闪耀玻璃助剂(玻璃澄清剂)生产项目可行性论证报告.doc

闪耀玻璃助剂生产项目

可行性研究报告

二O一三年五月

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闪耀玻璃助剂生产项目可行性研究报告
目 录
一、总 论 5
（一）项目背景 5
（二）项目概况 7
二、市场预测 9
(一)产品市场供应预测 9
(二)产品市场需求预测 10
(三)产品目标市场分析 12
(四)价格现状与预测 13
(五)市场竞争力分析 13
(六)市场风险 13
三、资源条件评价 15
四、建设规模和产品方案 16
(一)建设规模 16
(二)产品方案 16
五、场址选择 18
(一)场址所在位置现状 18
(二)场址建设条件 18
六、技术方案、设备方案和工程方案 20
(一)技术方案 20
(二)主要设备方案 20
七、主要材料、燃料供应 23
(一)主要材料供应 23
(二)主要材料价格预测 23
八、总图运输与公用辅助工程 24
(一)总图布置 24
(二)场外运输及运输方式 24
(三)公用辅助工程 24
九、节能措施 26
(一)节能措施 26
十、节水措施 27
(一)节水措施 27
(二)水耗指标分析 27
(一)场址环境条件 28
(二)项目建设和生产对环境的影响及环保措施 29
(三)环境保护投资 29
(四)环境保护执行标准 29
(五)环境影响评价 29
十二、劳动安全卫生与消防 30
(一)危害因素和危害程度 30
(二)安全措施方案 30
(三)消防措施 31
十三、组织机构与人力资源配置 32
(一)组织机构 32
(二)人力资源配置 34
十四、项目实施进度 36
(一)建设工期 36
(二)实施进度安排 36
十五、投资估算 38
(一)投资估算依据 38
(二)建设投资估算 38
(三)流动资金估算 40
(四)项目投入总资金及分年度投入计划 40
十六、融资方案 41
（一）融资形式选择 41
（二）资金来源 41
（三）资本金筹措 41
十七、财务评价 42
(一)财务评价基础数据与参数选取 42
（二）销售收入与成本费用估算 43
(三)项目财务评价 44
(四)不确定性分析 47
(五)财务评价指标汇总： 48
十八 工 程 招 标 49
(一)发包方式 49
(二)招标组织形式 49
(三)招标方式 49
(四)招标内容 50
十九、结论与建议 51
(一)结论 51
(二)建议 51

58
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一、总 论
（一）项目背景
XXX工业集中区位于风景秀美的XXX南岸，是县委、县政府重点建设的五个工业集中区之一。园区地理位置优越，距XX市主城区5公里，紧临青阜铁路和京福、连霍两条高速公路，交通便利。按照县委、县政府“加快工业强县步伐，实现产业聚集”的要求，园区主要以引进轻纺、服装项目为主。
园区一期规划占地面积1800亩，目前道路、供电、排水、通讯、绿化、路灯等基础设施建设工程已全部完工，实现“五通一平”。园区建成后，将容纳规模工业企业40家以上，三年内产值将达20亿元，吸纳就业人员1万余人。镇委、镇政府以建设新型工业园区为目标，紧抓招商引资和项目建设不放松。区位于北海市东北向，交通便利，高速公路、铁路贯穿园区，距海港和空港均14公里。西临北部湾海域、北临龙头江水库、南临七星江水库及横贯园区的湖海运河，共同构成独特、灵动的生态景观，是区内外客商投资创业、居住休闲的理想之地。
l、项目的编制依据
（1）XX市委、市政府《关于加快XX经济开发区建设和发展的决定》；
（2）XX市国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标；
（3）《XX县XXX工业园总体规划》；
（4）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书；
（5）项目单位提供的有关依据资料
2、项目背景
熔制玻璃是一项系统工程，除添加玻璃澄清脱色剂、补色剂外，还需认真考虑到原材料成份是否稳定、石英砂颗粒含水量是否符合要求，熔制温度有否波动、熔炉气氛是否稳定、配合料组成是否合理，以及熔炉的使用年限是否对玻璃澄清脱色会造成影响等等。上述牵涉到玻璃制品质量的诸多因素中，玻璃的澄清度、白度、玻璃的熔制气氛对玻璃制品综合生产成本影响较大，产品质量要提高、生产成本要下降是玻璃行业多年来最为关心的重要课题。简而言之，目前一些可以在较弱的氧化气氛条件下使玻璃澄清脱色的玻璃助剂、其价格都不菲，如氧化铈、无特殊需要一般不被采用；或玻璃助剂含剧毒，如白砒加硝酸盐，中国包装协会和中国医药总会明令禁止在食品包装容器和医药包装容器中使用白砒，且硝酸盐的腐蚀性会缩短玻璃熔炉的使用寿命，以使成本上升。要不，只能采用市场上供应的砷锑复合玻璃澄清剂或稀土复合玻璃添加剂，生产质量不高的玻璃制品。
玻璃助剂是熔制玻璃中必不可少的添加剂。现项目单位凭借已掌握的生产技术，拟选址XX经济技术开发区办厂，生产正被玻璃行业普遍接受，并推广使用的新型玻璃助剂。
（二）项目概况
1、项目名称：XX市闪耀玻璃助剂生产项目
2、建设地点：XX县XXX工业园
3、项目单位：XX市闪耀玻璃助剂有限公司
法定代表人：
4、项目构成
本项目由厂房、办公用房、库房、综合楼、汽车库、自行车棚、门卫、职工生活服务楼、场区道路及场地、场区给排水、供电、围墙及绿化等工程构成。
5、项目主要经济指标
（1）项目总投资：100万元
（2）铺底流动资金：10万元
（3）年均销售收入：300万元
（4）年总成本费用：200万元
其中：固定成本： 50万元
可变成本： 150万元
（5）年经营成本： 200万元
（6）投资利润率： 49.43％
（7）盈亏平衡点（BEP）：30.93％
（8）财务内部收益率（所得税后）：48.59％（ic=l 2％）
（9）财务净现值(所得税后)：300万元
（10）投资回收期(所得税后)：3.16年

