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年产3500吨铸造生产线新建可行性分析报告.doc
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1、 3500吨/年铸造生产线建设项目归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称 3500吨/年铸造生产线建设二、项目建设地点新泰市工业开发区三、可行性研究报告编制单位四、项目承办单位及概况1、单位名称: 山东明兴小港煤矿2、法定代表人:常乃俊3、法定地址:新泰小港村西4、注册资金:3362万元6、企业概况:山东明兴小港煤矿(集团)始建于1968年,占地面积278.6亩。属地方国有中型企业,泰安市百强企业,年生产能力30万吨,现有职工3600人,可采储量2255万吨。2002年集团实现销售收入1.8亿元,利税3667万元。近几年来,企业规模不断发展
2、壮大,基础设施进一步完善。自1999年以来,累计投入技改项目资金4791万元,85%的设备得到更新,通风、机电、排水、提运各系统更加完善,安全生产条件和环境得以优化。矿井顺利通过了治理整顿验收和安全程度评估。2002年安全产煤42万吨,创建矿以来最高记录。企业从现代化管理高度出发,积极开发和加强企业信息化建设,投资120万元建立了信息中心,从生产调度、技术管理、财务管理到原材料消耗、物资供应、成本控制等全部实行微机管理。在企业决策、优化库存量等方面发挥了巨大作用。非煤企业也在不断地发展壮大,主导产品有“新型正大建材有限公司的C型钢和彩钢复合板、铸钢厂的铸钢件、实业公司与南韩合作假发制作等项目”
3、。2002年与外商联合在新泰开发区投资3.2亿元,成立了正大焦化有限公司,该项目及炼焦、发电、化工于一体,采用当今国际先进加工技术。项目投产后,可实现年产焦炭600万吨,焦油34000吨,硫氨1万吨,采用煤气发电,年发电量1亿千万时,年可实现销售收入7.5亿元,利税2.4亿元,成为新的经济增长点。企业先后荣获新泰市扭亏增盈先进单位、安全生产先进单位、市直工业企业先进单位、泰安市煤炭行业管理先进单位、煤炭经营先进单位、省级重合同守信用企业等多项荣誉称号。7、法定代表人简介:常乃俊,男,1951年2月出生,新泰市石莱镇扳倒井村人,大学文化,高级工程师,中共党员。1970年9月参加工作,1972年1
4、2月至1977年3月在54739部队服役,1977年5月至1984年2月在新汶市煤炭局工作,任生产技术负责人,1984年3月至1985年6月任新泰市煤炭局安全科科长,1994年4月任新泰市煤炭局副局长(正局级),1998年8月兼任新泰市小港煤矿矿长、党委书记。先后荣获“全国煤炭系统优秀企业家”、泰安市“优秀煤矿安全管理工作者”、“煤炭行业管理先进工作者”、“实施送温暖工程先进个人”、“泰安市优秀企业家”、“振兴泰安”劳动奖章等荣誉称号,并当选为泰安市人大代表。第二节 可行性研究的依据与范围 一、可行性研究的依据 1、国家及省有关政策、法规、条例; 2、现行有关技术规范、规定、条例; 3、国家计
5、委当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录; 4、项目承办单位提供的有关数据、资料;5、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书;6、国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求。二、可行性研究的范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设条件与厂址选择;5、工程技术方案;6、环境保护、安全防护及节能;7、企业组织机构及劳动定员;8、项目实施进度安排建议;9、投资估算及资金筹措;10、经济评价。第三节 可行性研究的结论山东明兴小港煤矿近几年来本着“以煤为主、多种经营、综合发展”的企业方针指引下,煤矿的多种经营有了一定的发展,但
