年加工、冷藏6千吨牛羊肉项目建设可行性研究报告.doc

年加工、冷藏6千t牛羊肉建设项目可 行 性 研 究 报 告项 目 概 况：项目名称：年加工、冷藏6千t牛羊肉建设项目企业名称：盘锦犇羴肉联有限公司建设地址：盘山县陈家乡四家子村建设投资：1860万元项目年产值：24015万元税后利润：936万元内部收益率：35.96%8%投资利润率：33.35%投资利税率：40.7%投资回收期：4.09年占地面积：22.27亩建筑面积：11162m2容 积 率：0.75建筑密度：44%绿地面积：1900m2绿 化 率：12.7%第一章 总论1.1概论我国是牛羊生产大国，产量分别占全世界的第3位和第1位。但由于我国人口众多，从人均占有量来看，牛羊肉加在一起也只有5.9公斤， 远低于世界平均水平。从牛羊肉的出口贸易来看，也只有5万吨左右。我国这个牛羊生产大国，应当在开拓国内外贸易中有所作为。我国的养牛羊具有悠久的历史。进入二十世纪八十年代，牛羊养殖业迅速发展，饲养量平均每年以5%8%的速度递增。牛羊肉、牛骨有较高的营养价值，牛、羊皮是皮衣鞋革的优质原料。同时带动皮毛、食品加工、餐饮等行业发展。因此，牛羊肉食加工是我国农民就业、脱贫、增收的重要产业，已经成为农民增收的亮点，对社会主义新农村建设发挥着十分重要的作用。牛羊肉是我国居民的传统营养食品羊肉：羊肉性温热、补气、暖中补虚、开胃健力，在本草纲目被称为补元阳益血气的温热补品。温热对人体而言就是温补，比如冬季老年人比较怕冷，适时地吃些羊肉就会感到暖和，可见羊肉是人们冬令进补的最佳食品。羊肉肉质细嫩，含有很高的蛋白质和丰富的维生素，容易被消化，多吃羊肉能提高身体素质和抗疾病能力。羊的脂肪溶点为47度，而人的体温为37度，就是吃了也不易被身体吸收，不会发胖。牛骨髓：性温、味甘。入肺、肾经。功能：润肺；补肾、填髓。对体弱之人均为适宜，尤其是对精血亏损、虚劳瘦弱、泄泻之寒体更为适合。我国传统医学经典本草纲目记载：牛骨髓不仅用于补益虚羸，且于心血管系统疾患和肿瘤都有治益。原因在于气血为人体组织机能运动的根本，牛骨髓与其不足则补之，雍阻则疏之，紊乱则调之，对于人的健康生存，其功不可谓不大。 中医药学家对牛羊肉备加赞誉，而我们在现实生活中，也常感受到牛羊肉的良好滋补功能，有些人冬季畏寒、怕冷，易患感冒、呼吸系统疾病，经常吃些羊肉，情况就大大改善了。有人体质虚弱，常感到疲乏无力，常吃些牛羊肉，就明显觉得有力气了，不怕累了。至于年老体虚，夜尿频多，腰腿疼痛等情况，在吃上一段时间含牛骨髓的食品后，就会有相当明显的改善。 由于牛羊肉香浓美味，又有良好的营养滋补功能，各种吃法、制品也是广为流传，受到欢迎。常见的有：红烧牛羊肉、各式牛羊肉炒菜、牛羊肉水饺、牛羊肉灌汤包子、牛羊肉泡馍、牛羊肉馅饼、烤全羊、酱牛肉、腊牛肉、腊羊肉、牛肉脯，牛骨髓熬制成牛骨髓油加入食品中，.许多许多，不胜枚举。本项目以牛羊肉联加工为龙头，同时带动畜牧养殖、皮革、食品加工、餐饮等行业发展。因此，牛羊养殖业是我国农民就业、脱贫、增收的重要产业，已经成为农民增收的新亮点，对社会主义新农村建设发挥着十分重要的作用。从牛羊养殖、肉食加工、皮革加工到加工，是一条龙的特色农业产业链项目。通过整合市场资源、完善产业链、对各个环节进行控制，使产品达到“绿色食品”标准，满足国际、国内市场需求。该项目符合国家产业政策，符合行业发展规划和法律法规。项目辐射带动能力强，带动农户数量多，符合国家三农政策。1.2企业概况盘锦犇羴肉联有限公司是一家刚组建的民营企业，企业注册资本100万元，是一家牛羊肉联加工的综合性企业。该公司依托资源优化的技术优势、市场优势、管理和人才优势；依托东三省和内蒙牛羊资源的规模优势、农业产业优势，企业通过资源整合、引进新技术新工艺、优化和拓展市场领域，拟在条件优越的盘山县陈家祥四家子村建设年分割加工、冷藏牛羊肉6千吨建设项目。项目选址靠近沈盘公路右侧，交通运输方便、快捷，域内电力供应充足、水资源丰富、周边省市牛羊原料充足。1.3编制的依据和原则1.3.1编制依据1.3.1.1盘山县发改委的批复文件；1.3.1.2该公司提供的有关资料和数据；1.3.1.3建设项目的有关法律法规及政府文件；1.3.1.4建设项目经济评价方法与参数（第二、第三版）1.3.1.5盘锦犇羴肉联有限公司与盘锦开来工程造价咨询事务所有限公司约定的咨询协议。