二、市场预测
玻璃澄清剂是玻璃生产中常用的辅助化工原料。凡能在玻璃熔制过程中高温分解（气化）产生气体或降低玻璃液粘度，促使玻璃液中气泡消除的原料称为澄清剂。根据玻璃澄清的作用机理可分为：氧澄清，硫澄清，卤素澄清和复合澄清。可将澄清剂分为氧化物澄清剂，硫酸盐型澄清剂，卤化物澄清剂和复合澄清剂。
其中氧化物澄清剂主要是氧化铈，氧化铈的分解温度较高,是一种较好的澄清剂.作为澄清剂使用可以不需要与硝酸盐配合,高温时可自行分解放出氧气,加速澄清.为了降低成本,在玻璃球生产中常与硫酸盐合用也可取得良好的澄清效果.目前在复合澄清剂中被广泛作为原料使用。
(一)产品市场供应预测
本项目产品“新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂”(简称888)、“A型高效玻璃澄清脱色剂”、“特效玻璃澄清脱色剂”、 “新型高效玻璃着色剂、补色剂”均为近年研制成功的高效、无毒、无污染的新型玻璃助剂。因产品科技含量高，上述产品国内生产厂家还不多，市场供不应求。据调查，目前安徽省尚属空白。
(二)产品市场需求预测
经过半个多世纪的建设和发展，特别是改革开放20多年来的持续高速增长，我国的玻璃产品产量位居世界前列。其中，我国的平板玻璃总产量占世界总产量的28％，居世界第一位。玻璃工业是玻璃助剂的唯一的应用领域，玻璃的市场需求决定着玻璃助剂的市场需求。
通过分析预测，认为近年主要玻璃制品的需求趋势：
l、建筑业是建材工业特别是玻璃工业的主要消费市场，目前建筑用平板玻璃约占平板玻璃总消费量的60％以上。我国已经进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化新的发展阶段，固定资产投资将逐年增加，特别是房地产投资的进一步加快，将增加对平板玻璃的需求。
2、汽车工业是平板玻璃的另一大消费市场，我国国民经济和社会发展“十五”纲要，首次写入“促进家用经济型轿车的普及”，根据汽车工业发展规划，“十五”将是汽车工业高速发展的时期，汽车工业的发展对玻璃的需求亦将有较大的推动作用。
3、家庭装修业的发展，拓展了玻璃的应用范围。目前我国家庭装修将步入黄金发展期，2003年家庭装修费用将有较大的增长，预计在2500亿元以上，市场对玻璃产品特别是装饰玻璃将随着装修工程费用逐年直线上升之势需求将增加。
4、农村是玻璃消费的一大潜在市场。据调查，农村每年有10%的农户新建、改建和装修房屋，年新建住房面积达6亿平方米以上，再加上小城镇建设步伐加快，农村玻璃消费需求将有较大的增长。
据中国玻璃行业信息，2002年我国平板玻璃总生产能力为21480万重箱，平板玻璃行业获利颇丰，成为我国建材行业的第一盈利大户。由于近年厚板玻璃被大量采用和中空节能玻璃的推广使用，使各玻璃企业对浮法玻璃的后市看好，在玻璃行业掀起了扩产增能浪潮，预计今明两年将有32条浮法玻璃生产线将投产。