6、非煤产品产值仍然不够高,产品品种、规模、效益仍满足不了形势发展的需要,随着煤矿开采期的一年比一年地减少,企业待岗人数仍然居高不下,为了进一步发展非煤产业,企业拟充分利用现有劳动力资源,逐步把劳动力重心向铸造行业转变。随着机械工业的发展,新型铸造材料需求量日益增长,相应的带动了铸造业的快速发展,市场前景非常看好。同时,山东明兴小港煤矿拥有较强的技术力量、丰富的生产经验和雄厚的经济实力,建设条件已基本成熟。1、主要建设规模及内容本项目生产规模确定为新上3500吨/年铸造生产线1条。根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要,该项目总占地28.64亩,主要建设内容包括:生产车间(包括铸造车间、整理车间、热
7、处理车间、机加工车间)、办公楼、仓库、职工食堂及料场、锅炉房、配电室、地磅室等配套设施,总建筑面积4000平方米。其中生产车间1850平方米,办公楼720平方米,仓库1080平方米,职工食堂及传达室100平方米,料场、锅炉房、配电室、地磅室250平方米。主要设备59台(套)。2、总投资本项目总投资为797.42万元,其中建设投资750.17万元,铺底流动资金47.25万元。所需资金全部由山东明兴小港煤矿自筹解决。3、建设期本项目建设期1年。4、效益分析经测算,该项目在经营期12年内共实现利润1984.635万元,年均实现利润165.39万元,投资利润率20.82%,利税率24.69%,所得税前
8、投资回收期5.37年(含建设期1年),所得税前财务内部收益率为23%,经济效益较好。经综合分析评价认为,该企业利用先进适用技术生产铸造零件,属高附加值项目,且项目具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景,建设条件良好,工艺技术先进、可靠,经济和社会效益显著,抗风险能力较强。因此,建设项目是必要的、可行的。 附:主要技术经济指标表。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产规模各种铸件吨3500二劳动定员人1101生产人员人852管理、技术人员人203勤杂人员人5三总占地面积亩2864四总建筑面积平方米4000五主要设备台(套)59六原材料消耗1废旧钢铁吨38002不锈钢下脚料吨303矽砂等
9、辅助材料吨25004锰铁、铬铁、树脂固化剂吨36七燃料及动力消耗1电万千瓦时1108.82水吨/天41.5主要是生活用水八运输量吨16365九总投资万元797.421建设投资万元750.171.1工程费用万元542.751.1.1土建工程万元230.71.1.2设备购置及安装费万元312.051.2其他费用万元207.421.2预备费万元35.722铺底流动资金万元47.25十销售收入万元1575十一年均利润万元165.39十二年均利税万元192.165十三财务内部收益率%23十四投资回收期年5.37含建设期1年十五投资利润率%20.82十六投资利税率%24.69第二章 项目提出的背景及建设必
10、要性第一节 新泰市概况新泰市位于山东省中部,北依五岳独尊的泰山,南临孔子故里曲阜,东接山东半岛沿海开放城市。全市总面积1933平方公里,人口134万,辖20个乡镇、办事处,912个行政村,是山东省重点城市之一。新泰工业基础比较雄厚,已建成了以能源、化工、机械、电子、纺织、轻工、建材为主的工业体系。目前,全市已有大小企业1000余家,产品4000余种,顺酐、苯酐、二氯联苯胺盐酸盐、柠檬酸、稀土、玻璃纤维、电视电缆、电磁线、毛呢、不锈钢制品等一大批产品已成为国内名牌产品,畅销海内外市场。民营经济方兴未艾,泰山稀土、兰得染料等一批民营大户脱颖而出,起重机械、汽拖配件、毛刷制作、种植养殖等有一定规模和
11、实力的专业村镇星罗棋布。市委、市政府把开发区经济作为经济超常规、跨越式发展的突破口。新泰矿产资源丰富。已探明的煤炭地质储量16亿吨,年产优质原煤1500万吨。石英、石灰石、粘土等矿种品位高,储量大,正逐步得到开发利用。新泰基础设施优良,交通通讯便捷。磁莱铁路、京沪高速公路贯通全市,济新、博徐等十几条干线已形成四通八达的交通网络。邮电业务可通达世界180多个国家和地区。境内有国家电厂2座,地方电网电厂2座,电网遍布城乡。围绕实现经济强市的战略目标,市委、市政府提出了“工业立市、农业稳市、三产活市”的发展思路。在工作布局上把“工业立市”放在首位,在巩固煤炭产业的基础上,大力发展非煤产业,以工业的改