1.3.2编制原则1.3.2.1贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。1.3.2.2完成工业化生产，装置运行可靠，各项技术经指标满足建设项目要求。1.3.2.3优化设计、合理布置、节约用地 、节约投资。1.3.2.4优化工艺，合理流程、通用性强节省人、财、物。1.3.2.5合理配备公用设施，满足生产要求。1.4可行性研究及建设范围1.4.1可行性研究范围1.4.1.1通过市场分析预测，确定建设项目的生产规模、公用工程及储运、物流方案。1.4.1.3根据生产工艺要求，提高管理水平，本着高效精干的原则，拟定企业组织，确定劳动定员。1.4.1.4制定供水、供电、空调及供暖方式及总图运输方案。1.4.1.5环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。1.4.1.6估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。对项目的社会效益、环保效益和经济效益进行评价。1.4.2建设范围建设年分割加工冷藏6千吨牛羊肉生产线及配套设施；其中包括:1.4.2.1土建部分：厂房、库房、锅炉房、变电间、设备基础、办公室；宿舍、食堂及辅助设施；新建场地的七通一平及绿化工程。1.4.2.2生产、冷藏、吊运、电器、采暖及附属设备的制作和安装。1.4.2.3机电一体化的计量和控制装置。1.4.2.4环保、消防设施工程。1.4.2.5供排水和电力电讯工程。1.5综合评价实施农业产业化，发展绿色食品经济，提高人民的健康水平是我国的基本国策，实施产业化综合开发项目是促进农业增效、农民增收的重要途径。盘锦犇羴肉联有限公司建设以牛羊肉联厂为中心的农业产业化项目，将进一步健全和完善以绿色食品生产为契机的种、养、加工、销售体系。该项目必将对推动盘锦市农业和农村经济结构的调整起到积极的作用，是一件利国利民的好事，市场前景广阔，经济效益、社会效益显著。综上所述，该项目的提出符合国家产业结构调整的政策。十分可行，亟待实施。第二章 项目建设的必要性2.1项目区概况盘山县隶属于辽宁省盘锦市，位于盘锦市的北部，辽河下游，渤海之滨。东与台安县、海城市隔河相望，南与盘锦市区、大洼县毗邻，西连凌海市，北与北宁市接壤。位于东经1212712229，北纬40454027。全县下辖9个镇，8个乡，192个行政村。面积约2145平方公里。耕地75万亩（其中水田60万亩，旱田15万亩），牧草地4.8万亩，林地5.49万亩，苇田85万亩，滩涂30万亩。资源比较丰富，辽河，大辽河等13条大中小河流经县内在辽东湾入海，青年、红旗、八一、三大平原水库储水量达4000万立方米，大小坑塘星罗棋布。绿洲，湿地面积近百万亩，有亚洲第一大苇田和辽东湾最大的湿地。辽河入海口的国家级自然保护区生存着珍稀鸟禽丹顶鹤、黑嘴鸥等二百多个生物种群，中华绒螯蟹、凤鳍鱼等名特水产品也在这里凭借潮汐溯河产卵 。县域内有海岸线72公里，浅海滩涂30多万亩，天然饵料丰美，贝类鱼类繁多，人工养殖条件优越。井盐可供开发利用面积2万亩，储量达15.8万立方米。石油、天然气储量丰富，我国第三大油田辽河油田的主要产区以及国家特大型企业华锦集团均坐落于县域内。这里的风景秀美迷人，有辽阔壮观的红海滩、闻名遐迩的辽河碑林和正在建设中的盘锦森林公园等旅游区，而且依傍闾山名胜风景区，是观光浏览的极好去处。近年来，盘山县委、县政府以科学发展观为指导，以创新生态理念和机制为动力，以区域经济可持续发展为目标，按照总体规划，科学布局，统一推进的原则，坚持资源低耗，循环再生，经济高效，科技为基础，公众参与的总体思路。创建了多种具有地域特色的工程和模式，使全县经济、社会、环境步入了全面、协调、可持续发展的轨道。2008年地区生产总值实现73.9亿元，农民人均收入7,123元。