商贸行业、文化娱乐场所、酒店（住宿）行业、餐饮行业、养老福利行业安全生产管理制度.doc

商贸行业、文化娱乐场所、酒店（住宿）行业、餐饮行业、养老福利行业安全生产管理制度

目 录
安全管理制度 1
安全责任制 3
安全目标管理制度 9
安全生产管理机构设置与人员配备管理制度 18
安全会议管理制度 20
安全费用提取、支出与使用制度 22
工伤保险与安全生产责任险管理制度 24
安全法律法规及其他要求管理制度 27
安全文件与资料管理制度 29
危险源识别、风险评估和控制管理制度 30
安全教育培训管理制度 37
特种作业人员管理制度 40
设备设施安全管理制度 42
新开店面消防安全设施“三同时”管理制度 44
施工和检维修安全管理制度 46
重大火灾隐患管理制度 50
作业安全管理制度 54
相关方及外用工安全管理制度 57
变更管理制度 59
职业健康管理制度 61
劳动防护用品和保健品管理制度 64
安全检查及事故隐患管理制度 66
突发事故应急管理制度 69
事故与事件管理制度 71
消防队组织管理制度 74
消防控制室值班制度 76
消防值班制度 78
消防安全工作考评制度 79
安全标准化绩效考评制度 81

