优质玉米种子繁育基地新建项目可行性论证报告.doc
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1、-某优质玉米种子繁育基地建设项目可行性研究报告二七年七月十八日项目名称:某优质玉米种子繁育基地建设项目主管部门:承担单位:单位负责人:建设地点:编写单位:技术依托单位:编写人员: 审 核: 审 定: -目 录第一章 总 论31.1 项目名称31.2 建设内容及规模31.3 项目总投资41.4 资金筹措41.5 资金使用计划41.6 建设期限41.7 项目效益41.8 可行性研究的依据51.9 主要经济技术指标5第二章 项目背景及建设的必要性62.1 项目背景62.2 项目建设的必要性7第三章 建设单位的基本情况93.1 建设单位基本情况93.2 技术依托单位基本情况10第四章 市场预测114.
2、1 供求现状与发展趋势分析预测114.2 种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测11第五章 建设规模与运营方案135.1 建设内容与规模135.2 产品及运营方案13第六章 项目选址及建设条件146.1 项目布局146.2 项目选址146.3 项目建设有利条件146.4 项目建设不利因素与克服办法16第七章 项目技术方案和设备选型177.1 主要技术方案及工艺流程177.2 主要设备选型20第八章 项目建设方案与建设内容238.1项目建设的指导思想、原则和目标238.2 项目建设的总体思路248.3 项目建设内容24第九章 环境保护与安全生产269.1 种子生产269.2 种子加工269.
3、3安全防护26第十章 组织管理与实施进度2810.1 项目实施组织管理2810.2 项目建成后的运行管理2910.3项目实施进度31第十一章 投资估算和资金筹措方案3311.1 投资估算依据3311.2 项目建设投资估算3411.3 资金来源及筹措3411.4 资金使用和管理34第十二章 经济、社会效益分析3812.1 经济效益预测分析3812.2 社会效益4012.3 生态效益41第十三章 可行性研究结论42-第一章 总 论1.1 项目名称项目名称:某优质玉米种子繁育基地建设项目1.2 建设内容及规模田间设施种子扩繁田1500亩;种子田围栏6000米;机电井3眼;田间道路1000米。仪器设备
4、购置耕作机具4台(套);购置质量检验设备5台(套);购置种子加工设备7台(套);水利设施3套。土建建设种子仓库1500平方米;农机库房350平方米;建设种子晒场1500平方米;加工车间400平方米;围墙1000米。输电线路架设输电线路480米。1.3 项目总投资项目计划投资368万元,其中:固定资产投资301万元(包括仪器设备、仓库等土建);生产性投资67万元。1.4 资金筹措申请国家投资184万元,地方配套92万元,公司自筹92万元。1.5 资金使用计划项目资金投资使用计划如下:(1)生产性基础设施投资195万元;(2)田间设施建设投资40.2万元;(3)生产性辅助设施投资17.8万元;(4
5、)生产、加工及检验仪器设备投资86万元;(5)科技推广费10万元;(6)项目管理费10万元;(7)引种费用9万元。1.6 建设期限项目建设期为一年,即2008年。1.7 项目效益(1)经济效益:通过项目建设,1500亩青贮玉米种子基地一年可收获种子600吨,价值420万元,经济效益显著。(2)社会效益:通过建立龙牧5号青贮玉米繁殖基地,可以快速增加黑龙江省地方的当家品种的繁育数量,实现青贮玉米的良种多元化,平抑市场价格,增加青贮玉米种植面积,推动奶牛养殖业的快速发展,激活地方经济,带动当地畜产品加工业的发展,提高农民生活水平和农村劳动力的就业率。完善黑龙江省青贮玉米良繁体系建设,改善青贮玉米种