2.2项目建设背景2008年l0月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的“中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定”，提出了加快推进社会主义新农村建设，大力推动城乡统筹发展，夺取全面建设小康社会新胜利，开创中国特色社会主义事业新局面的新思路。由此可见，我们党对三农问题的高度重视，三农问题关系党和国家的发展全局，解决三农问题的根本就是增强农业综合生产能力。此前，中共中央20061号文件，即中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；2005年中央1号文件中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见及国务院办公厅转发的农业部关于加快畜牧业发展的意见中更明确指出：要增强农业综合生产能力，必须培育发达的畜牧业，加快畜牧业的发展。全国畜牧业“十一五”规划和2010年远景目标规划指出： 到2010年畜牧业支撑保护体系更加完善，产业化链条明显延伸，畜产品市场销售网络进一步完善和规范，整体科技水平和综合生产能力显著加强。近年来，辽宁省畜牧业得到了较快发展由从属产业向相对独立产业迈进，综合生产能力明显提高，畜牧业的发展促进了农村经济发展、增加了农民的收入。然而，辽宁省畜牧业发展仍然较弱，畜牧业产值在农业总产值中仅占31.8%。畜牧业发展存在着畜产品总量大，精品少；企业多，链条不健全；生产标准低，外销产品少等问题。我国加入世贸组织后，畜牧业发展又面临新的市场形势，既是机遇又是挑战因此，要不失时机地加快畜牧业发展，尽快把畜牧业发展成一个大产业。辽宁省盘锦市的畜牧业改革开放以来，得到了较快的发展。畜牧业已从为粮食生产服务转化成为多种经营市场化服务，由从属产业向相对独立的产业迈进，综合生产能力明显提高，畜禽产品、产量、产值大幅增长。畜牧业的发展，增加了农民收入，促进了农村经济发展，振兴和加快全民建设小康社会的进程。但目前，我省畜牧业的发展水平仍然不高，且较缓慢，不够规模，这与发达国家相比存在一定差距，而且畜产品总量大，精品少，企业多，品牌少，规模链条不健全；生产标准不规范，外销产品少。农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求。推进现代农业建设，顺应我国经济发展的客观趋势，符合当今世界农业发展的一般规律，是促进农民增加收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。必须把建设现代农业作为贯穿新农村建设和现代化全过程的一项长期艰巨任务，切实抓紧抓好。2009年农业和农村工作的总体要求是：坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，统筹城乡经济社会发展，实行工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活的方针，巩固、完善、加强支农惠农政策，切实加大农业投入，积极推进现代农业建设，强化农村公共服务，深化农村综合改革，促进粮食稳定发展、农民持续增收、农村更加和谐，确保新农村建设取得新的进展，巩固和发展农业的好形势。近几年来，盘锦市经济进入了一个崭新的发展阶段，人均收入水平逐年提高，对农产品的需求日益增长。2008年盘锦市地区生产总值675亿元 人均生产总值57214元 全年城市居民人均可支配收入17046元 农民人均纯收入7710元。按人均年食品消费支出5000元，计算未来各年全市食品消费额2010年将达100亿元，2020年将达到200亿元。由此可见，盘锦市农产品市场潜力巨大。2008年末全市城镇单位从业人员451329人，私营个体从业人员157216人。其中，城镇私营个体从业人员90941人。在校学生15万人。工作餐消费量巨大，因此企事业单位食堂、社会餐饮等对农产品需求与日俱增。盘锦市居民生活水平较富裕，吃穿比较讲究。盘锦市民比较善于调节膳食消费结构，除正餐饭菜（主、副食品）的完美搭配之外，多数人比较注重早餐，乳及乳制品、鲜瓜果、糕点等均保持一定的消费量，农产品需求也向高质量需求转变。