某地区再生胶生产项目可行性论证报告.doc
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1、 年产9万吨再生胶建设项目可行性研究报告XX轻工业设计研究院XX分院2011.3目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 研究工作的依据与范围1第三节 简要研究结论及主要经济技术指标2第二章 项目提出的背景及必要性6第一节 项目提出的背景6第二节 项目建设的必要性9第三章 市场需求分析12第一节 橡胶行业分析12第二节 再生胶市场需求分析13第三节 再生胶用途分析18第四节 产品销售20第四章 建设规模与产品方案22第五章 厂址选择与建设条件23第一节 厂址方案23第二节 建设条件23第六章 工艺技术方案29第一节 项目组成29第二节 生产技术方案29第三节 主要设备选型30第
2、七章 原辅材料供应32第一节 原辅材料供应32第二节 公用设施32第八章 工程建设方案34第一节 总平面布置34第二节 土建工程36第三节 公用工程39第九章 环境保护、劳动安全卫生42第一节 环境保护42第二节 劳动安全卫生46第十章 节能与消防49第一节 节 能49第二节 消 防50第十一章 企业组织与劳动定员52第一节 企业组织52第二节 劳动定员52第三节 人员培训53第十二章 项目实施进度与招标方案55第一节 项目实施进度55第二节 项目招标方案56第十三章 投资估算及资金筹措59第一节 投资估算59第二节 资金筹措59第十四章 财 务 评 价60可行性研究报告附表、附件、附图一、附
3、表1、建设投资估算表(附表13-1)2、贷款利息估算表(附表13-2)3、流动资金估算表(附表13-3)4、项目总投资使用计划与资金筹措表(附表13-4)5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表14-1)6、总成本费估算表(附表14-2)9、外购材料费用估算表(附表14-3)8、外购燃料和动力费用估算表(附表14-4)9、工资及福利估算表(附表14-5)10、固定资产折旧费估算表(附表14-6)11、无形及递延资产摊销估算表(附表14-9)12、项目投资现金流量表(附表14-8)13、项目资本金现金流量表(附表14-9)14、利润与利润分配表(附表14-10)15、借款还本付息计划表(
4、附表14-11)16、财务计划现金流量表(附表14-12)19、资产负债表(附表14-13)二、附件1、项目贷款意向书2、自有资金筹措证明3、土地使用证4、环境影响评估证明三、附图1、区域位置图2、总平面布置图第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位第二节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定;2、产业结构调整指导目录(2005年本);3、国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);4、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南(试用版);5、化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(修订本)(1999年8月颁发);6、XX省
5、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;9、国家有关法律、法规及产业政策;8、项目承担单位提供的基础数据。二、可行性研究工作的范围根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 9、进行项目投资估算,对项
6、目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节 简要研究结论及主要经济技术指标一、简要研究结论1、建设规模项目的建设规模是年产9万吨再生胶2、建设地点项目选址。3、工艺技术胎圈剥离废旧轮胎包 装压 片精 炼脱 硫纤维分离磁 选细 碎粗 碎轮胎破碎4、建设内容根据生产要求,项目用地面积29232平方米,建筑物面积为20040m2,包括生产厂房、仓库、办公室等建筑物及堆场。5、劳动定员项目年生产天数300天,劳动定员500人。6、建设期项目建设期2年。9、投资估算与资金筹措项目总投资11218万元,其中建设投资9455万元,建设期贷款利
