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白水县山里情豆制品有限责任公司2000吨豆制品商品化生产扩建项目可行性论证报告.doc
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1、扶持方式:无偿补助项目类别:豆制品商品化生产扩建项目白水县山里情豆制品有限责任公司2000吨豆制品商品化生产扩建项目可行性研究报告项目名称:2000吨豆制商品化生扩建项目承担单位:陕西省白水县山里情豆制品有限责任公司项目地址:白水县苹果科技产业园 目 录第一章 项目概况 一、项目概要 (一)项目单位基本情况5 (二)项目建设内容5 (三)项目建设方案5 二、可行性研究报告编制依据7 三、综合评价 1、综合评价8 2、论证结论9第二章 企业基本情况 一、单位概况11 二、项目机构设置与职权划分12 三、项目经营管理措施13 四、研发能力13 五、法人代表基本情况15第三章 产品需求分析和改造的必
2、要性 一、国内外豆制品市场分析 (一)豆制品原料品种及市场分析16 (二)我国传统豆制品产业发展前景21 (三)豆制品冷藏链发展前景23 二、项目区豆制品市场的分析 1、项目区概况26 2、项目承办企业生产加工的豆制品市场预测和销售前景27 三、项目承办企业生产加工豆制品工艺流程 1、豆腐生产工艺流程图29 2、卤制豆制品工艺流程图29第四章 改造的主要内容和目标 一、项目主要内容 1、房屋建筑物建设内容30 2、新增常用设备明细31 二、项目建设目标31第五章 项目总投资、资金来源和资金构成 一、投资概算依据32 二、投资概算32 三、资金来源33 四、资金使用与管理33 五、当地政府支持情
3、况分析33六、还款计划34第六章 人员培训及技术来源 一、劳动定员35 二、人员素质及其培训35 三、技术来源36第七章 项目实施进度计划 一、建设工期37二、项目实施进度安排37三、项目实施进度表38第八章 项目经济效益和社会效益分析 一、财务评价依据 1、评价依据39 2、评价参数39 二、年销售收入和年销售税金及附加估算40 三、项目成本费用估算 (一)可变成本40 (二)固定成本41 (三)总成本估算42 四、财务效益分析 (一)项目损益分析和盈利能力分析42 (二)不确定性分析43 五、项目可行性研究结论45 六、项目在建设及运行过程中可能存在的问题47 七、建议47第一章 项目概况
4、一、项目概要(一)项目单位基本情况 1、项目单位名称:陕西省白水县山里情豆制品有限责任公司法定代表人:王中林 所有制形式:有限责任公司2、项目单位财务状况现有总资产1518万元,负债607万元,所有者权益911万元;详见附件。(二)项目建设内容1、项目名称:白水县2000吨豆制品商品化生产扩建项目2、建设性质:扩建3、建设地点:白水县苹果科技产业园区(白宜公路杜康段路东)4、建设规模与内容建设规模:拟建成年累计生产2000吨豆制品及系列豆制产品生产线、豆制品新技术开发及相应的配套设施。建设内容主要有:购置豆腐、豆腐干生产线设备各一套,豆腐皮生产设备及其它配套设备等;建设5800平方米的钢梁彩瓦
5、生产车间一座,办公楼500平方米,冷藏库一座及其它配套设施;同时征地100亩。(三)项目建设方案1、技术来源及先进性陕西白水2000吨豆制品商品化生产扩建项目的实施技术依托单位为西北农林科技大学下属的食品研究学院和西北轻工业学院,主要利用豆制品制作、成分分析以及冷藏等技术。2、进度安排陕西白水2000吨豆制品商品化生产扩建项目项目建设期12个月,即2010年3月至2011年3月初。3、投资概算及资金来源(1)投资规模与资金构成陕西白水2000吨豆制品商品化生产扩建项目总投资1350万元; 固定资产投资 874.94万元,占总投资64.81%。 征地费用及其他投资255.06万元,占总投资18.