盘锦犇羴肉联有限公司在自身发展完善的同时，紧跟时代步伐，积极探索企业新的发展途径。坚持以产业化经营促企业发展的路子，产业化的实施规模和水平不断提高。随着世界经济和我国经济的迅速发展，人们的生活水平不断提高，消费观念注重绿色无污染，牛羊肉产品的消费量在世界消费总量中的比重不断提高，尤其是优质牛羊肉分割产品在国内和国外市场具有广阔的发展空间，市场前景广阔。绿色牛羊肉食品是刺激消费增长的重要措施，也是牛羊肉联产业化经营的核心。我国部分牛羊肉联加工仍然是以传统的作坊式生产为主，其加工量有限，而且也难以进入国际市场，无法有效拉动市场需求。在这方面，国外的许多经验值得我们借鉴，我们应重点建设几个大型的外向型牛羊肉联企业集团，按照规范化的生产和卫生管理要求组织生产和加工，除了可以提高附加值，还可满足消费者对绿色保健食品的需求，如高碘、高硒、高锌、低胆固醇、富维生素、富不饱和脂肪酸等产品更具吸引力。该项目就是在这个大背景下产生！2.3 项目建设的必要性该项目符合盘锦市、盘山县调整农村产业结构政策的规划，能够调动农民养殖的积极性，采取技术辅导加定点回收的措施，可以保证养殖户的收益。提高养殖户的积极性。在产品精细加工后通过企业既有的营销网络和新的营销手段进行销售，既可以提高企业效益，又可以保证产品的销售。对带动区域经济的发展和完善企业的现代化制度，很有必要性。2.3.1加快转变经济发展方式的需要党的十七大提出“加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级”，为规模化牛羊肉联加工产业带来了新的发展机遇。改革开放以来，我国农业生产飞速发展，取得举世瞩目的成绩，特别是种植业，我们用世界上7的耕地养活24的人口。但种植业发展面临耕地有限，单产难以快速大幅度提高的现实，对农村经济发展贡献的比重在逐步递减。养殖业是提高农业科技含量和产业结构的调整的关键，是转变经济增长方式、促进农民增收的产业链接。十七大报告指出促进经济增长”由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。”养殖业恰恰是第一产业和第二产业的链接：上连种植业，下连生产加工业。2.3.2国家扶持畜牧业全面协调和可持续发展政策依据在2004年到2006年的中央I号文件中，均提出大力发展畜牧业。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划中要求：继续调整畜牧业结构，大力发展农区畜牧业提高集约化、产业化、专业化生产水平。 为了促进畜牧业全面，协调和可持续发展，最近农业部制定并发布了全国畜牧业发展第十一个五年规划(20062010年)规划提出：加强基础设施建设，加大对畜牧业的扶持力度，加快畜牧业增长方式转变，优化结构，改善品质，提高效益，构建现代畜牧业产业体系，稳定提高畜牧业综合生产能力，走高产、伏质、高效、生态、安全的可持续发展道路，大力发展畜产品加工业，提高畜产品附加值，为发展现代农业、增加农民收入和推进社会土义新农村建设做出贡献。2.3.3国家三农”方针及相关产业鼓励扶持政策的引导中央历来十分重视“三农”，2007年中央1号文件中又特别强调“坚持把解决好三农问题作为全党工作的重中之重”文件明确提出了“积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设”的目标，并为此确定了一系列支持和鼓励政策在“开发农业多种功能，健全发展现代农业的产业体系”方面，需要大力发展特色农业、扶持农业产业化龙头企业发展、支持农产品加工业发展，落实扶持农业产业化经营的各项政策，各级财政要进一步增加对农业产业化的资金投入。农业综合开发资金要积极支持农业产业化发展。2.3.4促进农业产业化经营，提高农民收入发展农业产业化经营，一是要搞好农业产业结构调整；二是培育好“农字号”龙头企业，尽快形成规模，形成特色；三是抓好基地建设，为龙头企业提供充足稳定的原料来源；四是健全经营机制，通过签订农业订单，使龙头企业与农户结成利益共享，风险共担的共同体本项目通过建立“公司+基地+市场”的产业化经营模式，通过龙头企业的带动和辐射作用，可有效的增加农民收入。