创业园区建设项目可行性分析报告.doc
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1、目 录第一章 项目总论1.1.项目概述1.2.项目可行性研究结论1.3.主要技术经济指标表第二章 项目背景2.1.项目背景2.2.工业助跑:*制造高昂龙头第三章 项目建设条件3.1.区位条件3.2.交通运输条件第四章 项目工程建设方案4.1.项目用地概况4.2.项目建设内容第五章 项目实施进度5.1.项目建设周期5.2.项目实施进度安排5.2.项目实施进度安表第六章 投资估算6.1.基础建设投资估算6.2.项目预计投资总额第七章 融资方案7.1.项目融资主体7.2.项目融资来源7.3.融资方案分析第八章 财务分析8.1.编制说明8.2.经营收入预测8.3.利润预测8.4.财务评估8.5.财务分
2、析结论第九章 风险分析与对策9.1.风险防范的识别和评估9.2.风险防范对策第十章 项目节能、环保与安全生产10.1节能10.2.环境保护10.3.安全生产10.4.消防第十一章 研究结论与建议11.1.结论11.2.建议第一章 项目总论1.1.项目概述1.1.1.项目名称 项目暂定名称:*金凤凰创业园1.1.2.承建单位概况 开发商:*投资有限公司公司法定代表人:*公司性质:有限责任公司(民营企业)公司注册资本:500万公司地址:*市公司业务范围:房地产开发投资、工业投资等相关产业。1.1.3.项目主管部门 江西*工业园区管委会 1.1.4.报告编制单位1.1.5.项目拟建地点江西*工业园区
3、1.2.项目可行性研究结论1.2.1.项目内容项目拟定名为*金凤凰创业园,规划建设日用品(卫浴)生产区、包装工业生产区两大制造区域。项目基础建设包括生产区、商务区和其他配套设施三大部分。项目规划用地200亩(133400平方米),其中:生产区涵盖上述两大制造区域,全部建设标准厂房;商务区规划包括科技交流中心、产品展示中心、电子资讯中心、人力资源服务中心、行政管理中心、营销服务中心以及园区客户管理中心等。1.2.2.项目建设规模项目规划用地133400平方米,建筑面积140040平方米。主要基础工程建设项目包括工业园内标准厂房、配套附属建筑;园内市政设施;园内道路、绿化等。1.2.3.投资估算项
4、目土地成本为500万元人民币、基础工程建设总投资12053.64万元人民币。可引进厂房生产设备及生活配套等设备投资约7546.36万元。合计项目投资总额2.01亿元。1.2.4.项目建设进度项目建设一期为一年半(18个月),总投资约为2.01亿元。1.2.5.项目财务和经济评价项目建成后,工业园将每年实现12556.86万元人民币的营业收入,年纳税额将超过1456.63万元(其中:所得税按15%测算)。项目的投资回报率约41.07%。项目建成后,预计2.44年就会收回投资成本。项目财务指标较好。1.2.6.项目综合评价结论项目符合国家宏观经济政策的需要,符合本地本开发区产业集群化发展的需要和*
5、工业市场发展变化趋势,符合桑海经济技术开发区的发展规划要求;项目发展前景广阔、市场空间很大,机遇很好;项目发展商*投资有限公司拥有雄厚的资金实力、有工业园运营经验,有良好的客户资源和优秀的运营管理团队;项目创税额高、预测财务指标较好,并能安置大量的就业。项目分析结果表明,项目是必要的,也是可行的,建议考虑实施。1.3.主要技术经济指标表指标类型指标数值备 注项目规划用地200亩(13.34万)单位:平方米。下同 项目建筑面积140040项目投资总额20100单位:万元人民币,下同 其中:项目土地投资700基础工程建设投资12053.64工业园设备投资7546.36项目建设周期1.5单位:年。1