6、89%。 流动资金220 万元,占总投资16.3%。(2)资金筹措陕西白水2000吨豆制品商品化生产扩建项目共需资金来源1350万元,其中:申请中小企业发展专项资金280万元,占项目总投资20.74%,主要用于购买豆腐、豆腐干生产线设备、其它配套设备以及相应的科技投资;企业自筹525万元,占总投资38.88%,主要用于建设生产车间、办公楼、冷藏库及其它配套设施;流动资金收购豆类原材料。4、主要技术经济指标本项目达产后,年均主要经济指标如下:序号项 目单位数量备 注1投资利税率%0.32所得税前2投资利润率%0.24所得税后3财务内部收益率全部投资3.1所得税前%28.12%3.2所得税后%25
7、.31%4财务净现值Ic=8%4.1所得税前万元3,369.444.2所得税后万元2,918.195投资回收期5.1所得税前年3.475.2所得税后年3.775、项目辐射范围及其带动能力 陕西白水2000吨豆制品商品化生产扩建项目建成后,以现代科学种植、生产、冷藏技术为主要生产配套措施,以农民脱贫增收为目的,以辐射带动为发展方向,期望能在较短的时间内使周边乡镇10001500户农户首先脱贫致富,以此为基点带动整个陕西渭北地区豆制品种植产业和豆制品生产技术的迅速发展,并带动当地经济迅速发展。 同时按照“公司+基地+农户+市场”的模式发展周边乡镇农户进行大豆、黄豆等豆制品原料的种植。通过前期的推广
8、,现在已经使1000户农户收入有较大幅增长。本项目建成后,将为项目区提供将近1500各工作岗位,为周边农民就业提供了机会。二、可行性研究报告编制依据(1)国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见;(2)国家发展计划委员会、建设部联合出版的建设项目经济评价方法与参数(第二版,中国计划出版社,1997年7月);(3) 陕西省畜牧业“十一五”计划和2015年发展规划(2005年);(4)陕西省实施中小企业促进法办法(5)陕西省关于西部大开发重点项目规划和建设的有关文件精神;(6)国家及陕西省有关技术标准、规章和建设定额;(7)关于加快发展白水县豆制品产业的实施意见;(8)关于大力
9、发展白水县非公经济的若干意见;(9)白水县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;(10)建设单位提供的有关设计基础资料。三、综合评价1、综合评价陕西白水2000吨豆制品商品化生产扩建项目从国内外市场、工艺流程、经济效益诸方面论证项目建设的可行性、必要性,并提出了实施方案。同时,对该项目进行了投资估算和效益分析,认为本项目当地可利用资源优势明显,建设条件优越,技术工艺可行,组织管理科学,市场需求潜力大,投资建设规模合理,经济与社会效益显著,投资偿还能力强,技术准备充分,产业示范带动性强,各项技术经济指标可行,项目建设符合国家产业政策。 由此可见,本项目建设是可行的,项目建成后不仅能够推动白水经济
10、的发展,而且能够提高和延伸农业产业化链,增加农民收入,同时还是增加财政收入,促进当地经济发展的科技示范工程。该项目早建比晚建好,希望政府予以优先支持。2、论证结论项目经过多方分析和充分论证,论证结论如下: (1)符合国家产业政策。近年来,中央在“三农”问题上加大了对农产品加工龙头企业的扶持政策。白水县作为国家扶贫开发工作重点,同时也会得到国家产业政策等方面的扶持,白水县委、县政府把发展豆腐等系列豆制品作为兴白富民的工程来抓,这一切都为本项目的实施提供有利的政策依据。 (2)产品市场前景好:“山里情”作为项目承办企业的商标2005年10月已经在国家商标局进行注册,其生产的“山里情”牌豆制品及系列