2.3.5加大科技投入、提高产品市场竞争力带动区域经济发展相对其他产业，畜牧具有投资少，见效快，产业链长等特点，可促进粮食转化、增加农民收入和增加农业劳动力就业。本项目可安置36名农村劳动力就业，为农民增加收入提供了出路。党的十五届三中全会和九届人大三次会议均突出了畜牧业在今后农村经济发展中的作用和重要地位。发展畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施。为促进全县农村经济发展，有效增加农民收入，盘山委、县政府把发展牛羊食品产业化作为富民强县的支柱产业，实施重点扶持。2.3.6增强龙头企业带动和辐射作用的需要 解决“三农”问题，根本出路在于搞好农业产业化经营，我国传统农业，主要是以家庭为单位，是典型的小农经济这种分散经营的小农经济，已无法与当今市场经济社会化大生产相适应，无法提高市场竞争力本项目通过建立“公司+基地+畜产”的产业化经营模式，有利于“龙头”企业的培育，加快盘山县“农字号”龙头企业发展步伐，尽快形成规模，形成特色，并通过龙头企业带动和辐射周边地区牛羊养殖户和杂粮饲料种植户、加工，运输、包装等相关行业的发展。2.3.7发展绿色食品通道是富国强民的需要利用草原生态牛羊和用绿色饲料喂养的牛羊无药物残留、无抗生素、肉质好，营养丰富、高品质、高附加值的安全绿色农产品，将其分级、处理、包装后具有较强的市场竞争力，有着广阔的国内外市场。该项目的建设，不仅增加养殖户的收入，解决“三农”问题，而且带动一个大的产业-养殖业、饲料加工业、肉食屠宰业、有机肥加工业等，这个产业链的形成，必将有力的提高当地农业的综合效益，提供就业岗位，从而推动养殖业、加工业走向安全绿色的新时代。 食品产业多数属劳动密集型产业，发达国家逐渐将劳动密集型产业向具有充足廉价劳动力的中国转化，这对中国特色农产品的发展是有利的。我国劳动力便宜，生产成本低，在牛羊肉出口方面有一定的优势，因此，只要我们注意提高产品质量，在发展禽肉深加工方面有较大的市场潜力。该项目适应市场需求、带动一方经济，属“富民工程”。符合国家产业发展改策，具有良好的经济效益和社会效益。第三章 市场预测3.1市场现状我国牛羊肉价格2月份达到历史最高点，3月份有所回落；国际市场主要国家牛羊肉价格上涨。 一、我国牛羊肉价格变化特点（一）牛羊肉价格2月份再创新高，3月份价格有所回落。2月份我国牛羊肉批发价格均突破每公斤（下同）29元，创历史新纪录。其中，牛肉批发价格29.13元，同比上涨70.53%；羊肉29.51元，上涨40.67%。3月价格有所回落，牛肉价格为28.09元，环比下降3.57%；羊肉价格为29.00元，环比下降1.72%。 （二）牛羊肉周价连续回落，但仍在高位运行。2月第2周我国牛肉价格首次突破30元大关，达到30.26元；第4周羊肉价格达到最高点，为29.96元。牛肉价格从2月第4周开始连续5周下降，羊肉价格从3月份第1周开始连续4周下降，但下降幅度不大，仍处于高价位。（三）主产区与主销区价格涨幅均较大。一季度牛肉主销区（包括北京、天津、上海、福建和广东）价格同比上涨57.21%，羊肉价格上涨31.84%。牛肉主产区（包括河南、河北、山东、安徽、吉林、辽宁和黑龙江）价格同比上涨79.20%，羊肉主产区（包括山东、新疆、河南、河北、内蒙古、四川和江苏）价格同比上涨56.94%。二、牛产品出口额下降，贸易顺差减少 12月我国牛产品累计出口额为2763.5万美元，同比减少10.89%。牛产品进口额为845.92万美元，同比增加12.75%。由于我国牛产品出口额下降，进口额增加，贸易顺差减少了433.45万美元。（一）牛肉进口大幅度增加，但进口小于出口。12月我国牛肉进口为680.44吨，同比增加3.98倍；进口额为260.57万美元，同比增加1.75倍。牛肉进口来源国主要是澳大利亚，占我国牛肉进口总额的64.78%。12月我国牛肉出口量为3528.08吨，同比减少26.77%；出口额为1273.92万美元，同比增加9.25%。主要出口到我国香港地区和约旦、科威特，合计占牛肉出口总额的74.46%。