7、息340万元,铺底流动资金1425万元。项目总投资11218万元,申请贷款3000万元,其余由企业自筹。8、财务评价项目建成后,年实现销售收入39500万元,年总成本26559万元,年利润总额10662万元。总投资利润率91.09%。税后财务内部收益率为45.85%,投资回收期4.15年(含建设期2年)。9、结论本项目将废旧轮胎最大限度地转化为再生资源,变废为宝,化害为利,有利环保,属国家提倡发展的“废旧资源再利用”工程。因此,项目建设符合国家产业政策提出的鼓励发展循环经济以及减量化、再利用、资源化原则。本项目技术成熟、工艺先进、产品质量好、市场供不应求,产品可自产自销,经济效益显著。本项目“
8、工业卫生和环境保护措施可行,不会对城市环境卫生造成污染。二、主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项 目单位指标备 注1生产规模万吨/年9再生胶2项目总投资万元11218其中:建设投资万元9455铺底流动资金万元1425贷款利息万元3403流动资金万元49454建筑面积m2200405项目定员人5006全年生产天数天3009设备总功率kW16558年用水量m3160509主要原材料吨300废轮胎10销售收入万元/年3950011总成本万元/年26559正常年12投资利润率%91.0913财务内部收益率%45.85税后14投资回收期年4.15含建设期15盈亏平衡点%33.44第二章 项目提出的背
9、景及必要性第一节 项目提出的背景一、循环经济中国是一个人口众多、资源相对不足、生态先天脆弱的发展中国家。随着经济快速增长和人口不断增加,努力解决资源不足的矛盾,不断改善生态环境,实现可持续发展,成为我们十分紧迫的任务。中国的现状是:一方面,经济增长在相当程度上仍主要依赖资源的高投入来实现,能源、淡水、土地、矿产等资源不足的矛盾越来越突出。另一方面,资源产出效率较低,节约潜力很大。要解决资源浪费的根本方法就是变废为宝,将使用过的产品进行二次加工使用,发展循环经济。胡锦涛总书记在2003年中央人口资源环境工作座谈会上指出:“要加快转变经济增长方式,将循环经济的发展理念贯彻到区域发展、城乡建设和产品
10、生产中,使资源得到最有效的利用,最大限度地减少废弃物的排放,逐步使生态步入良性循环。” 在党的十七大上,胡锦涛总书记指出循环经济要形成较大规模,建设生态文明,这为我国循环经济未来发展指明了方向,也提出了新的要求。当前,要按照国务院关于发展循环经济的若干意见要求,在试点的基础上,推进循环经济形成较大规模。从短期看,这是实现“十一五”规划提出的节能减排目标的需要。只有在更大范围内发展循环经济,才能完成“十一五”规划提出的节能减排任务。从长期看,只有发展循环经济,才能转变经济增长方式,建设生态文明,实现可持续发展。立足于21世纪我国经济和社会的可持续发展、人民生活质量的提高和国家的生态环境安全,推行
11、循环经济发展模式,是解决当前和今后面临的一系列重大资源、环境和经济问题,实现全面建设小康社会奋斗目标的有效途径。二、废旧轮胎利用随着我国工农业生产和交通运输的发展,废旧轮胎及各种废旧橡胶制品的存量越来越多,据不完全统计,我国每年仅废旧轮胎退役量约140万吨以上,并且以每年15%左右的速度在递增。2009年我国废旧轮胎的产生量1.6亿条至1.8亿条,仅次于美国。废旧轮胎长期露天堆放,不仅占用大量土地,而且极易滋生蚊虫传播疾病,还容易引起火灾。废旧轮胎造成的“黑色污染”已是一个非常严峻的问题。目前我国废旧橡胶每年的回收率约为49%,属中等偏下的水平,其中废旧轮胎的回收利用率约为80%。目前废旧轮胎
