年产10000吨船舶用门窗、8000吨船段和4000吨舱盖工程可行性分析报告.doc
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1、归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!第一章 总论第一节 项目名称及建设单位概况一、 项目名称AAAXXXXX有限公司年产10000吨船舶用门窗、8000吨船段和4000吨舱盖工程项目二、项目拟建地点AAAXXXXX有限公司工程项目位于蓬莱市新港街道赵格庄村北。三、项目建设单位概况本项目承办单位为AAAXXXXX有限公司,法人代表:xxx,注册资本2000 万元。主要从事船舶用门、窗、船段、舱盖汽车舱等的设计、研发、生产、销售服务的专业公司及船舶附助部件等。第二节 可行性研究报告编制的依据一、项目建设单位关于委托编制本项目可行性研究报告的委托书二、国家有关政策、法律、法规三、现行有关技术规范
2、规定四、项目所在地有关基础资料五、项目所在地政府有关证明文件第三节 可行性研究报告研究的范围一、项目提出的背景及建设的必要性二、目标市场选择与建设规模三、建设条件与厂址选择四、工艺技术方案与设备选择、原材料供应五、总图布置与公用工程六、环境保护七、职业安全与工业卫生八、工程实施进度安排九、企业组织与劳动定员十、投资估算和资金筹措十一、经济评价第四节 研究结论一、结论 船舶工业作为海洋经济产业中的重工业,在新世纪将面临着极好的发展机遇。由于船舶工业的自身特点,决定了世界造船产业中心必然由发达国家逐步向发展中国家转移。我国造船产量已连续11年居世界第三,2005年我国造船产量达到1212万吨,由于
3、市场存在巨大需要,船舶配套业也正高度增长,相关配套产品处于供不应求的局面,2006年上半年仅船舶配套设备制造企业工业总产值就达31亿元,增长42%。中国加入世界贸易组织后,船舶配套工业国内市场竞争国际化,同时也为中国船舶配套工业的发展带来机遇。最新统计表明,去年全国规模以上船舶工业企业完成工业增加值1183亿元,同比增长61.2%。实现利润总额283.4亿元,同比增长50.5%。根据统计,2008年全国造船完工量2881万载重吨,同比增长52.2%,占世界市场份额由2007年的22.9%提高到29.5%,新接订单和手持船舶订单分别为5818万载重吨和20460万载重吨,占世界市场的37.7%和
4、35.5%。中国工业和信息化部有关负责人表示,目前中国船舶制造自主创新能力显著增强,散货船、油船、集装箱船三大主流船型技术水平不断提高,其中满足国际船级社组织共同结构规范的新船型开发走在世界前列,承接订单量占中国手持订单量的近四分之一。蓬莱市位于中国山东半岛最北端,濒临黄、渤海,发展造船工业具有得天独厚的自然条件和社会环境。目前已经有中柏京鲁船业、渤海造船、浩通造船等造船厂。虽然蓬莱的修造船业有了初步的发展,但是缺乏与之相配套的产业,这也是蓬莱修造船业发展相对滞后其它产业的原因。项目的建设充分利用当地的优越条件,对提高蓬莱市造船业水平,进而促进国内造船业的发展具有重要意义。项目占地179150
5、.0平方米。在项目用地中,建筑物占地68000.0平方米,绿化占地23000.0平方米,道面硬化占地50000.0平方米;项目总建筑面积130000.0平方米,其中综合楼建筑面积10000.0平方米,车间建筑面积80000.0平方米、仓库建筑面积40000.0平方米;容积率0.73,绿化率13.2%,建筑密度38.0%。本项目建设期1年,项目总投资 万元,其中建设投资万元,流动资金 万元。在建设投资中工程费用 万元,其它费用 万元,预备费用 万元,建设期利息 万元。项目所需资金中:1、项目承办单位自有资金出资 万元(含铺底流动资金 万元),占总投资 %。2、缺口部分 万元,拟申请当地银行借款解