（详见下表）
序号
项目
生产能力
备注
1
黑龙江鹤岗硅酸盐公司六机窑改浮法
300t/d

2
成都明达玻璃有限公司九机窑改浮法（二线）
300t/d

3
河南振华玻璃厂（三线）
500t/d

4
河北邢台玻璃厂六机改浮法（二线）
300t/d

5
江苏华润（张家港）（六线）
700t/d

6
江苏华润（七线）
350t/d

7
贵州凯利玻璃厂
350t/d

8
武汉玻璃厂八机改浮法
300t/d

9
长江浮法玻璃有限公司（昆山）（二线）
700t/d

10
北京平板玻璃集团（秦昌浮法线）
400t/d

11
吉林双辽玻璃厂六机改浮法（二线）
300t/d

12
吉林通辽玻璃厂（二线）
500t/d

13
沈阳星光浮法玻璃有限公司（三线）
300t/d

14
秦皇岛玻璃建材集团六机改浮法
400t/d
待建
15
河南奔月集团济源玻璃厂六机改浮法（二线）
300t/d
待建
16
福建耀华玻璃集团公司

待建
17
江西萍乡浮法玻璃厂（二线）

待建
18
兰州平板玻璃厂（二线）

待建
19
株州玻璃厂九机改浮法（二线）

待建
20
洛玻集团（控股）三门峡浮法线
300t/d

21
洛玻集团超薄浮法线
300t/d

22
内蒙海渤湾海晶玻璃集团股份有限公司（二线）
300t/d

23
秦皇岛耀华玻璃集团公司九机改浮放
400t/d

24
上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司（二线）
400t/d

25
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司（二线）
300t/d
待建
26
湖北三峡玻璃股份有限公司（当阳）（二线）
600t/d
待建
27
浙江玻璃厂（三线）

28
江苏玻璃厂（宿迁）（二线）

29
江门益胜玻璃有限公司（二线）

98年停建
30
山东腾州玻璃厂浮线法

96年停建
31
陕西神木玻璃有限责任公司
320t/d
已签定协议
32
安徽华光玻璃集团中美合资500t/d信息显示基片
500t/d
已签定协议

综上，玻璃助剂作为熔制玻璃必不可少的添加剂，玻璃市场繁荣必将带动玻璃助剂市场的繁荣。玻璃的后市看好，玻璃行业的扩产增能，已足以反映项目产品市场的需求和趋向。
(三)产品目标市场分析
本项目产品目标市场是玻璃行业，尤其是日用玻璃(食品、医药包装容器及器皿要求无毒)、装饰玻璃(要求玻璃久经日光照射不变色)、优质浮法玻璃生产企业。从品种需求分析，随着玻璃深加工业的发展，汽车工业的发展、高档建筑的发展，既对优质浮法玻璃提出了新的要求，又给优质浮法玻璃提供广阔的市场空间，据调查，目前国内优质浮法玻璃实际产量仅为实际需求量的一半，供不应求。同时，随着经济的发展，人民生活的提高，新型装饰玻璃将成为市场新宠。
(四)价格现状与预测
在现实经济生活中，在决定价格的成本费用和市场供求的后面，又有一系列复杂的影响因素，例如在公平竞争的条件下，以市场主体分散决策的方式，通过市场机制来形成。本项目产品价格实行市场调节价。据调查，由于需求拉动，国内市场目前的价格：
新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂 2400元/吨
A型高效玻璃澄清脱色剂 1550元/吨
特效玻璃澄清脱色剂 2050元/吨
新型高效玻璃着色剂、脱色剂
(ZnSe03和Na2Se03) 1OOOOO元/吨
预计，上述新型的玻璃助剂和原用的玻璃助剂相比，综合效果明显提高，熔制成本下降，深受各玻璃企业青睐，该新型玻璃助剂在供不应求的情况下，市场价格暂时不会有太大的波动，可以作为本项目的评价依据。
(五)市场竞争力分析
本项目产品国内市场面世不久，国内生产此类产品的厂家还不多，据了解，安徽省尚属空白，邻近的生产厂家在江苏的无锡、阜宁各有一家，还未形成竞争气候。
(六)市场风险
本项目产品的市场风险主要有两个方面：一是由于项目产品与玻璃行业存在“兴衰与共”、“祸福相依”的关系，因此项目在客观上有一定的风险。二是如何以项目产品性价比优势抢占市场，与各玻璃企业建立长期、稳定的合作关系。否则，将会存在项目产品市场隐性风险。

