年产300吨新型塑料配件生产线项目可行性论证报告.doc

目 录

第一章 总论………………………………………………1
第一节 项目名称及承办单位…………………………1
第二节 可研工作依据和范围…………………………2
第三节 建设单位概况…………………………………2
第四节 可行性研究结论………………………………3
第五节 主要技术经济指标……………………………4
第二章 项目提出背景和建设必要性……………………5
第一节 项目提出背景…………………………………5
第二节 建设必要性……………………………………5
第三章 建设条件与建设地址……………………………7
第一节 建设地区概况…………………………………7
第二节 建设地址………………………………………8
第三节 自然条件………………………………………8
第四节 基础配套设施条件……………………………10
第四章 工程建设方案……………………………………11
第一节 建设规模………………………………………11
第二节 工艺技术方案…………………………………11
第三节 主要设备选型…………………………………12
第四节 原材料供应……………………………………12
第五节 公用及配套工程………………………………13
第五章 环境保护…………………………………………15
第六章 节能………………………………………………17
第七章 职业安全与卫生与消防…………………………19
第一节 职业安全与卫生………………………………19
第二节 消防……………………………………………21
第八章 施工计划与施工保证措施………………………23
第一节 施工计划………………………………………23
第二节 施工保证措施…………………………………23
第三节 项目招标………………………………………24
第九章 组织机构与劳动定员……………………………25
第十章 投资估算与资金筹措……………………………27
第一节 估算依据与说明………………………………27
第二节 投资估算………………………………………27
第三节 资金筹措………………………………………27
第十一章 经济和社会效益评价……………………………29
第一节 经济效益分析…………………………………29
第二节 财务盈利能力分析……………………………31
第三节 盈亏平衡分析…………………………………31
第四节 敏感性分析……………………………………32
第五节 评价结论………………………………………33

附 件 附 图

1、企业法人营业执照
2、建设项目招标方案
3、区域位置图
4、总平面布置图

第一章 总 论
第一节 项目名称及承办单位
一、项目名称
年产300吨新型塑料配件生产线项目
二、项目建设性质
改扩建
三、项目建设单位
单位名称： 建筑陶瓷厂
第二节 可研工作依据和范围
一、可行性研究依据
1、bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》
4、建设单位提供的有关资料
5、有关部门提供的资料和证明等
二、可行性研究范围
1、建设概况
2、项目建设背景及必要性
3、建设条件与建设地址
4、工程技术方案
5、组织管理与劳动定员
6、环境保护与职业安全、卫生、消防、节能
7、施工计划与工程管理
8、投资估算与资金筹措
9、经济社会效益分析
第三节 建设单位概况
bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂其主导产品为建筑卫生陶瓷配件以及包装纸箱，现有职工288人。年产塑料配件50万套，包装纸箱350万平方米等多种卫生间配套产品，其生产规模、技术装备、产品质量在全国属一流水平，是我国建筑卫生陶瓷行业配套全的卫生间用品专业生产厂家。是山东省高新技术企业，中国最佳形象“AAA”级企业，国家发改委和建设部卫生洁具配件定点生产管理企业。
第四节 可行性研究结论
一、建设地址
该项目设在bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂厂区内，该位置具有优越的项目建设条件。距潍坊市19公里，国道206一级公路横贯厂区，北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路，东距青岛港160公里，为产品海运出口创造了更为有利的条件，快捷的交通条件为该项目的实施运行奠定了基础。
二、建设规模
建设年产300吨新型塑料配件生产线。新购置注塑机、吹塑机、空压机等设备10台套。
三、项目实施进度
该项目计划于2007年5月份开工建设，建设期8个月，期间完成项目基础设施及设备安装调试等项工程，预计2007年12月工程全部竣工并投产运行。
四、劳动定员
该项目新增劳动定员20人。
五、投资估算
该项目总投资估算为630万元。其中，设备(材料)购置费540万元,其他费用13万元，预备费27万元，流动资金50万元。
六、资金筹措
该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。
第五节 主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模