6、子生产滞后的局面,促进青贮玉米种子产业化的发展。(3)生态效益:玉米是 C4 作物,光合效率高,吸收固定二氧化碳能力强,每亩玉米一个生长季可固定2.6吨二氧化碳,并释放2.6吨氧气,对于净化大气、降低温室效应作用显著。1.8 可行性研究的依据(1)2008年农业综合开发农业部专项项目申报指南;(2)关于转发财政部关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知;(3)20002010年农业种植业结构调整规划;(4)财政部关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定;(5)国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲;(6)国家农业综合开发项目管理办法。1.9 主要经济技术指标项目投资利润率
7、37.6%,财务净现值236.28元,静态投资回收期2.66年。-第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景黑龙江省是一个畜牧业大省,畜牧业生产关系到人民生活、经济发展、地方繁荣和社会安定的根本性问题。近几年来,随着畜牧业尤其是奶牛养殖业的快速发展,青贮玉米种植面积不断扩大,青贮饲料在市场流通十分活跃。随着奶牛饲喂青贮饲料后产奶数量和质量的明显提高,青贮玉米正逐步成为我省重要饲料作物之一,省政府在执行国家良种补贴的基础上还在购买青贮机械和建青贮窖等方面进行补贴,加大了青贮饲料生产的扶持力度。但种子供应方面存在的品种混杂、数量不足等问题一直是制约青贮产业化发展得不利因素,全省虽有多家科研和种
8、子部门进行了青贮玉米新品种的选育工作,选育出了适合不同积温带的多个品种,但由于缺少建立稳产、高产的专业化新型青贮玉米种子基地,使很多优良品种未能大面积推广。发展青贮产业,种子是基础,品种是关键。只有优良的品种,优质的种子才能确保青贮玉米效益的发挥。黑龙江省提出的“种植业与畜牧业主辅换位”计划到2010年奶牛存栏数达到280万头,仅此一项年就需要青贮饲料1680万吨,需要种植亩产5吨的青贮玉米336万亩。目前我省青贮玉米种植面积虽已达到330万亩,但由于我省地处寒冷地区,生育期短,适应我省自然条件的品种少,目前种植的品种平均亩产量只有3吨多,品质和产量无法满足奶牛发展的需要,同时浪费了宝贵耕地资
9、源。“龙牧5号”青贮玉米是黑龙江省畜牧研究所根据我省特殊的气候条件通过自交方法选育而成的青贮玉米品种,并在一九九二年三月通过全国牧草品种审定委员会审定登记为育成品种,品种登记号为114。该品种为多茎多穗型青贮玉米,平均每株分蘖3.3个,结穗2.6个,果穗籽粒成熟后茎叶仍保持青绿,每公顷产鲜物质产量可达75吨左右,其中籽实产量可达8000多公斤。抗倒伏、抗病性强,生育期115天,在我省第三、四积温带能够达到蜡熟期,是非常适合我省大面积推广种植的青贮玉米品种。为了保证我省青贮玉米产业化发展和奶牛养殖业的顺利开展,选择适宜于“龙牧5号”青贮玉米种子生产的哈尔滨市郊区进行种子繁殖十分必要。总体来说,该
10、项目繁育的品种具有明显的地区优势、有牧草种子繁育营销基础的优秀产业化企业黑龙江省太平草业科技有限公司以及有技术力量强大的依托单位黑龙江草原饲料中心实验站。龙牧5号青贮玉米是采用自交方式选育的品种,便于繁殖利用,种子生产经济效益显著。通过该项目建设,可以加快当地品种的推广速度,加大地方品种的种植面积,促进科技成果向生产力的转化。2.2 项目建设的必要性(1)调整农业产业结构,加快畜牧业的发展的需要。为适应畜牧业发展的需求,黑龙江省农业产业结构正在由传统的粮食作物经济作物的二元结构,向粮食作物经济作物饲料作物的三元结构转变。这为青贮玉米的集约化、产业化的方向发展提供了广阔的空间,青贮玉米植株高大,
11、每亩可产56吨,是最高产的饲料作物,加工后制成青贮饲料可有效保护饲料中的营养成分,可改善饲料的适口性,提高牲畜采食量,延长保存期,是家畜生产最好的青饲料供应方法。饲喂青贮饲料的奶牛产奶数量和质量均有显著提高,优质青贮饲料已经成为奶牛养殖必需的原材料。目前全省年需青贮玉米种子8000多吨,这些种子绝大部分需要从外地引进,当地特殊的气候条件使得引进的种子常因适应性差而在产量与质量等方面都大大低于原产地的表现性状。尤其是在黑龙江省第三、四积温带每年就需要引进青贮玉米种子2000多吨,但引进的品种因生长期差异太大而导致不能形成籽实,致使产量和质量无法得到保障,造成了种植面积大,而产量依然供不应求的畸形