三、资源条件评价
新型的玻璃助剂目前全国总生产能力不多。现据国内优质玻璃的产量情况推测作定性分析评价。我国目前优质玻璃的产量约占玻璃总量的1 O％左右，90％左右为低档次产品，汽车玻璃电子玻璃绝大部分要依赖进口，在建筑领域相当多的公共建筑用的是进口的优质浮法玻璃，在家具等日用产品消费领域也是大多需进口。
我国玻璃总产量的10%全部和90%中的30%按采用新型玻璃助剂进行测算，则新型玻璃助剂仅占玻璃助剂总用量的37%。因此，鉴于项目产品目前供不应求的市场形势和今后行情的走势，本新型玻璃助剂销售市场较好。

四、建设规模和产品方案
(一)建设规模
1、建设规模
本项目建设规模：年产新型玻璃助剂玻璃澄清剂150吨。
熔制玻璃中，引进本项目产品的用量一般与白砒一样，或按100公斤砂子引入量O.6～O.8公斤计算(当配含料含铁总量超过O.03％时，需按铁含量增加的比例，增加本项目产品的用量)，可满足1.2万吨玻璃产量，约2个小型玻璃企业一年熔制玻璃添加剂的需要量。
(二)产品方案
l、产品标准
(1)新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂(简称888)
成分
Ce2O3
Na2O
CaO
A12O3
S1O2
O2SO3SO2
技术指标
（%）
8-12
18-22
7-9
4-7
7-10
35-40

（2）A型高效玻璃澄清脱色剂
成分
Sb2O3
As2O3
CaO
TCC
活性剂Cr2O3
有效气体（SO3、O2）
水份粒度
细度
技术指标（%）
10～12
16～18
26～28
5～6
≤0.001
36～39
2～3
40目筛余≤8

（3）特效玻璃澄清脱色剂
成分
Na2O3
CaO
SiO2
O2、SO3、SO2
Fe
Cr2O3
细度
技术指标（%）
10±3
20±3
9±3
60±3
≤0.003
≤0.0001
20目筛余≤5%

（4）新型高效玻璃着色剂、补色剂
成分
ZnSeO3
Na2Se O3
重金属
Fe
硫酸盐
水分
亚硒酸锌技术指标（%）
≥99.0

＜0.03
＜0.002
＜0.1
＜1.0
亚硒酸钠技术指标（%）

≥99.0
＜0.03
＜0.002

＜1.0

2、产品方案
项目产品由新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂、A型高效玻璃澄清脱色剂、特效玻璃澄清脱色剂及新型高效玻璃着色、补色剂构成。设计年产量共为150吨。上述产品品种和产量可根据市场需求随时调整，灵活组织生产。