1
塑料配件
吨
300

二
项目计算期
年
11

1
建设期
月
8

2
生产经营期
年
10

三
项目总投资
万元
630

1
固定资产投资
万元
580

2
流动资金
万元
50

四
新增劳动定员
人
20

五
正常年销售收入
万元
1200

六
总成本费用
万元
853

七
销售税金及附加
万元
8.3

八
增值税
万元
75.1

九
利润总额
万元
263

十
所得税
万元
87

十一
税后利润
万元
177

十二
经济评价指标

1
财务内部收益率
%
40.5

2
财务净现值
万元
867.9
Ic=12%
3
投资回收期
年
3.7
含建设期1年
十三
投资利润率
%
41.7

十四
投资利税率
%
55

第二章 项目提出背景和建设必要性
第一节 项目提出背景
随着我国制造业的快速发展，塑料的应用领域日趋广泛，消费量不断增加。工程塑料因其优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性、耐候性，以及比金属材料轻、成型时能耗小等特点，成为当今世界塑料工业中增长速度最快的领域，2006年其产能和消费量仍将保持快速增长。“十一五”期间，国家仍将“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产”作为产业结构调整的鼓励类项目。我国工程塑料市场也将进入快速发展期。
　　该厂生产的塑料配件是为美林洁具作配套生产的，随着美林洁具市场份额的加大，相应的配套产品消耗的增多，企业要想在竞争激烈市场中站住脚，就必须提高产品质量和档次，降低生产成本，提高该厂在塑料配件市场方面的竞争能力；另外，该厂积极开拓新客户，与北汽福田农业机械装备厂建立了合作关系，为其农业装备生产配套塑料配件。基于上述原因，公司决定扩大企业生产能力，扩大配件的市场占有率，增大塑料设备投入是非常必要的，对企业发展意义重大。
第二节 中国农业机械化情况
一、农业机械化是发展方向
中国是一个人口众多的发展中国家，农业在保障农产品供给、保证食品安全以及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。长期以来，中国政府积极致力于农业的发展。我们用占世界7%的耕地，为世界22%的人口提供了基本充足的食品。
目前，随着社会经济的发展，一些特色和优势农业产业带正在形成，农业结构更加协调。在家庭承包经营体制的基础上，按照依法、自愿、有偿的原则，积极推进农村土地流转；农业合作经济组织稳步发展，农民组织化程度不断提高。
多年来，我国农业机械化事业取得了巨大成就：
1、农业机械化装备水平稳步提高
建国初期，全国农业机械装备总动力只有8.0l万千瓦，农用拖拉机只有117台，一些大型农业机械如联合收割机、农用载重汽车基本上是空白。经过半个多世纪的发展，截至2006年底，全国农业机械总动力达到6亿千瓦以上，农业机械原值达3362亿元，农用拖拉机保有量达1494万台，拖拉机配套农机具2292万部，联合收获机械36万台。
2、农田作业机械化水平显著提高
建国初期，农业生产主要靠人、畜力劳动，机械化水平不到1%。而2006年，完成机械耕地面积60943千公顷，机械播种面积40714千公顷，机械收获面积27360千公顷。2006年机械化耕地、播种、收获水平分别达到47%、27%和20%。
3、农机服务领域不断拓展
农业机械服务领域由原来的农田作业，逐步向产前和产后延伸，向其他领域扩展。一大批农业设备、农副产品加工机械、畜牧业机械、林业机械、植保机械、运输机械、农田基本建设机械等迅速增长。
4、农机作业向市场化、社会化服务方向发展
经过多年的农村和农业发展，以1996年以全国性跨区收小麦为标志，农机作业向市场化、社会化服务发展取得重大进展。小麦跨区机收带动了小麦播种及其他作物机械化生产向市场化、社会化的发展，各地农机作业协会、合作社以及作业公司不断涌现。
1996年以来，全国组织开展了联合收割机跨区机收小麦作业，使联合收割机使用时间从平均每年7～10天增加到一个多月，提高了联合收割机的利用率，也提高了购机者效益，促进了小麦机械化水平的提高和联合收割机保有量的增加。1994年，全国联合收割机仅有6万多台，而2006年达到了36万台。小麦机收率由1995年的47%提高到2006年的77%。
5、国际间的农机技术交流与合作得到加强
近年来，国际上不少大型农机企业看准中国巨大的农机市场，与中国有关部门和企业进行了广泛的合作，取得了双赢的佳绩。国内一些大型企业，不断学习国外的先进经验和技术，加大技术改造和升级换代力度，实现了国产农业机械产品质量的提高。
二、中国已成为农机生产大国
中国政府一贯高度重视农业的发展，把实现农业现代化摆在十分重要的位置。农业机械是现代农业的基础装备，中国农机工业近年来取得了巨大的成就，成为农机生产大国。
据不完全统计，新中国建国50余年来，农机工业为农业提供了200余万台大中型拖拉机，小型拖拉机近2800余万台，农用运输车2500余万台，谷物联合收割机近40万台，以及大量的内燃机、配套农具、植保机械、农副产品加工机械，全国农机化水平迅速提高，小麦田间作业已基本实现了机械化。
全国农机制造企业达8000余家，是中国机械行业中较大的行业，据国家统计局2005年统计，规模以上企业(年销售收入大于500万元)1469家(未含农用柴油机和农用排灌机械生产企业)。年销售收入超过20亿元的仅有4家。拖拉机行业规模以上企业181家，销售收入164亿元，平均每户销售收入只有9000万元。
三、我国农业机械化总体水平较低，具有巨大发展空间
“农业的根本出路在于机械化”，加快农业机械化进程是破解“三农”问题的重要途径。
据2004年北京“欠发达地区农业装备与农业机械化发展战略论坛”资料：我国农业装备综合技术落后世界三十年，农业装备综合技术仅相当于发达国家20世纪70年代的水平，在一些技术含量较高的新兴领域差距还在不断加大。我国农业机械仍呈现“三多三少”的落后局面，即小型机械多、大型机械少，动力机械多、配套农机具少，普通机械多、高性能机械少。
2006年农业综合机械化水平只有30%左右。虽然小麦的机播、机收水平分别达到了82%和77%，但与发达国家农业机械化水平还有很大的差距。
第三节 建设必要性

