年产20万吨全价饲料扩建项目可行性论证报告.doc
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1、 XX市XX县XX年产20万吨全价饲料扩建项目可行性研究报告建设单位:XX市XX动物药业有限公司 建设地点:XX市XX动物药业有限公司内 编 制 人:X编制时间:二0一二年七月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3项目建设单位11.1.4建设地点11.1.5建设期限11.1.6建设目标11.1.7建设规模及主要建设内容21.1.8投资估算31.1.9 资金来源31.1.10主要技术经济指标31.2 项目单位基本情况31.3可行性研究报告编制依据4第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.1.1支撑了养殖业的发展和“菜篮子”工程建设
2、52.1.2带动了相关产业的发展62.1.3增加了农民收入62.1.4繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平72.2项目建设的必要性72.2.1是加快资源开发利用和增加农民收入的需要72.2.2是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要82.2.3是增强企业实力与产品市场竞争力的需要82.2.4是项目产品符合*饲料行业及发展规划的需要92.3项目建设的可行性102.3.1政策优势102.3.2市场优势102.3.3交通运输112.3.4社会经济112.3.5基础设施条件13第三章 市场预测143.1产品的生产及消费现状143.1.1生产总况143.1.2市场前景分析153.2需求量预测163
3、.2.1国内市场需求量163.2.2*市场需求量163.3产品竞争能力分析173.4市场定位及经营战略173.4.1市场定位173.4.2经营战略17第四章 建设规模与产品方案184.1建设规模184.2 产品方案194.3产品质量标准19第五章 场址条件205.1项目选址205.2气候条件215.3水文条件225.4地质条件225.5给排水225.6供电225.7采暖、通风235.7.1采暖235.7.2通风235.8交通235.9项目布局23第六章 技术方案、设备方案和工程方案246.1工艺技术方案选取246.1.1生产工艺概述246.1.2生产工艺流程246.2主要设备选择266.3工程
4、方案276.3.1建筑设计276.3.2辅助配套设施286.3.3辅助配套设施30第七章 原材料供应317.1国内产量317.2*产量327.3*县产量32第八章 总图与公用辅助工程328.1总平面布置的原则328.2总平面布置338.3竖向布置338.4辅助设施与公用设施(室外工程)33第九章 节能与消防359.1节能359.1.1设计依据359.1.2节能措施359.2消防369.2.1设计依据369.2.2火灾危险因素分析369.2.3消防措施36第十章 环境影响评价3710.1主要污染源和污染物3710.1.1项目在施工阶段3710.1.2生产过程中的主要污染源3710.2主要治理措施
5、和环保工程3710.2.1排放标准3710.2.2防治污染措施38第十一章 经营管理3911.1组织机构设置3911.2劳动定员4011.3员工培训40第十二章 项目实施进度4112.1建设工期4112.2项目进度安排41第十三章 招投标管理4113.1项目招标内容4113.2项目招投标方式42第十四章 投资估算和资金筹措4214.1投资估算依据4214.2估算原则4314.3投资估算4314.3.1建设投资4314.4资金措筹4514.5资金使用和管理4614.5.1财政资金管理4614.5.2其它资金管理46第十五章 财务评价4615.1财务评价依据4615.2销售(营业)收入和营业税金及
