年出栏60万只肉鸡养殖基地项目可行性论证报告.doc
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1、XX市年出栏60万只肉鸡养殖基地项目可行性报告项目单位:XX市XX养殖场项目建设地点:XX市XX镇XX村可研编制时间:二0一一年十月目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况21.3可行性研究报告编制依据71.4综合评价7第二章 背景及必要性112.1项目区社会经济状况112.2本行业及关联产业发展现状112.3项目建设的必要性13第三章 项目选址与建设条件173.1建设地点选择173.2建设条件18第四章 市场分析与销售方案224.1市场分析224.2销售策略、方案、模式和进度274.3市场风险分析28第五章 建设方案305.1产品方案和建设规模305.2建设规划和布局
2、315.3建设标准和产品标准335.4生产工艺技术方案335.5设备选型方案455.6主体工程方案465.7辅助工程及其它工程方案465.8实施进度安排47第六章 环境影响评价及节能减排措施496.1环境影响496.2节能减排措施496.3环保与治理措施:506.4环境影响评价及审批51第七章 项目组织与管理527.1 组织机构与职能划分527.2 劳动定员557.3 管理措施557.4 技术培训567.5 劳动安全、卫生与消防56第八章 投资估算与资金来源598.1投资估算依据598.2投资估算598.3资金来源60第九章 财务评价639.1财务评价依据639.2营业收入、营业税金及附加估算
3、639.3总成本及经营成本估算649.4财务效益分析659.5不确定性分析659.6财务评价结论67第十章 社会效益分析6810.1壮大主导产业,促进结构调整分析6810.2与农户利益联结机制分析6810.3带动基地分析6910.4带动农户及农民增收效果分析7010.5带动就业分析7110.6对比分析72附 录73一 附表73二 附图74三 附件7458第一章 总 论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称:XX市XX养殖场。所有制形式:民营企业。公司始建于2008年,现有职工30人。技术管理人员2名,其中:中、高级职称1名、初级职称1名。是一家主要从事肉鸡饲养管理的养殖
4、基地。占地60亩,新建6个标准化养殖大棚,年出栏优质商品肉鸡60万只。随着农业产业化结构的调整,为适应现代畜牧业发展的要求,充分发挥地区的资源优势,建设畜牧产业基地,我场迅速将工作的重点向生产领域扩展,通过认真细致的调查,并结合XX市的实际情况,决定建设肉鸡养殖基地。该场现已经形成以饲养、良种改良、粪便处理、网络销售、示范带动等融为一体的管理体系和模式化管理形式,有力的推动着县域经济,发挥着产业化示范带动作用。1.1.2财务状况我场近年来连续营利,财务状况详见下表。表1-1 近两年财务状况序号指标名称单位200920101资产总额万元1503002固定资产净值万元1202603流动资产万元10
5、01804所有者权益万元30605实收资本万元1503006营业(销售)收入万元3005001.1.3法人代表基本情况法人代表:王战巧,现年33岁,2009年被郑州市科技协会命名为“先进农村科技示范基地”,被XX市委评为“农村致富带头人”。2010年被郑州市评为“三创一带活动先进单位”,“三八妇女致富能手”等光荣称号。具有丰富的企业管理经验。他依靠自身力量和智慧,利用自有资金,使企业不断壮大。他事业心强,有面向社会、服务社会、带动群众的责任感,深受社会群众好评。多年来,无任何社会不良影响,诚实守信,社会形象良好,信誉高,而且具有一定的领导能力、协调能力和社会基础。1.2项目基本情况1.2.1项
6、目名称、建设性质及建设地点目项目名称:XX市年出栏60万只肉鸡养殖基地建设性质:新建建设地点:XX市XX镇XX村1.2.2产品方案及规模建设规模:项目新建肉鸡饲养示范场1个,新增建筑面积约3000平方米,购置配套设备约160(件)套。产品营销方案:我场根据规模化养鸡工艺流程各环节的特点和农户各自的优势,由本场为养殖户统一提供饲料、技术、防疫、人员培训等服务。与农户签订订单合同负责回收成品鸡,实现和农户优势互补,大大提高整体养鸡规模和水平。组织管理方案:对外处理好与农户、科研单位、合作单位的利益与协作关系;对内通过实施绩效挂钩制度调动企业内各部门的积极性,形成良好服务、科学生产、严格管理、注重销
