压力管道安装质量保证手册全册.doc

建设集团有限公司企业标准
建设集团有限公司

　压　力　管　道　安　装　

质量保证手册
(第1版)

目 录

0.1压力管道安装质量保证手册发布令 ……………………………1
0.2关于压力管道安装质保体系人员的任命……………………… 2
0.3质量方针和质量目标发布文件………………………………… 3
压力管道安装质量保证手册正文
1术语和缩写…………………………………………………………5
2体系的适用范围……………………………………………………7
3质量方针和目标……………………………………………………8
4质量保证体系的组织及管理职责 ………………………………11
4.1质量保证体系的组织……………………………………………11
4.2质量保证体系的管理职责权限…………………………………14
5质量体系的基本要素 ……………………………………………30
5.1管理职责…………………………………………………………31
5.2质量管理体系文件………………………………………………32
5.3文件和记录的控制………………………………………………34
5.4合同控制…………………………………………………………36
5.5设计控制…………………………………………………………38
5.6材料、零部件控制………………………………………………39
5.7工艺控制…………………………………………………………43
5.8焊接控制 ………………………………………………………46
5.9热处理控制 ……………………………………………………51
5.10无损检测控制…………………………………………………54
5.11理化检验控制…………………………………………………56
5.12检验与试验控制………………………………………………58
5.13设备和检验与试验装置控制…………………………………64
5.14不合格品(项)的控制 …………………………………………72
5.15质量改进与服务………………………………………………74
5.16人员培训、考核及管理………………………………………80
5.17其他过程控制…………………………………………………82
5.18执行特种设备许可制度………………………………………85
附 录 ……………………………………………………………88
1压力管道安装质量保证体系职责表
2压力管道安装质量控制程序图
3压力管道安装质量控制环节、控制点一览表
4程序文件目录
5压力管道安装工艺指导书目录
6压力管道常用法律、法规、标准目录
7《压力管道安装质量保证手册》修改记录页
8压力管道安装施工挡案样表

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建设集团有限公司文件
（年）行字第1号 签发: 宫志敏
0.1压力管道安装质量保证手册发布令

为确保压力管道的安装质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司依据《特种设备安全监察条例》和《压力管道安装单位资格认可实施细则》等规定，按照TSG Z0004—2OO7《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准编制了《压力管道安装质量保证手册》。
本手册经审定，符合国家有关法律，法规和标准的要求，适应压力管道安装的实际情况，现批准发布。于年3月3日开始实施。此手册是我公司压力管道实施质量管理和控制的纲领性文件，是全体职工在压力管道安装过程中的行为指南。要求参与压力管道安装质量管理活动的人员，必须掌握《手册》中的有关规定，并认真贯彻执行，以确保实现公司的质量方针和质量目标，以优质的产品和服务质量，保证压力管道的安全运行，赢得顾客的满意，确保国家和人民生命财产的安全。为此现予批准发布《压力管道安装质量保证手册》，公司全体职工必须遵照执行。
此令
经理(签字)：

签发日期：年3月3日

建设集团有限公司文件
（年）行字第2号 签发 ：宫志敏

02、关于任命压力管道安装
质量保证体系责任人员的通知
公司各职能科室、各施工项目部：
依据国家有关规定，在压力管道安装质量保证手册颁布之时，为确保压力管道安装、改造、维修的质量，完善质量管理体系，做到项目分工明确责任到人，经公司年3月2日经理办公会议研究通过，经理决定任命：
王原明同志为质量保证工程师；
王云龙同志为工艺责任工程师；
隋瑞祥同志为焊接责任工程师；
元长江同志为检验责任工程师；
吴国瑜同志为材料责任工程师；
刘建国同志为设备责任工程师；
武立勤同志为热处理责任工程师；
陈 珊同志为无损检测责任工程师；
胡瑞英同志为理化责任工程师；
孙成生同志为计量责任工程师；
张海增同志为起重责任工程师。
张广林同志为防腐保温责任工程师
王岩峰同志为电气责任工程师。
杨政财同志为仪表责任工程师。
以上人员即日起开始工作，行使责任工程师的职责。
经理(签字)：