6、附加估算4715.2.1销售(营业)收入4715.2.2销售(营业)税金及附加4715.3总成本及经营成本估算4715.4财务效益分析4915.4.1盈利能力分析4915.4.2 银行贷款清偿能力分析4915.4.3盈亏平衡分析4915.4.4敏感性分析5015.5财务评价结论51第十六章 风险分析和社会评价5116.1风险分析5116.2社会评价52第十七章 研究结论与建议5317.1结论5317.2 建议53附 表附表1:建设投资估算表;附表1-1:土建工程投资估算表;附表1-2:仪器设备投资估算表;附表2:流动资金估算表附表3:资金筹措与使用计划表;附表4:总成本费用估算表;附表5:固定
7、资产折旧及其他资产摊销估算表;附表6:利润及利润分配表;附表6-1:销售收入和销售税金及附加估算表;附表7:财务现金增量流量表;附表8:借款还本付息计划表;- 46 -第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称XX市XX县XX年产20万吨全价饲料扩建项目1.1.2建设性质 扩建1.1.3项目建设单位XX市XX动物药业有限公司1.1.4建设地点 XX市XX动物药业有限公司内1.1.5建设期限项目建设期限为180天,2010年7月2013年1月。1.1.6建设目标发展饲料业是提高农业竞争力的有效措施。大力发展饲料业,延长产业链条,发挥农副产品加工的后续效益,推动XX本地和周边省份养殖业结构升级
8、换代,促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展,提高农业在国民经济中的比重。振兴XX畜牧产业品牌。项目以XX市XX动物药业有限公司现有空余厂区为基础,新建年产20万吨畜禽饲料自动加工生产线,建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施,新产品研发实验室。1.1.7建设规模及主要建设内容1、建设规模结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状及未来预测,综合考虑建设规模为年产饲料20万吨。项目建设方案为:项目建成后年产各类饲料20万吨,其中:猪料15万吨,禽料4万吨,特种饲料1万吨。2、主要建设内容建筑工程:项目总建筑面积10000平方米。新建生产加工车间2000平方米、动力车间500平方米、库房2
9、000平方米,新建综合办公楼1400平方米,新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室等辅助配套设施工程建设。设备购置:项目共计购置设备20台(套),其中:购置国际一流全自动膨化饲料加工成套设备1套,质检设备1套,共用设备2台(套),办公设备12台(套),货车2辆。1.1.8投资估算项目总投资为1500万元,其中建设投资1000万元,占总投资的66.6%;流动资金500万元,占总投资的33.4%。1.1.9 资金来源项目总投资为1500万元,其中XX市XX动物药业有限公司出资10000万元。对外筹资500万元。1.1.10主要技术经济指标序号名
10、称单位指标备注1项目总投资万元15002营业税金及附加万元免征3年总成本万元9121.25计算期平均5年利润总额万元269.52计算期平均6年所得税万元67.38计算期平均7税后利润万元202.14计算期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率(FIRR)%25.62税后8.2财务内部收益率(FIRR)%32.44税前8.3投资回收期(Pt)年6.98税后8.4投资回收期(Pt)年6.31税前8.5总投资收益率%17.528.6资本金净利润率%30.348.7盈亏平衡点%60.549投资财务净现值9.1投资财务净现值(ic=12%)万元1403.64税后9.2投资财务净现值(ic=12%)万
11、元2114.15税前1.2 项目单位基本情况 XX市XX动物药业有限公司于2002年5月成立,是国内新兴的集科研、开发、生产、销售为一体的,以生产兽用药品为主的综合性高新技术企业。 公司总部坐落于中国畜牧科技城XX市XX县工业园区,公司占地60000平方米。总投资70000万元。引进国际先进的自动化生产线和质检设备,2011年1月15-16日我公司顺利通过农业部GMP复验后,农业部于2011年3月18日向我公司颁发了新GMP证书,新证书编号为:(2011)兽药GMP证字174号,验收范围为:粉剂/散剂/预混剂、片剂(含中药提取)/颗粒剂(含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)、口服溶