7、售的现代化企业管理模式。1.2.3品种、技术、设备方案项目品种简介:本项目饲养的父母代罗斯308种鸡是世界上最优秀的肉鸡品种之一。是白羽肉鸡系列中生产性能非常优越的鸡种,其突出特点是体质健壮,成活率高,增重速度快,出肉率高和饲料转化率高;其父母代种鸡产合格种蛋多,受精率与孵化率高,能产出最大数量的健雏。该鸡种为四系配套,商品代雏鸡可以羽速自别雌雄。商品肉鸡适合全鸡、分割和深加工之需要。技术来源的可靠性与可得性:项目选用优良品种,配合统一标准,绿色规范养殖,统一防疫,可以提高肉鸡生产效率,可以大幅度提高肉鸡产业的现代化程度,促进产业化、标准化、规模化生产,提升企业技术水平和效益。项目承担单位与中
8、国农业大学、河南农科院等院校长期保持合作关系,能够保证项目技术来源的可靠性与先进性。表1-2 项目新增主要设备一览表序号项目数量(台、件、套)1主要设备1561.2自动料线181.3自动水线181.4自动供暖设备61.5清洗设备101.6自动环境控制61.7风机601.8水帘121.9网架181.10自动消毒设备82附属设备42.1高压线路及变压器12.2发电机组12.3五塔供水器12.4供暖设施11.2.4土建工程表1-4 项目新增主要设施一览表序号项目建设性质(新建/改扩建)建设面积(平方米)1主体工程79501.2标准化鸡舍扩建78001.3饲料加工场所新建1502辅助工程7782.1洗
9、浴消毒室新建642.2水井及配套设施(眼)新建22.3配电室及机组房新建482.4办公及生活设施新建6402.5锅炉房新建243其他工程32203.1围墙(米)新建16003.2道路硬化新建1003.3污水处理池(立方米)新建1201.2.5建设期限项目建设进度安排:自2012年1月起开始建设,至2012年12月截止,建设周期为一年。1.2.6投资结构及资金来源本项目总投资 500万元,其中:基建: 200万元 。 设备: 150万元。 流动资金150万元以上项目资金共需500万元,申请财政补助100万元,企业自筹400万元。1.2.7项目效益经济效益:项目主要产品为优质商品肉鸡。本项目建设期
10、为一年,第一年为建设期,无效益;考虑种种因素,第二年生产负荷可达70;第三年项目生产达到稳产,收益稳定。项目达产后,年可实现销售收入 1500万元、净利润 150万元,务内部收益率10%、投资回收期 3.5 年。表1-1 主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1年生产规模(1)商品肉鸡万羽60 2项目总投资万元500(1)建设投资万元350(2)流动资金万元1503资金筹措(1)项目资本金万元400(2)财政资金万元100 4正常生产年年销售收入万元1500以第三年为例5年上缴增值税万元0.00 以第三年为例6销售税金及附加万元0.00 以第三年为例7年上缴所得税万元30以第三年为例8
11、年税后利润万元150以第三年为例9项目财务净现值万元150税后10项目财务内部收益率%25.5税后11项目投资回收期年3.5税后,12项目投资利润率%10 14直接带动农户数户10015农民户均增加收入元5000社会效益:本项目建设充分利用现有的区域资源优势,通过项目的实施、肉鸡繁育体系和养殖服务体系的建立,优化项目区农业产业结构,改善农业生产条件和生态环境,提高农产品的质量和农业科技含量,将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势,最终实现项目建设企业和项目区农民双增效。同时,还可辐射带动食品、种植、服务、运输等相关行业的发展。项目直接辐射带动XX市10个乡镇至少100多户农民发展肉鸡养殖