12、造、提升、壮大,快速增强财力,反哺农业,带动第三产业发展,加快城市化进程,实现全市经济超常规、跨越式发展。在工业发展方向上,选择优势产业做大做强,重点培植煤炭、精细化工、机械电子、新型建材四大主导产业。在工作的用力点上,采取打破平衡抓重点的办法,实施大企业,大集团战略,着力培植18个骨干企业和8大企业集团,通过集中、连续投入,建成全市经济的主要支柱。争取到“十五”末,逐步形成由骨干企业支撑、主导产业明晰、工业经济大而强的经济发展格局,全市GDP、财政收入双双进入全省前十强。 改革开放以来,新泰市坚持以经济建设为中心,解放思想,求真务实,真抓实干,国民经济和各项社会事业都取得了快速发展。2002
13、年国内生产总值达到119.85亿元,增长17.6%,人均国内生产总值8888.25元;完成社会固定资产投资35.8亿元,同比增长80.4%;社会消费品总额34.8亿元,增长12.1%。第二节 项目提出的背景近几年来,山东明兴小港煤矿坚持走“以煤为主,煤与非煤产业并重”的企业发展战略,在抓好主业煤炭安全生产、提高煤矿二次开采上限研究,保持稳步发展的同时,集团公司把发展非煤产业作为企业新的经济增长点,通过兼并、租赁、新建等形式使企业规模不断扩大,并注重对非煤产业的投入和产品结构的调整,使非煤产业有了长足的发展。通过非煤产业的发展,收到了良好的社会效果,而且开阔了管理人员的视野,取得了良好的经济效益
14、。集团公司立足当前,着眼长远,突出发展主题,抢抓发展机遇,强化发展动力,实施走新型工业化道路,大力提升工业化水平的发展战略,全面推进工业化进程。铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之一,是机械制造工业的重要基础,在国民经济中占着相当重要的位置。在许多机械中,铸件重量占整机重量的比例很高,内燃机80%,拖拉机65%80%,液压件、泵类机械50%60%。作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业,其心脏部分发动机的关键零件,如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造成而成;冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件;另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件,输水
15、(气)管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。铸件的质量直接影响着整机的质量和性能;机床铸件的耐磨性和尺寸稳定性直接高呼到机床的精度保持寿命;各类泵的叶轮、壳体和液压件的内腔尺寸和表面粗糙度影响到主机工作效率;缸套和活塞环的质量影响到发动机的性能效率和工作寿命。机械工业和国民经济各部门迫切要求铸造生产向优质、精化、高性能、多品种、低消耗、低成本和低污染的方向发展。长期以来,由于设备落后、工艺不十分合理,技术水平较低等原因,我国铸造加工水平滞后于发达国家,也制约着我国机械加工业的发展,并且直接影响着企业的经济效益。山东明兴小港煤矿通过进一步消化吸收德、日等发达国家铸造生产的先进技术和工艺,结合生产
16、实践,铸造技术和工艺已达到或接近国外发达国家水平。同时,新泰市工业开发区制定了一系列优惠政策,鼓励具有广阔市场前景的企业进区。凡符合优惠条件的进区企业可享受土地优惠和返还税金等优惠待遇,以利于招商引资进程的顺利开展。本项目经过反复论证,并结合建厂条件的具体要求,确定将厂区建设在新泰市工业开发区。到目前,拟征用的28.64亩土地已进行了清理、平整、砌筑围墙等前期工作,项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。本项目即是在上述背景下提出来的。第三节 项目建设的必要性一、符合国家有关产业政策和地方发展规划为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级,提高竞争力,原国家发展计划委员会和国家经贸委联合颁布了当前
