某某疾病控制中心迁建工程项目可行性谋划书.doc

目 录
第一章 概述………………………………………………..5
第二章 项目背景…………………………………………..6
第三章 项目建设的必要性………………………………..8
第四章 建设条件及地址..……………………………….12
第五章 项目建设规模及方案…………………………….13
第六章 设备配制及水、电、气供应条件　…………….14
第七章 环境保护及卫生安全措施……………………….15
第八章　项目组织管理…………………………………….16
第九章　项目建设进度安排……………………………….17
第十章　投资估算及资金筹措…………………………….18
第十一章　综合效益分析………………………………….21
第十二章　主要结论……………………………………….22
附录：1、疾控中心房屋情况调查表。
2、****疾病预防控制机构建设指导意见.
3、****卫生厅关于进一步调整疾病预防控制体系和传染病院建设方案的通知。
4、****发改委关于下达****疾病预防控制机构和传染病院（区）建设工程2004年度实施计划的通知。
5、拟建疾控中心平面红线规划图。

第一章　概述

一、业主单位概况
****疾病预防控制中心成立于2002年6月，是政府设置的公共卫生事业机构，在县卫生局领导和上级业务部门的指导下，承担辖区内的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务。前身为1952年创建的****卫生防疫站。
二、项目概况
本项目为****疾病预防控制中心迁建工程，按省定县级疾控中心标准建设，从旧址迁建到新址。项目主要内容为疾控中心综合楼。总建筑面积4000平方米（其中行政业务用房1000平方米，五大规范实验室用房2000平方米，接种、体检、仓库及动物实验等综合用房1000平方米），计划投资955万元。争取2006年初开工，2007年6月底前竣工交付使用。迁建后的****疾病预防控制中心更好地承担保障全县人民群众身体健康和经济社会可持续发展的任务，是全县疾病预防控制业务的指导中心。

第二章　项目背景

由于历史原因，目前我国公共卫生建设仍存在着许多问题：对突发公共卫生事件的严重性危害性认识不足；应对突发公共卫生事件机制不健全 ；疾病预防控制体系能力差；农村公共卫生薄弱。2003年广东等部分地区发生非典型肺炎暴发流行后，引起了各级政府高度重视。加强以疾病预防控制体系为重点的公共卫生体系建设成了党和政府及社会各界的共识，摆上了党和政府的议事日程,并在2004年7月全国卫生工作会议上提出了我国公共卫生建设的总体目标。
随着我国社会经济不断向前发展，群众对疾病预防控制服务的要求越来越高，要求的服务内容越来越广。为此,《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》提出：“要改革和完善卫生服务、医疗保健和卫生监督体系，发展基本医疗，预防保健，康复医疗。实施区域卫生规划，调整和优化卫生资源配置。高度重视卫生防病工作，加强多发病、地方病、职业病和传染病的预防控制。”作为我县唯一的疾病预防控制专业机构，全县疾病预防控制工作的业务指导中心，我县的疾控中心将担负起更重要的任务。
　 ****疾病预防控制中心前身为****卫生防疫站，位于城关镇北门钟山脚下，建于50年代，工作用房还是二层的石木结构瓦片房，目前存在四个主要问题：①是检测仪器缺乏和陈旧，实验室场地狭小；②是工作条件简陋，缺乏有效的防护设施；③是受周围环境约束，交通不便；④是和居民区相邻，许多工作不宜开展。无论从环境、房屋面积、实验室检测室布局等，都已不适应工作的需要，阻碍了****疾控事业的发展。与我省兄弟县市相比，差距很大。