6、期建成 建筑密度60%容积率1.05年营业收入12556.86单位:万元人民币 年创税1456.63单位:万元。所得税按15%测算 投资回报率41.07%投资回收期2.44单位:年 第二章 项目背景2.1.项目背景项目拟定名为*金凤凰创业园,位于江西*工业园区。规划建设日用品(卫浴)生产区、医药包装工业生产区两大制造区域。项目基础建设包括生产区、商务区和其他配套设施三大部分。项目规划用地200亩(133400平方米),其中:生产区涵盖上述两大制造区域,全部建设标准厂房;商务区规划包括科技交流中心、产品展示中心、电子资讯中心、人力资源服务中心、行政管理中心、营销服务中心以及园区客户管理中心等。2
7、.2.工业助跑:*制造高昂龙头2001年,市委、市政府确立以大开放为主战略,以工业化为核心战略;以及自2002年提出打造制造业重要基地核心战略以来,短短几年,*工业发展乃至城市面貌发生翻天覆地的变化。2003年,提出把*建设成现代制造业重要基地,并明确了具体目标,从政治的高度和*做好“两篇文章”的实际出发,确立并强化了工业经济作为城市经济支柱的核心地位。同年出台了关于加快建设现代制造业重要基地的决定;2004年出台了关于大力实施建设现代制造业重要基地核心战略,加快工业发展的若干政策措施(简称“工业发展30条”);2005年兑现奖励政策,激发了全市工业发展的热情,营造了聚焦工业、工业优先的社会氛
8、围。如今,走马洪城,最吸引人的是一栋栋现代化的厂房,一个个气势磅礴的工业园区,一条条具有国内外领先技术水平的生产线,青山绿水间,一座崭新的制造业新城正在拔地而起。以发展制造业为龙头,进而带动园区经济快速发展,“*制造”正以世人瞩目的速度牵引*工业经济迈向新的辉煌。2.2.2.优越的*投资环境*是江西省的省会,共辖四县五区、一个新区和两个国家级开发区,总面积7402平方公里,总人口449万,其中市区人口196万,是全国35个特大城市之一。今天,我们跨入充满希望又充满竞争、充满生机更充满挑战的经济全球化时代,*正凸现出特有的潜质和诱人的优势:首先,区位优势突出,交通通讯便捷。*地处长江中下游,鄱阳
9、湖西南岸,是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽东南经济区相毗邻的省会城市,承东启西,纵贯南北。市郊向塘有98股道的全国第二大货运编组站,京九、浙赣、皖赣三条铁路线交汇于此,是京九线上唯一的省会城市,是我国铁路交通的一个重要枢纽,同时也是105、316、320三条国道的交汇处。现已开通昌九和梨温高速公路,赣粤高速纵贯南北。从*驱车安徽、湖北、湖南、浙江等周边省省会的距离全部在5小时左右,形成了一个以*为中心的“5小时经济圈”。水路可通赣江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各口岸。水路运输最大内河装载能力为1000吨,可由九江沿长江水域经上海港出海,远洋运载能力为5000吨。快速的航空运输服务为
10、*物流企业开拓国内国际市场提供了极大的便利。从经济学意义上看,*已成为国际和东部沿海发达地区产业梯度转移的理想地区。其次,生产要素充裕,工业体系齐全。*电力供应充足,2004年全市用电量56.3亿千瓦时,大工业用电价格仅为0.485元/度。自来水供应量2.39亿立方米,工业用水价格为1.35元/立方米(含0.35元污水处理费)。同时*也是全省的科技教育文化中心,市内拥有包括全国重点大学-*大学在内的20余所高等院校,其他各类学校2228所,每年可以为企业提供6万多名高素质的大学毕业生。*是江西省最大的工业城市,完善的工业设施、齐全的工业体系,奠定了制造业发展的厚实基础。与此同时*劳动力资源富足
