新建10万纱锭再生可行性策划书.doc
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1、新建10万纱锭生产线项目目 录第一章 总 论4第一节 项目名称及承办单位4第二节 研究工作的依据与范围4第三节 项目提出的背景及建设的必要性6第四节 简要研究结论及主要经济技术指标11第五节 建设单位概况13第二章 项目市场分析14第一节 国际市场14第二节 市场需求分析16第三节 价格预测及目标市场分析19第四节 市场竞争力分析20第三章 项目建设规模与产品方案21第四章 厂址选择与建设条件22第一节 厂址方案22第二节 建设条件23第五章 技术方案、设备方案和工程方案28第一节 主要建设内容28第二节 生产技术方案28第三节 工程方案30第六章 总图运输及公用辅助工程31第一节 总平面布置
2、及运输31第二节 公用工程33第七章 环境保护与劳动安全卫生39第一节 环境保护39第二节 劳动安全卫生42第八章 消防与节能节水44第一节 消防44第二节 节能47第三节 节水50第九章 企业组织和劳动定员50第一节 组织结构50第二节 劳动定员51第三节 职工来源以及培训计划51第十章 项目实施进度安排53第十一章 投资估算及资金筹措54第一节 投资估算54第二节 资金筹措55第十二章 经济评价56第一节 财务评价56第二节 财务评价小结57第十三章 结论与建议57第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称新建10万纱锭生产线项目二、承办单位 :临邑恒丰纺织科技有限公司三、拟建地
3、点 :临邑县经济开发区东部高新区四、可行性研究编制单位可行性研究报告编制单位:临邑县工程咨询院工程咨询资格等级:丙级证书编号:工咨丙11820060034发证机关:国家发展和改革委员会第二节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定;2、 产业结构调整指导目录; 3、国家有关法律、法规及产业政策; 4、临邑县十二五规划5、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托;6、项目建设单位提供的有关基础资料;7、有关设备询价资料。二、可行性研究工作的范围二、研究工作的范围1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量
4、进行预测;2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究;4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究;5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;6、对项目实施进度及劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算;对项目的产品成本估算和经济效益分析,提出财务评价结论;8、经济、社会效益分析;9、提出本项目的可行性研究工作结论。三、研究工作概况我院接受临邑恒丰纺织科技有限公司的委托后,立即组织各专业设计人员进行项目可行性研究的调研工作。与企业有关领导和技术人员进行诚意细
5、致磋商,了解企业目前的情况,听取企业领导的发展设想及该项目情况介绍,同时对研究的主要原则进行了讨论,在此基础上确定了项目的总体方案。在了解和掌握大量基础资料后,对项目的可行性展开了全面研究。研究报告初稿完成后,征求有关部门、企业领导和专家的意见,经我院审核后,完成项目的可行性研究工作。第三节 项目提出的背景及建设的必要性一、临邑县概况临邑县地处鲁西北平原,隶属德州市,辖8镇1乡3个街道办事处,面积1016平方公里,人口53万。近年来,临邑县经济社会实现了又好又快发展,在全国第九届县域经济基本竞争力排名中居153位。临邑县还是全国双拥模范县、全国科技工作先进县、全国全民健身先进县、全国平原绿化先