签发日期：年3月3日
建设集团有限公司文件
（年）行字第3号 签发: 宫志敏

0.3质量方针和质量目标发布文件
按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）和有关规范标准的要求，，根据我公司的经营宗旨和目标，经过全体员工的充分酝酿和沟通，现将我公司质量方针批准如下：
遵守法律法规，实施名牌战略；
追求卓越品质，追求精益求精；
建造完美工程，满足顾客要求。
本公司的质量方针包涵了如下的内容：
a) 公司产品的质量水平源自于压力管道安装施工，要对压力管道安装施工工程进行控制和优化，确保公司质量管理体系的运行要按标准要求和体系文件的规定进行规范，以实现公司管理的法制化、科学化和规范化；
b) 施工质量是当前乃至相当一个时期顾客所关切的最重要的要求，施工质量涉及社会经济、人民生活等重要方面及相关法律法规要求，公司工作的科学和规范，就要求工程质量实现优质，以满足顾客要求，增强顾客满意。
c) 质量管理体系的建立、实施与保持依靠全体员工的参与，只有全员的积极参与才能为公司创造效益和业绩，同时实现体系和产品质量的持续改进，以满足社会及顾客日益增长的对产品质量的需求；
质量方针是公司在质量管理方面的宗旨和方向，全体员工要充分理解并在质量活动中予以贯彻执行，根据我公司质量方针的要求，经研究确定我公司的质量目标如下：
竣工一次交验合格率100％；合同履约率100％；顾客服务满意率95％。

经理(签字)：

签发日期：年3月3日

压力管道安装质量保证手册
1 术语和缩写
1.1如无特别说明或定义，本文件中的“手册”均指《压力管道安装质量保证手册》。以下简称《手册》。
1.2法规：国家国务院和国家质监总局颁发的有关压力管道安装安全技术监督和管理工作的基本法规。
1.3《标准》：国家及主管部门颁发的有关压力管道安装的国标、部标和地方标准。
1.4《企标》：我公司制定的有关压力管道安装的管理标准、技术标准、规定、工艺文件等企事业标准。
1.5公司：建设集团有限公司。
1.6文件：是指规范公司员工行为的指令性文件，或必须遵照执行的文件，包括：质量体系文件、国家或公司的技术标准、合同文件、项目质量计划及国家法令、法规等。
1.7作业指导书：是指各工序所做的技术质量操作工艺交底文件。
1.8隐蔽工程：是指上道工序被下道工序所掩盖，而无法检查的上道工序。
1.9三检制：是指在施工过程中所开展的质量活动形式，包括：自检、互检、交接检。
1.10顾客：是指接受本公司提供的产品或服务的单位和个人。
1.11供方：是指为公司提供材料、工程设备的单位和提供服务的单位。
1.12分包方：是指为公司提供服务或劳务的单位。
1.13顾客提供的产品：是指产品所有权属顾客或者顾客与本公司不发生经济关系的产品。
1.14责任工程师:负责各专业质量技术的责任工程技术人员。
1.15施工项目部长：是指工程项目负责人。
1.16产品亦可指原材料、工程／项目。
1.17 QB—企业标准。
1.18 GJ—建设集团有限公司。
1.19 SC—压力管道安装质量保证手册。
1.20 CX—压力管道安装质量管理程序文件。
1.21 GY—压力管道安装工艺指导书。

2体系的适用范围：
2.1本《压力管道安装质量保证手册》适用于公司GB类（含PE专项）+GC2级压力管道安装工程全过程的控制与管理，也适用于内部和外部评定并证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的压力管道工程产品。
2.2本手册同时适用于公司压力管道安装过程质量接受政府压力管道安装安全监察机构的监督检查。也适用于对顾客以及国家各级质量监督部门的质量承诺。