主要出口省市为吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古和湖南，出口额合计占全国出口总额的79.18%。（二）加工牛肉出口减少进口增加，但仍是贸易顺差。12月我国加工牛肉出口量为3517.53吨，同比减少38.34%；出口额为974.97万美元，同比减少20.82%。加工牛肉主要出口地是日本、我国香港地区和韩国。出口省市主要为河北、广东、山东、天津和河南。加工牛肉进口量为51.79吨，同比增加13.1%；进口额为106.85万美元，同比增加55.01%。加工牛肉主要来源于澳大利亚，主要进口省份是山东。（三）牛杂碎进出口量较小，进口大于出口。12月牛杂碎出口量为22.44吨，同比减少70.20%；出口额为1.5万美元，同比减少75.74%。牛杂碎主要出口到我国香港地区和科威特，全部由吉林出口。牛杂碎进口量为465.39吨，同比减少37.66%；进口额为87.13万美元，同比减少16.18%。牛杂碎主要来源于澳大利亚和新西兰，主要进口省市是辽宁和河北。（四）活牛进出口减少。12月除种牛外，活牛出口额为513.11万美元，同比减少25.48%；出口量为5030头，同比减少53.05%。活牛主要出口到我国香港地区，占我国活牛出口总额的89.48%，同比减少32.45%。主要出口省市为广东、河北、北京、内蒙古和湖北。活牛进口额为391.37万美元，同比减少18.94%；进口量为2386头，同比减少15.78%，全部从澳大利亚进口。 三、羊产品贸易再次变为逆差12月我国羊产品累计出口额为940.64万美元，同比增加4.68%；进口额为1700.45万美元，同比增加1.25倍。羊产品进口大于出口，从去年同期的贸易顺差变为贸易逆差。由于进口大幅度增加，贸易逆差达到759.81万美元。（一） 羊肉出口、进口均增加。12月我国羊肉出口额为925.85万美元，占羊产品出口总额的98.42%，同比增加4.83%；进口额为1700.45万美元，同比增加1.25倍；贸易逆差为774.6万美元。羊肉出口目的地主要是约旦、利比亚和我国香港地区，出口额占我国羊肉出口总额的68.95%。主要出口省市为山东、内蒙古、河北、北京和湖南。羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口额合计为1683万美元，占羊肉进口总额的98.97%。（二）活羊出口减少。12月除种羊外，我国活羊出口额为14.8万美元，同比减少4.26%；出口量为4620只，同比减少7.53%。活羊全部出口到我国香港地区。四、国际市场形势（一）主要生产国牛肉产量有增有减，羊肉产量大多下降。一季度美国肉牛屠宰量比上年同期有所增长，屠宰羊有所减少。截至3月8日，美国共屠宰牛620.74万头，同比增加0.9%；屠宰小牛15.67万头，同比减少3.7%；牛肉产量47.98亿磅，同比增加1.4%；小牛肉产量2500万磅，同比减少18.8%。另外，屠宰羊46.75万头，同比减少1.3%；羊肉产量3400万磅，同比减少1.2%。澳大利亚屠宰牛、羊均减少。截至3月8日，澳大利亚共屠宰牛105.88万头，同比减少13.1%；屠宰羊317.10万头，同比减少2.5%，屠宰绵羊164.27万头，同比减少21.6%。加拿大屠宰牛减少。加拿大共屠宰牛60.15万头，同比减少7.3%；屠宰小牛4.82万头，同比减少0.6%；牛肉产量4.80亿磅，同比减少6.5%。 3.2市场分析3.2.1产品市场需求目前在世界范围内绿色肉类食品是人类追求和崇尚的食品，绿色肉类的市场份额逐年扩大，绿色肉类厂家的产量也逐年增加，但是一般绿色肉类生产厂家的规模都相对较小，市场格局可谓“群雄割据，各自为战”。绿色肉类的产量的增幅要远远小于市场的增幅。所以在相当长的一段时间，绿色肉类产品的市场将一直保持上升趋势。3.2.2市场前景分析随着人民物质生活水平和消费层次的提高，市场对农产品的质量、品种、结构日趋挑剔，淡旺季节差别不大，地域界限越来越小。市场的发展趋势是需要多品种、多加工层次的农产品来满足人民的生活需要。所以，健康、安全、优质的农产品才可以被市场所接受。