第三章 　项目建设的必要性

一、本项目建设符合国家对卫生事业发展的要求
为切实加强农村卫生工作，提高人民群众的健康水平和全民族人口素质，中共中央、国务院先后下发了《关于卫生改革与发展的决定》、《关于进一步加强农村卫生工作的决定》，提出了到2010年在全国建立起适应社会主义市场体制和人民健康需求的比较完善的卫生体系，基本完成县级预防保健机构改造和建设任务。
根据省卫生厅浙卫发[2003]375号“关于进一步调整疾病预防控制体系和传染病防治建设方案的通知”的精神，省卫生厅已计划将****新建疾病预防控制中心建设项目列入省“五大百亿”工程，要求我县2004年开工，2007年建成。2004年6月11日，县政府第17次常务会议还专题听取了县卫生局关于县疾控中心建设项目的汇报，要求县卫生局把县疾病预防控制中心建设成规模适度、布局合理、精干高效的公共卫生服务机构，并按照科学选址、做好规划、分步实施的原则，立即着手做了一些前期工作。目前，省政府已正式将我县新建疾病预防控制中心建设项目列入省“五大百亿”工程计划。市政府同时把***疾控中心项目纳入市重点工程。目前县卫生局已与省卫生厅取得联系，届时将对****疾控中心建设予以适当扶持（省财政按省厅标准【***为2900 m2】对新增面积补助1050元/ m2，原有面积补助400元/ m2，但同时要求必须在2006年10月31前动工否则不予补助）。
　　二、本项目的实施是社会经济持续发展和满足人民群众不断增长的预防保健需求的需要
　 解放前，****由于国衰民穷，战乱频繁，加上当时防疫力量薄弱，血吸虫病流行历史早，危害极为严重。1929年首次确诊病例，到1979年全县累计患血吸虫病人64653人、死亡4121人，全县有许多自然村成为无人村。受血吸虫危害而造成田园荒芜，妻离子散的悲剧到处可见。
新中国成立后，****先后成立了防疫、爱国卫生、血吸虫防治委员会等领导组织和各类卫生防疫专业机构。通过采取各种有效的综合性防治措施，才逐渐遏制住各种传染病的蔓延。回顾****1950-2002年间主要传染病在不同年代的流行情况，就很能说明问题。1954年为6964.07/10万，1967年为4524.87/10万，1972年为4412.90/10万，1981为1705.40/10万，1997年为270.45/10万，2002年233/10万，至此，可以说终于控制和消灭了境内危害人民身体健康的主要疾病。1984年4月1日，****卫生厅公布****达到基本消灭丝虫病标准；1987年9月1日，省委地方病防治领导小组公布****达到基本消灭血吸虫病标准；1991年2月8日，省卫生厅公布***为基本消灭疟疾县；1991年省政府地方病领导小组公布****为基本控制地甲病县。
近几年，****传染病呈稳中有降的趋势，但发病形势仍不容乐观。以乙肝为主的病毒性肝炎、肺结核、出血热等仍然严重危害我县人民的健康。一些已经消灭或控制的疾病，如淋病、梅毒、 疟疾等死灰复燃，有流行的可能。血防工作中出现钉螺面积扩大、灭螺难度增加、人畜流动频繁等不利因素，加上周边省疫情回升，对****造成很大的威胁。流行性出血热也是严重危害****群众健康的一种急性传染病，全县的发病率居全省前列。同时，一些新的传染病也不断出现。O157：H7出血性大肠杆菌已在****市动物中检出；2001年****市发现首次输入性霍乱2例；2002年首次发现两例艾滋病人到目前己达32例HIV携带者并呈急剧上升趋势；莱姆病在****一些林区可疑存在。这些新的传染病都对****人民群众的健康构成严重威胁。预防和控制传染病、地方病仍然是****今后相当长时间内的重要公共卫生问题。
职业病防治工作也不容乐观，全县现有尘肺病494人，死亡54人。食物中毒、职业中毒、局部灾害等突发性公共卫生事件时有发生。
严峻的现实向疾病预防控制机构提出了更高要求。因此，业主想通过该项目建设，为加强疾病预防体系建设，提高应急控制能力提供强有力的物质基础。
****疾控中心迁建项目的建设，既能解决****疾病控制预防中心目前存在的问题，也满足了疾病控制事业发展的需要，同时也为满足人民群众日益增长的疾病预防控制服务需求创造了良好的物质条件。该项目的实施，有利于加快城市化进程，有利于全县卫生资源统筹布局的调整和推进，有利于提高卫生工作的社会和经济效益，有利于业主自身服务的提高，有利于提升全县卫生事业发展水平。对业主来说，也是借力发展的好机遇，它解决了业主长远发展的根本问题。