12、液剂(含中药提取)、粉针剂(青霉素类)、粉针剂(非青霉素类)、消毒剂(液体)、杀虫剂(液体)。 公司坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的企业宗旨,坚定“以效益为中心,视人才为资本,以市场为导向,视诚信为生命”的经营理念,取得了辉煌的成就。 公司汇集一批长期从事兽药研究开发的知名教授、专家,和一批有丰富经验的管理和销售人员,为公司产品的研制、销售提供保障,产品深受用户好评,树立了良好的XX品牌。公司以“XX药业,永攀高峰”为企业精神,勇于探索,不断开发新产品,竭诚与国内外同行精诚合作,携手并进,共创中国畜牧业辉煌。 1.3可行性研究报告编制依据1、XX市人民政府办公厅关于加快发展饲料业的意见(渝
13、办发200349号);2、国务院办公厅转发农业部关于促进饲料业持续健康发展若干意见的通知;3中共XX县委、XX县人民政府关于进一步加快畜牧产业发展的意见;4、饲料厂工程设计规范(SBJ05-1993);5、相关饲料生产标准;6、建设单位提供的其它相关材料。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景 XX县位于四川盆地川中丘陵的川东平行岭谷区交接处,XX市西部。距XX市区88.5公里,距成都市区246公里。东邻XX市大足区、永川区,西接四川省隆昌县,南邻四川省泸州市,北与四川省内江市、安岳县接壤。总面积1079平方公里。XX猪是我国最优良的地方猪种之一,作为中国最大的仔猪生产外销基地。其品
14、种的形成有三百多年的历史。据文献记载,大约从明末清初的广东、湖南大量移民四川时带来,经过人工定向选育和自然适应形成,在清朝康熙年间编纂的XX县志中已有“白豕”的记载。XX猪主要产于XX和隆昌两县,后扩大到永川、泸县、合川、纳溪、大足、铜粱、江津、壁山及XX等10余个县、市。这里处于亚热带地区,气候温和多雨,适合作物生长,农产品丰富,为XX猪繁衍提供了丰富的自然物质基础。对XX猪的研究历史也很长,20世纪30年代末期,对XX猪就进行了调查研究,1936年,四川省家畜保育所在XX安富镇建立了“荣隆实验区”指导农家选种,推广XX猪。1952年在产区建立省种猪试验站,1957年建立永川地区种猪场(现名
15、为XX市种猪场)负责XX猪的纯繁和研究工作。1973年在产区组成XX猪育种科研协作组。1983年省标准局颁发XX猪标准。XX猪早在1957年就被载入世界家畜品种及名种辞典,纳入了联合国粮农组织重点保护猪种资源名录,1986年列入中国家畜家禽品种志,1987年制定了中华人民共和国XX猪国家标准并被农业部列为保护猪种,随后2000年又被农业部列入国家畜禽品种资源保护名录,2001年又设立XX市种猪场为国家级XX猪资源保种场。 2.1.2带动了相关产业的发展饲料工业作为一个关联性、带动性较强的产业,促进了种植业结构的调整,带动了养殖、加工、医药、化工、机械制造等相关产业的发展。饲料工业的快速发展,使
16、我国玉米种植面积不断增加,种植业的结构得到不断优化。我国饲料粮消费总量占粮食总产量的比重从2000年的34%增加到2003年的38%。随着饲料工业的发展,饲料粮消费总量还将进一步增加,这将继续推进种植业结构的优化调整。2.1.3增加了农民收入1、发展养殖业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键措施。2004年农民出售畜产品的人均收入约占出售农产品人均收入的40%。饲料对畜牧业的科技贡献率超过40%;对畜产品增值的贡献很大。2、推广1吨配合饲料可为农民增收节支200250元。3、饲料企业推销人员和技术服务人员,直接将养殖技术传播给广大养殖户,促进了科学养殖技术在广大养殖户中的普及应用,
17、提高了农民致富增收的能力,是“科技兴农”的重要载体。2.1.4繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平饲料工业是“耗粮大户”,但更是“节粮大户。20多年来,在饲料工业的强力支持下,我国养殖业突飞猛进地发展,鸡、鱼、肉、蛋、奶等养殖产品产量大幅度提高,繁荣市场、副食品供应充足。与此同时,城乡居民食用粮消耗也大幅度下降。因副食的增加而节约的粮食是一笔大帐。其中,饲料工业的贡献巨大。同时,饲喂配合饲料比饲喂单一粮食饲料可减少粮食消耗25%30%。如果据此计算,20多年来工业饲料节约的饲料粮的数据巨大。发展饲料工业,推进农业和农村经济结构战略性调整,带动饲料作物的种植和养殖业的发展,“种植业饲料业养殖业”