11、产品已经通过QS质量体系认证,生产的“山里情”牌豆腐、豆腐干等系列豆制品品质极佳,享誉渭北,已在渭南、西安、咸阳、宝鸡等城市设立销售网点,并辐射国内其他大中城市,产业已初具规模,品牌效应已初步显现,因此,产品市场前景广阔。 (3)工业技术成熟:白水豆腐等系列豆制品生产技术经过几代人的不断摸索、改进,经过山里情公司自己研发队伍的不断总结,已日臻成熟;同时,技术上与西北农林科技大学的食品研究学院和西北轻工业学院食品系的专家建立了长久的合作关系,多年来校企合作成效十分显著;有了专家的指导,公司自己研发队伍的不断对技术的改进,同时利用引进现代化设备对豆制品的加工,为本项目的实施和企业长期运营提供了有力
12、技术保障。 (4)原料来源丰富:渭北地区及白水县是优质黄豆的重要产区,完全可以满足公司对原料的需求。 (5)经济、社会效益好:本项目建成后不仅能够推动白水经济的发展,而且能够提高和延伸农业产业化链,增加农民收入,同时还是增加财政收入,促进当地经济发展的科技示范工程。据公司初步测算,项目建成后,将为项目区提供将近1500各工作岗位。 综上所述:陕西白水2000吨豆制品商品化生产扩建项目建设是可行的、也是必要的。第二章 企业基本情况一、单位概况白水县山里情豆制品有限责任公司前身为白水县丰林实业有限责任公司,公司成立于2003年,原注册资本50万元, 更名后注册资本增资为300万元。公司地址位于白水
13、县苍颉路北段,主要经营:苹果收购、贮藏、深加工,农副产品收购、深加工,豆制品系列产品加工、销售,粮食收购、储藏、深加工运销。公司下设有:生产部、销售部、后勤部、产品开发部四个部门。公司成立以来,坚持以优质产品提高品牌信誉,以创建产品品牌拓宽市场的原则,持之以恒地实施“高质量、高科技、高效益、大市场”的品牌战略,塑造企业品牌的良好形象。一方面在不断加大科技投入提高产品科技含量的同时,努力加强内部管理,按照体系国际标准,建立和实施质量管理体系,严格工艺规程的管理,强化生产现场和工序质量控制,并根据市场反馈的情况改进和提高产品质量。另一方面利用现代营销理念结合企业和产品特点制定营销策略。通过媒体广告
14、,各种展销会和产品促销活动,激发消费者购买欲望,使企业和产品最大限度地贴近消费者,扩大品牌的影响力。近年来,在公司经理王中林的带领下,经过多年的滚动发展,企业规模不断壮大,经营效益逐年提高,实现年产值1500余万元,年实现利税60余万元,公司的发展战略是:立足以周边县域及渭南、西安、咸阳等省内大中城市,积极开拓西北市场,力争打入北京、上海、天津等全国大中城市,逐步进入国际市场,并促进了白水豆腐、豆腐干、豆腐皮等豆制品系列的发展。“山里情”牌豆制品及系列产品在2005年第十二届中国杨凌农业高科技成果博览会上荣获“后稷金像奖”; 二OO六年十二月被中国绿色经济联盟工程工作指导委员会授予“山里情”牌
15、系列豆制品“绿色品牌”称号;二OO七年一月西安商业联合会豆制品分会授予“合格豆制品企业”;二OO七年四月白水县县委、县政府2007年获得科技创新及新产品开发“先进企业”称号;二OO七年九月荣获陕西省中小企业促进局“中小企业名优产品”称号;二OO七年十二月被渭南市农业产业化办公室授予“渭南市农业产业化重点龙头企业”;二OO八年三月荣获“20062007年度科学技术奖一等奖”; 二OO八年五月白水县县委、县政府授予助残“先进单位”。县委、县政府确定该企业为重点保护企业。目前,公司目前占地15亩,其中:职工68名(下岗职工占70%以上),其中技术人员18名,生产及营销人员50名。现有总资产1518万
16、元,负债607万元,所有者权益911万元;自成立以来,企业连续经营盈余,无亏损。并实现了经济效益的高速增长。按照“公司+基地+农户+市场+市场”的模式发展周围农户。通过前期的推广,已经使1000户农户收入有较大幅增长。二、项目机构设置与职权划分企业实行经理负责制,经理主管企业全面工作,下设副经理(副经理则由经理负责聘任)。副经理对经理负责,领导职能部门共同管理项目。根据企业生产和经营需要,建议公司设置以下职能部门:(1)生产部:主要负责生产管理工作。(2)销售部:主要负责企业的原材料供应、产品销售、广告宣传。同时,根据市场情况做出相应的营销方案和产品方案,为企业经营提供可靠及时的信息和措施。技