五、场址选择
(一)场址所在位置现状
项目建设地点位于XX县XXX工业园内。场址呈长方形，占地1000平方米，其中厂房，办公用房500平方米。交通十分便利。
目前，XXX工业园区道路、供电、供水、排水、通讯等基础设施工程已全部竣工。
(二)场址建设条件
l、地理环境
场址地势平坦，坡降度在万分之一以内。地层为第四纪沉积冲积的粉细砂基粘土，其中较为密实的粘土层埋深不大，可作为地基荷载较大的建筑物基础的持力层。海拔标高在30米左右。
XX市地处秦岭一一淮河我国南北气候分界线北侧，距气候分界线只有200余公里，故兼有南北气候之长，气候温和、四季分明、雨量适中、光照充足，年均日照时间3153小时，适宜建筑施工。
XX市交通条件较好，铁路、公路、水路交织而成的交通网，四通八达，可将项目产品便捷运往全国各地。
2、交通条件铁路符夹线，东接京沪线，北衔陇海线，铁路青阜线西接京九线；公路105国道、202省道以及合徐、连霍两条高速公路穿境而过；水路可经由淮河、京杭大运河、长江抵达沿岸各地。
3、社会环境和法律支持条件
XX市治安情况良好，社会稳定，市民素质较高。XX市委、市政府为了加大改革开放和招商引资力度，制定了一系列有利于城市转型和吸引外资的政策法规，为外来投资者提供政策优惠和全方位服务。
4、基础设施条件
XX县XXX公寓元区基础设施齐备。
5、施工条件
施工场地平整开阔，建筑材料可就地供应，施工用水、用电、通讯可利用已有设施就近解决，施工力量可通过招投标选择当地施工企业。

六、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
l、生产方法
本项目产品是项目单位在认真搜集、不断总结国内外有关专业技术资料的基础上，经过多年潜心研制，开发成功的新一代高效玻璃助剂。尤其是亚硒酸锌的研制成功，标志着我国研制开发玻璃助剂的技术进入了国际先进行列。亚硒酸锌在高温熔制玻璃中有效成份十分稳定，在色料玻璃熔制中起到稳定的补色和着色作用，它优于金属硒在玻璃熔制中的一切功能，被世界玻璃行业誉为玻璃之精。本项目产品科技含量高，属高科技类行业。
2、工艺流程图

过滤
半成品原料—→拌和—→合成产品

(二)主要设备方案
（1）本项目产品生产设备均由国内制造，主要设备详明细表：

序号
设备名称
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
附注
1
产品计量、包装输运机
套
1
12.50
12.50

2
化验室仪器
套
1

8.50

3
配电屏
台
2
1.00
2.00

4
空调机
台
5
0.35
1.75

5
运输货车（10吨）
辆
1
7.50
7.50

6
运搬小车
辆
10
0.30
3.0

(2)总建筑面积1000平方米
①厂房、办公用房：500平方米
②生产综合楼：200平方米
③汽车库：30平方米
④门卫室：10平方米
⑤自行车棚：60平方米
⑥职工生活服务楼：200平方米
(3)建筑系数：22.9%(后期为30.8%)
(4)利用系数：39.5%(后期为46.7%)
(5)绿化面积：200平方米
(6)绿化率：20%
(7)建筑层数：
除生产综合楼及职工生活服务楼为2层外，其它建筑均为单层。
2、建筑结构型式的选择
项目建筑除自行车棚外，都采用混合结构型式，其中车间库房联合建筑为带壁柱墙承重，轻钢结构屋架，保温彩钢板屋面。
建筑结构尽可能满足建筑立面显现现代感的造型要求
3、土建工程明细表
序号
工程名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
厂房、办公用房
m2
500
600
30
2
生产综合楼
m2
200
500
10
3
汽车库
m2
30
400
1.2
4
门卫室
m2
10
350
0.35
5
自行车棚
m2
60
150
0.90
6
职工生活服务楼
m2
200
500
10
7
晾晒场
m2

0.5
8
场区道路及场地
m2

1.0
9
场区给排水工程
项

2.0
10
围墙及大门
m

2.0

合计

57.95

七、主要材料、燃料供应
(一)主要材料供应
项目产品主要原材料为元明粉、明矾、石膏粉、方解石、白云石、氧化铈等。
项目单位与上述原材料产地(山东、山西、湖南、本省合肥等地)均有业务往来，货源可靠，供货及时。
(二)主要材料价格预测
项目原材料价格按出厂价，加上运杂费用和增值税后，为：
元明粉 650元
明矾 540元/吨

