年产5万吨耐磨铸铁铸钢件现代化铸造生产基地技改项目可行性论证报告.doc
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1、年产5万吨耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造生产基地技改项目可行性研究报告80 目 录年产5万吨耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造生产基地技改项目可行性研究报告1第一章 项目概况61.1 项目名称61.2 项目承办单位及情况介绍61.3 项目可研报告编制单位61.4 项目提出的背景71.5 项目提出的必要性91.6可行性研究报告的主要技术经济指标101.7可行性研究报告的主要结论101.8 存在的主要问题和建议11第二章 市场分析122.1我国耐磨铸铁/钢件产业政策环境分析122.2 我国耐磨铸铁/铸钢件社会需求环境和消费市场环境分析132.3 我国耐磨铸铁/铸钢件技术环境分析142.4 市场特征分析142.
2、5 目标市场设定142.6 营销策略152.6.1直销152.6.2通过代理中间商销售152.6.3海外营销模式建议16第三章 建设规模与产品方案173.1 建设规模173.2 产品方案17第四章 项目地址及自然条件184.1 项目选址184.2 自然条件184.2.1 地理位置:184.2.2 气候条件:184.2.3 地质条件:194.2.4 交通条件:194.4 场地选择结论204.4.1厂址选择的原则204.4.2 建设厂址20第五章 工程技术方案选择及流程215.1 项目工程技术方案215.2 耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造工艺图解225.3工程建设方案245.3.1 布局原则245.3
3、.2道路及绿化系统256.1、原辅材料、燃料电力供应及价格276.2、项目供电系统、水系统、消防系统设计方案286.2.1给排水工程286.2.2供电工程306.2.3 防雷与接地316.2.4 消防326.3 项目实施进度建议346.3.1项目建设工期及工期安排346.4 企业组织与劳动定员356.4.1企业经营体制和管理体制356.4.2劳动定员及人员培训36第七章 节能节水措施387.1 节能标准及节能规范387.1.1编制依据387.2 能耗指标387.2.1 节能能耗指标387.2.2 耗电397.3节能措施397.3.1 工艺设计节能397.3.2 公用工程节能397.3.3 建筑
4、节能407.3.4 节水41第八章 环境和生态影响评价428.1 编制依据428.2评价标准428.2.1 环境空气428.2.2 地表水428.2.3 地下水428.2.4 环境噪声428.2.5 建筑施工438.2.6 污染物排放标准438.3 项目施工期环境影响分析438.3.1 噪音影响438.3.2 施工扬尘对环境的影响438.3.3 固体废弃物448.4项目运营期环境影响分析448.4.1 废水448.4.2 废气448.4.3 噪声448.4.4 固体废弃物458.5环境保护措施45第九章 投资估算及资金筹措469.1 项目及评估数据的假设前提469.1.1 项目的顺利开展469
5、.1.2 项目的持续经营假设469.1.3 产品市场平稳发展479.1.4 国家经济发展平稳479.2 项目总投资估算489.2.1 投资估算编制依据及说明489.2.2 项目总投资估算及资金筹措使用计划48第十章 基本财务数据估算5010.1 成本费用估算5010.1.1 成本费用编制的主要依据5010.1.2 总成本费用估算5110.2 主营收入及税金估算5210.3 利润与利润分配估算52第十一章 财务评价5311.1 静态评价指标5311.1.1 静态投资回收期5311.1.2 投资报酬率5311.2 动态评价指标5311.2.1 财务内部收益率(FIRR)分析5411.2.2 动态投