6、决,占总投资 %。3、流动资金差额部分 万元,由项目承办单位原企业流动资金借款解决,占总投资 %。项目建成后,正常年年产10000吨船舶用门窗、8000吨船段和4000吨舱盖,可实现营业收入16400万元,实现利润总额 万元,投资利润率 %,投资利税率 ,税后财务内部收效率 %,静态投资回收期 年(税后,含建设期);项目盈亏平衡点 %,即年销售收入达到 万元时,企业就可保本;借款偿还期 年(含建设期)。以上数字说明项目的经济效益好,并具有一定的抗风险能力,因此,从财务分析的角度看,项目是可行的。第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景随着世界经济的迅速发展,海洋日渐成为世界关
7、注的焦点,海洋经济蕴含的巨大发展空间已引起各国的重视。二十一世纪是海洋世纪,已成为全球的共识。船舶工业是海洋经济产业中的重工业,也是技术、资金、劳动力集中的行业。它的发展,可以全面带动钢铁、电子、建材、轻工、油漆等五十多个相关产业和部门的发展。同时,这一产业可以体现出一个国家的工业化水平,是一项重要的基础产业。如今世界造船业正发生重大变革:一是高新技术日益向舰船集中,推动造船业快速发展。二是世界经济技术一体化进程加快,推动国际航运业快速发展,为世界造船业发展提供了广阔的市场需求。也为各国造船业发展带来了很好的机遇。三是由于造船业是技术、资金、劳动力密集的产业,现在造船业处微利状态,迫使劳动力成
8、本高的发达国家不得不放弃或转移传统散货船、成品油船和集装箱船的制造业。因而,世界造船产业的中心正在由发达国家向发展中国家转移。目前,我国船舶工业的综合实力大致处在世界造船业中游,造船工业还有很大的发展空间。我国现有船舶配套企业三四百家,规模较大的地配联营企业有128家。全球经济的发展,特别是经济一体化的发展趋势,进一步加快了市场竞争和技术竞争。我国入世以后,国内配套企业将直接面对国际市场的竞争,本来就不强大的配套企业将受到很大冲击,面临更严峻的挑战。因此,船舶配套企业一定要进行产品创新,真正提高配套产品质量和装船率。从去年全国船舶接单的情况来看,我国船舶市场有以下几个特点:1.随着世界航运业的
9、发展,国内扩大内需和我国国防建设的需要,造船量有一定增长,而且船厂承接了一些高技术含量和高附加值的船舶;2.目前,船舶市场虽有复苏,但仍处于供大于求、船价低迷的态势;3.船东要求船舶质量高、造船周期短,有时要求几个月交货。 从目前国内配套产品装船的现状看,配套企业研制、生产了许多优质产品,为船舶工业及国防建设作出了很大贡献。 但总体来说,同国外配套产品相比,仍存在很大差距。一方面,船舶配套业是集机、电、汽、结构等为一体的复杂的系统工程,有着复杂性和多样性;另一方面,高科技、高附加值船舶的开发,使得一些配套企业无论是技术力量、产品质量和交货周期都存在一定的问题。同时一些国外公司凭质量过硬的产品、
10、便捷的售后服务,在中国船舶配套市场上占领了一席之地,对国内配套产品冲击很大。蓬莱市位于中国山东半岛最北端,濒临黄、渤海,发展造船工业具有得天独厚的自然条件和社会环境。目前已经有中柏京鲁船业、渤海造船、浩通造船等造船厂。虽然蓬莱的修造船业有了初步的发展,但是缺乏与之相配套的产业,这也是蓬莱修造船业发展相对滞后其它产业的原因。面对机遇和挑战,为了充分利用当地的优越条件,提高蓬莱市造船业水平,进而促进国内造船业的发展,蓬莱天阳船舶配件有限公司经详细的市场考察和分析,拟在蓬莱市西城临港工业区成立企业,年生产与销售船舶用门窗8000吨、8000吨船段和4000吨舱盖,以适应造船市场对船只配套的需要。本项
11、目即是在此基础上提出的。 第二节 项目建设的必要性一、是推动蓬莱造船业和经济发展的需要随着世界经济的发展和国际贸易的增长,世界海运量持续增加,大量旧船需要更新。据预测,今后几年世界新船年均成交量可达4000万吨,大大高于前期水平。我国造船业已连续六年居世界第三位,蓬莱2002年造船业的产值只有1.0亿元,不论从占蓬莱工业产值的比重还是从国内市场份额来比较,蓬莱修造船业都有相当大的发展潜力,对全市经济具有巨大的拉动作用。蓬莱市紧紧围绕以港兴市的发展战略,充分利用优越的港口岸线和通航环境,把造船工业做为临港工业的重点,先后引进了中柏京鲁造船、巨涛海洋重工等一批重点企业。同时,十分注重船舶配套业的招