安全管理制度
一、目的
安全管理是保证企业生产和经营活动顺利进行的一个重要方面。为减少和避免火灾事故的发生，保障公司经营顺利进行，保护员工生命和财产安全，提高经济效益，依照《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、《公共娱乐场所消防安全管理规定》等相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围
适用于全公司范围内的安全管理。
三、职责
1、公司总经理是安全管理的第一责任人，并负责各制度的实施批准。
2、办公室负责安全管理制度的制定和考核。
3、公司下属各单位负责安全管理制度的执行。
4、安全管理制度是公司各专项安全管理制度的总要求。
四、工作要求
1、总方针
安全管理工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“自防自救”和“群策群防”的原则，依靠科学，严格管理，在公安消防与安全监管公司的监督指导下把公司的安全工作落到实处。
2、组织机构与职责要求
公司自上而下要建立健全各级安全组织并负责本公司安全工作。抓好“谁在岗、谁负责”，层层签订《安全责任书》，把安全责任落实到每位员工，坚持检查、考核、奖惩兑现，充分调动每位员工的积极性，共同做好安全工作。
3、制度建设要求
公司依照《安全生产法》、《消防法》和《江苏省消防条例》等相关法律法规及相关要求进行各专项安全制度建立、完善、规范等工作，建设《安全责任制》、《安全目标管理制度》、《安全会议管理制度》、《安全费用提取、支出与使用制度》等安全管理制度。
4、教育培训要求
公司下属各单位负责各专项安全管理制度的培训、宣传、执行，并进行考核。达到“三懂”、“五会”、“三能”，即懂得火灾危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的办法。会报警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾，会组织疏散，会逃生自救。能自觉遵守规章制度，能及时发现火险隐患，能有效扑救初起火灾。
5、安全检查要求
加强安全检查，坚持三级检查制度。即公司月检查，部门周检查和部门日检查，并有严格的检查记录和整改措施。对检查出的火险隐患及时整改以免养患成灾。
6、其他要求
安全管理制度的其他要求与相应专项安全管理制度的工作要求相一致。
五、附则
1、本规定解释权归公司。
2、本规定自发布之日起施行。
安全责任制
一、目的
安全责任制度是各项安全规章制度的核心，是深化公司主体责任的重要体现，是明确单位各级领导、各个公司、各类人员在各自职责范围内对安全应负责任的制度。根据需要，本着“责、权、利相统一”和“横向到边，纵向到底” 的原则，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司各级管理人员和从业人员、各级管理机构、职能公司和基层经营单位。
三、工作职责
（1）安全委员会职责
①物质保障责任
——保证公司具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全运营条件；
——保证依法履行建设项目安全设施“三同时”的规定；
——依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。
②资金投入责任
——按规定提取和使用安全费用，确保资金投入满足安全运营条件需要；
——按规定存储安全风险抵押金或缴纳安全主体责任险；
——依法为从业人员缴纳工伤保险费；
——保证安全教育培训的资金。
③机构设置和人员配备责任
——依法设置安全管理机构，配备安全管理人员；
——按规定委托和聘用注册安全工程师或者注册安全助理工程师为其提供安全管理服务。
④规章制度制定责任
——建立健全安全责任制和各项规章制度、操作规程。
⑤教育培训责任
——依法组织从业人员参加安全教育培训，取得相关上岗资格证书。
⑥安全管理责任
——依法加强安全运营管理；
——定期组织开展安全检查；
——依法取得安全运营的相关许可；
——依法对重大火灾隐患实施监控；
——及时消除事故隐患；
——开展消防安全宣传教育；
——统一协调管理承包、承租单位的消防安全工作。
⑦事故报告和应急救援的责任
——按规定报告生产安全事故；
——及时开展事故抢险救援；
——妥善处理事故善后工作。
⑧法律、法规、规章规定的其他安全责任。
（2）总经理安全职责：
①总经理是公司安全第一责任人，应严格执行有关安全的法律、法规、标准的规定，具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全条件及其他有关要求。
②总经理应根据规定要求参加安全管理能力知识培训，并取得安全资格证。
③建立健全本单位的安全责任制。
④组织制定本单位的安全规章制度和操作规程；
⑤保证本单位安全投入的有效实施；
⑥定期研究安全问题，定期向员工代表大会、股东大会汇报消防安全情况；
⑦督促、检查本单位的消防安全工作，认真监控、及时消除消防安全事故隐患；
⑧组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
⑨及时、准确、完整报告生产安全事故，有效组织事故救援工作；
⑩法律、法规、规章规定的其他消防安全责任。
（3）主管副总经理的安全职责
