安徽长途汽车站可性性研究报告.doc
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1、长途汽车站建设项目可行性研究报告长途汽车站建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论21.1 项目概况21.2 承办单位及法人代表概况21.3 编制工作依据和范围41.4 项目提出背景51.5 项目建设的必要性51.6 项目建设的优势分析71.7 推荐方案及研究结论8第二章 XXX市交通概况及客流量分析92.1XXX市交通概况92.2XXX市客运流量分析10第三章 项目建设内容和规模103.1 建设内容103.2 建设规模11第四章 建设条件与场址选择124.1XXX市地理位置124.2地形地貌124.3气候气象134.4水文144.5地质地震142、水文地质143、地震烈度154.6 社会经
2、济情况154.7 场址选择15第五章 建筑材料供应155.1 项目建设材料155.2燃料、动力及公用设施16第六章 项目规划与主体工程166.1 总平面布置166.2建筑单体设计196.3电气工程226.4给排水246.5消防系统28第七章 环境保护与安全卫生327.1 项目环保设计依据327.2 环保意义327.3 建设地区环境现状327.4 主要污染源和污染物327.5 对污染源及污染物采取的处理措施337.6环保设计347.7 建设项目对生态环境产生的影响347.8 安全347.9 卫生34第八章 节 约 能 源358.1 节能的意义358.2 设计原则358.3 节能措施36第九章 组
3、织机构及劳动定员379.1组织机构379.2 工作制度379.3劳动定员编制原则379.4劳动定员379.5人员培训37第十章 项目实施管理及进度3710.1 项目实施管理3710.2 项目实施时期及各时期的主要工作3810.3 项目实施进度38第十一章 项目的招投标管理3911.1 依据3911.2 规范招标投标活动的意义3911.3 国家规定招标内容4011.4 本项目招投标内容4111.5 招投标管理41第十二章 投资估算和资金筹措4112.1 投资估算工程内容4112.2 估算编制依据4112.3 其他有关说明4112.4 投资估算4212.5 资金筹措42第十三章 财务评价及经济评价
4、4213.1 经济效益评价范围及说明4213.2 编制依据4213.3 基础数据4313.4 成本费用分析4413.5 财务盈利能力分析4513.6 偿债能力分析4513.7不确定性分析4513.8 财务评价结论47第十四章 结论与建议4814.1 结论4814.2 建议49附表4957第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:XXX长途汽车站建设项目1.1.2 承办单位:XX汽车运输集团有限公司1.1.3 法人代表:1.2 承办单位及法人代表概况1.2.1 承办单位概况XXX有限公司(简称XXX集团)始建于1949年,前身为安徽省汽车运输公司阜阳分公司。二十世纪80年代中期管理权下
5、放地方后,名称为安徽省阜阳地区汽车运输公司。1996年阜阳撤地设市,更名为安徽省阜阳市汽车运输总公司。2000年6月经阜阳市人民政府批准改制为安徽省XXX有限公司。集团现有员工4860人,下辖8个子公司、10个分公司、9个单列站队、8个松散型经营单位,分布在阜阳、亳州两市。现成为一个集道路旅客运输、现代物流、汽车维修、汽车及油料销售、驾驶员培训、房地产开发、宾馆餐饮及观光旅游等多元化经营为一体的大型公路运输企业。也是皖西北唯一一家具有道路客、货运输二级资质的企业,交通部重点联系单位。2002年通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证。2005年跻身全国道路运输企业50强。多年来,阜汽集
