莫力达瓦旗杜拉尔鄂温克民族乡后沃尔奇村蔬菜基地可行性实施方案.doc
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1、莫力达瓦旗杜拉尔鄂温克民族乡后沃尔奇村蔬菜基地建设项目实施方案莫力达瓦旗杜拉尔鄂温克民族乡后沃尔奇村蔬菜基地建设项目实施方案莫旗杜拉尔乡后沃尔奇村村委会二一六年四月目 录第一章 总 论1一、项目背景1二、项目概况3三、问题与建议5第二章 市场预测9一、国内外市场供需现状9二、产品市场需求预测9三、产品市场需求预测及目标市场定位10第三章 建设规模与产品方案11一、建设规模11二、产品方案11第四章 场址条件12一、地点与地理位置12二、土地利用现状13三、地形地貌土壤条件13四、气候、水文13五、区位交通条件15六、征地拆迁和移民安置16七、环境条件16第五章 技术方案、设备方案和工程方案17
2、一、技术方案17二、设备方案19三、工程方案19第六章 原材料、燃料供应及劳动定员35一、原材料供应35二、燃料供应37三、组织机构、劳动定员与培训37第七章 项目总体布置40一、总体布置40二、运输40第八章 节能与节水措施42一、 节能措施42二、节水措施42第九章 环境影响评价44一、厂址环境44二、项目对环境影响因素分析44三、环境保护措施44四、绿化45第十章 经营管理46一、项目法人组建方案46二、管理机构设计方案46三、人员培训47四、经营方式48第十一章 项目实施进度与招标方案49一、建设工期49二、项目实施进度安排49三、项目实施进度表49四、招标方案51第十二章 投资估算与
3、资金筹措52一、投资估算的依据52二、投资估算52三、资金使用54四、资金筹措54第十三章 财务评价55一、项目财务评价55二、财务评价结论56第十四章 保障措施57第十五章 社会及生态效益分析58一、结论60二、建议60附表附图4 第一章 总 论一、项目背景1、项目名称莫力达瓦旗后沃尔奇村蔬菜基地建设项目2、承办单位概况后沃尔奇村汉语意思是“有榆树的地方”。位于杜拉尔乡南8.5公里,距莫旗70公里,邻村有瓦西格奇村,杜克塔尔村,前沃尔奇村,特吾浅村。村内主要以种养业为主,现有耕地24750亩,草场面积13800亩,林地21000亩,该村全村有4个村民小组,共全村总人口782人,285户,其中
4、少数民族123户244人(鄂温克族130人,达瓦尔族114人).后沃尔奇村里主要以种养业为主,主要农产品为玉米、大豆、肉羊、肉牛等。2015年人均可支配收入4000元。3、实施方案编制的依据(1)国家计委颁发的建设项目可行性研究指南;(2)中华人民共和国村镇规划法;(3)中华人民共和国环境保护法;(4)中华人民共和国建筑法;(5)建筑设计规范、建筑设计通则;(6)污水综合排放标准(GB 897896);(7)大气污染综合排放(GB 1629799);(8)温室结构设计荷载国家标准(GBT );(9)中华人民共和国农业部温室通风降温设计规范(GB/T 18620-2002);(10)日光温室和塑
5、料大棚结构与性能要求(GB/T 19165-2003);(11)寒地节能日光温室建造规程(GB/T 10595-2006);(12)温室防虫网设计安装规范(GB/T 19791-2005);(14)中共中央、国务院2016年印发的关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见2016年中央“一号文件”。4、项目提出的过程和理由由于历史原因没有对村内经济发展进行过科学合理规划,生产力水平低下。原有的蔬菜种植项目几乎为空白、蔬菜主要依靠外运。为促使该村经济社会可持续发展,缓解本村及周边村屯蔬菜供应问题,促进民族村屯经济发展,拟加大对生产项目的基础设施投入力度,实现统一规划,提高科技含量
