扶贫生态移民项目可行性论证报告.doc
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1、 扶贫生态移民建设项目可行性研究报告(送审稿) 2015年9月目 录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况71.3 问题与建议9第二章 项目建设意义与必要性102.1项目建设的背景102.2 项目建设的必要性13第三章 需求分析与建设规模确定183.1 需求分析183.2 建设规模的确定193.3建筑规模及内容一览表20第四章 项目场址及建设条件224.1项目场址224.2 场址现状224.3 建设条件22第五章 工程规划方案255.1 建筑规划设计指导思想与原则255.2 总平面布置25第六章 工程技术方案276.1 建筑工程276. 国家与地方的其他现行规范和规定。276.2 结
2、构工程296.3 给排水工程316.4 电气工程356.5 智能化系统376.6空调系统39第七章 节能篇407.1 设计依据407.2建筑节能措施417.3 给排水节能措施427.4 电气节能措施43第八章 环境保护448.1 环境保护448.2 项目建设和运营期对环境的影响及防治448.3其他环境保护措施47第九章 组织机构与人力资源配置499.1概述499.2建设管理499.3 人力资源配备人员培训50第十章 项目实施进度5110.1 建设工期5110.2 项目实施进度计划51第十一章 项目招投标5311.1招标范围5311.2招标组织形式5311.3招标方式53第十二章 投资估算及资金
3、筹措5512.1投资估算5512.2资金筹措与使用计划57第十三章 财务评价5813.1 项目概况5813.2 建设期及资金使用计划5813.3 资金来源及筹措方式5812.4 财务分析5912.5 偿债能力分析6112.6 财务评价结论61第十四章 综合效益分析6214.1经济效益6214.2 社会效益分析6214.3 生态效益分析63附件:附表1:项目总投资估算表;附表2:项目总投资估算分表(xx镇)/(xx镇)/(xx乡)/(xx镇)/(xx乡)/(xx镇)/(xx乡);附表3:贷款偿还计划表。附图:xxx区域位置图;各安置点用地红线图:(xx镇)/(xx镇)/(xx乡)/(xx镇)/(
4、xx乡)/(xx镇)/(xx乡)。 xxx扶贫生态移民建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称xxx扶贫生态移民建设项目1.1.2承办单位:xxxxxxx资产经营投资有限责任公司1.1.3 编制依据(1)有关法律法规中华人民共和国土地管理法(2004年)中华人民共和国城乡规划法(2007年)中华人民共和国环境保护法(2002年)中华人民共和国消防法(1998年)中华人民共和国环境影响评价法(2003年)建设项目环境保护管理条例(1998年)中华人民共和国固体废物污染防治法(修订)(2005年)中华人民共和国环境噪声污染防治法(1997年)中华人民共和国水污染防治法
5、(修订) (2008年)(2)规范、规程及标准设计标准、规范城市用地分类与规划建设用地标准GBJ137-90民用建筑设计通则GB503522005建筑设计防火规范GB50016-2006建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005公共建筑节能设计标准GB50189-2005xx公共建筑节能设计规范DB45/T392-2007建筑给水排水设计规范GB50015-2003自动喷水灭火系统设计规范(2005年)民用建筑电气设计规范JGJ16-2008建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001建筑结构荷载规范 GB50009-2012混凝土结构设计规范 GB50010-2010建筑抗震设计
