年产200台起重机及10万平方米钢结构厂房项目可行性论证报告.doc
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1、XXXX钢结构有限公司年产200台起重机和10万平方米钢结构厂房项目可行性研究报告XXXX钢结构有限公司申报日期:目录目录第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位1.1.3 项目主管部门1.1.4 项目拟建地区、地点1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表1.1.6 研究工作依据1.1.7 研究工作概况错误!未定义书签。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模1.2.2 原材料、燃料和动力供应1.2.3 厂址1.2.4 项目工程技术方案1.2.5 环境保护1.2.6 工厂组织及劳动定员1.2.7 项目建设进度1.2.8 投资估算和资金筹措1
2、.2.9 项目财务和经济评论1.2.10 项目综合评价结论1.3 主要技术经济指标表1.4 存在问题及建议第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和发起缘由2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果2.2.2 试验试制工作情况2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程2.3 投资的必要性第3章 市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查3.1.2 产品现有生产能力调查3.1.3 产品产量及销售量调查3.1.4 替代产品调查3.1.5 产品价格调查3.1
3、.6 国外市场调查3.2 市场预测3.2.1 国内市场需求预测3.2.2 产品出口或进口替代分析3.2.3 价格预测3.3 市场推销战略3.3.1 推销方式3.3.2 推销措施3.3.3 促销价格制度3.3.4 产品销售费用预测3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案3.4.2 建设规模3.5 产品销售收入预测第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述4.1.2 原材料及主要辅助材料供应4.1.3 需要作生产试验的原料4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件4.2.2 基础设施4.2.3 社会经济条件4.2.4 其它应考虑的因素4.3 厂址选择4.3.1 厂址多
4、方案比较4.3.2 厂址推荐方案第5章 工厂技术方案5.1 项目组成5.2 生产技术方案5.2.1 产品标准5.2.2 生产方法5.2.3 技术参数和工艺流程5.2.4 主要工艺设备选择5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标5.2.6 主要生产车间布置方案5.3 总平面布置和运输5.3.1 总平面布置原则5.3.2 厂内外运输方案5.3.3 仓储方案5.3.4 占地面积及分析5.4 土建工程5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计5.4.2 特殊基础工程的设计5.4.3 建筑材料5.4.4 土建工程造价估算5.5 其他工程5.5.1 给排水工程5.5.2 动力及公用工程5.5.3 地
5、震设防5.5.4 生活福利设施第6章 环境保护与劳动安全6.1 建设地区的环境现状6.1.1 项目的地理位置6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施6.1.5 现有工矿企业分布情况;6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况;6.1.8 交通运输情况;6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。6.2 项目主要污染源和污染物6.2.1 主要污染源6.2.2 主要污染物6.3 项目拟采用的环境保
6、护标准6.4 治理环境的方案6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响6.4.2 项目对周围地区自然资源可能产生的影响6.4.3 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。6.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。6.5 环境监测制度的建议6.6 环境保护投资估算6.7 环境影响评论结论6.8 劳动保护与安全卫生6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析6.8.2 职业安全卫生主要设施6.8.3 劳动安全与职业卫生机构6.8.4 消防措施和设施方案建议第7章 企业组织和劳动定员7.1 企业组织7.1.
7、1 企业组织形式7.1.2 企业工作制度7.2 劳动定员和人员培训7.2.1 劳动定员7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算7.2.3 人员培训及费用估算第8章 项目实施进度安排8.1 项目实施的各阶段8.1.1 建立项目实施管理机构8.1.2 资金筹集安排8.1.3 技术获得与转让8.1.4 勘察设计和设备订货8.1.5 施工准备8.1.6 施工和生产准备8.1.7 竣工验收8.2 项目实施进度表8.2.1 横道图8.2.2 网络图8.3 项目实施费用8.3.1 建设单位管理费8.3.2 生产筹备费8.3.3 生产职工培训费8.3.4 办公和生活家具购置费8.3.5 勘察设计费8.3.6
8、其它应支付的费用第9章 投资估算与资金筹措9.1 项目总投资估算9.1.1 固定资产投资总额9.1.2 流动资金估算9.2 资金筹措9.2.1 资金来源9.2.2 项目筹资方案9.3 投资使用计划9.3.1 投资使用计划9.3.2 借款偿还计划第10章 财务与敏感性分析10.1 生产成本和销售收入估算10.1.1 生产总成本估算10.1.2 单位成本10.1.3 销售收入估算10.2 财务评价10.3 国民经济评价10.4 不确定性分析10.5 社会效益和社会影响分析10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响。10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;10.5.3 项目与当地基
9、础设施发展水平的相互适应性;10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响;10.5.6 项目的国防效益或影响;10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。第11章 可行性研究结论与建议11.1 结论与建议11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。11.1.2 对主要的对比方案进行说明。11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。11.1.4 对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见。11.1.5 对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见。11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。第12章 财务报表第13章
10、附件第1章 项目总论一、项目背景1、项目名称年产200台起重机和10万平方米钢结构厂房项目2、项目承办单位XXXX钢结构有限公司总经理:李清林。3、项目主管部门公司名称:XXXX钢结构有限公司公司地址:XX市寒亭区河滩镇XX路一号法人代表:李宝春4、项目拟建地区、地点XX滨海项目区5、承担可行性研究工作的单位XXXX钢结构有限公司企管部6、研究工作依据1、XX市及寒亭区发展总体规划2、投资项目可行性研究指南3、国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。4、XX滨海项目区投资指南二、 可行性研究结论1、市场预测和项目规模1)、市场预测:起重机项目:起重机械行业国内主要市场为交通运输、能源、原材料
11、、化工、基础建设及国防工程和农林水利七大领域。随着环渤海经济的高速发展和滨海项目区建设进程的加快。起重机械的市场需求大幅度增大,年需求率达到250台。钢结构项目:我国钢结构产量每年超过1亿吨,建筑结构用钢占3左右,到2015年达到6,国家政策积极支持这一行业的发展。我国的城市化和基础设施的建设以更大的规模加速发展,钢结构的问世,标志着我们已告别秦砖汉瓦的朝代,随着国民经济的快速发展,国家的大型场馆建设,高层建筑,城市标志性建筑,大型仓储,厂房的轻钢结构建筑,民用钢结构住宅、别墅等建设,发展极其迅猛,我们深信,在滨海项目区建设中,钢结构的发展,将会有着广阔的前景,轻重钢结构的发展将会前途远大。2
