和交通优势。*、孙吴、逊克、五大连池等北部市县区的农机产品主要从*市场进货,其中部分农机产品还可通过*、孙吴、逊克口岸销往俄罗斯
7、等独联体国家。二是壮大龙头企业,规范市场,统一管理,保证农民利益,推进农业产业化进程的需要。由自然形成的*农机市场多以个体经营为主,在利益驱使下,所进的产品质次价低,产品质量没有保证,售后服务也跟不上,严重损害了农民利益,坑农、害农现象时有发生,农民对此很不满意,经常投诉到消费者协会或技术监督部门,规范与整顿农机市场已势在必行。项目承办单位有着得天独厚的优越条件,拥有高素质的管理团队及技术人才队伍、标准的技术检测设备、雄厚的资金及多年合作厂家的支持,所有这些都为办好农机大市场提供了必要的保证。该市场能与哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、湖南、江苏等地农机生产商建立长期合作的供销关系,即将成为我省北部最大
8、的农机专业批发零售市场,不但对经济区内和周边市以及农、林、牧、渔场、部队农场都有很大的辐射力和吸引力,同时又能带动*市交通运输业、餐饮业的发展和壮大,促进商品流通,对*市及周边县市、农林牧场的经济发展具有很强的拉动作用,又能成为广大下岗职工增加收入的重要途径。三是完善全省市场体系建设的需要。从省内看,由哈尔滨往北至*口岸,在这千里运输线上,没有一个大型农机专业市场,而*是这条主干线上的区域性中心城市。*又是我省重要商品粮基地之一,辐射周边10余个市县,已形成以*为中心,通往*口岸的重要经济建设长廊。经济区内还有一个农垦分局及所属14个国营农场,一个林业局,并辐射农垦九三分局及其所属的12个农场
9、等。上述情况说明,该区域内需要有一个大型农机专业市场进行调节。所以,在*市拟建农机整机及配件市场是必要的,可行的。这项工程,不仅是振兴*经济发展的需要,也是吸引省内外投资者来北方做生意的需要,也是构建*区域性商贸物流中心的需要,可为商品通往*口岸出口创汇,并进一步开拓俄罗斯、独联体、东欧国家乃至东北亚国际市场奠定了一定的基础。1.6 主要技术经济指标主要经济技术指标序号指标单位数量备注1占地面积平方米82000新征地2总建筑面积平方米14200新建3硬化面积平方米65000新建4绿化面积平方米2500新建5供热面积平方米92006劳动定员人30新建7营销方案a、整机展示区出租b、配件区出租c、
10、综合用房出租d、仓库出租平方米/年平方米/年平方米/年平方米/年600005000400050008总投资其中:固定资产投资流动资金万元万元万元4970.404970.409年平均销售收入年平均成本平均销售税金及附加年平均利润总额年平均所得税年平均税后利润万元万元万元万元万元万元995.57309.8540.66645.06161.27483.810投资利润率投资利税率全部投资回收期(税后)财务内部收益率(税后)财务净现值(10%)%年年万元12.9813.808.9711.43353.4011年交易额万元4000012全年生产天数天300第二章 项目市场分析及营销方案2.1 市场分析2.1.