6、团认真贯彻落实党的路线、方针、政策,在各级党委政府的领导下,在行业管理部门的大力指导下,以建设学习型组织为中心,以“创一流品牌,做长青企业”为愿景,以“顾客满意、社会满意、企业满意”为己任,坚持“解放思想、实事求是,民主管理,真抓实干”的理念,贯彻“客运做精、物流做大、副业做活、企业做强”的方针,发扬“诚为根、勤为品、创为魂”的精神,以市场为导向,以发展为主题,以改革为动力,深化企业改革,完善法人治理结构,全面推进现代企业制度建设;视质量为生命,建立了“一卡一统筹,两证两会四不放”的安全管理体系,构架了“塔型”客运网络和“四化”运力结构,稳步推行公司化经营,实现了客运产业快速发展;以货源为龙头
7、,以信息为支撑,立足安徽,面向全国,加快货运生产转型,夯实了现代物流发展基础;发挥地理优势,盘活存量资产,实施统管战略,延伸产业链条,做实了相关产业。目前企业实力显著增强,现拥有各类营运车辆2680台,其中高级客车800台、货运车辆520台、出租车190台。国家一级客运汽车站2个、二级客运汽车站7个,客运班线 516 条,客运网络辐射京、津、鲁、豫、鄂、沪、浙、苏、辽、闽、赣、粤等国内20多个省市。阜汽集团创新人才激励机制和管理机制,形成了以生产经营目标和党建管理目标为核心的双目标管理体系。大力培育企业文化,实施了四大工程,即“依法治企工程”、“聚心工程”、“聚智强企工程”和“读书兴企工程”,
8、深入开展“共产党员示范岗”活动,全面提升了企业竞争力。1.2.2 法人代表概况法人代表:佟茂华,男,出生于1962年6月,文化程度:大专,政治面貌:共党员。1978年10月1981年10月安徽省交通学校读书,1995年9月1998年7月中央党校经管专业学习,1996年91998年7中国社科院研究生院进修,1981年11月1984年10月阜阳地区汽车运输公司汽车七队任技术员,1984年11月1991年1月阜阳地区汽车运输公司汽车十队任技术员、副队长,1991年2月1994年1月阜阳地区汽车运输公司汽车十六队任队长,1994年1月1997年10月阜阳地区汽车运输公司阜阳汽车站任站长,1997年10
9、月2000年6月阜阳市汽车运输总公司任总经理、党委副书记,2000年6月至今XXX董事长、总经理、党委书记。 1.3 编制工作依据和范围1.3.1 编制工作依据(1)项目承办单位委托我公司编制XXX长途汽车站建设项目可行性研究报告的委托书。(附件)(2)2008年阜阳统计年鉴。(3)国家现行的有关政策、法规与规定。(4)建设项目经济评价方法与参数(第三版) (5)项目单位提供的有关本项目的基础资料。(6)其它资料1.3.2 编制工作范围本可行性研究报告论述了项目建设的背景及必要性,对建设指导思想、建设内容与规模、建设条件与场址选择、建材及动力供应、建筑单体方案、环境保护与安全卫生、节约能源、组
10、织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、投资估算与资金筹措、社会效益等方面进行了分析论证,并提出本报告的结论与建议。1.4 项目提出背景城市交通发展的规律表明,只有过境国道和省道公路避开城市中心区域,绕城而过,才能交通旅客运输无逢对接,才能实现畅通高效,也才能优化城市环境。根据XXX市城市发展规划和城市建设的要求。原阜阳汽车运输集团有限公司在城东选址征用的58亩土地,拟定建设XXX长途汽车站的计划。由于XXX市政府考虑改变规划,方案一直未能确定。近日XXX市政府拟重新选址在XXX市高速公路南侧、界光路以东、福兴路以北交叉处新征地60亩。通过全面分析论证,我们认为在该处建设XXX长途汽车站,是最佳
11、的汽车客运站理想用地。由于这个地块毗邻南洛高速公路,人口集中,交通便利,旅客周转量较大,在此建设汽车客运站将极大地方便人民群众出行,对繁荣XXX市经济也将产生深远影响。1.5 项目建设的必要性1.5.1 建设XXX长途汽车站是XXX社会经济发展的迫切需要 近年来,在市委、市政府的正确领导下,XXX市经济社会实现了快速发展,经济增长速度逐年加快,目前XXX步入了快速发展的轨道。随着国家不断深化改革,XXX面临着四大发展机遇,即宏观环境和政策的机遇、国家促进中部崛起的机遇、东部向西部产业梯度转移的机遇、安徽加快皖北地区发展的机遇。抓住这些机遇,XXX的经济社会必将发生巨大变化,XXX的客流量和物流