牛羊肉制品因其低脂肪、高蛋白、符合膳食结构、卫生方便等特点，使得相当一部分城市居民由原来的猪肉消费转向牛羊肉消费，且消费量正在不断攀升，预计到2010年，我国牛羊肉制品的年人均消费需求量年平均增长5%。因此，我国的牛羊肉制品市场前景是非常广阔的。3.2.3项目产品的市场竞争优势分析该公司主营业务为国际、国内市场提供绿色、保鲜牛羊肉，公司年生产绿色保险牛肉4800t、羊肉1200t；日宰杀牛100头、羊500只。企业力争在5年内列入全国食品放心企业、全国肉类工业最具影响力品牌。该公司产业链结构以生态牛肉、生态羊肉两大产业链为主要构架，最终经形成从祖代牛羊、父母代牛羊、商品牛羊养殖、饲料生产、冷藏加工、熟食开发为一体的产业链。该公司正在以产业化优势，致力于全程打造安全、健康的食品产业链，构建安全生产质控体系。在整个安全生产质控体系中，坚持“以天然、生态、绿色为基础，以兽药安全为保证，以制度监督为保障，信息化贯穿始终”的指导方针，冷藏推行ISO9001、HACCP、6S等国际化的质量和安全标准。该公司提出提出“犇羴肉食，健康大使”的品牌发展远景，全力打造安全食品，产品销售遍布除西藏、台湾以外的全国各地，重点培育上海、北京、武汉、广州、南京、江苏等目标市场稳定北方六省市主要市场。目前，犇羴冷藏加工产业已基本上形成了可追溯体系。为打通产业链、推动养殖产业现代化、积极响应中央号召，大力发展现代化、规模化、标准化牛羊肉食品产业链，推动农民工人化、农场工厂化、农业工业化，以信息化为主线，构建一个安全、健康、可追溯的现代化农牧业产业链。优化的产业链及集团化经营战略,使生态食品在销售渠道及销售战略上具备其他产品所不能比拟的项目优势.3.3 营销模式在传统销售渠道的基础上，新项目产品只是供应链上的一种优化和提高，是人类创造自然、回归自然、拥抱生态的一种回报；是对假冒伪劣的致命，同时作为全国牛羊肉食品生态绿色通道的先行者，打造以全新的供应链环节，产品呈供不应求的趋势。3.4市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析1、牛、羊肉联厂门槛低，存在散户无序竞争；2、管理水平参差不齐，健康养殖难度较大；3、消费缺乏正确引导，国内市场开发不足。3.3.2防范和降低风险对策 公司采用和牧、农户签订协议的方式，推广优良牛、羊品种，定期对牧农户进行技术指导，从源头控制幼牛羊的健康率，利用公司生产的饲料进行养殖，确保喂养出来的产品达到绿色产品的规定。对养殖过程中定期进行技术指导，对常见疾病以预防为主，保证养殖过程中的健康率。到出栏时进行定点回购，统一回购价格。从羔、犊阶段开始降低养殖户的支出。使生态牛羊肉的生产性能得到充分发挥，保证牧农户的饲养效益。解决养殖户的后顾之忧。有力避免的无序竞争。项目为养殖户牵线搭桥，统一采购技术先进的养殖设施。达到畜舍标准化、设备和生产工艺现代化、环境全出制，不但有效预防了由于环境不良而诱发的各种疾病，提高肉牛羊健康水平，而且可以大大减少用药费用，节省饲料用量，降低生产成本，同时还可以最大限度地发挥种牛羊的遗传性能。充分挖掘牛羊遗传潜力，完善防疫设施，严格控制人员进出；避免盲目投药。通过技术辅导站加强技术推广，对疫病进行有效的监测，从而加强成品牛羊的竞争力。获得较高经济效益。公司严把质量关，创建企业的品牌信誉，不断完善自己的产品、使绿色产品再上一个台阶。同时扩大产品研发能力，逐步开发牛羊红白脏器、骨髓、皮毛等副产品的剩余价值。用广告营销等宣传策略，引导民众消费。同时开发不同类型的产品，做到适合不同消费者口味的同时，扩大出口额，为企业增加利润。 第四章 技术方案4.1建设规模本项目为绿色牛羊肉食品生产加工一体化开发项目，占地22亩。班屠宰肉牛100头、羊500只，年生产牛羊肉食品6000t。4.2技术方案与要求4.2.1产品技术方案1、选择草原天然放牧牛羊作原料；采用高新技术养殖、加工绿色牛羊肉，确保产品的安全性，产品以内销为主。其关键的无药物残留检测设备、宰杀生产线采用一流国内产品，以保证企业的整体水平处国内同行业领先地位。2、工艺流程设计、设备选择及厂区布置充分考虑本企业产品的特殊性，力求物流、人流的合理布置和无交叉污染。3、结合所在区域的技术经济、自然条件，满足食品卫生、生产、运输、消防安全、环境保护和职工生活的需要。