石膏粉 300元/吨
其它主要原材料如锌、硒等化合物需量不大，在此不细列。

八、总图运输与公用辅助工程
(一)总图布置
以厂大门为界将厂区分为南北两个功能区，北侧为生产区，南侧为厂前区和生活区。生产区规划建设两栋平面呈“L”形的车间、库房联合建筑，先建北面一栋，预留南面一栋位置；在生产区西北角建汽车库；考虑生产原料和产成品主要交通流向，尽量减少反向交通，力求通畅便捷，生产区内道路布置成“b“形，尽端处结合汽车库设回车场。厂前区规划建设生产综合楼，厂门卫室及自行车棚。生活区内沿白杨路建设职工生活服务楼，底层为职工食堂、男女浴池及更衣；楼层为职工宿舍、阅览室和文体活动室。
(二)场外运输及运输方式
项目设计年生产能力为150吨玻璃助剂，原材料进厂和
项目产品出厂，场外总运输量正常年份约2000吨/年。由于原材料采购和产品销售均采取合同订单发货，故原则上货物场外运输以铁路运输为主，以XX火车站为货物中转站；XX火车站至厂区的运输则由项目单位自有货车二次倒运，运力不足时雇佣社会车辆。
(三)公用辅助工程
厂区给水管接自开发区给水管网预留开口；厂区排水沟与开发区排水管网沟通；厂区供电线路和通讯线路引自XXX工业园区线网，均架空敷设。
厂内道路两侧(穿越晾晒场段除外)种植行道树，规划绿地及预留建设用地均种植花卉和草皮，绿地边沿种植矮株冬青或黄杨。

九、节能措施
(一)节能措施
在项目产品生产过程中，电耗是主要能耗指标。节能措施应围绕降低电耗指标来做文章。
项目应采取以下节电措施：
1、合理选用电动机和变压器功率，提高负载率；采取厂区配电室装置电容器，就地补偿，来提高企业功率因数，减少无功电流。
2、按经济电流密度来选择线路导线截面，降低线路运行功率损耗。
3、削峰填谷，实现日夜负荷平衡，提高线路负荷率。同时要求三相负荷基本平衡，以减少线路损耗。
4、提高电动机运行效率，杜绝大马拉小车现象。
5、车间库房联合建筑及厂区室外照明采用卤化物等照明新光源。其它建筑照明选用荧光灯作光源。。
6、厂区输电线路采取分功能片枝状型式布线，各功能片用电“户”安装电表计量，内部核算，以分解电费负担。

十、节水措施
(一)节水措施
“水是生命之源”。我国是一个淡水资源较匮乏的国家，人均占有量仅为世界人均占有量的四分之一。节水问题已涉及到国民经济可持续发展和人类自身的生存。XX地区水资源也相当匮乏，因此，项目的建设必须落实节水措施。
具体节水措施如下：
(1)加强对用水设施管网的维修、保养、减少跑、冒、滴、漏。
(2)生产环节用水尽量采取循环利用。
(3)对生活，洗浴、环保等用水节约使用。
(二)水耗指标分析
本项目耗水量由三部分组成：
(1)生产用水按每吨产品耗水O.5吨计算，年耗水2000吨。
(2)生活用水按每人每天O.4吨计算，全厂职工12人，年耗水量57.6吨。
(3)环保及消防用水，按平均每天4吨计算，年耗水量l460吨。全年总耗水指标为1万吨。

十一、环境影响评价
(一)场址环境条件
项目选址于XXXXX工业园区。XXX工业园始终坚持环境保护与经济建设同步规划、同步实施、同步发展的方针，在以防为主、防治并重的思想指导下，全面开展环境建设，采取了一系列积极措施，对环境进行了综合治理，例如：改善民用能源结构；治理工业重点污染源；建立地下水资源保护区；实行污水必须经处理达标后方可排放；合理布置噪声源、对噪声源进行降噪声治理；提高垃圾处理率；控制二次扬尘及扩大绿化面积等，使开发区环境面貌得到显著改善。
XXXXX工业园为了加强环境管理，做到治理污染，保护环境，持续发展，要求各类进驻企业执行以下标准：
大气环境质量的控制指标必须达到国家颁布的《大气环境质量标准》(GB3095—82)所规定的二级标准。
噪声必须达到国家颁布的《城市区域环境噪声标准》 (GB3096—93)所规定的要求，和《工业企业厂界噪声标准》 (GB 12348—90)。
污染物排放必须达到国家颁布的《工业“三废"排放试行标准》(GBJ4—73)
污水和废水排放严格执行国标《污水综合排放标准》(GB8978—88)。
厂区绿化率不低于20％。
(二)项目建设和生产对环境的影响及环保措施
1、项目建设对环境的影响：本项目坐落在开发区二类工业用地环境功能区内，只要认真执行开发区环境标准和污染物排放标准，则项目建设不会对环境产生负面影响。
2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响
项目生产过程基本上不产生污染物。各工序采取封闭式作业，不会发生大量扬尘或有毒有害物污染环境事故。
粉碎机粉碎物料时会产生噪声，设备安装时就加了降噪设施，不会造成厂界噪声超标。
生活污水排入开发区污水管网，泵入污水厂集中处理。
所以项目生产过程也不会对环境产生负面影响。
(三)环境保护投资
包括厂区绿化，计划投资2万元。
(四)环境保护执行标准
按XXXXX工业园区要求各类进驻企业执行的有关环境保护标准。
(五)环境影响评价
综上所述，项目建设和生产对环境不会造成负面影响。