6、进县、全国环境监察试点县和平安山东建设模范县、全省社会文化先进县、全省信访工作先进县、全省安全生产先进县。临邑历史悠久,人杰地灵。秦朝置县,东汉“击鼓骂曹”的辞赋家祢衡、北宋著名雕塑家盖忠、唐朝大诗人孟郊、明代著名书法家邢侗,当代著名书法家、书画鉴定家段成桂,国画大师宋雨桂,著名书画评论家刘曦林、著名评书表演艺术家单田芳、著名歌唱家朱明瑛、小品表演艺术家黄晓娟等都是临邑人的骄傲。临邑区位优越,交通便利。南距济南60公里,西距德州50公里,北距天津240公里、北京380公里,近靠京福高速、青银高速、京沪高铁,到济南国际机场仅需30分钟,到京沪高速铁路德州站仅需20分钟。正在建设的德龙烟铁路在县城
7、以北9公里设有客货站,京沪高速公路在县城以东9公里设有出入口。104等6条国省道穿境而过,是连接天津滨海新区、黄河三角洲、山东省会城市群和半岛蓝色经济区的重要交通枢纽。临邑工业发达,基础实力雄厚。按照“突出项目建设这一核心,抓住企业膨胀和招商引资两大重点,实行骨干企业、优势企业、成长型企业三个梯次推进,强化资本运作、技术创新、人才培养、管理提升四大措施,建设石油化工、冶金机械、纺织服装、食品加工、生物医药、新能源六大产业基地,实现总量扩张、存量优化、增量提升”的指导思想,大力推进齐鲁制药、申安LED照明、信立泰制药、泰亨硅烷气体、谷际生物、双瑞生物、光大科技、科信生物等招商项目建设;开展现有骨
8、干企业“二次创业”工程,三年再造一个新企业。恒源石化跻身全国一千强企业和山东省百强企业;索通发展跃入全国成长型百强企业和最具投资价值30强企业。成为中国新能源产业百强县、中国塑料编织之乡、全国培育企业自主创新能力示范基地、全国科技成果产业化示范基地、国家中小企业发展创新示范基地和全国铝用炭素生产出口基地。临邑沃土生金,资源丰富。境内探明石油储量3亿吨、天然气40亿立方米,年开采原油230万吨,是胜利油田的主采区之一。土地宽满,水资源充沛。电网结构合理,电力充足,拥有22万伏变电站2处、11万伏变电站4处。临邑地势平坦,土壤肥沃,小麦、玉米高产创建全省领先,是全国粮食生产先进县、国家商品粮基地县
9、,翟家镇孙丰忠勇夺山东省粮王桂冠,德平镇魏德东被评为全国粮食生产大户。拥有六和、金锣、雨润等一批全国知名的农副产品深加工企业,海波尔种猪厂成为全国单体规模最大的良种猪繁育基地,临盘鱼鸭混养基地被认定为国家一类农业标准化示范区,临盘街道被评为中国鸭蛋之乡,畜牧业实现了繁育、养殖、加工一条龙,饲料、防疫、销售一体化,年产鸭蛋20万吨,年出栏肉鸭2400万只、肉鸡2800万只、生猪260万头,存栏奶牛1.5万头,是山东省畜牧强县、畜禽现代技术创新体系示范县。全县发展品质蔬菜基地16处,无公害蔬菜面积28万亩,是进京蔬菜准入生产基地。森林覆盖率不断提高,先禾绿博园成为全国十佳苗圃。临邑市场体系完善,服
10、务业发展迅速。规划建设了东部商贸区,建成副食品批发、同兴建材等专业市场,金家园装饰材料市场成为山东省十大专业商品交易市场,东部商贸区列入山东省百家重点服务业园区。实施了信业商厦、义乌商品城、明德四星级酒店等重大商贸项目,发展起金德、天安、六和等多家大型物流企业,农家店实现全覆盖。创新举办首届县域资本市场发展论坛暨投融资洽谈会,引进德州银行、天元担保等7家金融担保机构。临邑基础设施完善,城乡面貌大为改观。按照“天蓝水清树绿、宜游宜业宜居、济北最靓卫星城”的城市定位,加快了城市开发建设步伐,率先在德州市实现了控规全覆盖,率先完成县域村镇体系、农村住房建设与危房改造、农房集中连片改造等规划编制。建成
11、城市生活垃圾处理厂、两座污水处理厂,城市功能明显提升。实现了村村通油路、通公交车、通自来水、通有线电视;争取德大铁路、济乐高速过境建设,结束我县无铁路、无高速的历史。城乡环境综合整治成效显著,人民生活环境明显改善,荣获山东省适宜人居环境奖。临邑经济开发区是省级经济开发区,区内实现了“九通一平”,入驻企业167家,其中沈阳金德、江苏雨润、山东金锣、山东如意、索通发展、深圳信立泰、胜利钢管、泓淋电子等多家上市公司在此建立生产基地。临邑社会和谐,各项事业全面发展。构建以企业为主体的技术创新体系,积极争创国家和省级品牌,科技创新对经济增长的贡献率不断提高。建成新一中、新五中和华忆职业学校,教育教学质量