6、规范 GB50011-2010建筑抗震设防分类标准 GB50223-2008环境标准建筑施工场界噪声标准GB 12523-2008城市区域环境噪声标准GB3096-2008环境空气质量标准GB3095-1996大气污染物综合排放标准GBl6297-1996民用建筑工程室内环境污染控制规范GB30325-2001室内空气质量标准GB/T1888-2002建设项目经济评价方法与参数(第三版),发改投资20061325号文(3) 有关规划、文件中共中央办公厅国务院办公厅印发关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见的通知(中办发【2013】25号);国家发展改革委印发关于做好新时期易地扶贫搬迁工作的
7、指导意见的通知发改地区【2014】2174号;关于改革财政扶贫资金管理机制的实施意见桂政发【2014】34号;自治区党委自治区人民政府关于创新和加强扶贫开发工作的若干意见(桂发【2014】12号);xx壮族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划;xx扶贫开发整村推进“十二五”规划;xxx国民经济和社会发展第十二个五年规划;xx城市规划管理技术规定;投资项目可行性研究指南(试用版);建设项目经济评价方法与参数(第三版);电网公司 - 关于支持扶贫生态移民工程的实施意见(桂电计201511号);公安厅 - 关于进一步做好扶贫生态移民有关工作的通知(桂公通201541号);广电局 - 自治区新闻出
8、版广电局关于印发支持扶贫生态移民实施意见的通知(桂新广发201524号);xx壮族自治区人民政府关于xx2014年扶贫生态移民工程实施方案的通知(桂政办发【2014】90号);桂政办发201526号xx壮族自治区人民政府办公厅关于印发xx2015年扶贫生态移民工程实施方案的通知;国土厅 - xx壮族自治区国土资源厅关于支持扶贫生态移民工程建设的指导意见(桂国土资发20157号);环保厅 - 环境保护厅关于印发支持扶贫生态移民工程实施意见的通知(桂环发20151号);交通厅 - xx壮族自治区交通运输厅关于支持扶贫生态移民工程实施的意见(桂交规划发20154号);林业厅 - 关于印发自治区林业厅
9、支持扶贫生态移民工程实施意见的通知(桂林计发20158号);民政厅 - 自治区民政厅关于支持扶贫生态移民工程的实施意见(桂民函201548号);农业厅 - 自治区农业厅关于支持扶贫生态移民工程实施的意见(桂农业发20158号);人社厅 - xx壮族自治区人力资源和社会保障厅办公室关于做好扶贫生态移民工程就业和社会保障工作的通知(桂人社办发201513号);审计厅 - xx壮族自治区审计厅关于报送全区审计机关支持扶贫生态移民工程建设实施意见的函(桂审农函2014296号);水利厅 - 关于印发支持和推进扶贫生态移民工作实施意见的通知(桂水规计20155号);司法厅 - 自治区司法厅关于发挥司法行
10、政工作推进扶贫生态移民工程的实施意见(桂司通201516号);卫计委 - 自治区卫生计生委关于进一步支持扶贫生态移民工程的实施意见(桂卫财务发201520号);住建厅 - 关于印发xx壮族自治区住房和城乡建设厅关于支持推进扶贫生态移民工程建设实施意见(2014-2020)的通知(桂建村镇20154号);(4)相关的各项规范、规定和业主提供的其他资料。1.1.4 项目提出的理由与过程扶贫工作是党中央、国务院的一项重要战略部署。为了确保扶贫工作的顺利实施及契合当前的经济发展以及生态环境,政府出台了一系列的文件,如关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见的通知(中办发【2013】25号)、国家发展
11、改革委印发关于做好新时期易地扶贫搬迁工作的指导意见的通知发改地区【2014】2174号、关于改革财政扶贫资金管理机制的实施意见桂政发【2014】34号、自治区党委自治区人民政府关于创新和加强扶贫开发工作的若干意见(桂发【2014】12号)等。其中2014年国家发展和改革委印发的做好新时期易地扶贫搬迁工作的指导意见的通知发改地区20142174号文指出,我国扶贫开发已经从以解决贫困人口温饱问题为主要任务阶段,转入巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距新阶段,易地扶贫搬迁是解决这一最大难点的治本之策。xxx位于xx西部,地处东经106710656,北纬23332418