3质量方针和目标：
3.1 质量方针
3.1.1 质量方针的制定
经理（或其授权的代理人）以质量管理原则为基础，结合公司实际，组织制定、批准发布质量方针并形成文件，传达到全体员工。质量方针应确保：
3.1.1.1与公司的宗旨相适应，突出压力管道安装的安全性能要求；
3.1.1.2包括对满足要求（包括压力管道安装安全性能）和质量持续改进的承诺；
3.1.1.3提供制定和评审质量目标的框架；
3.1.1.4在公司内部通过文件传达和反馈沟通达到上下理解一致；
3.1.1.5管理评审时或内、外部环境条件发生重大变化时对其持续适宜性方面得到评审。
3.1.2 公司的质量方针是：
遵守法律法规，实施名牌战略；
追求卓越品质，追求精益求精；
建造完美工程，满足顾客要求。
本公司的质量方针包涵了如下的内容：
3.1.2.1公司产品的质量水平源自于压力管道安装施工，要对压力管道施工工程进行控制和优化，确保公司质量管理体系的运行要按标准要求和体系文件的规定进行规范，以实现公司管理的法制化、科学化和规范化；
3.1.2.2施工质量是当前乃至相当一个时期顾客所关切的最重要的要求，施工质量涉及社会经济、人民生活等重要方面及相关法律法规要求，公司工作的科学和规范，就要求工程质量实现优质，以满足顾客要求，增强顾客满意。
3.1.2.3质量管理体系的建立、实施与保持依靠全体员工的参与，只有他们的积极参与才能为公司创造效益和业绩，同时实现体系和产品质量的持续改进，以满足社会及顾客日益增长的对产品质量的需求；
3.1.2.4质量方针是公司在质量管理方面的宗旨和方向，全体员工要充分理解并在质量活动中予以贯彻执行。
3.2质量目标
3.2.1 质量目标的制定
3.2.1.1经理（或其授权的代理人）负责组织策划制定、批准发布公司的质量目标。公司现行的质量目标是:
竣工一次交验合格率100％；
合同履约率100％；
顾客服务满意率95％。
3.2.1.2各部门负责人根据公司质量目标，组织制定本部门的质量目标，经质保工程师批准后发布，本部门的质量目标应确保公司目标的实现。
3.2.1.3各部门应将负责目标在相关职能和层次上进行适当分解，使实现质量目标所需的有关活动受到充分控制，确保部门目标的实现。
3.2.2 质量目标内容及考核要求
3.2.2.1质量目标要求
1)应建立在质量方针的基础上。与质量方针保持一致；
2)在质量方针的框架内展开。在纵向层次上形成目标体系。上下一致（下层目标要确保上层目标的实现）；
3)质量目标应包括满足产品要求所需的内容——产品质量目标和要求。
4)应尽量具体、明确、量化，经分解后要落实到质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。
3.2.2.2考核要求
质量目标的考核由各部门进行实施，并将考核结果逐月报送质检科，并由质检科进行统计分析，且对影响公司整体目标的因素采取纠正措施并跟踪验证，确保质量体系的持续改进。
3.2.3相关/支持性文件
《质量方针、目标发布文件》
《数据分析及信息传递管理程序》QB/GJGD.CX22-
《管理评审程序》 QB/GJGD.CX03-
《内部审核程序》 QB/GJGD.CX20-

4 质量保证体系的组织及管理职责
4.1质量保证体系的组织
4.1.1质量保证体系的部门组织
4.1.1.1公司质量保证体系的部门组织由公司领导层各职能科室和各施工项目部组成。
4.1.1.２公司质量保证体系的部门组织机构图详见部门管理组织机构图 (即图1)。
4.1.2质量保证体系的质保人员组织
4.1.2.1质量保证体系的质保人员组织由最高管理者、管理者代表、系统领导、质保工程师、各专业系统责任工程师和项目责任人组成。
4.1.2.2上述质量保证体系的质保人员由经理任命，并形成文件下发公司各部门。
4.1.2.3质量保证体系的质保人员组织机构图详见质保人员组织机构图 (即图2)。

部门质量管理组织机构图(图1)

经 理
技术科
工程科
质检科
综合办公室
业务科
施工项目部

副经理
质量保证工程师
副经理
总工程师

质保人员组织机构图(图2)

经 理

工艺责任工程师
质量保证工程师

材料责任工程师
检验责任工程师
焊接责任工程师
起重责任工程师
设备责任工程师
无损责任工程师
热处理责任工程师
电气责任工程师
仪表责任工程师
项 目 部 各 责 任 人 员
理化责任工程师
计量责任工程师
安全责任工程师
防腐责任工程师