12、不断提高。各乡镇均高标准建成文化站和村级文体大院,“一勾勾”剧种和“德平大鞅歌”分别被认定为国家和省级非物质文化遗产,我县成为中国书画之乡、中国书法之乡。新建县医院、中医院病房楼,改建乡镇卫生院和社区服务中心12处,在德州市率先完成村级中心卫生室建设,成为山东省新农合试点先进县。在山东省率先实行村级计划生育星级化管理,低生育水平持续稳定。低保、五保、救灾救济等七条保障线不断完善,成为全国农村特困群众医疗救助示范县。顺利完成“十一五”节能减排目标,成为全国节能减排循环经济示范基地。二、项目建设的背景纺织工业往往是一国优先发展的基础工业,它在国际贸易中占有相当重要的地位。而且世界对纺织纤维的消费需
13、求只会随着人口的增长而增加。19世纪末,世界有10亿人口,每年消耗的纺织纤维是1000万至2000万吨。到了1999年,世界人口约有60亿,消耗纤维5000万至6000万吨。预计到2050年,世界人口将达到110亿到130亿,每年消耗的纺织纤维将达到1亿至1.2亿吨。这也表明未来纺织品的市场是十分巨大的。根据世界贸易组织对19952005年世界服装进出口贸易统计表明,今后几年,在世界经济稳步增长的大背景下,世界服装进出口贸易,特别是以欧美为核心的纺织品及服装市场需求将呈现较强走势。而发展中国家的人口在不断增长,生活水平在不断提高,世界饱和消费点也在不断提高。 90年代后,随着现代高新科技向纺织
14、工业的导入,世界纺织产业结构已发生了深刻的变化。纺织新材料、新技术的开发和利用,大大拓展了传统纺织业的发展空间,使现代纺织业呈现出“基于纺织又超越纺织,基于消费而又超越消费”的发展趋势;机电一体化在纺织传统生产领域的广泛应用,带动了纺纱制造业逐渐由劳动密集型向技术、资金密集型转化;信息技术尤其是国际互联网络的飞速发展,促使纺织业向更广阔、更深远的空间发展。上述变化也导致了世界纺织的竞争已由“价格和质量”的竞争向“以高新技术为方向,以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争方面转变。在市场分割上,发达国家依靠资金、技术等方面的优势,牢牢把握着世界纺织品高档市场的控制权。发达国家、新兴工业化国家的纺织工
15、业改变了传统竞争方式,运用高新技术和市场网络主导着高附加值、高增值领域的纺织工业发展。为实现德州恒丰纺织有限公司规模的扩张,为加快临邑县经济的建设和发展,尤其是将带动临邑县纺织企业上档次、上水平。同时,临邑县有优惠的招商引资政策、宽松的投资环境、高效的政府办事效率、丰富的棉花资源优势、勤劳的临邑人民,这也正是我们恒丰公司发展壮大所需要的。当前,纺织行业发展令人鼓舞,优胜劣汰形势加快,新型纤维纺纱已成大趋势。我们公司站在纺织行业潮头,引领着新型纤维纱线的发展。随着人们生活的不断提高,人们对服饰质量、款式、所用特性原料的追求也越来越高、越来越时尚。新型纤维纱线正好是制作时尚、舒适服饰必备的原料。新
16、型纤维纱线满足了人们这一需求,因此,新型纤维纱线有着巨大的市场潜力,盈利空间巨大,为此,临邑恒丰纺织有限公司新建10万纱锭生产线项目。第四节 简要研究结论及主要经济技术指标一、简要研究结论1、建设规模新建10万纱锭生产线项目。2、地址选择临邑县经济开发区东部高新区3、工程建设方案本项目拟建在临邑县经济开发区东部高新区,占地面积160亩,总建筑面积58390平方米。其中:厂房总面积约为38000平方米,成品库、原料库总面积约13000平方米,附属设施面积约7390平方米。4、劳动定员生产车间设备运行工作日为300天,三班三运转生产,管理部门为一班制,每班工作时间8小时。根据生产工艺以及生产规模要
17、求,本项目劳动定员总人数确定为1200人,其中管理人员35人(含经理),技术人员100人,生产工人1000人,其他辅助人员65人。5、建设期:项目建设期1年。6、投资估算与资金筹措项目总投资 17916万元,其中:固定资产投资17071.08万元,铺底流动资金844.92万元。资金来源:银行贷款6000万元,公司自筹解决11916万元。7、财务评价项目建成后,年实现销售收入51000元,年总成本46362.35万元,年利润总额4408.15万元,所得税1102.04万元。项目投资利润率16.96%。税后财务内部收益率为 19.29%(所得税后),投资回收期 5.25年(所得税后,含建设期)。8