6、资回收期分析5412.1 不确定性分析含义5612.2 盈亏平衡分析5612.2.1 总成本费用划分及盈亏分析年份的确定5612.2.2 盈亏平衡分析的假设条件5612.2.3 盈亏平衡分析代数分析法(线性盈亏平衡分析)5712.3 敏感性分析5812.4 风险分析5912.4.1 宏观经济风险5912.4.2 政策风险5912.4.3 经营风险6012.4.4 技术风险6012.4.5 市场风险6112.4.6 作业风险61第十三章 社会影响评价62第十四章 项目可行性分析结论及建议63第一章 项目概况1.1 项目名称年产5万吨耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造生产基地技改项目可行性研究报告1.2
7、项目承办单位及情况介绍马鞍山市华达冶金机械有限公司(下称华达公司)座落于安徽省马鞍山市博望新区镇西村工业集中区,法定代表人:华达公司是一家专业从事混凝土搅拌机等工程机械用耐磨铸铁/铸钢件制造的民营企业,目前厂房占地面积30亩(集体土地使用证),固定资产投资总额已达人民币5000万元,投资密度每亩人民币超150万元。2010年,实现产能8000吨耐磨铸铁/铸钢件,销售收入超人民币1亿元,缴纳税收人民币850万元,人均产值人民币超100万元,人均税收人民币超8万元,亩均近30万元。自2003年公司成立以来,一直是重合同守信用企业,多次荣获马鞍山市县级纳税大户称号,多次获得纳税增幅奖;2008年被评
8、为马鞍山市“专、精、特、新”企业,2006年起进入马鞍山市民营企业100强,2009年起进入安徽省铸造50强。2009中国人民银行合肥中心支行指定的评级机构中国诚实信用有限公司安徽分公司评定该公司为“AAA级信用企业”,现为马鞍山市农村商业银行“三星企业”。在混凝土搅拌机用耐磨铸铁/ 铸钢件行业,无论是总量还是人均数,均已领跑全国。1.3 项目可研报告编制单位上海步界律师事务所1.4 项目提出的背景当今,我国已成为世界上最大的铸件生产国,连续数年产量稳居世界第一。其中耐磨铸铁/铸钢件的生产也已成为一个相对独立的产业,作为机械设备上定期更换的易损配备件,耐磨铸铁/铸钢件广泛地应用于冶金、矿山、建
9、材、电力以及工程机械等等行业之中。目前全国约有千余家企业在从事耐磨铸铁/铸钢件的生产工作。据初步统计,我国目前耐磨铸铁/铸钢件的年消耗量约在300万吨以上,价值人民币400多亿元,加上出口的需求,年需求量达到了500 万吨以上,价值高达人民币700多亿元,并仍在逐年增长。其中,仅混凝土搅拌机械所用的耐磨铸铁/钢件的产值就达人民币10亿元/年,未来数年内将增加到人民币15-20亿元左右/年。具有广阔的发展空间。 但另一方面我们也应当看到,我国还远不是一个铸件生产强国。在这一千余家从事耐磨铸铁/铸钢件的生产的企业中,除了少数先进企业外,多数是手工作坊式的小型企业。这些企业的特点之一是规模小,人员一
10、般都不足百人,注册资金多在数十万到百余万元,无法采用先进技术和形成规模效益;二是机械化程度低:基本上依靠繁重的体力劳动,恶劣的劳动环境使就业人员难以为继,企业用工形势空前严峻;再加上其工艺和管理落后、能耗高、资源利用率低、环境污染严重、人均产值低等问题,业已成为本行业可持续发展的阻力。随着我国“十二五”计划中有关产业结构调整措施的展开和2010年底国家发改委正式批准的铸造行业准入条件等一系列政策的落实,作为我国铸造行业一部分的耐磨铸铁/铸钢件生产企业,也必将面临重新洗牌的局面,企业前景的“危”与“机”同时并存。华达公司从投产时年产混凝土搅拌机械用耐磨铸铁/铸钢件不足800吨,增加到2010年的
11、8000吨(其中包括1000多吨外协代加工件),产能提高了10倍,但仍远远不能满足客户的供货需求,进一步提高产能已迫在眉睫。但需要指出的是:虽然华达公司早在2002年建厂初期,就率先在马鞍山地区采用先进的消失模铸造技术生产耐磨铸铁铸/钢件,并在随后的数年中进行了多次的技术改造,取得了良好的经济效益和社会效益,但仍感到与先进企业的差距还非常大,压力相当沉重。为此,华达公司早在2009年就启动了行业升级和新的技术改造工作。在合肥工业大学等教学、科研机构的协助下,2010年,华达公司正式投产了一条自动化程度较高的国产XZZ146B垂直分型无箱挤压造型生产线,并首次在国内将它应用于耐磨铸铁异型铸件的生