第四章　建设条件及地址

疾控中心是特殊社会服务机构，负有许多社会职责，如具体实施儿童计划免疫、承担健康教育、疾病预防控制业务咨询服务、从业人员健康体检等职能，与全县群众有着密切的联系。为方便群众办事，更好地为全县人民健康和社会经济发展服务，本项目建设用地宜规划在交通便利、服务半径大、幅射范围广、人群聚集的规划区域内。目前，****规划局已原则同意项目规划在岙滩新区加油站旁，规划用地8亩。该区域交通便利，高等级公路无需中转即可直达各乡镇，与居民区也有一定的距离。各种管线、绿化、通迅，水电等基础配套设施均已进入新区统一规划，是较为理想的场所。

第五章　项目建设规模及方案

****属****25个经济欠发达县。按省发改委、省卫生厅制定的建设标准，结合****卫生事业发展现状及县地方病、职业病等防控任务较重的实际，参照对西部经济较发达地区的要求，在《全国疾病预防控制机构工作规范》和国家计委、卫生部为西部地区疾病预防控制机构制订的建议标准基础上，另增加15%左右的建筑面积确定为迁建标准。
　　1、项目用地：共划拨用地8亩。
2、建筑面积：总建筑面积4000平方米，为疾控中心综合楼。
　　3、人员配置：以服务人口35万计算，机构编制人数45人，其中专业技术人员36人，工勤人员9人。
4、仪器设备装备：通过配置达到县（区）级疾控中心仪器设备基本装备标准，能满足开展经常性工作的需要。

第六章 设备配备及水、电、气供应条件

检验检测设备按国家计委、卫生部制订的县级疾病预防控制机构检验检测设备配置标准配置。除了充分利用现有部分外，需新配置的部份仪器设备申请省卫生厅调拨，宣教、计划免疫用仪器设备自筹款购置，部份实验室设备列入项目预算。通过该项目的实施，达到县级疾控中心基本装备标准要求。
　　本项目地块座落在岙滩新区偏中心地带。该区域管线、通讯、水、电、气等已进入新城区统一规划，由岙滩新区管理委员会统一实施。项目所需的水、电、气、通讯等，可直接从预留接口接入。

第七章　环境保护及卫生安全措施

　　本项目位于岙滩新区规划区内，新区规划已通过环保评估。土地平整，管线铺设将由新区管委会统一完成，本项目的建设对自然生态环境基本没有影响。建成投入使用后，主要的废弃物为生活垃圾和极少量的实验室“三废”。业主的中心实验室已经通过省级计量认证资格评审，对“三废”有极其严格的处理程序，符合国家卫生部制定的《废弃物处理办法》规范要求，能保证不影响外部环境。

第八章 项目组织管理

新项目建成后，业主将进一步加强内部改革与管理，建立健全组织机构和各项规章制度，改革人事管理制度，加强专业队伍建设，规定准入标准和条件，实行定编定员和考试招聘上岗，对不符合从事疾病预防控制工作的人员，实行分流。采用特殊的人才引进政策，着力抓好服务质量，提高服务档次。
业务方面，在硬件设施支持下，业主重点要建立有效的疫情监测、预警和报告网络体系，形成覆盖全社会的疾病预防控制网络；加强队伍应对突发公共卫生事件的应急调查处理能力；加强实验室建设，建立有效的质量控制体系；积极开展健康教育和人群不良行为的干预；进一步加强为社会提供职业卫生服务的能力。通过努力，争取在硬件设施方面达到县级疾病预防控制机构的配置标准，业务质量建设有一个质的飞跃，争取达到市内领先。

第九章　项目建设进度安排

一、进度安排原则
2006年3月底前完成第一期建设工程项目建议书的编写、报批,可行性报告编写、评审和报批,项目的初步设计、审查和施工图设计审查，土地划拨，场地平整，地质钻探，工程图纸设计等前期准备工作，并力争06年4月开始工程施工。确保2007年6月底前完成配套安装，工程竣工验收，交付使用。
二、具体实施进度
　　 建设进度安排表
序号
名　　称
05年12月
06年3月
06年6月
06年9月
07年6月
1
项目建议书编报
√