建设集团有限公司企业标准 QB/GJGD.SC－
4.2质量保证体系的管理职责权限
为了确保公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施、保持质量保证体系的有效运行，持续改进质量保证体系，由公司与压力管道安装工程相关的机构、施工项目部三级机构来执行和保证。
公司、相关的机构、项目部设置相应的职能部门和管理岗位，配备足够的人力资源，分别承担相应的质量保证体系责任，按照公司的总体质量目标要求，制定自身的质量目标，并进行有效性评价。
根据公司质量职能分配原则，对公司相关职能部门和施工项目部责任人的职责、权限明确规定如下：
4.2.1 责任人员职责权
4.2.1.1公司经理职责
a）向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
b）负责制定公司的质量方针、目标、对建立、实施特种设备质量保证体系并持续改进其有效性的承诺；
c）负责任命本公司特种设备质量保证体系质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，批准《压力管道安装改造维修质量保证手册》的发布、实施；
d）负责处理重大质量问题；
e）负责管理评审，对质量保证体系的适宜性、有效性、充分性进行评价并持续改进；
f）配置与质量保证体系运作相适应的资源；
g）对工程的质量全面负责。
4.2.1.2质量保证工程师
a) 确保公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施和保持；
b) 向经理报告压力管道安装质量保证体系的运行情况和改进意见；
c) 负责贯彻执行国家及行业颁布的有关特种设备安装、改造、维修的法律、法规、规程、规范和技术标准；
d) 审批压力管道安装施工组织设计、质量计划，审查工程中重大质量问题的处理方案，组织解决压力管道安装中的重大技术问题；
e) 对各专业责任工程师的工作进行检查，督促协调，保证其能够正常行使职权；
f) 负责与压力管道安装施工质量保证体系有关事宜的内、外部联络工作。
4.2.1.3 总工程师
a) 在经理的领导下，负责组织贯彻执行国家有关方针、政策、法规和技术标准。
b) 贯彻实施公司质量方针、质量目标和质量保证体系文件，完善压力管道的质量保证体系。对公司的技术工作负全责。
c) 负责公司全面技术管理工作，组织编制公司工艺技术文件、标准及操作规程。
d) 负责公司承接的所有工程的技术、质量管理工作，组织重大质量事故的分析会，并做出技术决定。
e) 解决特种设备安装、改造、维修施工过程中存在的重大技术问题。
4.2.1.4 副经理
a) 在公司的领导下，负责贯彻执行国家有关的质量方针、政策、法规和技术标准。
b) 协助经理贯彻实施公司质量方针、质量目标和质量保证体系文件，完善压力管道的质量保证体系。
c) 按照施工计划组织各工程项目部完成施工任务，对施工质量、安全生产负责，实现公司的质量、安全目标。
4.2.1.5 各系统负责人
系统负责人一般应由公司各部部长担任，在经理和质量保证工程师的领导下，认真贯彻公司质量方针，对压力管道安装、改造、维修质量保证体系的有效运行负责；
a）建立健全本控制系统的质量管理体制，修订完善各项管理制度。
b）组织国家标准、法规、技术规范和质量管理制度的贯彻执行及本专业责任人员的技术培训。
c）对本控制系统的工作质量和工作过程的质量进行抽查，组织解决本专业范围内的技术问题。
4.2.1.6 工艺责任工程师
a) 对压力管道各环节工艺过程中的质量控制负全责，向质量保证工程师负责；
b) 负责综合各专业工艺文件的编制工作，签署工艺修改，技术核定和处理施工中的工艺技术问题；
c) 组织施工图审查，对压力管道工艺的可靠性、适用性和经济性负责；
d) 参与质量事故的调查分析，提出整改工艺方案和保证工程质量的工艺措施；
e) 负责组织工艺文件及交工资料的归档审查工作。
4.2.1.7 检验责任工程师
a) 负责对压力管道安装质量进行控制,并向质量保证程师负责；
b) 检查、督促《手册》及有关管理制度的贯彻执行情况，负责压力管道的材料进货检验、工序过程检验及最终检验工作，有权对失控部门和个人下达限期改正的指令和提出质量管理建议；