12、产中。该生产线仅需数人操控,每小时造型数高达200余型。大大地提高了产品质量和劳动生产率,从根本上改善了劳动环境,极大地降低了工人的劳动强度。同时,公司又投产了一条1000kg/h推杆式全自动连续淬火热处理生产线,收到了同样良好的效果。目前生产线运行平稳,基本上奠定了年产耐磨铸铁/钢件10000吨的能力。 两次成功的技改,使华达公司深刻地认识到,只有顺应形势、抓紧机遇加速企业的技术改造和转型升级,才能把企业做大、做强,使企业立于不败之地。从而为我国的经济建设作出更大的贡献。因此,华达公司决定以马鞍山市博望新区规划实施为契机,计划在“十二五”期间内筹资9亿元,在华达公司原有基础上,进一步引进国外
13、的先进设备、技术,吸收消化现代化的经营管理模式,逐步完成企业的土地置换、厂区扩建、原有设备搬迁和新设备的购置与安装、人员的培训和企业团队的建设等项工作,进而在博望新区建设成一个技术先进、管理规范、厂区整洁、低碳环保的耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造生产基地,年产耐磨铸铁/铸钢件5万吨,进入国内大型耐磨铸铁/铸钢件生产企业行列。1.5 项目提出的必要性1.5.1 从宏观层面来看,耐磨铸铁/铸钢件国内年消耗量约在300万吨以上,价值人民币400多亿元,并仍在逐年增长中;另外,外销量约有100余万吨,产值高达人民币200多亿元,趋势仍然强劲。从搅拌机械用耐磨铸铁/铸钢件这一细分行业来看,据不完全统计,全国
14、现运行的搅拌机械多达5万套,仅此一项,全国每年需求耐磨铸铁/钢件就达10万吨,加上,每年新增搅拌机械1万套,耐磨铸铁/钢件需求2万吨,合计需求量在12万吨以上,价值人民币15亿元,未来二十年仍将呈较快增长之势,估计总需求量将达1520万吨,价值达2025亿元。华达公司自创立之初就建立起稳定的销售市场,8年来一直为国内最大的搅拌机械生产商配套,其销售额从最初的1000万元,提高到了2010年的1亿元,提高了近10倍。目前,虽然工厂加班加点,所供产品仅满足其客户新装机组3000套的供货要求,而客户市场已运行的旧机组约有1.8万套,每年需耐磨铸铁/钢件约3万吨,华达公司现有产能无法满足其需要,更谈不
15、上为其它品牌的搅拌机械及各种工程机械提供配套服务。1.5.2 国内耐磨铸铁/钢件生产企业众多、竞争激烈。但依靠廉价劳动力、以牺牲资源和环境为代价的价格竞争优势将不复存在。随着我国“十二五”计划中有关产业结构调整措施的展开和铸造行业准入制度等一系列政策的落实,耐磨铸铁/铸钢件生产企业必将面临重新洗牌的局面。那些工艺和管理落后、能耗高、资源利用率低、环境污染严重、人均产值低的手工作坊式的小型企业必将被无情地淘汰。而只有顺应形势、抓紧机遇加速企业的技术改造和转型升级者才能把企业做大、做强,使企业立于不败之地。1.5.3 华达公司自建厂以来始终坚持技术改造工作,有着丰富的经验和体会,并取得了令人瞩目的
16、成果。华达公司已做好新一轮的行业升级工作的相关准备。它事关华达公司的前途,也有利于本地区今后铸造事业的健康发展。1.5.4 2011年年初,马鞍山市人民政府决定在原马鞍山市当涂县博望镇设立马鞍山市博望新区,这一新规划的逐步展开,为本项目的实施提供了一个良好的契机。1.6可行性研究报告的主要技术经济指标序号指标内容单位指标值1投资和筹措1.1总投资额亿元91.1.1 固定资产投资亿元51.2资金筹措亿元41.2.1 股权融资万元30002财务评价指标2.1项目达产后年均销售收入亿元62.2项目达产后年均总成本亿元4.22.3项目达产后年均利润总额亿元1.82.4项目达产后年均净利润亿元1.105