由于国内的卫生陶瓷配套洁具配件的发展很快，但已不能跟上卫生陶瓷的高速发展，新产品开发缓慢，产品更新换代周期太长，给卫生陶瓷行业的发展带来了不利和影响。卫生陶瓷同配套塑料洁具的矛盾迫使该厂投入对节水型塑料洁具的开发，该厂开发研制了一系列新产品。为了提高企业在市场中的竞争能力，扩大产品的品种，该厂从2006年通过走向市场，锁定了农业装备这个新设备，充分发挥该厂的技术优势，为北汽福田解决了在农业装备塑料件外观、注塑质量等方面的问题，该农业机械所使用的塑料配件并占有相当大的比例，其价值约每台设备的10%左右，仅2006年完成销售额300万元。
该厂2006年通过对塑料设备进行改造，新增3台注塑设备（1000T注塑机、160T和180T注塑机各一台），仅保证了美林产品的塑料配件的配套，2006年实现对北汽福田农业装备销售收入300万元，随着农业装备机械的发展，预计2007年可实现销售收入600万元。而该厂目前注塑设备已达到了满负荷运行，仅能部分适用于加工农业装备机械，这样就严重影响了企业的发展和产品的竞争能力。为此，对塑料设备加大投入，以及对该生产线技术改造是必要的和刻不容缓的。
塑料配件需求量预测表
序号
企业名称
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
1
山东新昌电器制造有限公司