①认真贯彻国家和上级公司安全的政策法规，在总经理的领导下，具体负责安全、职业健康、环境保护工作，对所分管范围内的事故，负安全管理责任。
②负责组织审查公司的各项职业健康安全管理规章制度，审查安全技术资料及有关文件。
③负责安全技术、劳动保护措施计划的组织审查工作。
④负责组织领导安全大检查工作，对查出的问题，制定措施，认真研究，确保安全运营。
⑤对于新建、改建、扩建和技术改进的工程项目，必须做到安全和职业卫生防护设施和主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。
⑥具体领导和检查办公室的工作，经常对全公司员工进行安全思想教育，在计划、布置、检查、总结、评比公司运营工作时，同时抓好安全工作。
⑦负责组织对重伤以上事故的调查处理、组织有关人员研究各类事故发生规律，并采取有效措施。
（4）办公室安全职责
①协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位安全管理年度工作计划，并组织实施；
②协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位年度安全管理目标，并进行考核；
③参与制定消防安全资金投入计划和安全技术措施计划，并具体实施或者监督相关公司落实；
④组织制订或修订安全管理制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；
⑤组织参加现场安全检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应当立即向本单位负责人汇报；
⑥配合建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料；
⑦组织有关公司研究职业病的防治措施；组织实施安全宣传教育和培训，总结和推广安全的先进经验，负责员工“三级安全教育”的公司级安全教育培训工作；
⑧按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指导有关公司教育从业人员正确佩带和使用；
⑨配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关公司制定事故预防措施并监督执行；
⑩做好危险作业的许可审批手续的管理工作以及公司确定的其他安全管理职责。
（5）店长的安全职责
①负责本店的安全管理工作，严格执行公司负责人的安全工作指示，指导本店员工遵守公司安全管理制度，及时传达、贯彻、执行上级有关安全的指示,坚持生产经营与安全的“五同时”原则；
②将安全管理工作列入工作日程，与经营销售工作同步进行，在保证安全的前提下组织指挥生产经营,发现违反安全制度、规定和安全技术规程的行为,应立即制止并向领导报告,及时通知安全的主管经理共同处理,严禁不明情况瞎指挥；
③组织本店人员参加安全知识教育培训，熟悉灭火器材的使用方法，增强防火、防盗、防各类突发事件的安全意识；
④组织店内的安全隐患检查工作，及时纠正违规行为和操作，在生产经营过程中出现不安全因素、险情和事故时,要果断采取措施,立即报告安全营运经理并通知有关职能公司,防止事态扩大；
⑤参加安全大检查,随时掌握安全动态,对各岗位的安全情况及时在安全例会上给予表扬或批评；
⑥负责所在公司区域内执行公司负责人发布的紧急处置命令，组织人员抢救，保护现场，协助调查事故原因。
⑦负责员工“三级安全教育”的培训工作。
（6）公司各公司主管安全管理职责
①负责做好本公司工作的同时，配合办公室严抓安全工作，监督、督促公司安全工作；
②财务部负责各项安全工作的资金投入，并做好各项记录；
③营运部负责各项目施工作业时，符合各项法律、法规的安全规定，保证施工项目质量合格、安全无事故；
④营运部负责在新店的选址中，做到选址地点符合各项国家有关规定，手续齐全，建筑结构合理；
⑤营运部负责各种营销策略及活动符合安全的规定，有安全隐患的营销活动应予以坚决否定；
⑥人力资源部负责安全工作的宣传与安全广告的制作工作；
⑦维修部负责各设备的维护与检修工作，确保放映设备的安全与正常工作；
⑧各公司负责本公司员工“三级安全教育“的安全培训工作。
（7）员工安全职责
①要遵守法规和公司各项安全制度及操作规程，发现火险隐患及时清除，自己不能清除的，应立即上报；
②认真学习掌握防火和灭火熟知本岗位的火灾危险性、防范措施，做到会报警、会使用消防设施和器材、会扑救初起火灾；
③有权制止任何违反安全规定和公司防火要求的行为和指令，并立即越权向上汇报；
④爱护和保养岗位区的消防设施及器材，确保好用；
⑤当班期间及上下班前后认真进行防火检查，及时发现防火总是并清除不安全因素；
⑥积极参加安全活动，提出安全合理化建议；
⑦发现火情，及时向“内线、外线”报警，并积极参加灭火战斗。
（8）公司维修工安全职责
①研究制定防火安全规章制度安全措施和防火档案；
②组织防火教育，采取多种形式开展防火知识宣传；
③定期或不定期地对所辖范围进行防火检查，监督防火制度的落实，督促整改火险隐患，制止违章操作；
④发生火灾时组织人员进行扑救；
⑤组织交流消防工作经验，不断促进消防工作的开展。掌握安全信息，为领导作出安全决策提出可靠资料，当好领导参谋；
⑥负责所辖区域的消防设备、器材的配备、更换，经常保持良好状态。
（9）库管员安全职责
①遵守前述《员工安全生产责任制》相关规定,对本辖区内的设备、防护用器具和器材合理运用并妥善保管。