6、和科学管理水平,促使村民增收,现对蔬菜基地进行统一规划布局。项目建设的必要性和意义如下:(1)通过项目建设,示范引路、辐射周边地区,推广先进的科学生产技术,提高生产管理水平,推动蔬菜种植业发展,努力增加村民的经济收入,改善膳食结构。(2)通过项目建设,直接和间接提高当地的就业指数,对民族地区社会稳定和脱贫致富都具有重大的实际意义。(3)项目实施可为部分贫困人口提供良好的生产、生活基础条件和环境,培育主导产业,发展集约化、产业化农牧业,彻底改变传统的生产经营方式,增加产品质量和产量,满足市场需求,不仅大幅度增加农民收入,还有利于保护项目区生态环境,最终实现可持续发展的目标。(4)项目实施可为后沃
7、尔奇村提供良好的生产条件和环境,培育主导产业,发展集约化、产业化的农业,彻底改变传统的生产经营方式,增加产品质量和产量,满足市场需求,不仅大幅度增加村民收入,还有利于保护项目区生态环境,最终实现可持续发展的目标。二、项目概况1、建设地点项目位于该村北侧,紧邻村屯,为后沃尔奇村民的现有耕地,项目区北靠山体,南邻村屯,东部紧邻伊敏河,背风向阳,地势高干燥,排水良好,水源充裕,项目区东西长540m,南北宽约70m,中心点坐标为北纬48.776989东经123.90-8968,海拔236-266m之间,西高东低,东部高差较小。2、建设规模与目标该项目为后沃尔奇村蔬菜基地建设项目。规划占地面积:为3.7
8、8万平方米,新建温室5栋3500平方米、大棚10栋7200平方米及相关配套设施。3、项目投入总资金及效益情况项目总投入资金为25220万元。项目12个月建成,第二年投入运营,第三年达产,项目年均可实现销售收入为1888.73万元,年均利税总额为583.00万元,年均总成本费用为1305.72万元,其中固定成本为1003.58万元,可变成本为302.34万元,项目运行期内年均需要经营成本为691.59万元。4、主要经济技术指标主要经济技术指标详见下表:主要经济技术指标一览表序号项目名称单位数量备注一建设规模平方米10960占地面积37800平方米1日光温室平方米35002大棚平方米72003智能
9、温室平方米260二产品方案1蔬菜吨/年80三主要原材料费用万元/年9.431原料费万元0.4172979142动力费万元0.48四厂区用地面积平方米225001其中:建筑面积平方米10960五总投资万元359.54 1固定资产投资万元359.54 2铺底流动资金万元0六年均销售收入万元60七年均总成本万元26.35 九年利润万元32.56 十财务内部收益率(税后)%8.79%十一投资回收期(动态)年9.67 十二财务净现值万元16.27 十三投资利润率%9.06%十四盈亏平衡点%32.69%三、问题与建议1、问题本项目能否顺利实现预计目标,主要在于加强科技扶持力度,推行好种植经验和种植模式。2
10、、建议(1)科学规划,精心组织,稳步实施。根据产业发展规划和产业政策。在当地人民政府的领导下,由农业行政管理部门会同有关部门以村委会为责任主体组织实施。按照项目建设的总体要求,分解落实各项建设目标任务,分步实施。(2)强化扶持政策,建立资金投入体系。抓住国家扶持发展现代农业和较少民族发展的机遇,积极向上争取项目资金支持。发挥财政投资引导作用,将蔬菜产业建设的专项资金纳入财政预算,要在现有的基础上逐年有所增加。旗级和乡镇街办,也要相应安排一定的财力用于蔬菜产业建设。积极争取市农业产业化、农村中小企业担保基金、农业综合开发、扶贫开发、科技“三项经费”资金和生态移民专项资金重点支持蔬菜产业建设。要拓