50
60
170
2
山东金宝集团公司

20
30
56
3
山东恒安纸业有限公司

36
80
80
4
山东美林卫浴有限公司

546
819
819
5
山东中粮禽业有限公司

60
160
200
6
其他公司

35
40
40
7
合计

747
1189
1365

第三章 建设条件与建设地址
第一节 建设地区概况
潍坊市地处山东半岛中部，辖奎文、潍城、寒厅、坊子、寿光、诸城、青州、安丘、高密、昌乐、临朐等十二个县市区，总面积1.58万平方公里，总人口874万人，其中城区人口140万人。潍坊市东接青岛，西靠淄博，南连日照，北邻渤海湾，地理位置优越，经济较为发达，是无数商家想往之地。近年来，通过潍坊国际风筝会的举行，更是将潍坊推向了世界。潍坊作为一座新兴的工业城市在齐鲁大地崛起，机械、电子、轻工、化工、食品、建材、纺织、医药等支柱产业各领风骚。随着改革开放的不断深入和经济建设的快速发展，人民生活水平不断提高，综合经济实力明显增强，截止2005年完成地区生产总值1471亿元，财政总收入141.6亿元，其中地方财政收入70.7亿元，三次产业比例由20∶46∶34调整为13∶57∶30。2005年末，全市金融机构本外币各项存款余额1265.4亿元，同比增长16.7%，全市城镇居民人均可支配收入达到10317.8元，人均消费性支出7662.6元；全市12县市区全部达到了小康水平。成为半岛城市群中最具活力的城市之一。
潍坊市交通便利，基础设施状况良好，胶济铁路、济青高速、潍莱高速横贯全市，北部沿海有港口3处，潍坊机场航班已通达国内多个城市。
第二节 建设地址
该项目设在bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂厂区内，该位置具有优越的项目建设条件。距潍坊市19公里，国道206一级公路横贯厂区，北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路，东距青岛港160公里，为产品海运出口创造了更为有利的条件，快捷的交通条件为该项目的实施运行奠定了基础。
附:区域位置图
第三节 自然条件
一、地形、地貌、地质等资料
潍坊市位于东经118°00’120°01’，北纬36°30’ 37°36’,在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起、沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造的交汇处，地势南高北低，坡向莱州湾海岸，南部为丘陵，中部为平原，北部多为洼碱地与滨海滩涂。城区平均高程28米，坊子区平均高程65米。根据国家地震局2001年《中国地震烈度区划图》，该工程所在区域为7度裂度区。
二、水文、气象资料
该项目所在地位于潍坊市坊子区荆山洼，属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。
气温：
历年平均气温：12.2℃
历年平均最高气温：19.2℃
极端最高气温：40.7℃
历年平均最低气温：7.7℃
极端最低气温：-21.4℃
降雨量：
历年平均降雨量：646~677mm
年最大降雨量：1215.7毫米
年最小降雨量：372.3毫米
湿度：
历年平均空气湿度：67.5%
年最大空气湿度：90 %
年最小空气湿度：55%
风向风力：
夏季主要风向为：东南风
冬季主要风向为：北风
历年平均风速：3.5米/秒
最大风速：20米/秒
霜冻：
历年平均冰冻期52天
历年平均霜期79天
冻土深度：490毫米
历年平均日照总时数为2792小时。
从地质、水文、气象等条件来看，对工程施工无不利影响。
第四节 基础配套设施条件
一、给水
企业有自备水井两眼，每小时取水量为140m3，而目前全厂（包括美林卫浴）每小时平均用水量仅为70m3，该项目每小时平均用水量为5M3，所以完全满足该项目的用水要求。
二、供电
该项目供电利用厂区内原有变配电室，原有配电容量有富余,本次扩建不增加供电设备。
三、排水
该项目排水系统实行雨污分流制，雨水汇集后排入城市雨水管道，生活污水排入市政污水管网统一处理。
四、交通运输
该项目位于著名的世界风筝都-潍坊市南郊，距城区19公里， 206国道从厂区前穿过，北距胶济铁路坊子站8公里，潍坊机场12公里，济青高速公路出入口20公里，潍莱高速公路起点6公里，东距青岛港120公里。
潍坊东靠青岛、烟台、威海等沿海开放城市，北临京津经济发达区，南越江苏可达全国经济中心上海市，地理位置十分优越。
五、通讯
潍坊市通讯设施先进，程控电话可直拨国内外，该项目通讯要求完全可以得到满足。

第四章 工程建设方案
第一节 建设规模
建设年产300吨新型塑料配件生产线。新购置注塑机、吹塑机、空压机等设备10台套。
第二节 工艺技术方案
一、产品开发技术水平
该农业装备产品的开发是参照国内外先进的产品和独立设计而设计开发的技术含量高、性能优良、寿命长的产品。产品主要面向国内外市场，与农业装备配套。
二、工艺流程图
主要生产线工艺流程图如下：
注塑机工艺控制
注塑模具开发
半成品检验
原料配比

外协零部件检验
分承包方考察

成品入库
成品检验
成品装配

第三节 主要设备选择
主要设备采用国内先进技术和设备，确保项目建成后在技术水平和产品质量上满足各用户需求。为节约总投资，设计中主要工艺装备立足于国内，只有关键部件拟采用进口产品。
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
1
双螺杆注塑机
850T
台
1
2
双螺杆注塑机
350T
台
1
3
注塑机
550T
台
1
4
注塑机
80T
台
1
5
中空吹塑机
200L
台
1
6
空压机