②负责仓库的安全管理:
1）定期组织对库房储备的物资，发现问题及时解决，同时做好详细记录。
2）严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗和危险物品、及贮运设施的管理。
3）负责做好物资安全入库、储存、维护和发货工作，做好入库物资的标识、验收和维护。
4）物资管理做到“四防”（防火、防盗、防水、防事故）,“十不”（不锈、不腐、不霉、不乱、不变、不混、不冻、不爆、不潮、不漏）。
③严格检查来拉送货物的客户的经营、采购、准运、驾驶、押运证等有关证件，合格后方可进入。
④合理指挥车辆，以避免人身伤害和撞损物体等安全隐患。
⑤按照公司相关方管理制度，与外来运输队、装车队签订规范合理、到位的安全责任书，并上报公司办公室审核。
⑥努力学习本工种专业技术和安全操作技术，提高预防事故、职业危害和应急处理的能力。
（10）特种作业人员安全职责
①遵守前述《 员工安全生产责任制》相关规定。
②特种作业（或特种设备）人员必须持证上岗，没有特殊工种操作证不允许上岗。
③努力学习本工种专业技术和安全操作技术，提高预防事故、职业危害和应急处理的能力。
④严格执行特种作业（或特种设备）的操作规程和有关安全规章制度，按章操作，拒绝违章指挥。
⑤定期检查特种设备安全附件的灵敏、可靠性，认真做好所操作特种设备的定期维护保养工作，保持特种设备处于持续完好状态。
⑥进行危险作业时，要有可靠安全措施并在有人监护下方可工作，并按照相关规程进行，如：在焊接场地，作业区间必须将易爆物品清理干净，备好消防器具；高空作业时，一定要使用安全带、戴好安全帽，地面要有人监护，雷雨大风禁止高空作业等。
四、安全责任制考核
（1）考核时间：每月单位进行一次安全责任制考核，实行逐级、逐员考核，上至公司总经理，下至公司每名员工；
（2）考核内容为：安全责任制、各岗位安全工作绩效等；
（3）考核方法为：口头提问，具体操作等，考核成绩90分以上为优秀、70分以下为不合格；
（4）考核组织实施：由公司安全管理委员会安排具体考核时间、内容、考核方法；
（5）对履行安全责任制尽职到位，成绩显著的，给予表扬和奖励。对未履行安全责任制或履行安全责任制不到位的同志，提出批评或给予经济处罚，情节严重的，还要追究法律责任；
（6）考核成绩存档，考核结果通报全体员工。
五、附则
1、本规定解释权归公司。
2、本规定自发布之日起施行。
安全目标管理制度
一、目的
为规范公司安全目标与指标的制定、分解、实施与考核的过程管理，达到目标、指标与计划的科学性、先进性及合理性，保障我公司安全标准化管理体系有效运行，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司安全目标、指标与计划的制定、传达、分解、实施、评审、修订与考核等内容。
三、职责要求
本制度在运行过程中，各公司及主要负责人负有如下职责：
（1）总经理负责批准安全目标与计划方案。
（2）管理者代表负责审核安全目标与计划方案；
（3）办公室负责组织制定安全目标与计划方案;负责目标与计划方案的制定并组织监测、考核;负责对计划方案实施情况进行监督;负责目标与计划方案的宣传工作。
（4）各主管公司负责编制本公司的安全目标与计划方案。
（5）各公司负责本公司安全目标与计划方案的实施。
四、安全目标考虑因素
公司及各公司安全目标、指标的制定应考虑以下要素：
（1）本公司的职业健康安全方针；
（2）法律、法规和其他要求；
（3）重大火灾隐患及其风险；
（4）顾客等相关方要求；
（5）安全标准化评审结果；
（6）过去安全绩效；
（7）预防为主和持续改进的原则。
五、安全目标应符合下列要求
（1）与安全生产方针一致；
（2）体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况；
（3）具体并可测量。
六、公司安全目标、指标的制定
（1）各部门于每年下半年定期将各部门每年安全目标、指标与管理方案的完成情况，以及下一年度的计划目标上报公司办公室；
（2）办公室根据公司年度目标、运行情况、市场需求预测、管理评审结合公司实际情况制定公司安全目标，通报各店、部门征求意见后确定；
（3）公司安全目标由管理者代表审核后，总经理批准。
七、公司安全目标的更新
（1）在公司安全方针和适用的法律法规及其他要求发生变化时或根据安全方案的进度状况，目标应重新评审和修订；
（2）通过管理评审会议对目标提出的评审报告进行修改；
（3）当公司经营规模、性质、范围改变时；
（4）目标由办公室进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准。
八、目标的宣传贯彻与公开
（1）通过分发文件、内部会议、宣传栏、网络等方式对公司员工进行目标的宣传贯彻；
（2）办公室负责对全体员工进行目标的培训，确保全体员工明确公司及本公司的目标；
（3）公司的消防安全目标应在观众等相关方易于获取的位置及场所进行公示。
九、安全目标计划方案的管理
公司及各职能公司为保证安全目标的实现，必须制定安全目标管理方案。
（1）办公室根据公司安全目标、指标制定公司级的管理方案，经主管审核，总经理批准；
（2）各店、部门根据分目标、指标建立各单位的安全管理方案，经主管审核批准，报公司办公室备案；管理方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由公司管理者代表组织审核并报批；