12、量必将迅猛增长,人们对XXX交通基础设施将会提出更高要求。现有的交通基础设施,尤其是XXX没有二级以上规模的汽车客运站将不能适应XXX城市发展的需要。1.5.2 建设XXX长途汽车站是完善XXX综合运输体系的客观必然需要 铁路、公路、航运构成了XXX的综合运输体系。随着农村公路网络的逐步建立,为完善XXX的综合交通运输体系,加快XXX的公路客运站设施建设具有重要意义。但是目前XXX汽车客运站设施还很不完善,不能满足经济发展需要。只有适应XXX市快速发展的大势,完善基础设施,才能建立适合XXX框架和经济社会发展的运输体系,才能为外商投资提供便利的交通服务,更好地促进XXX经济发展。1.5.3 建
13、设XXX长途汽车站是净化城区环境提高城市品位的有效措施随着XXX城市建设的发展,目前XXX汽车站所处地理位置已从原来的城市边缘(郊区)发展到目前的市中心,并且受车站多年的带动,现已成为重要商业地段、闹市区,加之车站周围附近有XXX一中、XXX四中、朝阳高中、崇文中学、新华幼儿园等多所学校和XXX市人民医院,人员流动密集,每逢交通高峰时段,车站两大门经常出现拥堵现象,长久下去,不仅给XXX城市文明建设整体形象带来不利,同时也存在较大的安全隐患,市民们反映强烈。现有车站是上世纪八十年代建设的,各项设备早已老化,场地十分狭小,特别在春运期间更为突出,车辆严重拥挤,对车站的封闭管理和长远发展十分不利。
14、新站选址位于界光路与界阜蚌高速(南洛高速)公路结合部,高速入口处路南。此处地理位置非常优越,交通快捷便利,利于群众出行。地处交通要道,过境客货车辆集中,因紧邻界阜蚌高速(南洛高速)出入口,所以对过路班车进站和开展物流、仓储以及相关服务等三产业务十分有利,发展远景广阔。1.6 项目建设的优势分析(1)规模优势阜阳市汽运集团是跨区(阜阳、毫州)经营的传统公路运输企业,现有员工4860人,下辖8个子公司、10个分公司、9个单列站队、8个松散型经营单位。(2)运力优势集团公司现拥有各类营运车辆2680台,其中高级客车800台、货运车辆520台、出租车190台;其中驻阜三个车队拥有车辆311辆。驻阜车队
15、的车辆中大、中、小型快客如安凯、现代等集中在阜阳至合肥等骨干线路上,其中有一部分线路上的快客逐步从车主承包经营转向公车公营的经营模式。(3)服务站的优势阜阳市汽运集团总部在阜阳市区,以阜阳市为中心客、货运输网络与全国沟通。阜阳作为全国四大民工流的源头,公路运输分流量较大。阜阳汽运集团作为阜阳公路运输龙头企业,近年运力发展的速度加快,车辆等级较高,如安凯、现代、金龙、宇通、亚星等各种车辆构成阜阳汽运集团及社会公路运输主要车型。1.7 推荐方案及研究结论(1)选址概述该项目选址于XXX市高速公路南侧、界光路以东、福兴路以北交叉处。(2)建设规模征地60亩, 总建筑面积为4400平方米。(3)主要建
16、筑材料来源建筑材料主要有水泥、钢筋、黄砂、石子、木材等,可本着质优价廉的原则就近购入。(4)环境保护该项目主要污染源是一些生活垃圾和污水,设有专门的集中处理设施,同时做好绿化工作。(5)建筑节能认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范,合理规划,使用节能型建筑材料,严格执行节能技术规定,努力做到合理使用能源和节约能源,最大限度地综合利用。(6)项目实施进度从编制项目可行性研究报告到工程验收约24个月时间。1.9 主要经济技术指标通过计算可以看出,在采用现行的销售价格下,项目的税后内部收益率为12.72%,大于基准收益率10%,财务净现值352.34万元,本项目具有一定盈利能力和抗风险在经济上是可