12、发展趋势。因此,建立龙牧5号青贮玉米种子基地,生产本土化种子,提高青贮饲料产量和质量是调整黑龙江省农业产业结构,加快畜牧业发展的需要。(2)进一步完善我省青贮玉米良繁体系建设的需要。随着畜牧业发展建设对种子需求的增加,我省青贮玉米良种繁育体系薄弱环节日趋明显,品种选育单位选育出的优良品种多停留在品种登记证书上,多数选育单位没有能力进行大面积的品种繁育和推广应用,成果转化速度慢。这种不成体系的良种繁育状况难以适应畜牧业快速发展的需要。原原种原种商品种种子加工、检验与销售这一良种繁育体系链尚未很好的形成。繁育与推广、生产与销售缺乏很好结合。某优质玉米种子繁育基地建设项目是由草业科技推广部门(黑龙江
13、草原饲料中心实验站)作为科技支撑单位,牧草良种生产企业(黑龙江省太平草业科技有限公司)负责具体实施,充分发挥专业部门的科技优势,使已有科研成果尽快应用于企业生产,使繁育与推广、生产与销售得到很好的结合,进一步完善我省青贮玉米良种繁育体系建设,从而促进黑龙江省青贮玉米种子的产业化发展。第三章 建设单位的基本情况3.1 建设单位基本情况3.1.1 单位简介黑龙江省太平草业科技有限公司是一家专业从事草原改良建设、牧草种子繁育、牧草种植、青贮饲料加工,同时可提供饲草饲料配送、农业机械作业服务、农业技术培训的高科技农牧企业。公司地点位于养奶牛业相对集中的哈尔滨市道里区太平镇立功村,占地面积10公顷,办公
14、楼300平方米,其中种子检验室50平方米,经营场所50平方米,库房1200平方米,晒场1000平方米,人工牧草地60公顷,租用耕地108公顷(2027年到期)。注册资金500万元,固定投资300万元,其中农业机械投资100多万元;目前拥有大中小型拖拉机、进口牧草种植、收割、打捆机,进口青贮收割、裹包机及其他农业机械设备近20台套。公司参与经营的项目有:龙江县、青冈县、林甸县、泰来县草原保护和青贮玉米种植、收获、贮藏等项目建设。目前每年为养牛户提供苜蓿草1300吨,青贮饲料5000吨,为农民实施农机服务150公顷,青贮收割80公顷,开展农业技术培训500人次。黑龙江省太平草业科技有限公司正积极努
15、力发展成为哈尔滨市首家饲草饲料配送中心、牧草饲料良种繁育中心、农业技术咨询服务中心、农机服务中心,并成为农民致富的桥梁,新农村建设的组织者和生力军。3.1.2 单位管理情况*科技有限公司固定职工30人,其中农业技术人员10人,具有高级职称的技术人员3人,其他人员实行聘任制。2006年经营收入171000.00元,资产总额3383045元,流动资产451077元,流动负债9376元,未分配利润373669元。(1)资产负债及收支状况1) 货币资产 年未余额 44921元2) 其它应付款 年未余额 9376元3) 固定资产 年未余额 331968元(不含2007年购置的设备和新建的库房)(2)主要
16、财务指标1) 经费自给率:100%2) 资产负债率:19%3.2 技术依托单位基本情况*单位,主要职能是完成国家和省下达的草原改良建设、饲料生产、鼠虫害防治以及牧草种子监督、检验工作。承担有关草原、饲料科研及技术推广项目的实施,推广草原、饲料生产新技术,承担牧草、饲料新品种的引进、选育及推广,负责全省草地资源的调查、规划及保护管理工作。全站目前具有草原专业人员22名,均为正规院校草原专业毕业的研究生和本科生,经过了多年的生产实践锻炼, 现拥有正高职技术人员8人、副高职技术人员3人,技术力量雄厚。第四章 市场预测4.1 供求现状与发展趋势分析预测随着当前农业产业结构调整和节粮型畜牧业的快速发展,
17、以及草原禁牧、退耕还草等生态治理工作的进行,作为我省人工种植面最大的主要饲草青贮玉米,其种植面积将逐年增加,尤其是实行良种补贴以来,种子需求量从2005年的5500多吨一下增加到2007年的8000多吨。2007年上半年奶牛存栏已超过180万头,计划到2010年奶牛存栏达到280万头,按照一头奶牛每年6吨青贮玉米,奶牛数量每年以30万头递增计算,仅此一项年就需要增加亩产量可达5吨以上的青贮玉米种子900多吨,具初步统计,目前年可提供适宜我省种植的优质青贮玉米种子不足5000吨左右,其余的种子在产量和质量上都无法保证,是由于优质青贮玉米种子供应不足而采取的权宜之计。这些为龙牧5号青贮玉米种子的生