11、1市场供求现状*市区内现有农机整车销售商10户左右(均为小型拖拉机及农机具经销商),农机配件经营户20家左右。*市及周边地区还没有一家大型农机整机及配件专业市场,更没有大型农机具、农机配件一级代理商和厂家直销商,所需的大型农机具、农业工程车辆最近也得到哈尔滨购置。*现有农机配件商店大多分布在头道街交通路至建华路两侧,规模较小,还未形成显著的集聚与辐射效应。2.1.2 市场前期分析组建*市农机综合大市场,首先从地理位置与产业链的结构上看是有绝对的优势,它对我们的后续发展及为整个区域带来的经济效益都有相当的可行性。地理位置:*作为*省北部区域性中心城市,是传统的商品集散地和贸易中心,对周边县市的辐
12、射力极强,同时*区域的内需也是一支生力军。全市总面积7194平方公里,区域人口500多万人,同时正值国家振兴东北地区规划的实施及*省的促进服务业加快发展,搞活流通扩大消费的批示全面落实之际。方方面面都在加快建设步伐,而对于农机、农贸产品的需求量也大大加快。只就*来讲,对这方面的需求就会相当于以往的3倍。特别是随着全区域的基础设施的建设和基本农田运作加之商品房的开发使各方面的需求量的增加,同时在人们心目中向往机械化作业,减少体力支出的愿望已成为广大人民群众急需解决的问题,而且,从当前大多数青壮劳力进城务工,农村劳动力的减少人们对现代化的农机具需求量会更加增大,同时我们*市又是省重点商品粮基地,用
13、量也是相当可观的数量。*市位于哈尔滨市、齐齐哈尔市、*市三大城市的三角区域中心,处于四城市的结合点与六个县市接壤,有*市南大门之称,同时又是*省区域性经济文化中心城市,因此建设一个这样的大型农机综合大市场是势在必行的,它会引来周边地区大批客户前来采购。*农机综合大市场的建设,也会引来外商的青睐,特别是*又是俄罗斯布拉伐戈维申斯克国际大通道的必经之地,这也势必对过往的客商产生一定的影响力,定会产生多笔国际订单,随着大市场的逐步完善和壮大,以及它自身的影响力,定会进一步开拓俄罗斯、独联体、东欧及东北亚的国际市场。综上所述,结合我们*市委、市政府的各职能部门对此项目的重视,加之各投资商的、及各类机械
14、生产厂商的鼎力支持,销售商的积极态度和大力参与,定会给*农机综合大市场带来无限商机,也会给予*市民带来更大的福利,增加本地区各项财政收入,扩大*在*的影响力,让全国乃至世界知道*、了解*,让更多的人来*投资,让*更加辉煌壮大,成为中华大地上一颗亮在东方的明珠。2.1.3市场竞争优势分析*农机农贸综合大市场为何具有无限的商机和巨大潜力及强大的竞争优势。从*省省会哈尔滨往北直至中俄边境,至今没有一个成型的农机专业市场,更不用说象*这样的大型综合市场,这一点首先从地理位置上给我们一个自然区域的优势,而且此区域面积之广,有待开发项目之多更是有目共睹的,特备是东北大开发正值旺季,前期工作以基本就绪,各项
15、条件以基本完成,各行各业都在加大开发、建设力度,各类工厂机械、农机具需求会大大增加,这样给*大市场带来一个区域性及可行性的优决条件。同时经过我们共同运作的前期准备工作、市场调查、产品调研,各类机械生产厂家的洽谈以及各方面的大力支持,给我们大市场创建了一个优越的平台。从省汽车农机大市场调研了解到,现有57%的消费者来源于哈尔滨以北地区,主要是以中小型工程机械、各类农机具为主,从省汽车、农机大市场了解到2009年营业额大约在60亿元人民币(这只是有记录的数字,不含其无法统计的数字),从这个数字来看,我们做一个粗略的计算,60亿*57%=32.2亿元人民币。如果能把这57%中的30%消费群体吸引到*
16、农机大市场,其营业收入可达到9亿元以上。2.2 销售策略、方案和营销模式2.2.1销售方案项目产品定位于农用工程机械、汽车、拖拉机、农机具整机及配件批发与零售。项目竣工达产企业销售计划表。 正常年份项目销售计划表类别项 目年销售额(万元)备注农用工程车辆挖掘机6000一、二级代理装载机5000一、二级代理工程汽车2000一、二级代理农机大马力拖拉机4000一、二级代理小马力拖拉机1000一、二级代理中马力拖拉机3000一、二级代理农机具悬耕机3000一、二级代理播种机1000一、二级代理收割机3000一、二级代理汽车轻型卡车3000一级代理配件农机配件3000二级代理、批发零售农具配件6000