17、2.5财务净现值(所得税后)亿元272.6静态投资回收期(所得税后)年6.671.7可行性研究报告的主要结论1、随着未来我国国民经济的持续发展、国际影响的增强以及世界经济的复苏,耐磨铸铁/铸钢件的国内外需求量日益增长。项目公司生产任务将保持稳定,为企业发展提供了巨大发展机遇。2、本项目承办公司运营成熟,且具有多次技改的成功经验。新上项目后将更加促进公司的未来发展。3、本项目具有较强的可操作性,具有广阔的市场前景和较好的经济效益,是具有较大发展潜力的好项目。4、本项目承办公司销售业绩稳定,未来项目运行后其财务状况和资产运营状况将有相当的保障,为项目资金回笼提供了支持。1.8 存在的主要问题和建议
18、存在问题:华达公司现在的厂区面积过于狭小,车间内外极其拥挤。目前的生产安排已趋于极限,无法扩大产能,更谈不上产业进一步升级的问题。因此,急需另行选址进行搬迁和扩建,以确保本项目的实施。建议:华达公司需加强与地方政府的沟通,也希望地方政府在博望新区规划中给予优先安排,以早日实施该项目。第二章 市场分析2.1我国耐磨铸铁/钢件产业政策环境分析铸造业是我国机械制造产业链中的一环,在国民经济中占有很重要的地位。而耐磨铸铁/铸钢件产业则是铸造业的一部分,其产业政策当从属于整个铸造业的产业政策。铸造业是我国能耗和资源消耗的大户,由于其生产环节多,看不见、摸不着的影响因素极其复杂,控制和管理难度非常大。稍有
19、不慎,浪费惊人;而依靠人力操作的工序劳动强度大,工作环境温度高、粉尘多、噪音大、污染严重,既影响着高素质员工队伍的建设,也制约着产品质量和人均产值的提升;同时,铸造业的升级改造耗资巨大,动辄数千万甚至上亿元,非一般的中小型企业所能承受。以上种种原因致使我国铸造业的整体水平长期处于相对落后的状态。改革开放30年来,依靠着廉价劳动力和吃苦耐劳的精神、依靠着拼资源、拼能源、拼环境所付出的代价,挣来了世界铸造大国的地位,也为国民经济建设积聚了雄厚的资金。但这种发展是不可持续的,这种状况在整个机械制造业乃至于国民经济的其他部门也不同程度地存在着,已严重地制约着我国国民经济的持续发展,目前已经到了必须快速
20、转变发展模式的关键时刻。党中央和国务院对此十分重视,从“十一五”就开始着手分析、调研,“十二五”正式作出“加快转变经济发展方式,开创科学发展新局面”的决策。与此相应,我国铸造业界也提出了“由粗放型向资源节约型和环境友好型发展”的“绿色铸造模式”的概念。2010年底由国家发改委委托中国铸造协会起草的铸造行业准入条件获得正式批准。该文对产业结构调整、转型期内铸造行业的规模、环境、能耗、材料消耗、人均产值等一系列问题都作出了详细的阐述和强制的规定(详见附件铸造行业准入条件)。今后相当数量不符合条件的铸造企业将被逐步淘汰出局,只有及时调整结构的企业才能得以生存和发展。本项目完全符合党中央和国务院的政策
21、精神,立项恰当其时。2.2 我国耐磨铸铁/铸钢件社会需求环境和消费市场环境分析2.2.1国内需求:耐磨铸铁/钢件是机械设备上定期更换的易损配备件,广泛地应用于冶金、矿山、建材、电力以及工程机械等等行业之中,市场潜力巨大。我国目前铸件的年消耗量约在300万吨以上,价值人民币500多亿元,并仍在逐年增长。仅工程机械中的混凝土搅拌机械所用耐磨铸铁/钢件,每年的需求量在12万吨以上,产值就达人民币15亿元,未来年产值将增加到1520万吨,产值达人民币2025亿元。华达公司作为世界著名混凝土搅拌机品牌SICMA公司的长期合作伙伴和(主机和售后服务)配备件定点供应商,现每年都有8000吨(价值人民币1.0
22、5亿元)以上的稳定销售量。同时也少量地为南方路机、中联重科等厂家提供配备件供应服务。2011年预计销售量可达10000 吨(价值人民币1.2亿元)。目前有多家国内知名的工程机械制造企业在寻求与华过公司合作,无奈华达公司产能不足,无法满足市场需求。2.2.2国际需求:目前,耐磨铸铁/铸钢件出口年需求量达到了100 万吨以上,价值高达人民币200多亿元。随着我国国力与国际影响的增强以及世界经济的复苏,我国的冶金、矿山、建材、电力机械和工程机械的出口量日益增多。与之相配套的耐磨铸铁/铸钢易损配备件(包括主机和售后服务)的外销量也必将迅速增长。国际需求前景看好。2.3 我国耐磨铸铁/铸钢件技术环境分析
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