17、国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。将当前和今后一个时期有较大的市场需求,发展前景广阔,有利于开拓国内市场;有较高的技术含量,有利于促进企业设备更新和产业技术进步,提高竞争力;国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础,有利于技术创新,形成新的经济增长点;符合可持续发展战略,有利于节约资源和改善生态环境;提高其供给能力,有利于促进经济结构的合理化,保持国民经济持续快速健康发展的产业、产品和技术列为鼓励发展的对象。该目录将“黑色制造、有色铸造、毛坯制造”列为鼓励发展的产业。泰安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中明确提出积极培育和发展高新技术产业,重点围绕电子信息、新材料
18、、生物工程、环保与节能四大领域,加大培育力度,努力实现产业化,使其成为支撑经济增长的亮点。本项目生产的铸造是当代很有发展前途的新型产品,广泛应用于机械制造、轮船、建筑、油田、冶金、矿山等行业。山东明兴小港煤矿瞄准国内外铸造业市场潜力,利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合,进行铸造产品的生产,推动模具业的产业化发展,符合国家产业政策和地区发展规划。二、可以充分发挥企业自身的技术和市场优势,提高综合经济效益山东明兴小港煤矿经过多年的潜心研究和实践,在砂铸成型方面处于较高水平,并在此基础上,通过进一步消化吸收同行业和国外等发达国家铸造先进技术和工艺,其技术和工艺已达到或接近国外发达国家水平。经过生
19、产实验,培养了一大批生产管理人员、技术人员和操作人员,并与有关大中专院校及科研单位建立了良好的合作关系,掌握了多种铸造生产技术,攻克了多种生产过程中的难题。目前在生产铸造方面具有丰富的生产经验和强大的竞争实力,产品生产规模居全国同行业的前列,占有较大的市场份额。在新泰市工业开发区建设铸造生产线项目,可充分利用开发区的基础设施,进一步缩小生产原料及产成品的流通半径,减少成本。同时还可以进一步拉动新泰市地方经济的发展,增加就业机会,实现技术、交通和劳动力的更合理配置,最大限度的提高综合经济效益。该项目完成后,将会进一步壮大非煤产业的力量,显著增强企业集团的生存能力、竞争力和获利能力。三、是我国加入
20、WTO后市场竞争的需要加入WTO后,市场竞争国际化的趋势更加明显,给国内企业带来了良好的发展机遇和严峻的挑战。本项目的建设,将有利于增加企业经营收入,提高其参与市场竞争的能力,是我国企业增强自身实力的有效举措之一,更是市场竞争的需要。 第三章 市场需求分析第一节 市场需求分析近几年来,随着经济建设规模的继续扩大,铸件需用量也将日益有所增加。据中国铸造业协会预计,我国铸件需求量将以每年4%-5%的速度递增。同时,由于技术进步因素,如提高铸件尺寸精度,减薄铸件壁厚,增加铸件使用寿命,扩大应用轻合金铸件,采用工程塑料肮脏冲压焊接结构件等,预测铸件产量以平均每年约4%的速度继续增长。到2005年,我国
21、铸件年产量将达到1350万吨左右。从重点主机产品发展对铸件需求分析:1、汽车铸件上升幅度较大,到2005年汽车用种类铸件年用量将达150万吨。2、由于建筑业的发展和国家大力发展水、油、气的管道输送,铸铁管的产量会以较快的速度增长,2000年超过了230万吨。其中离心球墨铸铁管由于引进的近10套主机相继投产,到2005年时其产量会超过50万吨,使其在铸铁管中的比例由目前的5%上升到20%-25%。3、铁道机车、发电设备、冶金矿山和各种专业机械等由于国家投资向基础设施倾斜而有较大的增长,预计到2005年时的产量比目前产量增长30%以上,铸件产量也会有所增加。4、农机、内燃机铸件的产量仍会有稳定的增
22、长,到2005年预计产量会超过200万吨。5、机床、阀门、液压铸件产量也会有一定的增长,由于树脂砂的应用,该类铸件出口量会有所增加。机床铸件占全部铸件重量的比例可能仍在7%左右。通过以上市场分析,本项目市场前景十分广阔。第二节 价格分析根据目前的市场调查和对未来市场的分析, 将本项目的生产的各种产品的价格确定为:所生产的铸件平均价格为4500元/吨。随着国民经济建设的快速发展,需求量的不断增加,销售价格有望进一步攀升。第四章 建设规模与产品方案第一节 建设规模根据市场需求分析,结合项目承办单位的实际情况,项目按照新上铸件生产线1条进行设计和建设,分土建工程和设备购置两部分。本项目建设规模为新上
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