2
可行性报告编报

√

3
初步审计编审

√

5
施工设计

√

6
土地平整总图

√

7
土建施工

√

8
配套安装

√

9
竣工验收交付使用

√

第十章　投资估算及资金筹措

一、固定资产投资
根据疾病预防制机构特点和业务需要，本项目投资主要为综合大楼，为卫生检验检测,儿童计划免疫预防接种,肺结核、犬伤、职业病诊治,以及人员办公等业务提供工作用房和必要的配套服务。综合楼计划4000平方米，五层，内容包括土建费用和检验检测仪器安装，办公用品购置等（现有检验检测仪器设备全部利用，按配置标准需添置部分申请省卫生厅调拨）。计划总投资955万元，其中土地费用260万、前期费用57万、工程费用428万、配套费用70万、其它费用15万，标准实验室建设80万，不可预见费用45万。具体内容如下：
(一)土地费用 260万元
1、土地征用 政府行政划拨 255万元
2、土地整理 5万元
(二)前期费用 57万元
1、规划放样费 3万元
2、工程勘察费 1万元
3、设计费 15万元
4、施工图审查费 1万元
5、基础设施配套 65元/m2 26万元
6、白蚁防止费 2元/m2 1万元
7、教育配套费 10元/m2 4万元
8、质量监督费 2元/m2 1万元
9、墙改基金 8元/m2 4万元
10、散装水泥专项基金 1万元
（三）建设工程费用 428万元
1、土建费用 750元/m2 300万元
2、室内装修费用 260元/m2 104万元
3 水、电、弱电等 60/m2（电25 水10消防10弱电15 ）24万元
（四）配套工程费用 70万元
1、道路与铺砖 12万元
2、绿化工程 20万元
3、电力工程 15万元
4、室外进、排水 8万元
5、围墙和大门 15万元
（五）其它费用 15万元
1、工程监理 8万元
2、工程招标及代理 4万元
3、防雷费 3万元
（六）标准实验室建设 80万元
（七）不可预见费用 总造价 5% 45万元
二、流动资金
本项目所需流动资金，可按现有途径解决，无需新增流动资金。　
三、资金来源
该项目土地划拨费255万元和基础设施配套费26万元，由业主申请政府支持免交。其余所需资金674万元，由省卫生厅拨226万元（按省厅标准，新增面积补助1050元/平方，原有面积补400元/平方，已到位62万元），置换部分业主现有土地收益解决400万元，不足部份由业主申请县财政配套解决（土地置换由政府操作，请县财政先安排启动资金100万元）。

第十一章　综合效益分析

一、营运收入及税金
本项目属社会公益事业，不以盈利为目的，不计算项目的财务内部收益率和投资回收期。主要收入为政府正常拨款和有偿服务事业性收费。根据近几年实际情况推算，业主预计未来10年内，年均有偿服务收入约150万元，政府正常拨款每年180万元（按2005年实际拨款数推算），合计年收入约320万元。
本项目为非营利性项目，可享受免征营业税及所得税的税收政策。
二、营运成本估算
据估算，项目的营运成本如下：
1、人员工资福利费：3万/人（按2005年实际人员计算，含工资、奖金、社会保险缴费），年约145万元。
2、办公业务费：包括水、电、交通、通讯、培训、办公业务费用、生活设备购置等，年约100万元。
3。、专用材料等60万
3、设备维护费：年约10万元。
合计年支出315万元。