（3）管理方案内容应包括：
①依据的消防安全目标和指标；
②方法措施、技术手段；
③责任公司；
④预算经费、资源要求；
⑤时间进度；
⑥验收；
十、目标与管理方案实施
（1）公司的目标与管理方案以受控文件的形式发至各店、部门；
（2）各店、部门的目标、指标与管理方案以受控文件下发到各相关岗位；
（3）各店、公司按《目标及指标考核办法》进行检查，并将汇总结果整理上报办公室；
（4）办公室组织对安全目标进行检查，根据安全目标具体内容，按月、季、半年、年等时间要求分别检查；
（5）随着管理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有变更等，都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性；
（6）更改
在目标管理方案执行过程中,如出现以下情况时,应进行更改:
①公司安全标准化体系更改时；
②当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时；
③发生严重的安全事故时；
④当发生相关方重大投诉时；
⑤目标、指标未完成时；
⑥引进新技术或新设备时；
⑦公司的经营情况发生重大变化时。
若需要更改目标、指标和管理方案，则按照本程序规定的过程进行修订与更新。
十一、安全目标的考核
（1）组织机构
为做好目标管理工作，公司成立目标管理考核领导小组：
组 长：总经理
执行组长：副总经理、办公室主任
成 员：各公司主管
目标管理考核小组是公司安全生产目标管理工作的执行机构，在公司目标管理考核小组的领导和指导下，负责协调和处理本公司绩效考核有关事宜，考核本公司各级管理人员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导本公司内的绩效考核工作。
（2）公司的全体员工全部参与考核，考核共分四个层次：
①总经理对经营层和分管经理的考核。
②分管经理对门店单位的考核。
③门店单位对公司课长的考核。
④公司课长对员工的考核。
（3）考核内容
①控制指标
各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、千人负伤率、火灾事故、交通事故、职业病等。
②工作目标
安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗情况，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。
（4）考核办法
①考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行，日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地检查和综合考核组成。
②考核分值计算
根据店安全生产工作监控考核评价标准，总分按100分计算，其中消防安全控制指标为40分，工作目标为60分，考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。消防安全控制指标采用与各级公司及负责人签订的《消防安全目标责任书》相结合；工作目标考核详见附件。
③考核结果的档次划分
考核结果分为“优秀、一般、及格、较差”四个档次。总分79分以下的定为“不合格”，80—84分的定为“合格”，85—94分的定为“良好”，95分以上的定为“优秀”。
（5）绩效考核的指标
①发生一次死亡1人以上（含1人）事故，或全年累计重伤3人，或发生其他重大事故，扣发责任人的全年绩效工资和公司配套的风险保证金部分，扣发其他员工全年风险保证金及奖金。
②发生重伤1人事故，扣发责任人的全年绩效工资的10％和公司配套的风险保证金的10％，扣发其他员工全年风险保证金的10％和当月奖金。
③发生踩踏事件等社会影响较大的事件扣发全年风险保证金的10 %及绩效年薪的10 %。
④全公司（包括顾客等直接相关方）工伤人数全年累计超过3‰，扣发全年风险保证金的10%。
（6）绩效考核有关规定
①直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。
②各级考核者如当月没有进行任何处罚，则扣发当月绩效工资的10%，如发生重大问题未及时报告或按规定处理，将视情节扣发1～3个月的绩效工资。
③如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，取消直接上级当月绩效工资，反之则免于处罚。
④绩效考核结果作为员工年度奖惩评先依据。
⑤各级考核者要按时把各自的考核情况上交公司考核小组（次月10日前），如不按时提供考核情况，每迟报一天扣罚责任人当月绩效考核工资的10%，未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资。
（7）考核时机与频次
各单位至少每3个月检查一次本单位消防安全目标的完成情况，并上报办公室。办公室每半年对各门店安全生产目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报分管负责人。
十二、附则
1、本规定解释权归公司。
2、本规定自发布之日起施行。
十三、附件 《公司安全工作目标考核实施细则》
81