12、)、计划销售量:该项目建成后,年生产200台起重机和10万平方米钢结构厂房。正常年销售收入1.2亿。3)、项目拟建规模:用地200亩,拟建成XX地区最大的起重机生产基地。4)、主要产品。根据市场需要生产四种起重机和钢结构、复合板、彩钢瓦2、厂址该项目拟建于XX滨海项目区内,南靠辛沙路,该地块位于项目区的轻型工业园内,符合城市发展规划,水、电、交通、通迅等基础设施齐全,位置较好。2)、计划用地200亩,因起重机系大型设备,样机根据吨位、跨度的不同、所使用轨道距离,所占用面积较大。项目工程技术方案1. 项目范围,即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。2. 采用的生产方法、工艺技术。3
13、. 主要设备的来源,如需向国外引进,则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。环境保护4. 排放污染物的种类、数量,是否达到国家规定的排放标准。5. 主要治理设施及投资。工厂组织及劳动定员6. 工厂组织形式和劳动制度。7. 全厂总定员及各类人员需要量。8. 劳动力来源。项目建设进度投资估算和资金筹措9. 项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额、流动资金总额,并按人民币、外币分别列出。10. 资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。项目财务和经济评论11. 项目总成本、单位成本。12. 项目总收入,包括销售收入和其它收入。13. 财
14、务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。14. 经济内部收益率,经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。项目综合评价结论b) 主要技术经济指标表在总论章中,可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。主要技术指标表根据项目有所不同,一般包括:生产规模、全年生产数、全厂总定员,主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗,全厂占地面积、全员劳动生产率,年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率,借款偿还期,经济内部收益率,投资回收期等。c) 存在问题及建
15、议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。3、 项目背景和发展概况这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。a) 项目提出的背景国家或行业发展规划说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。项目发起人和发起缘由1. 写明项目发起单位或发起人的全称。如为中外合
16、资项目,则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。2. 提出项目的理由及投资意向,如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。b) 项目发展概况项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如:调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。已进行的调查研究项目及其成果1. 资源调查,包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。2. 市场调查,包括全国性和地区性市场情况调查;出口产品国际市场供需趋势调查。3. 社会公用设施调查,包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。4. 拟建地区环境现状资
17、料的调查,包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况,大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求,取得的环境现状资料及文件名称。试验试制工作情况已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。厂址初勘和初步测量工作情况5. 各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。6. 初步选择意见和资料。7. 遗留问题。项目建议书的编制、提出及审批过程8. 项目建议书的编制、提出及审批过程。9. 项目建议书所附资料名称
18、。10. 审批文件文号及其要点。c) 投资的必要性一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。1. 企业获得的利润情况。2. 企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。3. 扩大生产能力,改变产品结构。4. 采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。5. 产品进入国际市场的优越条件和竞争力。6. 对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。4、 市场分析与建设规模市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在市场需求情况有
19、了充分了解之后才能解决,而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。a) 市场调查拟建项目产出物用途调查本产品的主要用途,可否有替代其他产品的用途,如果产品是工业基本原料,应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。产品经济寿命期论述。调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段,更新换代的可能时间。产品现有生产能力调查1. 本项目产品国内现有生产能力总量,现有生产能力开工率;主要生产厂家生产能力利用率。2. 国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。3. 本产品目前在建项
20、目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。4. 已批拟开工建设项目的生产能力,预计投产年月。5. 在建设项目和已批待开工建设项目,目前虽然没有形成综合生产能力,但却是生产能力的组成部分。产品产量及销售量调查6. 全国或地区目前的产量总数。7. 本产品一段时期以来的产量变化情况。8. 本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较,以了解国内保有量是多还是少,说明本产品市场需求满足程度。9. 本产品一段时期以来的进口量及进口来源,主要来自哪些国家或地区;占国内生产量或销售量的比例;进口产品的价格等。10. 本产品一段时期以来的出口量及出口去向,占国内生产量的比例;主要向哪些国家或地区出口,出口
21、产品的价格。替代产品调查11. 可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。12. 可替代产品的国内生产能力、产量;可作替代用途的比例;价格分析。13. 可替代产品进口可能性及价格。产品价格调查14. 产品的定价管理办法,是由国家控制价格,还是由市场定价。15. 产品销售价格,价格变动趋势,最高价格和最低价格出现的时间、原因。国外市场调查16. 产品国外的主要生产国家和地区。17. 国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。18. 产品国际市场销售价格及其变动趋势19. 我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。b) 市场预测市场预测是市场调查在时间和空间商的延续,是利用市场调
22、查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。国内市场需求预测可行性研究工作中,应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明:1. 本产品的消耗对象。2. 本产品的消费条件。消费条件因产品特点性能而异,如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件;电视机、电冰箱的消费需要有电等等。预测某一种产品的市场需求量时,应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。3. 本产品更新周期的特点,说明本产品有效经济寿命的长短。4. 可能出现的替代产品,即代
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