十二、劳动安全卫生与消防
(一)危害因素和危害程度
l、有毒有害物品的危害
项目产品主要原材料有硫磺粉、方解石、白云石等，对人体有一定的伤害作用。石膏粉碎时会泄漏一定的粉尘，对人体健康不利。
2、危险性作业的危害
项目生产中基本无危险性作业。但机电设备的操作人员，如缺乏安全生产知识，强行违章作业，则有可能造成人员伤亡的危害。
(二)安全措施方案
1、采用安全生产和无危害的工艺和设备
在项目生产过程中，物料流通为封闭式，设备要按时检修，防止粉尘泄漏；生产区要安装足够的通风设施，以保证作业处空气新鲜，杜绝可能的危害因素。
2、对危害部位和危害作业的保护措施
对电工等有可能发生危害的工种，要加强安全生产教育和绝缘防护用品、器材的配备，保证人身设备安全。
3、职业病防护和卫生保健措施
本项目生产中唯一产生粉尘作业的是粉碎工序，一是对安装好的除尘设备定期进行维护保养，保证其有效运行：二是对作业工人要配齐用好防尘口罩等个人防护用品，从而杜绝尘肺等职业病。要定期对在扬尘场所作业职工的身体检查和对扬尘作业区进行粉尘悬浮物的检测。
(三)消防措施
1、火灾隐患分析
本项目从原料到产品，都为非易燃易爆品，只要杜绝电路短路起火就能避免火灾的发生。
2、项目防火等级应为三级防火单位。
3、消防设施
在厂区供水主管道上，每隔60m(国家标准l 20m)设室外消火栓1处；在主要用火部位和综合楼设置消防水带龙头；于变配电室配备干粉灭火器若干。

十三、组织机构与人力资源配置
(一)组织机构
1、项目法人组建方案
该项目实行项目法人管理模式，实行企业法人负责制，以科学高效组织经营生产，力创最佳经济效益。
总经理由董事会任命，副总经理以下管理人员由总经理选聘任命。
2、管理机构组织方案和体系图
公司管理机构本着精简高效的原则和直管法，设置三部一室一个车间(生产线)。
(1)办公室
负责公司文件收发，文书档案管理；公司行政文件的起草和文字处理；行政业务接待；协助公司领导做好公司人事管理，如员工的招聘和解聘，内部人员调配，及管理人员的任免事项；具体管理公司的保卫、消防；公司领导交办的其它工作。
(2)生产部
负责公司生产调度和技术、工艺管理，标准制定和产品质量管理，由生产技术副总经理直接领导。
(3)经营部
负责公司产品营销和原材料采购供应工作。要积极开展市场调查，开拓市场，建立健全供、销网络。由经营副总直接领导。
(4)财务部
负责公司资金的筹措与调度，公司成本与绩效的核算，往来帐目的核算落实。要保证国家财经政策的贯彻落实。财务部直接向总经理负责。
(5)生产车间
负责公司从原料到成品分色装生产全过程车间内部人员调配、生产调度。确保产品质量和公司生产计划的全面完成。
组织机构体系图
闪耀玻璃助剂有限责任公司

总经理

副总经理
副总经理

财 务 部
生产车间
经 营 部
生 产 部
办 公 室

3、机构适应性分析
本项目机构设置精简、直管，便于生产管理和经济运营，完全能够适应现代企业管理制度的要求。
(二)人力资源配置
1、生产作业班次
机关实行八小时工作制，每周五个工作日，生产车间除合成工序实行三班倒外，其余工序二班倒。
2、劳动定员数量及技术素质要求
(1)公司一期工程全员定额为12人。其中总经理1人；副总经理2人；办公室2人(含门卫1人)；生产部2人；经营部2人；财务部1人；生产车间3人(含仓库保管、机电维修等)。
劳动定员表
序号
机构名称
人员组成
合计
管理人员
业务人员
一般人员
1
领导机构
3