18、、结论 综合以上分析,项目实施后有一定的社会经济效益,其建设是必要的、可行的。二、主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项 目单位指标备 注1生产规模高档纱线吨120002项目总投资万元17916其中:固定资产投资万元17071.08铺底流动资金万元844.923流动资金万元2816.424建筑面积m2583905项目定员人12006年用电量kWh3600万7年用水量m3240008年用煤量吨5009销售收入万元/年5100010总成本万元/年46362.35正常年11投资利润率%16.9612财务内部收益率%19.29税后13投资回收期年5.25含建设期第五节 建设单位概况临邑恒丰纺织科技有
19、限公司,是以德州恒丰纺织有限公司管理人员、技术骨干为主体,并吸收其他个人资金参股成立的有限责任公司,公司拟注册资本为2156万元,由12名股东入股组成。公司位于临邑县经济开发区东部高新区,占地约160余亩,设计总规模为10万纱锭。主要生产各种高档精梳纯棉及混纺纱线、各种功能性新型纤维纱线,具备生产高科技纺织产品的能力。同时经营高科技含量原料、纺织机械及配件、纺织专用器材以及与本企业相关产品和技术的进出口业务。法人代表:徐建。徐建,男,1962年 10月 26 日出生,大学毕业后,一直在德州恒丰公司从事纺织行业工作,2000年10月起在德州恒丰任常务副总至今。徐建对纺织行业、财务管理熟悉,管理经
20、验丰富,为德州恒丰纺织有限公司、陵县恒丰纺织品有限责任公司的发展做出了重要贡献。第二章 项目市场分析第一节 国际市场近年来,世界纺织工业和纺织品市场发生了深刻的变化。作为传统的劳动密集型的加工产业,在全球经济趋于一体化的大背景下,其重心已由西方发达国家向发展中国家转移,我国已经成为世界最大的纺织品生产国。与此同时,由于供大于求,纺织品已由卖方市场转变为买方市场,并从过去单一的产品质量竞争,发展到信息、服务和人才的竞争,这也是当前世界纺织工业及纺织品市场的特点。世界纺织品出口增长速度大体与世界商品总出口增长速度保持一致,或略高于世界商品总出口增长速度。欧、美市场作为世界纺织及服装消费者购买力最强
21、的区域之一,其纺织品及服装进口需求量高于全球平均水平。因此,该市场纺织品贸易发展最具说明力。欧盟是世界最大的纺织品服装市场,进口总额年均增长9.8%,且大部分进口来自非发达国家,特别是发展中国家。世界贸易组织对19952005年世界服装进出口贸易统计表明,今后几年,在世界经济稳定增长的大背景下,世界服装进出口贸易,特别是以欧、美为核心的纺织品及服装市场需求,将呈现较强走势。美国是世界服装进口大国,美国人对棉织品情有独钟,中高档水平消费多以T恤衫、休闲服为主,这些服装大多采用精梳、普梳中高支纱织造的面料制作。同时,我国已加入世贸组织,纺织品出口没有配额限制,产品外销极为有利。在世界范围内返朴归真
22、浪潮的影响下,“绿色革命”正在席卷全球。衣、食、住、行方方面面都在呼唤绿色产品,而占据其首位的服装更是如此。现今天然纤维织物的流行和时装向便装化的发展,足以说明舒适化的重要性,而棉纤维正是适合这一特性之纤维。可见其市场潜力大,市场前景是良好的。棉纤维是天然的纤维素纤维,由纤维本身的分子和超分子结构性能,决定了棉纤维具有良好的服用性能,它的吸湿性、透气性、舒适性是其它纤维不可比拟的,因此,世界纺织工业中,棉纺制品始终是占主导地位的。特别是在服装和装饰行业中更是如此。随着世界纺织技术的不断发展和进步,多年来,人们总想发现制造更为理想的纺织纤维,经过世界纺织界人们的不断研究开发,已有许多新型纺织纤维
23、面世,并不断推陈出新。目前,世界纺织服装面料丰富多彩,然而,棉纤维及其混纺制品仍是无法替代的。而且,随着世界时装向高质化、国际化、便装化、舒适化方向的发展,天然纤维面料将更为流行,各种各样的棉纺制品将更受欢迎。随着棉纺企业规模扩张及市场对纺织产品需求的变化,未来几年市场的需求必将随着消费者心理的变化而发生根本性的转变,一些普梳系列的产品必将被精梳产品取代;一般纯棉产品、涤棉产品也必将被各种纤维的混纺纱所代替,一些功能性纤维、环保纤维也会占领市场的最高点,成为热销产品。同时,随着下游工序高速织布机和高速针织机的普及使用,对纱线质量的要求也会越来越严格,对纱线的棉结、毛羽、条干、细节等质量指标的要
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