台
1
7
压力罐

台
1
8
粉碎机

台
1
9
制冷机

台
1
10
模具

套
1

合计

10
第四节 原材料供应
一、ABS特点
1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。
2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。
3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
二、ABS成型特性
1、无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时。
2、宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度)，对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽、耐热塑件、模温宜取60-80度。
3、如需解决夹水纹，需提高材料的流动性，采取高料温、高模温，或者改变入水位等方法。
4、如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模具及时进行清理，同时模具表面需增加排气位置。
三、主辅料供应
该项目生产的塑料配件原材料主要采用ABS,国内生产量很大，完全能满足生产所需的原材料，其他辅助材料在国内生产量也很大，完全由原渠道满足供应。
第五节 公用及配套工程
一、供水工程
1、水源
该项目用水水源取自地下水，企业有自备水井两眼，每小时取水量为140m3，而目前全厂（包括美林卫浴）每小时平均用水量仅为70m3，该项目每小时平均用水量为5m3，所以完全满足该项目的用水要求。
2、给水系统
该项目给水系统设计直接接入厂区供水管网，车间设有一套循环水系统，循环水量96M3/d，循环使用。
二、排水工程
该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、雨水排水管网。利用原有的排水设施即可满足要求。
三、电气与控制
1、电源
该项目建设在厂区内部，企业总供电负荷为4150KVA（五台变压器），是一级供电负荷，富余用电500KVA，而该项目用电负荷为150KW，完全满足该生产线的用电要求。
2、供电设计
车间内设动力配电箱，以满足车间内电气设备的供电。
车间低压配电系统采用母线式供电，线路敷设以电缆沟为主，辅以电缆桥架。
车间照明采用高效率的节能灯具，重要场合设置应急照明灯。
3、生产控制
在正常生产时，所有设备运行均需同步，为此设备运行均采用数字式交流变频调速，用计算机DCS系统控制，以确保生产上所要求的同步。
4、通讯
该项目通讯设施在原有基础上扩容即可满足要求。同时为便于全厂的生产管理和对外联系，便于调度人员及时了解生产运行情况，迅速便捷地进行指挥、调度及监督生产运行过程，厂内线路均采用暗线辐射方式。在车间内设置1部电话。
5、其它
电气维修、常规电器及电子设备维修将由厂设备科负责。
第五章 环境保护
一、设计依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国水污染防治法》
3、《固体废物污染环境防治法》
4、《环境噪声污染防治法》
5、《污水综合排放标准》
二、设计原则
积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。
三、主要污染源、污染物及治理措施
在项目实施中必须做到“三同时”，必须严格遵守国家关于基本建设项目有关环境保护的法令、法规。“三废”排放必须达到国家规定的排放标准。
⑴废气
该项目生产过程中无废气排放。物料在塑化过程中，有部分水蒸气从主机真空抽出，经处理后不会对环境产生影响。
⑵粉尘
该项目产品所用原料和助剂为粉状，均无毒，只在配料和高速搅拌过程中会产生粉尘污染，采用自动配料和全封闭混料可消除粉尘污染。
⑶废水
该项目生产过程中的水全部是工艺冷却水，全部循环利用，无废水排放。只有极少量的生活污水经沉淀池沉淀后排入城市污水管网。
⑷废固
该项目生产过程中产生的下脚料经收集后重新用于生产，无废固排放。
⑸噪声
车间的生产设备、空压机、通风机的噪声是主要噪声源。对上述噪声均设有相应的处理措施，并尽可能将噪声控制在噪声源间内。主要治理措施：
①选用噪声低的设备，并在安装时加装防震垫，选用低噪声空压机与风机；
②设立隔离操作室，并为操作工配备耳塞等防护用品。
③厂区周围种植树木、花草，以减弱噪声。
④合理布局，防止噪声叠加和干扰。
四、环评结论
项目建设过程中和项目建成投产后不会对周围环境产生不良影响。

第六章 节能
一、编制依据
1、《节约能源法》；
2、国务院发布的《节约能源暂行条例》及国家和行业的有关规范、标准。
二、节能措施
⑴在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；
⑵在满足生产的情况下，生产设备、运输设备、检测控制设备仪表等本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；
⑶变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；
⑷在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；
⑸总图布置上力求紧凑，原料仓库和成品库靠近道路，并靠近生产车间，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和产成品的二次倒运；
⑹建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。墙体采用新型节能墻体材料，使用推广的新技术、新工艺。建设过程中，在不增加投资的前提下，尽可能选用新型建筑材料，如空心砖、粉煤灰砌块及轻质保温隔板等，以降低能耗；使用气密性、保温性较好的塑钢窗；
⑺管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；
⑻充分利用社会集中供能，尽量减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学、合理的专业化生产。
三、节水
该项目用水主要是生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：
1、严格控制卫生洁具的选型，不得使用水箱容量大于9升的洁具。
2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。
3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。
4、生产过程中工艺水循环使用，蒸汽冷凝水全部回收利用。
5、加强生产管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备，杜绝跑冒滴漏，实现清洁文明生产。