17、术组:主要负责企业生产技术管理、产品质量管理、新产品的研发和技术推广服务等工作。(3)后勤部:主要负责企业日常行政事务,人事管理、后勤服务、对外联系和内部协调等工作。以及企业财务管理等工作。(4)产品开发部:主要负责企业生产技术管理、产品质量管理、新产品的研发和技术推广服务等工作。三、项目经营管理措施根据项目实施进度,项目在各阶段的实施组织方式分别为:(1)建设工程:通过招投标方式解决;(2)原料与物资采购:主要原料物资从生产厂家直接购买,次要物资通过周围协商解决;(3)资金筹措:通过申请中小企业专项资金、企业自筹和申请银行贷款方式解决;(4)人员调配:管理和技术人员招聘;生产工人按就近原则雇
18、佣,优先安排下岗工人和有一定工作能力的残疾人员;(5)竣工验收:按照现行竣工验收的规范程序进行。四、研发能力陕西白水2000吨豆制品商品化生产扩建项目的技术依托单位为西北农林科技大学的食品研究学院和西北轻工业学院食品系。西北农林科技大学是教育部直属全国重点大学,由教育部与农业部、水利部、国家林业局、中国科学院和陕西省共建。现为国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一;是我国目前农、林、水学科最为完备的高等农业院校。 学校依托杨凌示范区,积极开展科技成果的示范推广和产业化工作。在国内率先提出并积极探索以大学为依托的农业科技推广新模式,受到了国家的重视和支持。为了发挥学校科教资源和学科优
19、势,加强学科建设和人才培养,促进学术交流和科技创新,为解决“三农”问题提供科技支撑。学校成立了西北农林科技大学西部农村发展研究中心等校级研究机构。项目实施单位已经与西北农林科技大学的专业人才建立了长久的合作关系,多年来校企合作成效十分显著,并已经在豆制品深加工的相关技术上取得一定成效。公司聘请西北农林科技大学下属食品研究学院的岳田利教授和西北轻工业学院食品系的王菊侠教授作为公司的常年技术指导,并指导公司技术人员对豆制品商品化生产进行各种试验和研发,使公司在技术上得到有力的保障。为了使项目区的农户用科学技术方法生产出优质的豆腐,并在销路上得到保障,山里情公司会每年组织食品生产方面的专家来为农户定
20、期讲课,如果加工农户有疑问还可以派专业的技术人员上门服务;目的就是使农户和公司在利用科学技术的基础上,能生产出高质量、高品质的豆制品及系列产品,最终使双方达到共赢;通过陕西白水2000吨豆制品商品化生产扩建项目的建设,相信山里情公司会取得更大的成果,辐射并带动周边农户走上致富的道路。 项目实施单位在白水传统豆制品加工工艺的基础上,吸纳当地豆制品加工技术好的人员,组成18名技术队伍,重点主要是对豆制品加工工艺进行研究、改进;目前,已开发出,豆腐、豆腐干、等特色系列产品十余种,消费者反映良好,市场上已形成供不应求的局势。五、法人代表基本情况法人代表:王中林,中共党员,公司自2003年创立以来,秉承
21、“质量为先,顾客至上”的经营理念,艰苦创业,靠诚信赢得了客户,靠勤奋创造了业绩,靠奉献服务于客户,企业发展取得了显著的业绩,王中林先生为人正直、忠诚,个人诚信优秀。经营企业无破产记录。第三章 产品需求分析和改造的必要性一、国内外豆制品市场分析(一)豆制品原料品种及市场分析世界上对黄豆营养的研究始于三十多年前,当时研究员已一致公认黄豆是有着高蛋白和只含有矿物脂肪的有益食品。唯最近的一系列世界性研讨会公布研究结果,证实了黄豆的另一些惊人功效黄豆的蛋白质能直接降低血清胆固醇水平,它亦是食物中含有类黄素(Isoglanones),或叫植物雌激素(phytoestrogen)最高的一种,对于治疗女性更年
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