18、是密不可分的产业链条,饲料业是中间环节,它担负着承上启下的重要作用。饲料加工对发展种植业和养殖业有着重要的促进作用。XX县是农业大县,具有充足的饲料加工资源。XX县又是西部地区农区养殖业最重要的区域,是闻名全国的饲料大市场。立足当地丰富的粮食(及副产品)资源,XX动物药业有限公司饲料厂上马年产20万吨饲料项目,生产有较高附加值的饲料,促进粮食加工、转化和增值,有助于以饲料业来带动当地农牧业经济的发展,将资源优势转换为经济优势。本项目就是在此背景下提出的。2.2项目建设的必要性2.2.1是加快资源开发利用和增加农民收入的需要XX县是农业大县,发展饲料业是延长农业产业链条,发挥农副产品加工的后续效
19、益,推动养殖业结构升级换代,提高生产效率,促进养殖业向规模化、集约化、和现代化方向发展的前提。发展饲料业是增加农民收入的重要途径,有助于当地农民按照比较效益和市场需求种植饲料作物,提高种植效益和经济收入。通过饲料加工龙头企业的带动,加快饲料原料的加工转化,可促进饲料资源的增值,加快农区综合资源利用和养殖业发展,促进养殖农户增收。2.2.2是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要优质高效的饲料业是养殖业持续健康发展的物质基础,是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。近年来,随着畜牧业的快速发展,仔猪和家禽养殖规模不断扩大,对饲料(特别是精料补充料)的需求量不断增加,而XX的饲料加工
20、企业目前仍处小,弱,乱的状态,年产量不足10万吨,远远不能满足当前养殖业对饲料的需求。项目所在地XX县现有饲料生产企业11家,大型外来饲料企业有5家年,生产的饲料品种以猪、鸡饲料为主,饲料的市场供需不平衡,饲料产品的市场潜力更大。本项目的实施可满足当地饲料市场对高品质饲料的需求,有效推动XX县养殖业的发展,以源源不断的畜产品上市大幅度填补省内肉食品市场供应不足的缺口。2.2.3是增强XX畜牧产业品牌的需要项目实施单位是一家生产以兽药为主导产品的企业。产品质量高,当前销路不错,有一定市场,但产品品种还不能完全适应市场对养殖多元化的需求。产品配套不完善,对企业稳步健康发展不利。从长远看,必须加大优
21、质饲料品种的开发,增强产品竞争力和企业的竞争力。本项目建设可增加50个饲料产品品种和生产规模,有利于增强企业综合实力和产品的市场竞争力,为企业今后的顺利发展起到至关重要的龙头作用。2.2.4是项目产品符合XX县饲料行业及发展规划的需要根据中共XX县委、XX县人民政府关于进一步加快畜牧产业发展的意见;在行业发展措施中提出,利用XX的优势资源,加快发展饲料加工业,使其成为XX畜牧产业发展的基础。本项目生产的饲料是发展潜在市场较大的乳猪料和精料补充料,项目产品符合XX县畜牧行业发展规划的要求。充分利用现有经济、技术基础,发挥资源优势,用市场观念指导资源配置,积极发展优势产业和产品。把XX饲料加工业技
22、术水平大大提高一步。同时发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全、优质高效的饲料业,是养殖业持续健康发展的物质基础,是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。本项目利用XX动物药业技术、人才、市场、管理等良好条件,结合国内饲料加工企业先进的技术和设备提供商的合作,培育企业的核心竞争力,提高产品的市场份额。企业积极筹措资金新建年产20万吨饲料加工项目,符合XX饲料行业发展规划的需要。综上,本项目符合国家产业政策、行业发展规划以及企业竞争力和产品结构的要求,符合XX县发展农区畜牧业的实际需求,项目的建设是十分必要的。2.3项目建设的可行性2.3.2市场优势西部饲料兽药市场是我国最早最
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