c) 参与压力管道质量事故的分析处理，仲裁施工现场质检工作中各项技术性争议。
4.2.1.8 焊接责任工程师
a) 对压力管道安装工程的焊接质量的控制负责，并对质量保证工程师负责；
b) 根据压力管道安装工程设计要求及相关的规范和标准的规定展开工作，负责焊材和焊接设备的选定，并有权对其中有争议的问题做出决定；
c) 参与焊接工艺文件、焊接工艺卡、施工组织设计（方案）的编审；
d) 掌握焊接质量动态，检查焊接规程、规范执行情况，解决焊接中出现的技术问题，有权对质量失控部门和个人下达限期改正的指令。
4.2.1.9 无损检测责任工程师
a) 对特种设备无损检测各控制环节的工作质量及工作过程的质量进行抽查，并将质量信息及时反馈给有关人员；
b) 主持无损检测工作，对无损检测质量负全责；
c) 负责无损检测外委单位的评价和委托，组织无损检测人员的定期培训考核，确保上岗人员具有相应资格。
d) 审核检测资料及底片评定质量，并对所签发的报告单的正确性负责。同时对各级无损检测人员的工作进行指导。
e) 解决无损检测专业工作的技术难关，技术标准争端，检测结论分歧等问题。审核检测资料，并对所签发的报告单的正确性负责；
f) 监督无损检测仪器设备的使用、调校、维修，并提出报废与更新计划。
4.2.1.10 热处理和理化检验责任工程师
a) 对热处理及理化检验各控制环节的工作质量及工作过程的质量进行抽查，并及时处理解决所发现的问题，同时将质量信息及时反馈给有关人员。
b) 组织领导本公司所采用的热处理工艺的试验、方案编制及实施。负责公司的热处理工作。
c) 负责理化外委单位的评价和委托，对理化委托检验工作负责，组织热处理人员的定期培训考核，确保上岗人员具有相应资格。
d) 委托理化检验项目的落实工作，对理化检测单位签发理化性能试验分析报告进行确认，对理化检验质量负全责。
4.2.1.11 防腐、保温责任工程师
a) 对压力管道安装工程中防腐、保温系统的质量负责；
b) 根据国家有关标准或法令规定，建立并组织实施压力管道安装工程的防腐、保温系统的技术、质量控制管理制度、操作规程、安全措施等技术文件，向质量保证工程师汇报工作；
c) 组织防腐、保温施工人员学习规程、规范、标准等有关技术法规，并监督执行。组织本专业施工人员的专业技术学习、技术培训和人员资格的考核工作。
4.2.1.12 计量责任工程师
a) 对压力管道安装中计量器具的有效性负责，根据国家有关标准或法令规定，制定计量器具周检计划，建立特种设备安装、改造、维修计量器具管理台帐，对即将到期校验的仪器、量具和新购计量器具，要督促按期校验或送检；
b) 对检定不合格的计量器具有权提出退货，修理或报废，有权扣留无合格证或超期仍在使用的计量器具；
c) 对计量器具的使用和管理工作进行督促检查，向质量保证工程师报告工作。
4.2.1.13 材料责任工程师
a) 对压力管道安装材料的采购、检验、保管、发放的质量控制负全责，向质量保证工程师报告工作；
b) 有权监督检查材料管理程序执行情况，对有争议的问题可做出决定并负责；
c) 对原材料进场验收发现的质量问题,举行供需双方技术协调和质量仲裁会议时,负责材质的确认和谈判；
d) 对原材料供应发生问题时,有权做出质量控制判断,对失控环节人员下达限期整改的指令，同时负责审核材料质量证明书，办理材料代用手续。
4.2.1.14 设备责任工程师
a) 贯彻执行公司设备管理制度，有权检查设备管理情况，发现问题，督促有关人员尽快解决；
b) 制定设备更新、改造计划，负责新设备的鉴定验收工作，有权对机械设备进行调配；
c) 负责设备事故的调查处理，并及时向质保工程师提交事故和处理情况报告；
d) 制订设备维修保养计划，并组织实施。负责建立健全机械设备技术档案。
4.2.1.15 电气责任工程师
a) 对压力管道安装工程中电气系统的质量负责；
b) 根据国家有关标准或法令规定，建立并组织实施压力管道安装工程的电气系统的技术、质量控制管理制度、操作规程、安全措施等技术文件，向质量保证工程师汇报工作；
c) 组织电气施工人员学习规程、规范、标准等有关技术法规，并监督执行。组织电气施工人员的专业技术学习、技术培训和人员资格的考核工作。