12、业,户均增收达到5000元,吸纳农民500多人从事肉鸡养殖行业,辐射带动XX、汝州、伊川、汝阳等地区的肉鸡饲养发展。1.3可行性研究报告编制依据(1)国家农业综合开发办公室 国农办2010186号文件:2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南;(2)国家农业综合开发办公室 国农办2010186号文件:国家农业综合开发办公室关于下达2011年中央财政存量资金投资指标的通知;(2)国家农业综合开发办公室 国农办2010188号文件:关于印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知;(3)河南省财政厅农业综合开发办公室 豫财发201098号文件:河南省财
13、政厅关于认真做好2011年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知;(4)国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版);(5)项目建设单位提供的其它材料。1.4综合评价1.4.1项目建设必要性、可行性及风险评估建设该项目有资源、市场、技术和政策等多方面的优势。(1)资源优势:养鸡所需主要原料为玉米,项目所在地XX市盛产小麦、玉米、油菜、豆类,且质高价廉,供应充足,不需从外地调入,饲料原料供应充足。(2)市场优势:通过几年的经营,项目单位生产规模不断扩大,产品质量受到主管部门的认可和客户的青睐。已建立了稳定的营销网络,在省内外多个市、县都设有销售点,营销网络已经形成。尤其是项目建设单位已与山东
14、六和集团签订长期技术指导协议,将逐渐把该企业建成河南最大的肉鸡孵化、养殖、加工基地。项目所有产品都由六和集团收购,产销率100%。并聘请专家教授在饲养、加工、疫病防治和鸡粪处理等方面给予长期指导。(3)技术优势:企业现有技术管理人员10人,初、中、高级职称3名建立了功能完善的畜产品质量安全检测中心,为提高产品质量提供了可靠的技术保障,同时具备新产品研发、推广能力,完全能够保证项目的技术需求。(4)政策优势:该项目为农业产业化经营项目,是促进农业增效、农民增收、企业发展的新型农村经济增长形式,符合国家的产业发展政策,属国家鼓励和扶持的农业综合开发项目。1.4.2项目带动作用项目建成后,年饲养优质
15、商品肉鸡60万只,将带动农民搞肉鸡养殖,回收成品鸡,把农民养殖户办成整个生产的一环,成为一个“车间”。除去饲料款、水电费、防疫费等成本,每只鸡农民可获净利润2元。按每户每批次饲养2000只,每年养5批计算,可获净利润20000元。可直接带动500户养殖户。同时,项目可新增就业人数100人,解决了当地农村剩余劳动力,为增加农民收入开辟了一条途径。企业规模的迅速扩张,又可带动项目区内的交通运输、饮食服务、食品加工等行业的发展,将会带来更多的长期经济效益。1.4.3问题与解决方案项目实施过程需要注意一些问题,并提前准备好解决方案。(1)争取政府政策、财政等方面的扶持,促使政府加大对养殖业调整的力度,
16、使企业发展有一个稳定、积极的社会环境;(2)家禽的集中饲养,要十分注意卫生和防疫工作,减少疫病的发生和由此带来的损失,项目严格按照环保有关法规规定,搞好环境治理工作;(3)及时掌握市场信息,调整建设单位营销策略,建立完善的销售渠道。同时树立企业自立形象,以质量求生存,靠信誉求发展,形成稳定的销售网络和消费群体;(4)项目承办单位对采用的先进设备、技术和工艺,应注意培养员工,尽快掌握操作技术和提高管理水平,以保证产品质量、降低成本。1.4.4结论与建议项目建设单位充分利用项目区粮食资源、农民养鸡的传统优势,通过对鸡场的建设,通过签订订单的方式与农户结成利益共同体。该项目符合国家农业产业政策和河南
17、省农村经济发展规划及畜牧业结构调整的整体规划,能够有效推动农业产业化经营,有利于农村经济结构调整和优化,是促进项目区经济发展的重大举措。经调查分析论证,该项目所处区域自然条件具备,社会经济条件较好,技术成熟、生态效益明显,市场风险小,辐射带动能力强,生产符合国家环保政策,项目可行。建议国家给予必要的资金支持,促使此农业产业化经营项目尽早实施。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况改革开放以来,XX经济和社会各项事业取得长足发展,综合经济实力位居河南省前列。工业经济经过十几年发展,形成了以煤炭、电业、铝加工为支柱产业,竞工业强市、农业稳市、科教兴市”发展战略,加快现代旅