公司安全工作目标考核实施细则

序号
项目
分值
检查内容
评分方法
得分
1
领
导
责
任
10
1.建立企业主要负责人负总责、分管负责人各负其责的安全生产责任制。（4分）
查看相关文件或资料。无生产经营单位主要负责人和分管负责人安全生产责任规定的，分别扣2分。

2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。（4分）
查看企业会议记录。没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全生产工作措施落实的，不得分。

3.每年向员工代表大会、股东大会报告安全生产情况。（2分）
查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产情况的，不得分。

2
物
质
保
障
10
1.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。（3分）
查2007年以来企业建设项目资料。企业建设项目未执行《江苏省建设项目安全设施“三同时”管理办法》等规定的，不得分。

2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的设施，设备。（2分）
查看设备清单和设施清单，并现场核实。每发现一台不符合规定的设备，设施，扣1分；

3.对安全设施、设备定期维护保养。（2分）
查看设备保养、维护记录。无记录的，不得分；不按周期维护的，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。

4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。（3分）
查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。

3
安
全
投
入
5
1.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。（1分）
查看企业年度预算相关账簿。没有纳入年度预算的，不得分。查看公司安全投入列支凭证，现场查验公司购置物品，凭证与物品不符的，不得分。

2.生产经营单位按规定提取和使用安全生产费用。（1分）
查看会计账簿。没有按规定提取的，不得分；没有按规定使用的，扣0.5分。

3.生产经营单位参加工伤保险。（1分）
查看相关资料。未按照要求参加保险的，不得分。

4.生产经营单位按规定配备和设置安全健康防护设施及消防设施与器材，建立相应台账。（1分）
不符合相关法规及标准要求的，扣0.5分。

5.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。（1分）
查看会计账簿。安全管理机构无办公场所的，扣1分；安全管理人员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的，扣1分。

4
安
全
管
理
22
1.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（4分）
查看机构设置文件和相关资料。未按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员的，不得分；设立安全生产管理机构，配备人员不符合要求的，扣2分；没有明确工作职责的，扣1分。

2.积极开展安全生产标准化创建活动（5分）。
查看相关资料，实地检查。列入省市安全标准化创建计划，未完成创建任务的，不得分。

3.做好安全生产隐患排查治理工作，隐患排查治理情况及时向公司安监部报告。（5分）
查看相关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录的，不得分；有隐患排查记录，但没有及时消除隐患或未做到整改时限、责任人、整改措施、整改资金和应急方案“五落实”的，扣5分；实地检查中，每发现一处公司没记录在案的隐患，扣1分；隐患排查治理情况未向公司安监公司报告的，扣2分。

4.做好重大火灾隐患登记和监控等工作。（5分）
查看监控记录。无监控记录的，不得分；有监控记录但监控记录无周期性、记录混乱的，扣2分；发现重大危险源未普查登记的，不得分。

5.临时用电、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施。（3分）
查看危险作业工作记录。无工作记录的，不得分。

5
规
章
制
度
制
定
13
建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。（13分）
查阅资料。每缺一项工作制度扣1分。