4.2.1.16 项目经理岗位职责
a) 合同管理
合同履行：诚信守法，全面履行合同，确保合同质量、合同工期目标的实现。创建精品工程。以顾客为关注焦点，满足顾客要求。
合同变更：审核工程变更，处理违约、索赔、争议和不可抗力等事宜；
b) 信息管理
信息可来自：甲方、监理、设计、土建、装饰、供货商周边环境、上级部门、作业班组、各管理岗位、新闻媒体、互联网等。
信息的内容：工程质量、进度、配合、设计、资金、材料、设备、劳动力、安全施工、文明施工、新技术、经营信息等。
信息处理：按信息性质不同，或就地处理改进工作，沟通、调整公共关系，或及时向上级反馈；
c) 现场管理
文明施工：贯彻特种设备安装、改造、维修的相关规定，保护环境。安全生产：贯彻《特种设备安全技术规范》。保护职工健康与安全。
施工平面管理：遵守工程指挥部施工平面的总调度。创造适宜的施工环境。科学管理、实施施工策划、组织编制施组设计。保持质量保证体系有效运行；
d) 资金管理
按时报送当月完成工作量，并配合审核工作。按合同的规定收取工程款项，确保工程顺利进行。控制成本，按章分配，激励生产，保持施工持续发展；组织协调、审核项目部报出的劳动力、材料、设备、资金、技术等资源需用计划。调度平衡项目部劳动力、施工机具等生产要素。检查考核管理人员的工作。协调与甲方、监理、土建、装修、周边环境等外层关系，及内部沟通。
4.2.1.17 项目技术负责人岗位职责
a) 技术管理 组织图纸会审、参加设计交底，获得表述工程特性的信息。在项目经理的指导下，编制施工组织设计和项目质量计划。审核各专业的施工技术方案。方案应安全、经济、可行，满足规范、设计和合同要求。检查现场各岗位使用有效的规程、规范和标准，检测中使用有效的计量器具。指导各专业的检验和试验工作，对施工工程进行监视和测量。组织专家进行技术攻关，解决影响工序质量、进度、安全、成本的技术难题。督促各专业技术资料的签证、收集和整理，审核交工资料；
b) 质量管理 坚持“质量第一、预防为主”的方针，指导各岗位人员应用“计划、执行、检查、处理”的循环工作方法，不断改进过程控制。人员素质、机械能力、材料质量、操作方法、作业环境等是影响工序质量的五大因素，指导各岗位人员对他们进行全方位的管理和控制。审核特殊过程，关键工序的作业指导书，督促向操作人员进行技术交底，并检查执行情况。把工序控制作为质量管理的重点工作。当发生质量缺陷或事故时，组织原因分析，分清责任，组织整改；
c) 确保质量保证体系在本项目的建立、实施和保持；不断地提高员工满足顾客要求的意识；向项目经理及质量保证工程师报告质量保证体系的运行情况和改进意见。
4.2.1.18 施工员岗位职责
a) 控制分部工程质量 参加设计交底，负责分部工程施工质量策划，编制分部工程施工方法与技术措施、特殊过程作业指导书、分部工程资源计划。核定设计变更、推进四新技术。划分分项工程及操作工序，按工序向操作人员进行详尽的技术交底，内容包括操作方法、质量要求、安全操作、材料消耗、劳动定额、进度要求等。工序是施工生产的基础，强化对工序的控制。组织QC活动。组织分项工程的过程检验试验和最终检验试验。参与分项、分部工程质量评定工作。参与不合格品评审，制定纠正措施。组织实施成品保护。 审核班组自检记录。及时完成施工中形成的其他质量记录。及时办理签证手续，编制竣工资料；
b) 控制分部工程进度。按单位工程的部署，编制分部（分项）工程进度计划。落实完成进度计划所需的各项资源。不断优化各作业点的劳动组合。每天（每周）检查进度完成情况及资源消耗情况，以控制进度；
c) 控制安全 按工序向作业人员交待安全操作事项。监督作业点安全方法的正确使用。处理操作点的安全隐患。保持操作点“落手清”；
d) 控制消耗 按劳动定额组织工序作业，控制工日消耗不超计划。准确编制材料分段需用计划，杜绝积压。编制工序限额领料卡，限额领料，控制材料损耗。
4.2.1.19 材料员岗位职责
a) 物资计划 掌握工程物资需用计划和甲方提供产品明细表，衔接各个供货渠道，根据施工进度需用，分期分批组织材料入场。提供物资供应信息；
b) 进货检验 对进场材料实施质量验证，并保存验证记录。收集材料的质保资料，编号保存。保证入库物资质量符合工程技术要求。参加甲方提供设备的开箱工作。负责甲方提供产品的验证工作，并向甲方报告验证结果；