该项目建设以生产加工工艺和人流、物流的合理安排为主要原则，对拟建厂房和厂区平面进行科学合理的工艺方案设计。4.2.2原料要求环境、品种、饲料、饲养方式方法、防病保健等等都是影响肉类最终是否“绿色”的重要因素。 1首先牛羊养殖环境应“绿色”。如养殖场选址方面，应在干燥、缓坡、向阳、通风、距公路三到五百米，而且水源充足，水质洁净的地方；绿化方面，应多种树种草，形成绿化带和人工草坪，有利于吸尘灭菌，消减噪音、防暑防疫、净化空气；棚圈要保持干燥、清洁、通风，温度、湿度适宜，夏季有降温设施，冬季有升温保暖设施，能为牛羊的生长提供卫生舒适的环境；粪尿处理应根据综合利用的原则建立粪尿处理系统，使养殖场具备良好的生态环境，应运用现代微生物工程技术成果对禽粪进行综合处理，制成优质肥料或饲料，既简单易行，又有很好的经济及社会效益。.对饲料添加剂进行严格控制。如禁止使用任何药物性饲料添加剂、禁止使用激素类、安眠镇静类药品。饲料添加剂使用种类和方法要符合绿色食品饲料添加剂要求。 .对饲料加工应制定科学的配料配方，配比不同生长期的饲料；原料仓储、饲料加工、成品包装及仓储、要严格把好质量关。 .要供给动物充足的营养，提供良好的饲养环境，加强饲养管理，增强动物自身抗病力，以预防为主，建立严格的动物安全体系和饲养记录制度。如饲养中必须使用兽药时，可以使用绿色食品允许使用的抗寄生虫药和抗菌药，但应严格控制、针对不同对象、合理使用药品和剂量。 .实行专业绿色食品屠宰、分割和冷藏；其卫生管理要符合绿色食品卫生标准的有关要求、建立严格的检验制度。屠宰、分割用水应符合绿色食品加工用水质量要求。 .肉类产品质量应通过绿色食品定点产品监测机构，符合绿色食品肉类产品质量要求。 .肉类产品包装、运输和仓储要符合绿色食品相应标准和规范要求。4.2.3工艺设计1、设计依据屠宰-加工生产线出口畜禽肉及其制品加工企业注册卫生规范设计规范冷库设计规范GB50072-20012、工艺流程见下图3、简要说明：在整个宰杀过程：生牛羊宰杀放血、吊挂剥皮，这部分是比较赃的区域，需要人员也不多，可把他们相对分成一个区域，这部分工作人员卫生条件相近，可用一套更衣室。清洗、去内脏及内脏整理间、胴体清洗及胴体预冷可相对分成一个区域，工作人员相对集中，其卫生条件相同，可合用一套更衣室；在内脏整理间，内脏分类整理并且包装完毕后，既可以有部分鲜货直接出卖，其余部分的内脏可速冻后入冷藏库，卖冷藏副产品。分割车间及内包装是占用面积较大的部分，也是占用工作人员最多的部分，卫生要求最高，占用一套更衣室，人员更衣后要经过风浴室再进入分割车间。分割并内包装后的产品进入速冻间速冻，冻结好的鸭肉经过外包装，进入冷藏库，再经过出货月台出货。4、制冷系统主要分为：（1）-40蒸发温度系统：速冻间。（2）-30蒸发温度系统：冷藏库。 （3）-5蒸发温度系统：保鲜库，内脏处理间，掏膛间，预冷间，分割包装间。设备选型主要是选择氨液冷却带经济器螺杆压缩机，以及与其相配套的蒸发式冷凝器等辅助设备。4.2.3绿色牛羊选择见下图草原牧场无公害检验无公害饲料生物兽药优良品种河套牧场4.2.4牛羊分割冷藏加工工艺流程见下图内脏整理皮毛整理检验检疫预冷排酸称 重检 疫开胸取脏悬挂剥皮放 血待宰圈预销暂存剔骨分割劈 半蹄尾处理外 销低温冷藏称重包装冻 结4.2.5水处理工艺见下图建设项目工艺设备见下表表4-1 序号设备名称规格型号单位数量备注 1牛羊运输汽车10t台32肉食品冷藏车 5t台3 3锅炉 1t台14洗车设备套15污水处理设备套16空压机10L台27热交换器100台28预冷器套3 9冷冻机组15万大卡套110化验设备套 1 11检疫设备套 112屠宰设备套213电器及控制设备套 114安全环保设备 套 1第五章 原料来源、生产规模及产品方案5.1原辅材料及能源消耗见下表: 表5-1 单位:万元原辅材料名称单位年用量单 价 金 额备 注一、原辅材料 21735 牛 t 12000 1.40 16800内蒙及东三省 羊 t 3750 1.30 4875内蒙及东三省包装材料 50/t60二、能耗 116耗电50kw/t30万kw0.8元/kw24柴油 t 1008000/t80