18、产利用和发展提供了广阔的市场空间。作为黑龙江省主推的地方饲草品种之一的龙牧5号青贮玉米种子在省内一出现就已经是供不应求。因此,建立一个龙牧5号青贮玉米种子扩繁基地,不仅可以加快地方品种的繁育推广速度,也是解决黑龙江省畜牧业发展对当地青贮玉米种子需求的行之有效的途径。4.2 种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测所选择的基地光照充足,具有良好的隔离条件,地势平坦,土壤肥沃,排灌方便。生产的青贮玉米种子产量高、质量好,1500亩种子扩繁基地年可生产商品种600吨。目前由于种子扩繁资金不足,省内年供应量不足300吨,所产种子既要用来淘汰那些不适合黑龙江省种植的青贮玉米品种,又要补足每年新增加的需
19、求量,每年的需求量在3000多吨,基地建成后年供应也远不能满足市场需求,但龙牧5号各项指标虽优于目前我省种植的很多品种,由于目前种子生产数量较少,无法占据较大的市场份额,根据市场竞争机制该种子价格定位在每公斤7元较容易为市场接受。综上所述,龙牧5号青贮玉米种子市场潜力巨大,种子销路前景广阔。第五章 建设规模与运营方案5.1 建设内容与规模按照2008年农业综合开发农业部专项项目申报指南要求和公司目前的预算能力,项目建设的内容与规模设计如下:(1)建植种子扩繁田1500亩。(2)购进生产、贮存、加工及检验仪器等配套设备,建设一定规模的基础设施。5.2 产品及运营方案(1)产品方案:种子扩繁基地年
20、可生产繁殖种子600吨,种子经过联合收获机初选后进入到加工车间加工,加工后的种子达到国家二级种子标准以上,种子采用统一品牌,统一包装,由黑龙江省太平草业科技有限公司统一销售。(2)经营方案:项目建设单位已与原种供应单位签订了品种转让协议,并由转让单位负责提供原种,技术支撑单位负责提供技术指导进行种子生产。由公司负责安排生产资金,负责质量管理、运输、加工、包装、销售、售后服务和组织再生产等。第六章 项目选址及建设条件6.1 项目布局按照国家牧草种子繁育基地的建设原则和总体要求,根据龙牧5号青贮玉米对水热条件的需求以及龙牧5号青贮玉米种植的基本情况,龙牧5号青贮玉米种子繁育基地及仓储设施均建在黑龙
21、江省哈尔滨市,以便于生产、加工和统一管理。6.2 项目选址哈尔滨市属大陆性季风气候,年平均气温3.6度,冰雪覆盖大地长达4个月之久,素有“冰城”之称。年降水在500毫米左右,无霜期在150天左右,具有繁殖龙牧5号青贮玉米新品种的得天独厚的自然条件。近年来,哈尔滨市的农业发展迅速,已建设成集乳、肉、蛋等为一体的副食品生产基地,特别是由于人们对乳制品的需求量提高,奶牛业得到了迅速发展,同时带动了周边饲草种植的发展。草业科技有限公司准备用以建植种子田的地块光照充足,地势平坦,土壤肥沃,排灌方便,具有天然的林带和村屯作为隔离屏障,非常适合开展青贮玉米种子生产。现在该处建有办公楼、库房等基础设施。6.3
22、 项目建设有利条件(1)符合政府发展规划市政府有意在全省大力发展奶牛养殖的大好形势下,使哈尔滨成为地方青贮玉米品种的主要繁殖基地,以加快全市产业结构调整步伐,起到增收富民、进一步拉动了奶牛养殖业发展的积极作用。为此针对奶牛养殖、青贮玉米种植以及青贮饲料生产出台了多项优惠补贴政策,尤其对刚刚兴起的青贮玉米种子生产加工项目更是明确提出一定要加大支持力度,保证地方配套资金及时足额落实到位。该项目的建立符合全市长远发展规划,对加快新农村建设,创建农村经济新的增长点均有积极的推动作用,因此项目建设无论从政策还是资金等方面都会得到政府强有力的支持。(2)技术力量雄厚作为项目建设的技术依托单位有专门从事草业
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