12、的翻修率太低。我国翻新胎质量还有差距,尤其翻新胎行驶里程多数只接近新胎的50%,而国外一些国家翻新胎的行驶里程可达到新胎的80%以上,有些甚至超过新胎,一条轮胎23的寿命寄托于翻新,数以千万条轮胎不翻新,不但在资源上造成巨大浪费,而且还对环境污染造成严重后果。废旧轮胎胶粉及再生胶在我国废橡胶利用领域脱颖而出,必然有其存在价值:一是再生胶本身具有良好的性价比,一些普通橡胶制品可以单独使用再生胶生产,天然胶中掺用部分再生胶后能有效改善胶料的挤出和压延性能,而指标影响很小;二是与业内企业的努力和自律密不可分。过去谈到再生胶就必然联想到二次污染。通过近几年技术革新,再生胶生产工艺由原来的水油法、油法变
13、成现在的高温动态法,废气实现了集中排放、处理、回收,基本实现了无污染、无公害化生产,生产技术达到国际先进水平,并且正向绿色环保方向迈进。最近中国橡胶工业协会颁布了废橡胶综合利用行业安全环保清洁生产自律标准(试行),必将促进再生胶行业的健康发展. 我国废旧轮胎胶粉及再生胶伴随轮胎工业发展而发展,废轮胎是再生胶生产企业的主要原料,约占总利用量的60%90%。同样,绿色轮胎的发展也需要再生胶生产企业的支持,再好的轮胎,经过几次翻新后终究要流落社会,其绿色意义也必然大打折扣。再生胶和胶粉可作为新型环保原料应用于绿色轮胎生产,有效降低轮胎制造成本,节约资源,并赋予绿色轮胎更丰富的内涵。三、项目的提出近年
14、来,我国废橡胶利用产业得到了长足发展,技术、质量有了质的飞跃。目前,我国有许多技术处于国际先进水平。一是再生工艺全面革新,已全面推广使用高温动态脱硫工艺,产品质量、环境质量和生产效率明显提高。二是配方技术革新,应用无污染软化剂生产的再生胶得到了美日等发达国家的认可,其气味低,颜色不迁移,完全符合相关的环保要求;橡胶再生活化剂的开发步伐明显加快,有效缩短了橡胶脱硫时间,提高了脱硫效果;无油再生技术也得到迅速发展,如一些合成胶在再生过程中不需添加任何软化剂,再生产品完全达到质量要求,从而有效节约了石油资源。三是环保技术革新,新型环保再生技术不断开发成功。这些彻底杜绝了橡胶再生过程中的二次污染,有效
15、促进了再生胶产业的健康发展。废旧轮胎循环利用产业已被国家列为循环经济的重点发展领域。随着我国汽车工业的迅猛发展,汽车保有量逐年增加,废旧轮胎相应地快速增长。预计到2010年,我国的汽车保有量将达到9000万辆,废旧轮胎的产生量也将达到2亿条。一方面是我国橡胶资源十分匮乏,同时,大量的废旧轮胎资源或是被低端利用,或是被废弃不用,造成浪费和环境污染。再生胶主要用来代替部分天然橡胶和合成橡胶用来制造橡胶制品,我国天然橡胶合成橡胶的产量远远满足不了国内的需要。近几年有50%以上的用量需要进口,目前采用最新技术生产再生胶强伸性能已接近天然胶的指标,如能大量生产这种高强度的再生胶,对缓解天然橡胶和合成橡胶
16、的紧张局面,减少进口,节约外汇具有很好的政治意义和经济效益。目前这种再生胶供不应求,市场需用量很大。特别是今年以来,石油价格上涨,导致合成橡胶暴涨,天然橡胶价格也持续上扬,上涨幅度达190%,其中丁基胶上涨幅度达300%。目前,天然胶、合成胶价格均达到2.5万元/吨,丁基胶达到6万元/吨,而项目生产的高强度再生胶成本价仅为0.3万元/吨,按替代15%计算,年可增加效益达200多万元。XXXX橡胶工业有限公司经过反复考察论证,决定投资建设废旧轮胎回收生产再生胶项目。第二节 项目建设的必要性一、符合国家有关产业政策本项目为废旧轮胎生产再生胶,符合国家发展改革委发布的产业结构调整指导目录(2005年
17、本)第一类鼓励类第二十六条环境保护与资源节约综合利用中“三废综合利用及治理工程”的项目要求,为国家支持和鼓励发展的产业、产品。国家发展改革委在2009年发布的“十一五”资源综合利用指导意见中确定了以大宗短缺资源、战略性资源和贵重资源综合利用,排放量大、存放量大、资源化潜力大的废弃物的大宗利用和高效利用,以构建再生资源回收体系、建设和提高再生资源产业整体水平为重点来确定资源综合利用重点发展领域。其中,废旧轮胎等再生资源产业化工程被明确列为六大资源综合利用重点工程之一,在政策层面上明确了废旧轮胎等再生资源的重要性。在发展改革委、财政部和税务总局颁发的资源综合利用目录(2003)中,利用废轮胎生产胶