6
教
育
培
训
10
1.制定年度培训计划。（2分）
查阅资料。没有制定年度培训计划的，不得分。

2.公司定期组织员工开展安全培训教育，并进行考核，确保每位员工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。（5分）
查看培训、考核记录、培训内容设置，随机找员工座谈。无培训录的，扣2分；无考核记录的，扣2分；培训内容设置不全的扣2分；座谈中发现员工未接受安全培训的，每发现1人扣1分；座谈中发现有培训记录但员工未接受培训的，扣5分。

3.公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，且再培训记录完备。（3分）
查看证件。每发现1人未持证上岗的，扣1分；每发现1人再培训记录不全的，扣1分。

7
应
急
救
援
10
1.编制本单位应急救援预案。（3分）
查预案。未制定应急救援预案的，不得分。

2.预案全部覆盖本单位所涉及的危险点，切实可行。（2分）
查预案。预案不能覆盖本单位所有危险点，每漏掉1处，扣1分。

3.每年至少组织一次应急救援演练。（3分）
查演练记录。没有演练的，不得分。

4.建立本单位兼职应急救援队伍并加强应积救援培训。（2分）
查看培训记录，实地查看救援装备，查看协议。未建立兼职救援队伍的，不得分；成立应急救援队伍，但未进行培训的，扣1分。

8
事
故
20
1.确保重伤以上事故、火灾事故等安全控制目标实现。（10）
查资料，走访员工。突破控制指标或发生一起一次死亡1人（含1人）以上安全事故的，实行“一票否决”。