17、行的。第二章 XXX市交通概况及客流量分析2.1XXX市交通概况2.1.1 铁路交通漯阜铁路穿境而过。2008年底,漯阜铁路正式纳入十二五计划,计划2011年前全部改造成电气化双线铁路,纳入国家铁路网.该线西起河南省漯河市,向东经郾城县、商水县至周口市,然后线路折向东南沿颍河南岸至项城市,过项城后跨颍河至沈丘县,再沿颍河而下进入安徽省XXX市,经太和县至安徽省阜阳市。线路全长20674公里,按国家原级线路标准修建,设计年运输能力近期500万吨,远期700万吨,为准轨地方铁路。2008年漯阜铁路开始进行改造工作。漯阜铁路是连接京广铁路与京九铁路的重要联络线,是豫东南和皖西北通往华东地区的便捷能源
18、通道。漯阜铁路复线电气化改造后,将同时开通客运和货运运输,其中客运时速将达到160公里,货运时速也将不低于120公里。总投资达6.73亿元。届时漯阜铁路将达到上亿吨的运输能力,同时将与大京九、淮南、阜六形成东、西部地区的煤炭运输通道。2 .1.2公路交通界阜蚌(南洛)高速公路距市区仅2公里,东连合徐、京沪高速,西接漯周、开洛、京珠高速,距合肥300公里、距郑洲270公里。省道308线、204线和临界郸一级公路将XXX与周边县市相连。与高速公路的快速发展同步,近年来,XXX加大省道、县道及“村村通”公路建设投入,取得较大成果。2.1.3 水运境内主要有颍河,泉河两大水系。颍河水系控制面积约占全市
19、总面积的47%;泉河水系面积控制约占全市面积的52%。可常年通航1500吨级拖船。2.2XXX市客运流量分析随着社会经济的发展和国家投资基础工程力度的加大,全国的交通建设取得了迅速的发展。XXX市抓住经济发展和国家投资政策的有利时机,大力发展交通设施工程,特别是公路工程取得了巨大进步,由此推动了客运量的迅速增加,据初步调查研究,公路客运量已经接近每年180万人次,原有的客运站已经不能满足客运量运输,新建客运站已迫在眉睫。XXX市长途汽车站新站建成后,将与界阜蚌(南洛)高速公路无阻碍近距离相接,既能方便旅客出行,又能减少城市交通运输压力,实现畅通高效、优化城市环境,且因地处交通要道,过境客货车辆
20、集中,紧邻界阜蚌高速(南洛高速)出入口,所以对过路班车进站和开展物流、仓储以及相关服务等三产业务十分有利,发展远景广阔。预计每年运送旅客208.8多万人次。 第三章 项目建设内容和规模3.1 建设内容XXX市长途汽车站将按照国家二级汽车站标准设计建设工程主要建设售票大厅、候车大厅、售票室、票据库、行包托运处、行包提取处、小件寄存处、站台、问讯处、广播室、调度室、医务室、值班站长室、站务员室、联运办公室、司助休息室、验票补票室、维修车间、检验站等部分组成。3.2 建设规模根据对XXX市客流量的预测,XXX市长途汽车站预计年客流量为208.8万人次。根据客流量规模和当地具体情况,征地40002平方
21、米(合60亩),车站站房3800平方米(包括售票大厅、候车大厅、售票室、票据库、行包托运处、行包提取处、小件寄存处、站台、问讯处、广播室、调度室、医务室、值班站长室、站务员室、联运办公室、司助休息室、验票补票室等),车检用房240平方米,维修用房200平方米,值班室80平方米,公厕80平方,停车场、道路等。其中候车厅1600平方米,可容纳14001500人。具体详见下表3-1:表3-1 主要技术经济指标表序号项目计量单位数值备注一建设总用地亩60二总建筑面积平方米44001车站站房平方米3800包括候车厅其中:候车厅平方米16002车检用房平方米2403维修用房平方米2004值班室平方米805
22、公厕平方米80三道路、停车场平方米120001发车位平方米7652停车位平方米30003临时停车位平方米15004道路平方米6735第四章 建设条件与场址选择4.1XXX市地理位置XXX市安徽省西北部,地处北纬3303330,东经1151511532。东与太和县相邻,东南与颍泉区接壤,南与临泉县隔泉河相望,西连河南省沈丘县,北依河南省郸城县。XXX城区处于市域的中部,距区域中心城市阜阳70km。据合肥304km,并经上述两市与全省和全国各地联系。本市又毗邻豫东经济区,城区距豫东中心城市的周口市75km,至河南省会郑州市280km随着南洛高速公路全线通车,XXX市与外界联系更为便捷。4.2地形地
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