11、且价廉,制造业产业员工月平均工资为600元人民币,仅是沿海发达地区的60%70%,素质较高而价位较低的人力资源,成为*吸引外来投资者的重要优势。最后,经济快速提升,投资商机无限。在当今如火如荼的产业大转移、资源大重组、发展大联合的经济全球化趋势下,*迎来了新一轮发展契机。在江西省委、省政府的正确领导下,在海内外广大投资者和企业家的积极参与下,英雄城发生着日新月异的深刻变化。*的投资环境日益改善,经济发展不断加快,市场景气度持续上升,尤其是企业家信心指数和企业景气指数双双走强,这充分表明*所蕴涵的巨大发展空间和投资机遇;“*现象”不仅正受国内各界人士关注,而且已被国外各方友人瞩目;“四最”品牌日
12、益彰显,近年世界银行发布的对中国23个城市投资环境调查报告中,*被列为“B”类,与北京、深圳、成都等特大城市并列;美国科勒公司在历经两年、考察全国35个城市后,把“绣球”抛在了*。海纳百川、诚实守信的*,打造了全国第一张“成本最低、回报最快、效率最高、信誉最好”的招商品牌,作出了全国第一个“亲商、扶商、安商、护商、富商”的庄严承诺,颁布了全国第一部*市优化投资环境条例地方性法规,这正是我们今天期待各位有志之士投资于*、创业于*、成功于*的呼唤!第三章 项目建设条件3.1.区位条件江西*工业园区是通过国家发改委审核、江西省人民政府批准的省级工业园区,是*国家经济技术开发区和*国家高新技术产业开发
13、区的配套园区,是昌九工业走廊的的魅力板块,是*半小时经济圈的耀眼新星,是镶嵌在两个国家级森林公园之间的璀璨明珠。工业园区总体规划20平方公里,现已拉开10平方公里发展框架,依据区位和产业布局已规划建设为“一心、二轴、三纵横、四区、六产业、八组团”结构形态,初步形成建材、纺织、化工、食品加工、磨具磨料、电子等支柱产业。园区依新城而建,学校、医院、银行、宾馆和职工就业培训中心等配套设施齐全。一心:即规划在基地偏东南部南安一级公路侧布置集行政、商业、文化娱乐、公共绿地为一体的中心区。中心区设置管委会、会展中心、金融服务中心、接待中心、购物中心、企业家俱乐部、职工休闲中心等主要项目。同时,保留中心区域
14、植被情况较好的一处山体,形成工业区内的“绿心”。 二轴:即一条以*至*县城的通道南安一级公路为主轴线,一条以园区主干道凤凰循环大道为中轴线向东西面纵深发展。三纵横:即以凤凰路、舞凤路、循环东路为路网框架,向南北两向拓展,并形成内、外环路,“三纵三横”主干道为园区提供与外界的主要联系,内、外环路则完成了各工业组团间的网络联系。四区:即在园区内规划建设金融区、生活区、商业区、行政服务区,合理配置小学、幼儿园、医院、便利中心等便民服务项目,各自服务于东、西两侧的工业组团及周边居民。并派金融、电力、水力、工商等职能部门进驻,为园区提供功能齐全的配套服务。六产业:做强做大建材、纺织、食品、电子、化工、磨
15、料磨具六大产业。八组团:规划依据*县及工业区的产业发展定位、工业布局结构,结合工业区一期已经开发的工业产业现状,由东至西布置了八个相对独立完整的工业组团纺织园、食品园、建材园、精工园、创业园、磨具园、起步园和高新园。3.2.交通运输条件*工业园区位于县城东大门凤凰山上,南安一级公路穿境而过,距县城1.5公里、*市50公里、昌北国际机场35公里、九江港和国际名山庐山100公里、昌九高速公路和京九铁路新祺周车站25公里,完全融入了“*半小时经济圈”。伴随着江西高速路网日益发达,以*市为中心的天字型高速框架已完全形成,江西*工业园已形成8小时之内通达“浙、闽、粤、沪、苏、皖、鄂、湘”等八个省会城市、