18、粉、再生胶、轮胎、炭黑、钢丝、防水材料、橡胶密封圈的企业,以及进行轮胎翻新和生产翻胎用胎面胶的企业均可以享受税收优惠。二、符合发展“循环经济”的要求再生胶是用废旧轮胎和橡胶制品经粉碎制成橡胶粉后,加入再生剂、软化剂,在高温、高压下,脱硫而得的“再生产品”。是国家倡导的,废旧资源再利用,发展循环经济的典型产品。近年来,我国废旧轮胎的产生量急剧增长。2005年,我国废旧轮胎产生量超过1.5亿条,预计到2010年将超过2亿条。因此,如何经济、环保、循环地利用废旧轮胎,节约橡胶资源,保护环境,缓解国内橡胶紧缺的压力,已成为橡胶工业当前及长远发展的一项重大任务。三、技术创新的发展要求我国利用废旧橡胶制造
19、橡胶粉和再生胶的技术居世界一流的水平。近一两年我国再生胶的生产技术又有了新的突破,采用高温、高压、短时间应用密炼机代替脱硫罐脱硫的新技术得到了应用推广,新技术的应用提高了生产效率,降低了能耗,生产成本低。该技术不产生废气、废水,对环境无二次污染,是我国再生胶工业发展史上又一次突破,发展前途无限。再生胶的生产设备国内可全部制造,产品执行国家标准GB/T180280-2003(硫化橡胶粉)和GB/T13460-2003(再生橡胶)。四、市场需求广阔利用废旧橡胶粉与沥青混合是高级公路的材料,交通部已立项研究废轮胎胶粉改性沥青在公路建设中的应用,并已在广东、XX、河北、四川、贵州等地建了总长约30千米
20、的试验路段。建设部也已就胶粉改性沥青在城市道路建设中的应用进行了立项研究。将大力推进废旧轮胎胶粉在建筑、建材领域的研发和应用。一是精细胶粉可应用到防水卷材的生产;二是精细胶粉可直接运用到橡胶制品及轮胎制品的生产;三是可应用到公路铺设领域。由此可见,胶粉应用前景广阔。本项目,生产再生胶的生产线可以一线多用,利于提高投资效益。五、有利于地方和企业发展XX省是我国橡胶工业大省,约占全国橡胶工业总产量的1/3左右,再生胶的用量很大,而再生胶的生产厂很少。所需再生胶多是从山西、河北、江苏等地运入。从工业体系配套而言,XX省应新建生产再生胶的企业。项目依托单位为XXXX橡胶工业有限公司,目前生产需用大量的
21、再生胶,按现有生产能力,年需再生胶3000吨,大部由江苏、河北供应。如果新投入生产摩托车内外胎项目投产,年需再生胶约1万多吨,自产自用可降低生产成本,为企业取得较好的经济效益。第三章 市场需求分析第一节 橡胶行业分析橡胶因其有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点,广泛地应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面,如交通运输上用的轮胎;工业上用的运输带、传动带、各种密封圈;医用的手套、输血管;日常生活中所用的胶鞋、雨衣、暖水袋等都是以橡胶为原料制造的,国防上使用的飞机、大炮、坦克,甚至尖端科技领域的火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等都需要
22、大量的橡胶零件,轮胎的用量要占橡胶使用量的一半以上。我国是橡胶使用需求大国,国产天然橡胶及合成橡胶只能满足需求的1/4,需要大量进口。一方面我国由于需求增长幅度太大而无法满足需求,另一方面随着我国橡胶工业及汽车工业的发展,大量的废旧轮胎,橡胶制品及其边角废料也不断增多。据统计,我国每年仅轮胎轮胎报废量就不少于350万吨,并以每年15%的速度递增,由于不能得到综合利用,大多成为工业垃圾,既浪费了大量的可用资源,又造成了环境污染。近年来,废旧橡胶加工胶粉及再生胶工业已蓬勃发展,作为材料添加,已广泛用于轮胎制造,塑胶跑道,防水卷材,输送带等橡胶制品行业。将胶粉或再生胶添加到天然橡胶中(一般的橡胶制品
23、的掺入量可达50%),可提高橡胶制品的静态性能,耐疲劳等动态性能。在国外,轮胎制品中加入20%的精细胶粉,可提高其耐磨性,延长轮胎的使用寿命。因此废旧橡胶胶粉及再生胶工业代表着废旧轮胎(橡胶)资源综合利用的发展方向,既能解决环境污染,变废为宝,又能大大降低橡胶制品的成本,缓解国内橡胶供需巨大缺口的现状,因此,一定会有广阔的市场前景。目前我国橡胶消耗已约占世界橡胶用量的22%,但我国橡胶资源却匮乏,国内橡胶资源还不到世界总资源的10%。据中国橡胶报导,我国2005年橡胶消耗量435万吨,其中轮胎消耗的橡胶占90%,一般轮胎产品掺用再生胶以15%计算,轮胎行业每年耗用再生胶65.3万吨加其它橡胶工
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