第七章 职业安全卫生与消防
第一节 职业安全卫生
一、编制依据
1、劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》
2、《工业企业设计卫生标准》
3、《工业企业噪音卫生标准》
4、《工业安全卫生规程》
二、设计原则
认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。
三、职业安全
1、建筑安全
各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。
2、防机械及运输伤害
设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备均需带有安全防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。
3、电气安全
所有间构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。
4、噪声控制
选用高效低噪声设备，并采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施。
5、规章制度
认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产、文明生产。制定车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。操作人员上岗前必须接受专门的安全技术教育，进入车间要更换工作服。
四、职业卫生
1、认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。
2、制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。
3、生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子、口罩等。
4、经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。
第二节 消防
一、设计依据
1、《建筑设计防火规范》
2、《建筑灭火器配置系统设计规范》
3、《建筑物防雷设计规范》
4、《二氧化碳灭火系统设计规范》
二、消防设计原则
设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。
三、消防措施
该项目生产性质属易燃，建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。
四、消防用水量
该项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为25L／S，室内消火栓用水量为15L／S。火灾延续时间：室内外消火栓用水为2h。
五、室外消防给水系统
室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。
六、其它
在建筑物各层按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。

第八章 项目实施计划与工程管理
第一节 实施进度计划
该项目的建设期计划为8个月，自该项目报告批复后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。
项目计划于2007年5月开工建设，期间完成项目设备安装调试等项工程，预计2007年12月工程全部竣工。
详见实施进度表
实 施 进 度 表
时间
项目名称
2007
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目立项

施工准备

工程施工

设备购置及安装

竣工验收

第二节 工程管理
根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。
1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。
2、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束措施。
3、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。
4、实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。
5、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。
第三节 项目招标
根据《中华人民共和国招标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目可研报告批复后，对项目的工程监理、设计、设备采购和施工单位的选定，依法进行公开招标。
详见附件“建设项目招标方案”

第九章 组织管理与劳动定员
一、组织机构
该项目为企业一个生产车间，企业原有组织机构不变。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。
二、工作制度
根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员、技术人员实行三班制运转，每班工作8小时；管理人员一班制，每班工作8小时。年生产天数300天。
三、劳动定员
该项目新增生产人员20人。
四、人员培训
由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，产品质量要求高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对新增操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：
1、掌握该产品的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；
2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；
3、熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；
4、熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。
五、培训方式
1、选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；
2、在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；
3、工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；
4、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。
六、劳动力来源
该项目建成后，主要管理人员、技术骨干主要来源于原有企业，其他工作人员可从劳动力市场和应往届毕业生中招聘、考核解决。

第十章 投资估算与资金筹措
第一节 估算依据及说明
1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》
2、国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》
3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》
4、建筑工程按当地询价估列
5、装置性材料购置按市场询价估列
6、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收
7、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列。
8、企业提供的有关数据。
第二节 投资估算
该项目总投资估算为630万元。其中，设备(材料)购置费540万元,其他费用13万元，预备费27万元，流动资金50万元。
详见表10-1总投资估算表
表10-2设备投资估算表
第三节 资金筹措
该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。

总投资估算表
表10-1 单位：万元
序号
项目名称
设备购置及安装
其他费用
合计
一
设备购置及安装
540

540
二
其他费用

13
13
1
建设单位管理费

10

2
职工培训费

1

3
临时设施费

2

四
基本预备费

27
27
五
流动资金

50
50

合计
540
90
630

设备投资估算表
表10—2
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价（万元）
总价（万元）
备注
1
双螺杆注塑机
850T
台
1
130
130

2
双螺杆注塑机
350T
台
1
55
55

3
注塑机
550T
台
1
70
70

4
注塑机
80T
台
1
20
20

5
中空吹塑机
200L
台
1
140
140

6
空压机

台
1
2.5
2.5

7
压力罐