17、二级代理、批发零售合计400002.2.2 销售策略农机、农机具及农业工程车辆采取一级代理方式销售国内著名品牌农机车辆,采取二级代理方式国外知名品牌车辆;轻型卡车采取一级代理方式销售国内知名品牌车辆;农业生产资料、农机及农机具配件采取二级代理方式批发兼零售方式进行销售。实施名优战略,强化售后跟踪服务与市场广告宣传,积极打造*省北部农机区域销售中心。本项目市场范围拟定于*、海伦、克东、克山、拜泉、五大连池、孙吴、嫩江、逊克、瑗辉等县市区及域内农、林、牧场,并有效辐射绥棱、讷河、明水、依安等地区。2.2.3营销模式以统一策划、统一宣传、统一管理、统一售后服务的管理办法,采取经营区招租方式,结合*农
18、业市场实际,以品牌效应带动市场,打好商品质量牌,以“内求团结、外求发展”的企业理念服务地方农业发展。第三章 建设条件及厂址条件3.1建设条件 3.1.1城市概况*市地处*省北部的中心地带,滨北、齐北、北黑三条铁路干线和黑大、碾北、绥北、鹤嫩四条公路干线在*交汇是我国最北部的交通枢纽,是由*通往俄罗斯及东欧国家旅贸大通道的必经中转站,毗邻天然火山博物馆五大连池。建国前和建国初曾两度作为省会城市,1991年国家计委在国土规划纲要中,把*列为二级发展极核的区域性中心城市。 *市地处松嫩平原向兴安山地过渡的中间地带,土地肥沃,农业及农产品加工是市域经济的支柱产业。现有耕地面积385万亩,其中市属耕地面
19、积130万亩,主要盛产大豆、玉米、小麦、水稻、马铃薯、甜菜、亚麻及杂粮杂豆,特别是高油高蛋白大豆的主产区,已被列入*省大豆振兴计划。全市草原面积285万亩,发展畜牧业优势明显。2002年以来,九三油脂集团、完达山乳业集团先后落户*,大豆、奶牛两大产业龙头带基地的产业化体系基本形成。生态环境良好,非常适宜绿色食品生产,已注册的具有绿色食品标识的产品有清水源”牌大米、“玉铃”牌速冻马铃薯食品和“圣园”牌油豆角。 全市有工业企业205户,其中*完达山乳品有限公司、九三油脂集团*分公司、进发塑料制品有限公司、宜品乳业、飞龙动物制药厂、*彩钢板厂、庆华科技开发公司等已成为市域内工业骨干企业,已初步形成机
20、械、冶金、化工、食品、建材、医药为主的工业体系。3.1.2城市性质根据*市总体规划(2006-2020),*市将发展成为*省北黑经济区的经济文化中心和交通枢纽,是以食品加工、建材、机械工业及商贸业为主的区域性中心城市。*是*通往俄罗斯及东欧国家旅贸大通道的必经中转站,毗邻天然火山博物馆五大连池。建国前和建国初期曾两度作为省会城市。随着电力、邮政、通讯事业的发展,逐步成为*省北部的电力供应、邮政运转和信息传输中心。3.1.3自然条件(1)地理位置与行政区划分 *市位于东经120 16 至127 53 、北纬47 至48 33 之间,位于小兴安岭西南麓,地处松嫩平原的边缘地带,东与逊克、绥棱两县以
21、小兴安岭岭脊为界,西与克东、拜泉接壤,南与海伦隔通肯河相望,北与世界著名火山自然风景区五大连池相毗邻,位于*市最南部,是*北部地区铁路、公路的枢纽,是*北部正在崛起的区域性经济文化中心,是的东北地区战略要地。区域内土质肥沃,农产丰富,是*省重要商品粮基地之一。(2)人口与面积全市总面积7194平方公里,总人口48万人,城乡人口各半,幅射周边人口可达500余万人。市辖6个街道办事处,9个乡镇62个行政村。辖区内有一个农垦分局、四个国营农场、一个森工局等中、省、*市直单位42个。市区内建成区面积为19.81平方公里,人均城市建设用地120.07平方米。(3)地形地貌*市地处松嫩平原向小兴安岭过渡的
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