11、展资金来源渠道,认真总结引导工商和城市资本发展棚室蔬菜的成功经验,加速推进工商资本、城市资本投资现代蔬菜产业的步伐。积极争取国家、自治区高效农业保险试点,抓住国家开展农业自住金融机构试点的机遇,为高效蔬菜产业提供信贷支持。(3)推进蔬菜适度规模种植。加大对蔬菜规模化种植的指导和引导,要建设具有规模化水平的各类蔬菜基地,改变纷乱零散的种植局面,鼓励扶持种植大户和种植能手扩大生产规模,以基地+农户等形式引导菜农适度规模种植。(4)依靠科技进步,建立科技创新体系。充实科技队伍,蔬菜重点生产园区可根据需要设立蔬菜技术推广站,配备1名专职农民技术员。大力引进、推广实用新技术、新品种、新材料、新设备、新工
12、艺,不断提高生产、流通、加工各环节及各产品的科技含量。以推广防虫网覆盖和钢架大棚为主要抓手,以示范园区为核心,加快推进瓜果菜由露地种植转向大棚种植,温室由季节性应用转向提前延后应用,棚架由简易临时架向永久钢架应用,种苗由农户自育向工厂化育苗的转变,切实提高蔬菜四季生产能力。加强同相关科研、教学机构的联系与合作,通过聘请技术顾问等形式寻求智力帮助。强化技术培训。有计划、有步骤地对蔬菜技术人员和菜农进行培训,力争在2-3年内,使每户菜农都有1名技术明白人。加强科技示范,组织农业技术人员定点指导帮扶,强化示范引导,加快蔬菜产业建设步伐。(5)抓质量安全,建立标准生产和检测体系。在蔬菜主产园区,依托村
13、委会,推行与国际接轨的生产过程HACCP(危害分析与关键控制点)质量控制管理,利用现代化信息和物联网技术,建立蔬菜瓜果质量安全全程追溯制度。建立无公害、绿色、有机蔬菜产品产地标识上市制度。加快建立蔬菜产品生产经营自检、社会中介检验检测机构接受委托检验和执法机关监督抽检相结合的检验检测体系,建立蔬菜质量安全信息通报制度,确保居民知情权。政府鼓励企业和生产经营大户开展GMP(农业良好操作规范)、ISO9001、ISO14000、绿色和有机产品认证和产地认定。(6)加强领导,建立组织保障体系。加强蔬菜基地管理。制定蔬菜生产基地建设保护办法,把蔬菜基地建设和管理纳入法制化、规范化轨道。成立蔬菜基地建设
14、领导组,统一协调指挥蔬菜基地建设工作。加强对蔬菜产业发展的服务与指导,制定完善配套政策和实施办法,确保工作落到实处。商业、经贸、工商行政管理、税务、卫生、质量技术监督、金融等部门应增强服务意识,为蔬菜产业发展做好服务。创造公平有序的蔬菜产业发展环境,确保蔬菜产业持续快速健康发展。(7)制定科学养殖模式,拓宽资金筹措渠道,加大资金投入力度,根据市场需求不断提高产品质量和档次,扶持项目早日上规模以实现预期效益。第二章 市场预测一、国内外市场供需现状随着人类生活质量的提高,国际上食物结构中出现蔬菜比重上升的趋势。蔬菜产业属劳动密集型和技术密集型产业,国内价格仅为国际市场价格的五分之一到八分之一。加入
15、WTO,为我国开拓国际市场、扩大出口市场半径提供了难得的机遇,出口前景广阔。二、产品市场需求预测随着生活水平的提高,到2020年蔬菜消费商品化程度由现在20%提高到50%,随着人民生活质量的提高,无公害蔬菜、净菜、菜汁饮料等潜在市场较大。到2020年全镇蔬菜消费人口在7000人以上,项目区的地域优势发展蔬菜产业的潜力巨大。近年来,国内主要农产品转入买方市场,粮棉消费呈逐年下降态势,肉类食品消费呈现出增幅由大变小进而基本稳定的态势,而果蔬食品消费持续上升。蔬菜消费又呈现营养化、多样化、优质化和均衡化的趋势。而蔬菜对气候、资源等的要求,决定了均衡供应不可能完全本地化,蔬菜在区域间品种、季节性调剂的
16、范围大,蔬菜潜在市场相对广阔。尤其是莫旗气候特点,冬季蔬菜基本靠外运来,反季节蔬菜市场需求量大。国际上,我国蔬菜生产成本及价格将保持相当长的竞争优势,改进生产后商品化处理和储运、营销手段,提高加工品质量,市场前景可观。三、产品市场需求预测及目标市场定位国际市场开拓层面。随着人类生活质量的提高,国际上食物结构中出现蔬菜比重上升的趋势。蔬菜产业属劳动密集型和技术密集型产业,国内价格仅为国际市场价格的五分之一到八分之一。加入WTO,为我国开拓国际市场、扩大出口市场半径提供了难得的机遇,市场需求量大,前景广阔。目标市场主要以满足本地市场需求为主。产品具有较强的市场竞争优势。第三章 建设规模与产品方案一