12、商引资工作,争取建设布局合理的中间产品专业化合作厂,通过总装厂和专业化合作厂形成动态联盟,构建有效的总装造船基地,形成了完善的船舶工业配套产业集群。二、发挥企业优势,加速企业发展,全面提高企业经济效益,带动当地经济发展的需要。蓬莱有得天独厚的建设船厂的条件,又有多家造船企业,为发挥企业的优势,AAAXXXXX有限公司经过详细的市场调研和论证,决定在蓬莱经济技术开发区建立船舶配套部件生产厂。本项目的实施,符合企业的发展要求,是加快企业发展,全面提高企业经济效益的必然要求。项目的实施,又可带动当地国民经济相关产业的发展,并为当地提供1000多人的就业岗位,具有良好的经济效益和社会效益。第三章 市场
13、分析预测与建设规模第一节 市场分析预测目前,国内船舶工业的综合实力大致处在世界造船业中游,共有修造船和配套企业近2000家,从业人数近40万人。拥有5000吨级以上干船坞约35座,浮船坞约11座,船台约53座,造船能力近600万吨,造船产量已连续多年居世界第三,约占世界市场份额5。近年来我国船舶工业发展迅速。2005年我国造船完工量1212万吨,新承接船舶订单1699万吨,手持船舶订单3969万吨,分别占世界市场份额的17、23和18,尤其是我国新承接船舶订单首次超过日本,位居世界第二。 由于2005年我国船舶工业承接新船订单再创历史记录,全年承接新船订单1500万载重吨。截止05年底,国内各
14、船厂手持船舶订单3760万载重吨,同比增长9%。 随着进出口贸易和船队的迅速发展,中国的修船业得到了快速发展。根据船舶工业协会的统计,2004年,我国大中型修船企业总产值首次突破100亿元,预计2005年将接近150亿元。 2003年,国内成交进口废船220艘,共计231.59万轻吨,成交量创历史新高。拆船业红火一片。可到2004年寒冬骤然来临,当年进口废船成交量锐减到2003年的1/3。2005年的进口废船成交量又是2004年的1/5。06年以来相关成交量仍在下降。据统计,2006年1至6月国内成交进口废船共计24艘9.21万轻吨,与去年同期相比减少了21.8. 2005年全国规模以上船舶工
15、业企业完成出口交货值478亿元,同比增长47%。全年完工出口船舶752万载重吨,同比增长34%,占造船完工总量的62%。船舶出口创汇显著增长。 2006年上半年,全国规模以上861家船舶工业企业完成工业总产值777亿元,同比增长36。完成工业增加值185亿元,同比增长33。其中船舶制造企业118亿元,增长33;船舶配套设备制造企业32亿元,增长45;船舶修理及拆船企业33亿元,增长24。 2008年,面对国际国内宏观经济形势和船舶市场的复杂变化,以及钢材等原材料价格急剧波动、人民币汇率升值等各种严峻挑战,船舶工业积极应对,总体经济运行情况良好,主要经济指标继续保持快速增长。 世界市场份额进一步
16、提高。2008年,全国造船完工量2881万载重吨,同比增长52.2%,占世界市场份额由2007年的22.9%提高到29.5%,新接订单和手持船舶订单分别为5818万载重吨和20460万载重吨,占世界市场的37.7%和35.5%。 经济总量和经济效益持续提高。2008年1-12月,全国规模以上船舶工业企业完成工业增加值1183亿元,同比增长61.2%。1-11月,实现利润总额283.4亿元,同比增长50.5%。 船舶出口继续保持快速增长。1-12月船舶工业企业完成出口交货值2122亿元,同比增长56.1%。出口船舶完工量2107万载重吨,同比增长41%,占全部造船完工量的73.1%。据海关统计,
17、全年船舶出口金额195.7亿美元,同比增长59.9%。 船舶建造效率不断提高。上海外高桥造船有限公司17.5万吨散货船船坞周期、码头周期分别缩短到50天、37天以内,大连船舶重工集团有限公司VLCC型油船水下周期缩短到38天,基本与国际先进水平持平;中船工业集团和中船重工集团提前交付船舶占全年交付船舶总数的60以上。 船舶工业是海洋经济产业中的重工业,也是技术、资金、劳动力集中的行业。它的发展,可以全面带动钢铁、电子、建材、轻工、油漆等五十多个相关产业和部门的发展。同时,这一产业可以体现出一个国家的工业化水平,是一项重要的基础产业。目前全世界90%以上的货物是靠船舶运输的。纵观世界历史,英、美