12、之间,东西最大横距84公里,南北最大纵距82公里,全区土地总面积3713平方公里,xxx贫困人口主要集中在深山区、生态环境脆弱地区,零星分散居住,产业基础薄弱,公共服务滞后,当地灾害多发,交通不便,就地发展难度大且扶贫基础设施投出成本高、效益低。通过生态移民搬迁将深山区、生态环境脆弱地区及分散居住的群众相对集中的居住,通过集中基础设施投入及产业培训扶持,不仅给贫困群众改善了居住环境,并且引导贫困群众创业就业摆脱贫困,解决出行难、上学难、就业难等民生问题,还能集中力量办大事,加快我区城镇化、工业化建设,保护生态环境。确保扶贫生态移民工程实现“搬得出、留得住、有社保、有出路”的总体目标。实施扶贫生
13、态移民工程,将这部分农民搬迁到条件相对好的打工近、上学近、就医近、吃水近的城镇、产业园区集中安置,借助城镇化、工业化、农业产业化以及xx河谷地区经济开发的优势,可以有效地把区域发展和扶贫开发紧密结合起来,不仅拓宽移民增收途径,增强自我发展能力,享受更多更好的公共服务以及发展改革带来的实惠,而且能够加快南北集中连片特困地区发展步伐,缩小城乡差距,统筹城乡发展和区域经济协调发展。因此,xxxxx拟在xx镇、xx镇、xx镇、xx镇、xx乡、xx乡、xx乡七个乡镇建设生态移民项目解决有意愿搬迁民众的住宅面积,以安置住宅为辐射区,建设产业基地,彻底改善xxx贫困人口的生活以及生存环境。目前建设本项目的基
14、本条件已经具备,xxxxxxx资产经营投资有限责任公司决定在相关政策的指导下,从实际出发,尽快做好本项目建设向上级领导机关的申报以及其他前期工作。2015年8月,我公司接受业主委托进行本项目可行性研究报告的编制工作。1.2 项目概况1.2.1 拟建场址本项目拟建于xx镇、xx集镇、xx镇、xx镇、xx乡、xx乡、xx乡七个乡镇。1.2.2 建设规模与目标(1)建设内容与规模本项目拟建设总建筑面积约为495000平方米,其中安置住房总建筑面积为468000平方米,配套建设有水、电、路、气、网等三通场平工程基础设施和移民生产基地、教育、卫生、文化等公共服务设施,建筑面积约为27000平方米。(2)
15、建设目标本项目的建设标志着xxx实施扶贫生态移民工程迈出了实质性一步,对xxx推进扶贫攻坚、实现全面小康具有重要的意义,是xxx民生发展的一项重大举措。1.2.3 项目投入总资金本项目总投资估算为104820.3万元(其中项目建设成本为96065.3万元,建设期4年贷款利息为8755万元)。建设成本中:其中建安工程费用为77528.82万元,工程建设其他费用为13961.94万元,基本预备费为4574.54万元。1.2.4 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标和主要建设规模指标见下表1-1所示:表1-1 主要经济技术指标表序 号名 称单 位数 值备 注1总用地面积634615折合约952亩2
16、总建筑面积4950003建筑占地面积1586534绿地面积1903855建筑密度%256容积率0.787绿地率%301.3 问题与建议本项目的建设标志着xxx实施扶贫生态移民工程迈出了实质性一步,对xxx推进扶贫攻坚、实现全面小康具有重要的意义,是xxx民生发展的一项重大举措。考虑到项目建成后,其用户多数为农民群众等贫困群体,如消防及安保措施。同时,在建设的过程中,要时时注意政府的各种宏观调控政策,而且要重视该项目的社会效益。此外,为了使建设过程顺利进行,最终实现建设目标,我们建议:(1)本项目投资金额较大,且来源为申请银行贷款及业主自筹,为此,业主应做好前期准备工作,安排并落实项目所需资金。