c) 物资保管 参与施工准备工作，规划仓库的修建，露天料场的平整工作，使其符合要求。指挥进场物资按平面布置一次就位，堆码整齐，避免二次转运。负责管理物资、标识和不合格物资的处置；
d) 物资发放 物资发放坚持先进先出，根据计划发料，并办理出库手续。验证不合格物资不得发放使用，未验证的物资必须凭“紧急放单”发料。建立甲供物资台帐及其他分类台帐，及时记帐，做到帐卡物相符，按时完成各种报表。及时完整收集质保证书与合格证；
e) 施工设备和设施管理 负责现场施工设备的管理和维护（清洁、紧固、调整、润滑、防锈），建立设备台帐，运行记录，维修记录。 施工设施管理。保证物资的安全和防盗工作。文明施工现场的硬件建设管理。
4.2.1.20 质检员岗位职责
a) 质量管理 宣传贯彻《特种设备安全技术规范》，执行上级的各项质量管理制度，对本项目的工程质量实施管理与监督，协助项目经理完成质量目标。熟悉本工程各分项工程的划分及作业特点，参与“特殊过程”和重要工序的质量策划。参加并辅导QC小组活动。检查落实成品保护措施；
b) 质量控制 每天巡视各作业点，及时发现工序质量隐患及违章作业，并采取有效措施予以纠正，同时将信息反馈给专业施工员。对特殊过程、重要工序和质量控制点进行旁站监督控制。组织质量信息分析会,参加不合格品评审会，制订纠正和预防措施；
c) 质量检测 按分部（分项）工程编制质量检测计划，并实施复检或专检。督促、指导班组作好自检。参与重要物资的检测、过程检验试验和最终检验试验；
d) 质量记录 抽检、核验班组自检记录的及时性、准确性、规范性。审核各检验试验环节的记录。及时填写有关质量记录、完善相关的确认签字。
4.2.1.21 资料员岗位职责
a) 文件和资料管理 负责建立项目部文件和资料受控清单，严格按照文件和资料控制程序的要求，对项目部的施工规范、质量验收标准等技术文件和施工中形成的文件和资料进行管理、检查、控制。保证工程资料的同步性，及时收集、整理施工过程中形成的工程技术文件材料，并检查其有效性。严格施工图的发放和管理，不得有遗失和损坏；
b) 质量记录管理 负责建立项目部质量记录清单，严格按质量记录控制程序的要求，对质量记录的收集、整理、编目、保管、移交等工作进行管理控制。建立、建全项目部在施工过程中形成的各类质量记录台帐，建立工程设计变更（核定）记录台帐，建立甲方、监理与其他各方来文记录台帐。按单位工程建立竣工资料目录，对照目录及时准确的收集专业施工员与各管理岗位 在施工中形成的相关资料，以利工程资料的真实和完整；
c) 计量器具管理 建立项目部计量器具管理、使用台帐，确保其计量器具在周检期内。按程序文件的规定，对现场计量器具的保管、标识、使用进行严格控制；
d) 其他管理工作 负责建立项目部管理人员、技术工人、特殊工种的人员名册表，并保存相应的证书复印件。负责保存入场职工的安全教育记录。现场食堂管理。
4.2.1.22 安全员岗位职责
a) 贯彻安全生产法规。贯彻《安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》、《特种设备安装改造维修监督管理规则》和其他劳动安全法规，执行公司的各项安全规章制度,坚持“安全第一、预防为主”的方针和“责任重于泰山”的思想；
b) 落实安全生产措施 实施项目施工安全策划，参与编制项目安全生产措施。落实安全防护措施，防止高空坠落、防止物体打击、防止触电事故的措施。监督安全‘三宝’的正确使用，指导操作者‘保护自己、不伤别人’；
c) 制止不安全行为 熟悉本工程各分项工程的划分及作业特点，每天巡视各作业点，发现安全隐患，违章指挥或违章操作，有权下令停工，限期整改，并监督实施。同时将信息反馈给专业施工员和项目经理。制止违章指挥，纠正违章作业；
d) 建立安全生产记录 建立安全生产台帐、安全值日制度，参与对班组的安全交底，参加公司或分公司组织的安全检查, 对安全不合格提出整改措施并监督实施。发生工伤事故应立即报告项目经理、同时向公司安全监察部报告；
e) 管理施工环境 包括劳动保护、环境保护和文明施工等管理，争创文明施工现场。现场防火管理。