2.按规定要求及时上报安全生产事故。（5分）
查看事故报告，走访员工。发现瞒报事故的，不得分；发现迟报事故的，扣2分； 发现漏报事故的，扣2分。

3.事故伤亡人员赔偿到位。（5分）
对事故伤亡人员赔偿不到位的，不得分。

备注：上述每一项的扣分，以扣完考核内容中确定的分值为止。

安全生产管理机构设置与人员配备管理制度
一、目的
为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产和安全事故，保障公司财产、公司员工及顾客的生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司安全生产管理机构及人员配备的管理。
三、职责
（1）总经理应根据有关法规要求设定安全管理公司并按要求配备安全管理人员。
（2）公司应明确安全管理公司的行政级别、职责与权限、工作要求等内容。
（3）公司安全管理公司在分管安全副总的直接领导下开展工作。
（4）公司相关公司和单位认真履行安全管理公司提出的各项安全工作要求，并做好各项配合工作。
（5）公司各公司及各下属分公司负责安全管理公司或专职人员在各职责范围内对安全生产工作实施监督管理。
四、工作要求
（1）《安全生产法》相关要求
《安全生产法》第19条规定：矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
     前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
     生产经营单位依照前款规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。
（2）《江苏省安全生产条例》相关要求
《江苏省安全生产条例》对非高危行业安全管理机构及人员要求：从业人员不足三十人的，配备一名以上专职安全生产管理人员；从业人员三十人以上不足一百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； 从业人员一百人以上不足三百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员；从业人员三百人以上的，设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。 
（3）安全管理机构及人员职责
根据《关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见》（苏安〔2016〕19号）规定：企业安全生产管理机构或者安全生产管理人员负责综合管理本单位的安全生产工作，履行法律法规规定的职责及本单位确定的其他安全生产管理职责，应当履行下列职责：
1、协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位安全生产管理年度工作计划，并组织实施；
2、协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位年度安全生产管理目标，并进行考核；
3、参与制定安全生产资金投入计划和安全技术措施计划，并具体实施或者监督相关公司落实；
4、组织制订或修订安全生产制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；
5、组织参加现场安全检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应当立即向本单位负责人汇报；
6、配合建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料；
7、组织有关公司研究职业中毒的预防工作和职业病的防治措施；
8、组织实施安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验；
9、按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指导有关公司教育从业人员正确佩带和使用；
10、配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关公司制定事故预防措施并监督执行；
11、本单位确定的其他安全生产管理职责。
五、附则
1、本规定解释权归公司。
2、本规定自发布之日起施行。
安全会议管理制度
一、目的
为落实公司安全工作方针，确保公司安全目标、指标的实现，公司安全委员会应当定期召开安全会议，研究、部署和落实安全问题，确保公司的安全满足法律、法规及行政要求。为规范各类安全会议，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司安全委员会安全会议、各店安全会议和公司安全活动例会管理。
三、工作职责要求
各级负责人在本制度的实施过程中负有以下职责：
（1）总经理负责组织公司安全委员会安全会议，并检查督导安全会议的执行情况。
（2）办公室负责公司会议安全情况的通报和通知，并做好公司级安全会议记录。
（3）各店负责人负责组织店安全会议；公司课长长负责班组安全例会。
四、会议要求
（1）安全委员会安全会议
①公司安全委员会每月召开一次消防安全会议，特殊情况下，可召开多次会议，会议由办公室召集，公司总经理主持。
②会议研究当月安全问题，通报安全检查情况和事故隐患整改要求，部署下个月的安全工作。
③安全会议提出的工作要求，应符合“三定原则”，即定责任人、定具体要求、定完成时间。
④每次安全会议应建立会议记录，记录或纪要中应注明参加会议人员、讨论和研究的事项。有关安全的重大决策及会议形成的最终决议要填写会议纪要。
⑤办公室主任负责指导和监督会议决议的落实。
⑥对公司级安全安会议提出的安全工作要求的执行情况，确保安全问题的“闭环管理”，办公室负责考核。
（2）店级安全会议
①店负责人召集和主持公司安全会议，店安全会议每月一次。
②参加人员为各公司、各公司负责人，执行会议签到制度。
③开会内容包括：
l 通报公司安全会议要求，传达公司会议对公司提出的安全工作内容；
l 工作落实应根据公司要求确定责任人、工作要求和完成时间；
l 讨论本月安全工作总结，讨论下月工作计划；
l 对下月安全工作提出明确要求；
l 公布当月安全检查及考核情况。
（3）公司级安全会议
①主持人：公司课长
②参加人员：本公司全体人员
③开会时间：每周一次（可利用班前、后）
④会议内容：
l 公司的安全工作要求；
l 学习安全法规；
l 学习公司有关安全工作的文件及办公室的规定；
l 通报本公司安全情况；
l 操作规程、安全技术规程执行中的问题。
（4）会议一般要求
①各级安全会议，参加人员须亲笔签名，迟到及早退人员应记录；
②各次安全例会应有记录。
③办公室对公司安全会议进行检查并列入考核。
五、附则
1、本规定解释权归公司。
2、本规定自发布之日起施行。
安全费用提取、支出与使用制度
一、目的
为了保证店安全费用的有效实施，建立稳定的安全费用投入渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施所需的资金，消除事故隐患，改善安全生产条件，加大安全宣传、教育、培训，提高安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，保证抢险救灾等均有可靠的资金来源而制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司安全管理及技术措施等方面的费用提取、支出与使用等环节的管理。
三、制定依据
本制度主要依据《江苏省消防条例》并参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等文件要求进行制定。
四、职责
（1）总经理负责安全费用提取、支出及使用的审批；
（2）办公室负责安全费用支出计划与安全费用实际用途的落实；
（3）财务部负责安全费用资金的保障，按要求划拨安全费用并监督费用使用状况。
五、安全费用实施要求
（1）编制年度安全生产费用支出计划
办公室协助总经理编制公司年度安全费用支出计划，计划内容应包括：安全费用项目、资金来源、完成时间和责任人。
（2）安全费用支出项目
l 完善、改造和维护消防安全防护设备、设施支出
l 安全设备设施是指卖场等营业场所的监控、监测、通风、防火、灭火、安全出口、疏散标志、火灾报警或者隔离操作等设施设备；
l 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出；
l 安全检查、评估