18、、西欧、日本及亚洲“四小龙”的发展与崛起,均在不同程度上得意于发展这一工业。船舶工业随着世界海洋经济的迅速发展而发展,并显示出强大的生命力。据有关数据统计,世界造船总量为3129万吨,其中日本占38.4%,与上年持平,居世界第一位,韩国占37.1%,较上年下降5%,居第二位,中国占5.9%,较上年增长10.9%,居第三位。国际航运业快速发展,为世界造船业发展提供了广阔的市场需求。也为各国造船业发展带来了很好的机遇。“十五”期间,我国造船业迅猛发展,产量连创历史新高,年均增长速度接近30%,世界第一造船大国目标迈进并实现由大到强的发展关键时期,但是船舶配套设备发展滞后将严重制约我国船舶工业的健康
19、发展。期间,在国际国内船舶市场火爆、我国造船规模快速扩大的拉动下,我国引进和技术合作热潮,订单饱满,产量增递、生产规模扩大、经营状况好转;众多行业进入船舶配套领域,或投资建厂,或引进国内专利技术,制造专利产品,为远洋船配套。总之,“十五”期间,我国船舶配套和配套产业从产业组织结构、投资结构、生产规模、科技水平、产品结构和质量等许多方面都发生了深刻的变化,在技术创新和制度发展时期。我国船用配套设备国产化水平低,成本优势减弱,船舶产品利润空间小。目前,我国国产船用设备的装船率只有40%,日本是98%,韩国是85%,而德国、挪威等欧洲国家,船用设备不仅满足国内造船的国产化要求,产量的60%还用于出口
20、。 我国造船产量已连续11年居世界第三,去年我国造船产量达到1212万吨,由于市场存在巨大需要,船舶配套业也正高度增长,相关配套产品处于供不应求的局面,今年上半年仅船舶配套设备制造企业工业总产值就达31亿元,增长42%。中国加入世界贸易组织后,船舶配套工业国内市场竞争国际化,同时也为中国船舶配套工业的发展带来机遇。项目的实施顺应了国际国内船舶市场的发展趋势,满足了市场需求,具有良好的发展前景及广阔的市场空间,从而带来良好的经济效益和社会效益。第二节 建设规模根据以上船舶配套市场发展现状及趋势,结合项目公司的生产、技术基础和资金势力,确定本项目建设规模:1、年生产与销售船舶用门窗:10000吨。
21、 年生产与销售船段:8000吨 年生产与销售船舱:4000吨2、规划项目用地面积:179150.0平方米 其中:建筑物占地68000.0平方米绿化占地23000.0平方米道面硬化占地88150.0平方米3、总建筑面积:130000.0平方米其中:综合楼建筑面积10000.0平方米车间建筑面积80000.0平方米仓库建筑面积40000.0平方米 第四章 建设地点与建设条件第一节 建设地点AAAXXXXX有限公司工程项目位于蓬莱市新港街道赵格庄村北。具有良好的地质和气象水文条件,拥有良好的外部协作条件与施工条件。拟建场区地形平坦,交通方便,配套条件较好。第二节 建设条件一、自然条件(一)、地理位置
22、蓬莱市位于胶东半岛最北端,地处东经1203512009和北纬37253750位置上,西临龙口,南接栖霞,东与烟台市区接壤。北临渤、黄二海,与庙岛群岛、辽东半岛隔海相望,与朝鲜、日本一衣带水,总面积1208平方公里。境内有驰名中外的蓬莱阁和蓬莱水城,是一个资源丰富,地理位置优越,历史悠久的旅游文化名城和沿海开放城市。拥有60多公里的海岸线。(二)、气象条件蓬莱市地处中纬度,属暖温季风区大陆性气候,年平均气温11.7,年平均最高气温为28.8,年平均日最低气温-2.3。极端最高气温38.4,极端最低温度-14.9;年平均降水量为664mm,年最大降雨1122.2mm,出现在1964年,日最大降雨2
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