17、(2)在项目实施过程中,应积极和各有关部门沟通,以保证项目的顺利实施。(3)项目建设要从实际使用需求出发,在做到功能齐全的同时,应满足今后的发展需求,更好地为xx的经济发展提供服务。17第二章 项目建设意义与必要性2.1项目建设的背景2.1.1xx经济发展现状近几年来,xx在市政府和市委的正确领导下,通过xx人民的共同努力,经济取得了长足的发展。2009年,虽然受到金融危机的双重影响,但是,xx经济社会仍然保持平稳较快发展。2009年全市生产总值达450亿元,增长13.5%;全社会固定资产投资530亿元,增长63;财政收入56.85亿元;全部工业增加值增长18.5,工业对经济贡献率达68。20
18、09年,全市规模以上工业增长20.8;农业农村经济发展基础不断巩固,2009年,全市农林牧渔业总产值达150亿元,同比增长6,全年投入“三农”资金43.56亿元,比上年增长50.1。城市建设投资取得明显成效。2009年,全市完成城市建设总投资78亿元,同比增长105,其中市政基础设施完成投资22.44亿元,同比增长361;道路桥梁完成投资15.71亿元,同比增长325%;房地产业完成投资37.9亿元,同比增长91.5,城市面貌焕然一新。此外,xx具有丰富的铝土矿资源,铝土矿储量达8亿多吨,远景储量超过10亿吨,占全国总储量的一半以上。xx将从自身资源优势出发,实施“千亿元铝产业”工程,打造中国
19、乃至亚洲重要的铝工业基地。2009年,全市铝工业总产值完成16亿元,占全市规模以上工业总产值的44。2.1.2xxx贫困人口现状xxx实施农村扶贫“十二五”规划两年多以来,坚持以扶贫开发总揽农村工作全局,以农业增产、农民增收、农村稳定、基本解决全区贫困人口温饱为目标,紧紧围绕“整村推进、重点突破、领导抓村、落实到户”的扶贫思路,开展了有组织、有计划、大规模的扶贫开发工作,该区扶贫开发取得了阶段性成就。经过多年扶贫攻坚,人民群众生活水平和生产条件总体上得到了较大改善,但由于发展基础、自然条件等影响,扶贫攻坚任务仍然十分艰巨。由于xxx是非国定贫困县,近10年来获得上级扶贫资金、项目相对较少,扶贫
20、攻坚的力度、广度、深度受到一定影响,全区贫困面比较大、程度较深,群众行路难、饮水难、上学难、看病难、转移就业难、发展难等问题尚未根本解决,开展新一轮扶贫大开发、大推进迫在眉睫。为加快扶贫步伐,xxx制定的扶贫开发规划,以此推进重点贫困村的基础设施、村容村貌、特色产业和贫困人口的生活水平、综合素质、发展能力全面提升。实施新一轮扶贫开发,xxx重点要破除思想观念、基础设施滞后、产业结构单一、资金投入、资源整合、机制保障“六大瓶颈”,解决思路不清、方向不明、持续发展、农业增效、农民增收和扶贫开发攻坚后续乏力、力量薄弱、责任落实不到位等关键性问题。2.1.3xxx扶贫发展问题2003年以来,xxx紧紧
21、抓住国家实施扶贫攻坚计划、西部大开发等机遇,持续10年开展扶贫开发攻坚大会战,取得了显著成效,全区共解决了4.77万农村贫困人口温饱问题。但是,由于xxx近10年来获得上级扶贫资金及项目很少,区本级财政也十分困难,对扶贫开发攻坚投入有限,扶贫攻坚的力度、广度和深度不够,加上自然条件的制约,经济基础薄弱,全区贫困人口规模依然很大,贫困程度依然很深,致贫因素依然很多,贫困人口自我发展能力还相当弱,制约贫困村屯经济社会发展的深层次矛盾依然存在。根据新的贫困标准(年人均纯收入2300元以下),截止2012年底,全区尚有贫困人口62132人,占农村人口的28.9;还有13个行政村未通四级路,234个自然
22、屯尚未通路,242个自然屯3.78万人没有解决饮水安全问题,贫困村屯群众行路难、饮水难、上学难、看病难、转移就业难、发展难等问题未能根本解决。开展新一轮扶贫大开发、大推进迫在眉睫。xxx委、区人民政府紧紧抓住国家实施新一轮扶贫开发规划机遇,制定了xxx贫困村扶贫开发“十二五”整村推进规划,决定“十二五”期间在7个乡镇31个贫困村开展整村推进扶贫开发,涉及11500户50256人。力争通过5年努力,使贫困村的基础设施、村容村貌明显改善,特色增收产业基本形成,贫困人口健康生活水平、综合素质和自我发展能力明显提升,贫困村农民人均纯收入超过5000元,增幅高于全区平均水平,为到2020年实现“两不愁三
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