17、、建设规模建设温室5栋3500平方米、大棚10栋7200平方米及相关配套设施。该项目区规划占地面积为3.78万平方米。二、产品方案种植季节性和返季节常用蔬菜,如茄子、辣椒、番茄、西瓜、黄瓜等蔬菜,年产无公害蔬菜80吨。第四章 场址条件一、地点与地理位置1、地点地理位置优越,地域面积宽阔,道路资源畅通,项目建设地点土地为后沃尔奇村的农用耕地,不改变用地性质同时也非常适合蔬菜基地建设。2、地理位置项目位于该村北侧,紧邻村屯,为后沃尔奇村民的现有耕地,项目区北靠山体,南邻村屯,东部紧邻伊敏河,背风向阳,地势高干燥,排水良好,水源充裕,项目区东西长540m,南北宽约70m,中心点坐标为北纬48.776
18、989东经123.908968,海拔236-266m之间,西高东低,东部高差较小。具体位置详见下图:后沃尔奇村蔬菜基地位置图二、土地利用现状本区域规划用地3.78万平方米,其中现状建设用地为农业生产用地。三、地形地貌土壤条件该地区地质构成简单且稳定,构成为高河漫滩阶地地层,表层为黑土,下部为砂卵石层,地下水位在1.5-3.5m。四、气候、水文1、气候条件地处内陆,中温带北部,属中温带半湿润型大陆性气候。因受纬度制约和受内陆海洋高、低气压和季风的交替影响,四季气候变化显著。根据当地具体情况和农业生产实际,一般将45月份划为春季,68月份划为夏季,910月份划为秋季,11翌年3月划为冬季。四季气候
19、特点如下:春季升温迅速,风大、干旱少雨;夏季温热、多雨,但较短促;秋季降温急剧,霜早;冬季漫长,寒冷、风小。平均年太阳辐射总量为5284.4兆焦耳/平方米,其中以5月份最多,12月份最少。光合有效辐射量2695.0兆焦耳/平方米,10初终期间有效辐射量为1216.68兆焦耳/平方米,年日照时数2728.4小时,最多年2997.5小时(1967年)。生长季日照时数1582.1小时。日照时数以5月和6月份最多,12月份最少。进入盛夏季节后虽然太阳照射时间长,但因进入雨季,阴雨天气增多,日照时数反而减少,日照时数约占可照时数的5060%。尼尔基镇因地处莫旗南部,太阳辐射总数量多于中、北部,光能资源比
20、较丰富,完全可以满足一年一熟农作物生长、成熟所需要的光能,是发展农牧业生产的有利自然条件之一。年平均气温为2.1,年际变化较大,最高年份可达3.6(1995年)。气温的年内变化呈明显的周期性,一年中以7月份平均气温最高,最高年份可达23.8;1月份最低,一般在-25.421.6之间。极端最高气温达39.5(1968年7月22日),极端最低气温-40.4(1980年1月16日),最高最低较差79.9,无霜期一般为100134.5天。降水量年际变化大,年平均降水量490.9毫米,最多年838.9毫米(1998年)。一年内降水量以7月份最多,平均在100毫米以上,占全年降水量的2335%;年平均风速
21、为2.8米/秒,一年中冬季风速最小,春季最大,可达5米/秒以上,最大风速可达30米/秒,平均大风日数8.5天。一天之中,白天风大,夜间风小。风向一般多呈西北或西南方向,夏季多东北风。78月份为湿润期,9月为半湿润期,45月为干燥期,6月份介于后两者之间。年平均相对湿度6168%,其中春季湿度最小,45月份为4050%;夏季为6080%;冬季虽然降水少,但因蒸发量小,相对湿度仍可达6575%。 2、地质地貌该地区地质构成简单且稳定,处于新华夏系大兴安岭隆起带东侧与松辽盆地断裂靠西部隆起一侧之嫩江大断裂带,地质构造以断裂为主,褶皱次之。区域内出露地层以中生界、新生界为主。地貌形态,西北靠鄂伦春旗、
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