18、游名城建设步伐,国民经济发展势头强劲。煤炭工业按照“控制数量,扩大规模,提高质量,持续发展”的原则稳步发展。煤炭生产能力达到1000万吨以上,形成了教学煤矿、新登集团、磴槽集团为龙头的一批百万吨规模企业。目前XX总装机容量达到44.4万千瓦。至2010年底,XX市总人口643万人,其中农业人口559万人,GDP收入达到111亿元,年度预算收入68亿元,产业结构比例为6:70:24;人均可支配财力达到3.2万元,农民人均纯收入3876元,城镇居民可支配收入达到7422元,财政收入居郑州市第二位。改革开放以来XX先后被确定为全国综合改革试点县(市)、全国科技工作先进(县)市、全国电气化试点县(市)
19、,河南省十八“罗汉”之一。2.2本行业及关联产业发展现状(1)促进良种家禽规模化养殖发展随着人们生活水平的不断提高,对家禽等肉类消费更趋于多元化的选择,除了活禽外,冰鲜类及各类方便速冻、调理类禽肉产品越来越受消费者欢迎。与此同时,食品安全的要求也日益严格,只有逐步提高家禽养殖的准入门槛,实行规模化养殖、工厂化生产,才能更有效地从生产各环节进行严密的质量监控。家禽质量的源头关键是良种,本项目饲养的罗斯308种鸡是世界上最优秀的肉鸡品种之一;优良品种,配合统一标准,绿色规范养殖,统一防疫,可以提高肉鸡生产效率,可以大幅度提高肉鸡产业的现代化程度,促进产业化、标准化、规模化生产,提升企业技术水平和效
20、益,也促进了当地产业结构调整并大幅度带动农民增收。(2)带动饲料、兽药、运输、加工、食品等相关产业的发展高致病性禽流感为全球的家禽养殖业敲响了警钟,为家禽的健康养殖提出了更高要求和广阔的发展空间。一系列的防疫措施有效地扑灭和抑制了疫情的传播,促使了各研究单位努力钻研家禽疫病的各类疫苗和健康饲料等的生产。种植业、饲料工业、兽药业、畜牧机械制造业等生产行业与家禽业的发展息息相关,家禽业在经历了一个低潮后必将迎来新的高潮,由此将带动种植业、饲料工业、兽药业、畜牧机械制造业等的蓬勃发展,并提供大量就业岗位。(3)利用现有产业基础,做大做强通过XX市XX镇肉鸡产业化项目的实施,形成围绕这一优势农产品的集
21、聚产业,实现区域资源集聚、企业集聚、人才集聚、技术集聚、市场集聚、信息集聚和资本集聚,提高农业集约经营水平,促进优质鸡生产的规模化、专业化、产业化、市场化和国际化,发挥集聚效应,促进区域经济发展。进而促进优质鸡集聚产业科技服务体系建设,带动我国其他主要农产品集聚产业科技服务体系的建设,从而全面促进和完善我国农村科技服务体系。(4)项目建设地区对农户的辐射带动作用较强XX市XX镇以龙头村为试点,大力发展规模化养殖业,走公司+基地+农户的发展大路,加强对养殖户的引导和管理,促进养殖业健康、快速发展。首先由镇农办牵头,成立了“XX镇龙头村养殖业协会”。帮助群众协调信贷资金,组织群众外出考察、培训,引
22、导群众联合经营,统一供种、统一进料、统一培训、统一防疫、统一销售,有效地降低了养殖成本和养殖风险,扩大了养殖规模,增强了市场竞争力。今年,全镇新上规模化养殖场32户,总投资450多万元。目前,生猪存栏达1750头,母猪存栏达2100头,肉、蛋鸡存栏达4万多只,预计年总产值可达1400多万元。经过近段时间的运营,一些养殖户已经从这种团队经营的模式下尝到了规模化养殖的甜头,积极扩大养殖规模增加存栏量,周边的群众也深受鼓舞,踊跃新上养殖项目。XX镇通过“养鸡、养牛”来带动地方经济发展。促进农民脱贫致富和为XX市产业化养殖树立成功典范。2.3项目建设的必要性随着经济水平的发展,人们对食品的质量卫生要求
23、越来越高,指标也越来越严,无公害、无污染、安全营养的绿色肉食品已成为时代消费的潮流,崇尚自然,追求健康洪流不可阻挡,需求越来越旺。面对着我国加入WTO后国外的畜产品对国内肉品市场的冲击,使得企业将面临着进不了国际市场又要丢掉国内市场的严峻局面。所以企业要在技术升级,传统产品更新换代,新产品研制开发方面,紧跟时代发展潮流,投身绿色产业工程,积极发挥龙头企业的优势,抓住机遇,迎接挑战,是企业瞄准商机,争取主动的重大举措。(1)有利于培育和壮大项目区主导产业XX市XX镇是一个农业大镇,主导产业为种植业,80以上的耕地以种植玉米、小麦为主,饲料原料丰富。养殖业以养猪、养鸡为主。近几年来,XX镇政府把发
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