3
2
办公室
1
1
2
4
3
生产部
1
1

2
4
经营部
1
1

2
5
财务部
1
1

2
6
生产车间
1

2
3
7
合计
8
4
4
12

（2）技术素质要求
管理人员要求专业对口，大专以上文凭，中级以上技术职称。其它业务人员和工人，要中专(高中)以上学历，能吃苦耐劳，有敬业精神。
3、职工工资福利
职工平均月工资福利费800元。实行岗位工资制，管理、技术人员最高可达4000元／月，员工最低工资600元／月。公司按规定为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险“三金”。
4、劳动生产率水平分析
按达产后年销售收入300万元计算
全员劳动生产率=300万元/12人=25万元/人
5、员工来源及招聘方案
(1)员工来源：主要管理人员和技术骨干由总公司原有人员中调配；部分专业技术骨干可从专业院校毕业生中直接招收，一般员工可从人才市场招聘。
(2)招聘方案由公司按照生产、经营要求制定方案。
6、员工培训计划
生产线操作员工，招聘到厂后由公司工程师进行培训，合格后上岗。

十四、项目实施进度
(一)建设工期
根据土建工程定额工期，设备安装定额工期及试运转，验收交付使用等时间安排，本项目建设工期为11个月。
(二)实施进度安排
项目批准之后，勘察设计、土建施工、设备采购与安装可以按轻重缓急穿插交错进行。
项目法定代表人对项目的实施全权负责，并聘请监理公司，对工程进行监理，以确保工程如期顺利投产。
本项目进度安排如下： (见下表)
l、勘察设计阶段一个月
2、土建施工9个月
3、设备采购安装6个月
4、设备调试及联合试运转1个月
5、生产准备阶段2个月
6、验收、交付使用1个月

项目实施进度表
序号
月
份
工
程
内
容

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
项目立项审批

2
勘察设计

3
土建施工

4
设备采购与安装

5
设备调试及磨合试运行

6
生产准备

7
竣工验收

十五、投资估算
(一)投资估算依据
1、建筑材料，设备单价为市场询价。
2、《全国统一建筑工程预算定额--安徽省估价表》
3、项目单位提供的有关资料
(二)建设投资估算
l、建设投资估算内容
建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。
2、有关费用的估算说明
(1)建筑工程费和设备购置费，详见第六章节。
(2)设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装工程费主要包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部分的安装费用，例如管线敷设、绝缘、保温、防腐等费用，安装费率的取值一般按设备原价的5％一15％计取。
(3)工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险费、技术引进费、联合运转费、职干培训费、办公及生活家具购置费等。
(4)基本预备费是指在项目实施中可能发生的难以预料的支出费用，又称工程建设不可预见费。
(5)涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价值的上涨引起投资增长，需要事先预留的费用。本项目建设工期1 1个月，不考虑涨价预备费。
(5)本项目不申请银行贷款。
3、建设投资额估算
经估算数据如下：
(1)建设投资静态部分：90万元
其中：
①建筑工程费： 57.9万元
②设备购置与安装费： 38万元
③工程建设其他费用： 4万元
勘察设计费： 1万元
工程监理费： 1.6万元
前期工作费： 0.8万元
培训及其他： 2万元
④基本预备费： 1.6万元
(2)铺底流动资金： 10万元
项目建设总投资：100万元
(三)流动资金估算
l、流动资金估算内容
流动资金是指项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料动力、支付工资及其他经营费用等所需要的周转金。
本项目产品属畅销产品，资金周转次数按每年周转5次估算。
2、流动资金的估算
经测算：
①全年原材料费： 236.61万元
②全年燃料动力费：12.64万元
③年工资及福利费：25万元
经综合考虑估算全年流动资金为1O万元。
(四)项目投入总资金及分年度投入计划
l、项目投入总资金：100万元
(1)建设投资：57.9万元
(2)流动资金：10万元
2、资金投入计划
本项目计划11个月建成投产，根据计划进度在前10个月，平均每月投入资金45万元左右，在第12个月，资金足额到位。
十六、融资方案
（一）融资形式选择
本项目为