施工的有关部门和环节，由经理任命质控体系的各级责任工程师及责任人员。
4.2.2职能部门职责权
4.2.2.1公司根据管理规模和实际现公司组织机构（见图1：公司组织机构图）和质量保证体系管理（见图2：质量控制组织机构图）。
4.2.2.2技术科
a)负责管理评审和内部质量审核，并跟踪监督纠正措施实施结果。
b)负责质量管理体系文件及记录的起草，负责对手册、程序文件、管理标准、技术标准、工作标准的制定、修订和修改。
c)负责组织质量管理体系内部审核，与认证机构的联络工作。
d)主管监视和测量装置的控制，负责监督检查指导监视和测量装置的控制。
e)负责关键技术，企业技术标准的评审、备案。
4.2.2.3工程科：
a)贯彻执行质量方针和质量目标，制定安全生产工作规划，培训、协调、指导安全人员行使安全职能。
b)负责组织安全生产大检查，组织重大伤亡事故的分析会，并提出处理意见，建立事故档案。
c)会同有关部门对安全工作人员进行技术业务培训和对新入厂职工进行安全操作规程教育，负责组织安全方面的先进单位和个人的评比与总结。
d) 负责压力管道安装维修过程的施工实施和质量管理的监督检查。搞好安全生产的日常工作和统计工作。
e) 负责材料和重大机械设备、监测设备和器具的采购审批，并监督对上述设备、器具的使用、保养、维修情况。
4.2.2.4质检科：
a)贯彻执行质量方针和质量目标，制定质量工作规划，培训、协调、指导质检人员行使质量职能。负责管理评审工作，并对压力管道安装维修过程的质量进行监督管理。
b)参加图纸会审和参与重大隐蔽工程的交工验收和大型、重点工程的交工验收。
c)负责组织质量大检查，组织重大质量事故事故的分析会，并提出处理意见，建立事故档案。
d)主管施工产品的监视和测量。
e)参与审核对合格供方的评价和负责对采购的物资和顾客提供的物资的质量验证。
f)主管不合格品控制。负责按控制程序文件的规定，对不合格产品进行识别、控制、评审和纠正，并验证其效果，做好记录。
g)会同有关部门对质量工作人员进行技术业务培训和对新入职工进行安全操作规程教育，负责组织质量方面的先进单位和个人的评比与总结。
h)搞好质量的日常工作和统计工作。
4.2.2.5综合办公室
a)负责文件记录收发和传递，相关文件的收发由相应负责人批准后，负责实施管理，
b) 负责法律法规的收集，为管理评审和内部质量审核提供公司的相关资料，为公司经理和质保工程师召开公司有关压力管道安全会议准备文件和会议的组织。
c)负责职工培训和人员考核，给经理提供人力资源需求计划和培训计划，负责特种作业人员外委培训和取证工作，建立职工培训档案，对职工进行年终考核。
d)负责压力管道证的管理和使用，保证其在有效期内的正确使用，不得转借买卖，对企业负责。
e)负责压力管道证的到期申报换发工作。
4.2.2.6业务科
a) 负责承接工程项目，合同的评审签定管理、备案。
b) 负责对工程信息的收集，用户满意度调查，工程回访和客户的服务。
4.2.3 相关文件
《关于任命压力管道安装质量保证体系责任人员的通知》
《管理评审程序》 QB/GJGD.CX03-
《文件控制程序》 QB/GJGD.CX01-

５质量体系的基本要素
5.1 管理职责
5.1.1质量方针和目标
质量方针和目标由经理批准，形成正式文件。质量方针和目标要符合以下要求：
5.1.1.1符合公司的实际情况和许可项目范围、特性，突出了压力管道安装安全性能要求；
5.1.1.2质量方针体现了对压力管道安装的安全性能及其质量改进的承诺，指明公司的质量方向和追求的目标；
5.1.1.3 质量目标进行了量化和分解，要求各科室和基层单位制定各自的质量目标，以确保公司质量目标的实现，每年至少进行一次质量目标的考核；
5.1.1.4 公司的质量方针和质量目标详见3.1、3.2。
5.1.2 质量保证体系组织
根据压力管道安装许可项目特性和公司的实际情况，建立了独立行使压力管道安装安全性能管理职责的质量保证体系组织。详见4.1。
5.1.3 职责、权限
5.1.3.1 公司经理对压力管道安装安全质量负责，并任命管理者代表、质量保证工程师和各质量保证控制系统责任工程师。质量保证工程师是公司管理层成员具有与压力管道安装许可项目专业相关的知识，并具有质量保证体系建立、实施、保持和