第十二章　主要结论

1、实施《****疾控中心迁建项目工程》是非常有必要的。经此次异地迁建，业主拥有了较宽敞的工作场所和标准的实验检验室，提高了硬件水平。对****疾病预防控制事业的发展必将起到极大的促进工作。
2、本项目符合***城区的城市规划和全县卫生事业发展总体规划的要求，优化了****卫生资源的配置，提升了业主的服务功能和服务档次，是县2006年的“5.10”重点工程项目和为民办实事项目之一。
3、本项目作为政府举办的卫生事业机构，正常营运的收入小于支出，因此必须依靠国家财政补助或政策支持才能正常运行。除固定资产投入外，要维持工作正常运行，本项目仍需要政府年安排预算资金180万元。
4、由于****属经济欠发达地区，县财政非常紧张，项目建设中必须遵循勤俭节约的原则，坚决避免铺张浪费好大求洋的思想或现象。
目 录
目 录 I
第一章 总 论 1
1.1概述 1
1.2项目提出的背景和必要性 2
1.3研究的依据和范围 8
1.4研究结论概要 9
第二章 生产规模和节能措施 13
2.1生产规模 13
2.2节能措施 13
第三章 工艺技术方案 15
3.1工艺技术方案概况 15
3.2节能改造方案 18
第四章 原材料、辅助材料、燃料和动力供应 25
第五章 建设条件 27
5.1厂址地理位置 27
5.2气候与气象 27
5.3水文地质 28
5.4能源交通运输状况 28
5.5供水 29
5.6供热、供电 29
5.7厂址地质 30
5.8厂址方案 30
第六章 总图运输、土建、厂区内外管网 31
6.1总图运输 31
6.2储运 31
6.3厂区外管网 32
6.4土建 32
第七章 公用工程和辅助设施 35
7.1给排水 35
7.2供电 36
7.3电信 37
7.4维修 37
7.5生活设施 38
第八章 节能分析 39
8.1编制依据 39
8.2折标系数 39
8.3节能分析 40
8.4节能效果分析 44
第九章 消防 46
9.1编制依据 46
9.2依托条件 46
9.3工程概述 46
9.4消防措施 47
第十章 环境保护 48
10.1建设工区环境现状 48
10.2执行的环境质量标准和排放标准 49
10.3污染治理方案 51
10.4环境管理与监测 54
10.5清洁生产 55
第十一章 劳动保护与安全卫生 56
11.1 编制依据 56
11.2 项目过程中危害因素的分析 56
11.3 职业安全卫生防护的措施 57
第十二章 组织机构及劳动定员 62
12.1组织机构 62
12.2生产制度及人力资源配置 62
12.3人员来源和培训 62
第十三章 项目实施进度及招标 64
13.1项目实施进度 64
13.2项目建设管理 64
13.3招标 65
第十四章 投资估算及资金筹措 68
14.1建设投资估算 68
14.2建设期贷款利息估算 70
14.3流动资金估算 70
14.4总投资估算 70
14.5资金来源 70
14.6项目资本金 70
14.7用款计划 70
第十五章 财务效益评价 72
15.1财务评价的依据 72
15.2新增收益 72
15.3 总成本费用测算 73
15.4利润测算 75
15.5财务效益评价 75
第十六章 不确定性分析 78
16.1盈亏平衡分析 78
16.2敏感性分析 79
第十七章 结论与建议 82
17.1结论 82
17.2建议 83
目 录
第一章　项目概要 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目建设内容与工期 2
1.3 投资估算和资金筹措 3
1.3.1投资估算 3
1.3.2 资金筹措方案 3
1.4 效益分析 4
1.4.1 经济效益 4
1.4.2 社会效益 5
1.4.3 生态效益 5
第二章 项目区概况 6
2.1 自然概况 6
2.2 社会经济状况 8
第三章 项目建设的必要性和可行性 10
3.1 项目区农业发展的制约因素 10
3.2项目建设的必要性 10
3.3 项目建设的可行性 13
第四章 水资源评价及水利工程设施 14
4.1 项目区水资源概况 14
4.2 水利工程措施 14
第五章 规划设计 18
5.1 指导思想 18
5.2 选项原则 18
5.3 建设标准 18
5.4 道路建设 19
5.5 建设规模 20
5.6 规划布局 20
第六章 开发任务与开发原则 22
6.1 开发任务 22
6.2 开发原则 22
第七章 投资估算与资金筹措 24
7.1投资估算 24
7.2 资金来源构成及筹措方案 24
第八章 综合效益分析 26
8.1 经济效益 26
8.2 社会效益 26
8.3 生态效益 26
第九章 组织实施和运行管护 28
9.1 组织机构设置 28
9.2 项目实施管理 29
9.3 运行管理和维护 29
第十章 环境影响与评价 31
10.1生态影响分析评价 31
10.2 环境质量影响分析评价 31
第十一章 可行性研究结论和建议 33
11.1 项目可行性研究的总体评价 33
11.2 主要污染物及治理措施 35
11.3 问题与建议 36

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