16、涵盖人口4.6亿的“8小时经济圈”。创业园座落在*工业园区内,总体规划面积为1.5平方公里。为鼓励创业者创业,针对创业园,我县出台了一系列政策,如:在企业用地上,落户创业园的企业用地价格在基准地价的的基础上下浮20%,并允许创业者“先上车后买票”,分期缴纳土地出让金。同时,一如既往地做到“辛勤工作365天不休息,优质服务24小时无区别”,取消双休日,工作在现场、解决问题在一线。千方百计为投资者提供用电、用水、用工、信贷等个性化优质服务。至创业园开工以来,已吸引落户企业32户,合同资金10亿元,意向项目15个,意向投资金额2.5亿元。未来2-3年,我县规划在创业园引进落户企业100户,创业资金2
17、0亿元,实现工业产值50亿元,利税5亿元,安排就业岗位3000个。第四章 项目工程建设方案4.1.项目用地概况 *金凤凰创业园拟规划用地200亩(约13.34万平米),位于江西*工业园区。4.2.项目建设内容4.2.1.生产车间根据江西*工业园区的发展规划,项目建设强调现代工厂建筑风格,标准两层生产厂房,简洁大方,色调采用明快的色调,显得大气,有大工业园之气势。*金凤凰创业园将着力建设日用品(卫浴)生产区、包装工业生产区两大制造区域。4.2.2.商务办公及展示中心 商务中心区建设为一栋六层现代的公共建筑体,充分展示现代工业商务气息。将园区的科技交流、商务会谈、电子资讯服务、人力资源服务、管理和
18、营销等于一体,为园区企业的科技研发、商务活动等提供必要的设施和便利服务。4.2.3.生活配套服务配套服务区主要为园内企业提供良好的后勤生活保障。如员工的员工宿舍、食堂、娱乐活动中心等。4.2.4.项目建设用地及建筑规划项目建设用地及建筑面积规划表(单位:平方米)建设项目 用地面积 建筑面积 建筑用地80040/其中:生产车间(一层厂房) 6904069040商务办公中心(6层) 10006000生活配套服务 /员工宿舍(6层)1000060000公共食堂(一半隔空)5000公共绿化用地(厂区道路、停车场、绿化)53360/合 计 133400140040容积率1.05/建筑密度60%/绿化率2
19、2%/道路占有率18%/第五章 项目实施进度5.1.项目建设周期基于本项目总规模不是很大,但厂房功能对建筑的要求有异。同时根据同类项目实际建设周期结合本项目实际情况需要,本报告建议采取统一规划设计,一起进行施工。项目建设期为一年半(18月)。5.2.项目实施进度安排由于项目的建设期和招商、销售期会重叠进行,项目施工建设需要配合厂房招商、营销工作,包括很多的具体事项的实施,出于对资金投入和回笼的统筹兼顾,提高资金的使用效率,控制资金总投入量,促进项目运作的各项实物的有序有效进行,统筹安排各项事务,贯彻项目管理的思想,实行成果目标、工期目标、成本目标管理的方式,对整个项目实施全过程进行管理。 项目
20、建设分为九个实施阶段:1、项目最初准备阶段:项目前期的市场调研,并初步分析项目的可行性。2、项目的前营销准备阶段:通过进一步的市场调查分析,进行项目的功能定位,价格定位,以及根据市场情况提出相应的初步规划建议,以服务与项目的具体规划设计;制定初步的市场推广计划,融资计划和资金投入计划。3、项目立项阶段:编制项目建议书,到政府计划发展行政主管部门办理项目立项的相关手续,取得相应的立项批文。4、项目建设前期阶段:政府行政主管部门审批包括选址意见书和设计任务书在内的相关文件,并取得开工报告和建设项目用的规划许可证;进行土地的征用、出让和拆迁工作,并取得相应的国有土地使用权证。5、项目设计阶段:委托设
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